triennio 2015-2017 - Comune di Pecetto di Valenza
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triennio 2015-2017 - Comune di Pecetto di Valenza
COMUNE di PECETTO DI VALENZA Provincia di Alessandria PIANO di RAZIONALIZZAZIONE 2015/2017 delle SPESE di FUNZIONAMENTO delle STRUTTURE (art. 2 commi 594, 595, 596, 597 e 598 della legge 24/12/2007, N.244) ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 22 DEL 12/03/2015 QUADRO NORMATIVO La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare l’art. 2, comma 594, integrato dall’art. 58 della Legge 133/2008, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture e dei mezzi di servizio c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali Il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici. Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. Il comma 598 prevede che i piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005). Il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, all’esito della ricognizione propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. Dotazioni informatiche : FOTOCOPIATRICE: Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da: - fotocopiatrice multifunzione TASKALFA 350001 (copia-stampa-scanner a colori std ) in sostituzione della Copiatrice MULTIF. KM 2550 RADF DP-410 X KM1620/2020 - a servizio di tutti gli uffici comunali e Amministratori Comunali/Organi collegiali – a noleggio dal 1° dicembre 2011 – APPARECCHIATURA TELEFAX Attualmente la dotazione dell’Ente è composta da: - FAX BROTHER MOD. 2920 a servizio di tutti gli uffici comunali e Amministratori Comunali/Organi collegiali - acquistata nel 2012 - in ottimo stato di conservazione; DOTAZIONI INFORMATICHE Il Comune di Pecetto di Valenza è dotato di n. 1 server- Pc server (composto da 1 gb ddr400ecc ddr2 667 mhz(g330) hd 250 gb sata II 7 2K RPM - acquistato nel 2007, oltre a n. 5 postazioni client, di cui: - n. 1 a servizio Finanziario - n. 2 a servizio Ufficio Segreteria (a servizio esclusivo Uffici) - n. 1 a servizio Ufficio Tecnico (a servizio esclusivo Uffici) - n. 1 a servizio Uffici Demografici (di cui n. 1 server, a servizio esclusivo Uffici) Il Comune possiede altresì n. 3 notebook, di cui n. 1 a servizio Ufficio di Segreteria, n. 1 a servizio Organi Collegiali e n. 1 alla Biblioteca Comunale Tutte le postazioni client attualmente operative sono dotate per lo più di schermi LCD (che garantiscono minori costi di gestione, minor ingombro e minori emissioni), di software Office Home and Business 2010 OEM nonché di software mirati alle esigenze operative dei singoli servizi. Attività programmatiche Le dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio, sono di proprietà dell’Ente ad accezione della fotocopiatrice per garantire un normale ed efficiente funzionamento degli uffici. si ritiene congruo l’allestimento in quanto le attrezzature sono indispensabili per la gestione corretta dell'’attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. Di norma si segue il criterio di allestire una postazione per ogni operatore, dipendente. - La nuova gestione del Protocollo informatico, consente di protocollare le mail in arrivo e partenza evitando la stampa, inoltre ogni stazione di lavoro ha la possibilità di effettuare l’interrogazione degli atti direttamente dal Protocollo senza duplicazioni inutili; - La nuova gestione dell’Anagrafe e Statistica consente di elaborare dati per l’invio ad Enti, Associazioni, ecc, su formato PDF effettuando quindi l’invio solo con mail evitando stampe e costi di posta ordinaria - La nuova gestione dell’Elettorale consente di limitare il numero di copie delle liste elettorali permettendo stampe aggiornate occorrenti per le consultazioni elettorali. - Al fine di assicurare un’attenta politica di contenimento dei costi e di utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate, ci si è avvalsi della modalità del noleggio, per la riproduzione e la stampa di documenti: fotocopiatrice multifunzione TASKALFA 350001 il costo del noleggio è determinato in € 90,00 + iva mensili con adeguamento ISTAT annuale. Il ricorso al sistema del noleggio è risultato più conveniente rispetto a quello dell’acquisto, in quanto: ha assicurato la disponibilità di attrezzature tecnologicamente avanzate, ha garantito la tempestività di intervento in caso di manutenzione e di approvvigionamento dei materiali consumabili inclusi nel canone di noleggio, ha ridotto il costo della copia nonché delle tipologie di toner da acquisire con effetti positivi sui costi di approvvigionamento. MISURE Gli uffici dovranno seguire le seguenti regole, ai sensi del Decreto cosiddetto “tagliacarta”: • • • • • • • • • • • • • utilizzare apparecchiature multifunzione utilizzare funzione di fronte/retro come impostazione di "default" evitare la stampa in grassetto stampare/copiare più pagine per foglio stampare in funzione "bozza" utilizzare il "print on demand" come impostazione di "default" utilizzare funzioni di scan to mail, scan to pc creare archivi digitali per una gestione dematerializzata dei documenti accedere/integrare/aggiornare gli archivi digitali per incrementare il "document sharing" riciclare carta parzialmente utilizzata per appunti o stampe “interne” ricorrere in sede di acquisto a Convenzioni Consip/MEPA limitare al minimo indispensabile, nel rispetto di leggi e regolamenti, il numero di copie dei predetti atti amministrativi agevolare l’incremento delle comunicazioni interne tra i vari Funzionari Responsabili e Organi Politici a mezzo posta elettronica Telefonia mobile : Per quanto riguarda la telefonia mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati ad esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Non si ritiene possibile alcune ulteriore contrazione della spesa. Telefonia fissa Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune è dotato di centralino telefonico n. 1 ascom BCS 2 N. 6 telefoni office 25 acquistati ed installati nell’anno 2003, con contratto di telefonia fissa Telecom Italia (convenzione CONSIP attiva dal 2003) e connessione internet a banda larga (ADLS flat ALICE BUSINESS) attiva dal 2007 a servizio di tutti gli Uffici. Tale dotazione in merito alla telefonia fissa è ancora da ritenersi adeguata alle esigenze del Comune. MISURE Il Comune di Pecetto di Valenza ha in complesso 1 scheda ricaricabile e nessun telefono cellulare: Indirizzi operativi: La SIM è ad uso esclusivo del Sindaco quale capo dell’Amministrazione e responsabile Protezione civile. Prevedere indagini a campione, nel rispetto della normativa sulla privacy, circa il corretto utilizzo della utenza telefonica. La spesa totale della SIM ricaricabile è prevista per € 50,00. La spesa totale TELEFONIA fissa nell’anno 2014 è stata pari a € 3.996,50 con un risparmio pari a € 778,50 rispetto al 2013. Autovetture ed automezzi di servizio 1. Autovettura FIAT PANDA – Targa EA 383 SA - data di immatricolazione 30.06.2010 Dynamic Eco Alimentazione benzina colore bianco nessun allestimento particolare. L’ autovettura è utilizzata esclusivamente per le necessità di servizio ed è indispensabile, perché non è agevolmente possibile effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee pubbliche per il poco servizio, gli orari fissi e per le destinazioni. L’autovettura è condotta da personale del Comune, munito di idonea patente di guida, per gli adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia. E’ altresì utilizzata dagli 2. 3. 4. 5. Amministratori Comunali. Si precisa che il rifornimento del carburante è a carico dell’utilizzatore. MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO Targa CY59785 – data di immatricolazione 15.05.2008 – dati fiscali portata Kg. 686 alimentazione gasolio, nessun allestimento particolare, in uso da parte del personale tecnico manutentivo; AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4 X 4 Targa DV466FV – data di immatricolazione 03.04.2009 – alimentazione benzina, con pianale ribaltabile, in uso da parte del personale tecnico manutentivo; TRATTRICE AGRICOLA NEW HOLLAND Targa BF847J, data di immatricolazione 08.05.2009 – alimentazione gasolio, con accessori decespugliatore laterale, caricatore frontale, sbanchinatrice e lama posteriore, in uso da parte del personale tecnico manutentivo; SCUOLABUS FIAT DUCATO - Targa BP243SR – data di immatricolazione 06.02.2001 – dati fiscali KW 93 alimentazione gasolio, nessun allestimento particolare, in uso da parte del personale tecnico manutentivo per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia; MISURE Relativamente al Servizio della manutenzione delle Strade e di tutto il territorio, l’acquisto della trattrice ha potenziato e migliorato la qualità dei servizi afferenti la viabilità, e, in particolare, della sede viabile e delle banchine stradali; In particolare, la miglioria dello standard di cui sopra appare perseguibile attraverso l’insourcing (internalizzazione) di lavorazioni, quali la decespugliazione e la cura delle banchine stradali, che, sia per loro natura, sia per la natura dei sedimi oggetto di intervento (in ragione della conformazione delle strade interne, di andamento tortuoso in ragione dell’orografia e di sezione limitata), necessitano di cura e di tempistica di lavorazione particolari che comportano, nel caso della diversa opzione dell’esternalizzazione, impiego di risorsa finanziaria adeguata; • in particolare, le lavorazioni principali atterranno la cura delle banchine stradali (decespugliazione, sistemazione delle rive e delle banchine), nonché del sedime stradale (manutenzioni del manto viabile, rimozione di frane e neve, servizio antighiaccio), ferma restando l’opzione della esternalizzazione del servizio di sgombero neve; • in particolare, sotto il profilo della efficacia, l’incremento della internalizzazione appare motivato, tenuto conto del grado di qualificazione e della idoneità professionale posseduto dal personale addetto all’Ufficio Tecnico Manutentivo, sia dall’incremento degli standard qualitativi delle lavorazioni, sia dalla possibilità di maggiore flessibilità negli interventi, sia dall’utilità indotta del veicolo in questione, tenuto conto dell’utilizzo polifunzionale, dando atto che il numero di ore presumibilmente impiegato dal personale appare fronteggiabile, ove necessiti, mediante una riorganizzazione del processo lavorativo; E’ intenzione dell’Amministrazione provvedere all’acquisto di uno Scuolabus, il quale richiede continui interventi di manutenzione e riparazione. Il monitoraggio dei costi, relativamente alla spesa per il consumo di carburanti è stato confermativo nell’anno 2014. Per l’acquisto del carburante, il Servizio Tecnico è dotato di “fuel-card”. Questa tessera, abbinata alla targa dell’automezzo, è dotata di banda magnetica cui viene associato un codice PIN ed è utilizzabile presso l’intera rete regionale dei punti vendita del gestore convenzionato. L’uso della tessera magnetica “fuel-card”, comporta uno snellimento delle procedure amministrative sia in fase di autorizzazione che di liquidazione delle forniture di carburante, oltre che permettere un dettagliato monitoraggio delle spese sulla base dei chilometri percorsi e dei costi mensili del carburante consumato. Anche per l’attivazione delle fuel card e della fornitura di carburanti e lubrificanti viene utilizzata le convenzioni CONSIP. Tutti i mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati i chilometri percorsi e gli utilizzatori. Tra le misure di razionalizzazione per il triennio 2015-2017 si prevede: - controllare la corretta compilazione del resoconto per ogni automezzo in dotazione al fine di consentire il controllo dei km percorsi ed il coerente utilizzo del veicolo in base alla richiesta fatta (tempi e causale di utilizzo); - verificare che ogni rifornimento riporti puntualmente l’indicazione della targa dell’automezzo, il nome del dipendente che lo ha effettuato ed i km a cui è stato effettuato; Beni immobili : Tutte le destinazioni d’uso degli immobili di proprietà del Comune sono coerenti ai fini istituzionali dell’Ente; quasi tutti gli immobili hanno una corretta destinazione/classamento catastale. DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DEI BENI Uffici comunali Piazza Italia 1 sala consiliare, archivio DESCRIZIONE SOMMARIA censiti al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257 sub. 6, partita 59 costituiti da I piano con tredici vani confinanti con l'edificio scolastico in via ghilini, con piazza Italia e con via del castello. censiti al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257 partita 59 sub.5, costituiti da un piano terreno con due corridoi e due aule con relativi servuzi igienici (n.4) e da un primo piano con due corridoi, tre aule, i relativi servizi igienici (n.5) e la sala mensa scolastica, confinanti con via ghilini, gli uffici comunali, il locale ambulatorio medico ed il edificio scolastico Via Ghilini cortile comunale. presentano censito al N.C.E.U. al foglio 7 mapp.257, partita 59, sub. 1 costituito da un piano terra con quattro vani, di cui servizio igienico, confinanti con via del Castello, la sala polifunzionale, il cortile comunale e la proprietà dei Sigg.ri Balani. Canone di affitto annuo € 2.581,72 adeguamento ISTAT Ufficio Postale. Via del Castello annuale censito al N.C.E.U. al foglio 7 mapp.257, partita 59, sub.2 e 4, costituito da un piano terreno con cinque vani, di cui due servizi igienici, una sola d'attesa e due locali per le visite mediche, confina con l'edificio scolastico, via Ghilini, Piazza Italia, l'ufficio della Protezione Civile e vano scala che porta ai locali sotterranei. Concessione in uso € locale ambulatorio medico. Via Ghilini 1.239,48 annui Sala polifunzionale Piazza Italia Palazzine campo sportivo com.le in Loc. Fontanino Centro comunale di cultura Giuseppe Borsalino, Via Borsalino 2/4 Immobile in regione oche Censita al N.C.E.U. al foglio 7 mapp. 257, partita 59, costituita da un piano terreno con tre vani e confinante con l'ufficio postale, Piazza Italia, l'androne di ingresso del palazzo comunale ed il cortile comunale. Palazzina in mutratura su due piani. Piano terra spogliatoi e piano superiore locale bar. fg.6 mapp.111 e al mapp.255 palazzina in muratura piano seminterrato locale per attività sportiva piano terreno porticato. locale ex cantina sociale, censito al catasto urbano al fg. N.7 mapp. 331 sub.3 e 4, CATEGORIA B04 e E09 un atto notaio Grano del 7/3/1996 registrato alla Conservatoria dei registri immobiliari Nuova destinazione Centro Comunale di cultura. Il fabbricato confina con Via Borsalino, strada privata e proprietà Naclerio o aventi causa. Canone di affitto la gestione dei locali del Centro Culturale Borsalino, destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande € 10.584,00 annui due fabbricati censiti al catasto urbano al fg.1 mapp.123, di cui uno* (ex casa del custode) costituito da un piano terra con magazzino, ripostiglio e vano d'ingresso ed un primo piano con tre camere più locale WC e l'altro destinato a magazzino e deposito materiale Tutti gli immobili di proprietà (Sede Comunale, Scuole Elementari, Centro Culturale Polivalente, Palazzina dello Sport ) sono stati oggetto di ristrutturazione, con criteri rispettosi del contenimento dei consumi energetici, per cui si provvede alla sola manutenzione ordinaria. Il Comune concede in locazione i locali dell’Ufficio Postale, in concessione d’uso gli ambulatori di medicina di base e la gestione dei locali del Centro Culturale Borsalino, destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’Amministrazione non dispone di altri immobili non destinati a fini istituzionali. Il contratto di locazione del magazzino/autorimessa comunale, è connotato da un canone congruo (€ 4.741,00 annui). Purtroppo l’Amministrazione Comunale non dispone di locali o immobili da destinare a tale uso non rinunciabile. Inoltre l’Amministrazione Comunale ha in comodato d’uso gratuito dall’Istituzione A. E. Menada l’immobile sede della Sezione di Scuola Materna Statale, con oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle pertinenze e degli oneri di gestione. MISURE Nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, meritevole la attivazione di programma di dismissione di immobili, rientranti nel patrimonio disponibile del Comune, in quanto non necessari al dispiegamento delle attività istituzionali del Comune, con particolare riferimento immobile ex casa del custode in Regione Oche, di nessuna utilità del Comune, in quanto, in ragione dell’ubicazione, non utilizzabile, e, per contro, totalmente diseconomica in ragione dei costi necessari alla riqualificazione; • vendita di immobile ubicato in Pecetto di Valenza, Regione Oche, costituito da due immobili (ex casa del custode e locale magazzino e deposito), censito catastalmente al N.C.E.U. Foglio 1 mappale 123, in area qualificata come per attività agricola, in ambito di operatività diretta del vincolo del Piano d’Area ex L.R. 28/1990, dal vigente P.R.G.C.. MISURE: Intervento effettuato a dicembre 2013 di riqualificazione della centrale termica del Palazzo Comunale, per un corretto contenimento dei consumi energetici Fornitura di gas metano Nel 2014 si è aderito alle convenzione CONSIP, ad oggetto “Gas Naturale n. 6 - Lotto 1, con la società ENERGETIC S.p.A. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 38/2000”, con decorrenza 01.01.2015; Fornitura di energia elettrica A seguito dell'espletamento di una procedura di gara di evidenza pubblica, S.C.R. - Piemonte ha individuato nella società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa il fornitore per l'approvvigionamento di energia elettrica per l’anno 2014 e 2015 a favore degli Enti di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) e b) della L.R. 19/2007 e della Regione Valle d’Aosta si è aderito alla suddetta gara. Le spese di manutenzione e di gestione degli stabili di proprietà comunale sono già contenute al minimo indispensabile per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi. Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 174/2012, che prevede, per precipua finalità di contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, la riduzione dei canoni di locazione, con decorrenza dal primo gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, con applicazione, a fare data dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge, e quindi dal 15.08.2012, l’applicazione della detta riduzione ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data; Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2013 del 24.01.2013 si è provveduto all’attivazione di programma per il conseguimento della locazione temporanea di locali dell’immobile in Pecetto di Valenza, Strada per Alessandria, s.n.c., iscritto al N.C.E.U. Foglio 10 particella 465, sub. 1, di proprietà della Signora BORRA Carolina, con finalità di dotazione di immobile a servizio dell’attività espletata dall’Ufficio tecnico Manutentivo, in particolare da adibirsi a deposito veicoli e deposito attrezzi, nonché a locale operativo per le lavorazioni e riparazioni in economia effettuate dell’Ufficio tecnico manutentivo del Comune, per il prezzo annuale pari a EURO 4.741,00 anziché € 5.577,73. Utenze E’ stato installato un impianto fotovoltaico presso il campo sportivo comunale; l’energia prodotta e non utilizzata è ceduta alla rete.