citta` di tempio pausania - Comune di Tempio Pausania

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
proposta n.
1484
Servizio Finanziario
N° GENERALE
627
DEL 06/08/2015
OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE
CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e controllo
Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti:
la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione
il Decreto Sindacale 24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
il Decreto del Ministero dell'Interno relativo al differimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2015.
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2015 di esercizio provvisorio anno 2015 e proroga
transitoria del piano esecutivo di gestione 2014
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica;
Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;
DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.
La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.
Il Dirigente
__________________
DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
"Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000
in conformità ai corrispondenti report di dettaglio
allegati esclusivamente alla versione informatica
della presente proposta".
Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA DANIELA COSSU
__________________________
Responsabile del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE
DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
Proposta di determinazione n. 1484 del 27/07/2015
Ufficio Proponente: Economato e provveditorato
OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE
CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO
ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.
Vista la Determina N° 560 del 24/05/2011 dove veniva assunto regola re impegno di spesa a
favore della ditta Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni
(Milano) P.Iva 04763060961, per il noleggio di un fotocopiatore Xerox 5222 CONVENZIONE
CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 – per formato A/3 e A/4, stampante e scanner per il
Servizio anagrafe , durata del contratto 4 anni periodo dal 16 giugno 2011 – -al 30 giugno
2015, data consegna macchina 16/06/2011;
Considerato che l'art.40 co.1 ter del D.L. 6 luglio 2011 n,. 98 ha disposto l'aumento
dell'aliquota iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013 ed e' pertanto
indispensabile procedere all'integrazione degli impegni di spesa derivanti da contratto assunti
per la liquidazione di quanto dovuto alla ditta Xerox Italia Rental service srl , così quantificati
in complessive € 31,16;
Vista la fattura N° 15031460 del 16/06/2015 € 165,54 di cui € 134,69 i mponibile d € 29,85 di
iva pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 ruf 1370 del 01/07/2015 file 11611044
periodo 01/04/2015 30/06/2015 scadenza fattura 29/08/2015 , dichiarata regolare nella
fornitura;
Acquisiti:
Cig derivato N°2455216C53
Durc regolare
Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto ;
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO
Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richimate:
1)Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato
all 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 , le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili , a
favore di Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni (Milano)
P.Iva 04763060961
2)Di integrare gli impegni di spesa relativi al contratto 2011 2015 di noleggio del
fotocopiatore Xerox 5222 servizio anagrafe -CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18
lotto 1 per l'aumento dell'aliquota iva dal 21 al 22% previsto dal D.L. 6 luglio 2011 n,. 98,
l'art.40 co.1 ter, a decorrere dal 01/10/2013, come segue :
anno 2015
€31,16 :assumere l'imp. n. /_____2015 di € 31,16 cap. 1418 cdc 01.01.01
siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregato 103 , cod voce piano finanziario
U.03.02.07.008
3)Di liquidare la fattura N°15031460 del 16/06/2015 € 165,54 ( di cui € 134,69 imponibile d €
29,85 di iva) pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 -ruf 1370 del 01/07/2015 - file
11611044- accettata con prot 15089 del 01/07/2015- canone periodo 01/04/2015 30/06/2015
scadenza fattura 29/08/2015 , vista la regolare fornitura del servizio, per canone
noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18
lotto 1 – , imputando la spesa come segue:
totale fattura € 165,54 di cui :
€ 134,38 da imputare sull' impegno n° 924/2015 ex imp 24/2012 cap. 1418
liq
mand
-€ 31,16 da imputare sull' impegno n°
liq
mand
/2015 cap.1418
per entrambi :
cdc 01.07.04 siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregatao 103 , cod voce piano
finanziario U.03.02.07.008
liquidazione ________mand________
4)Dare atto che trattasi di liquidazione assoggettata allo split payment di cui all'art. 1 co.629
lettera b della L.190/2014 in materia di iva, pertanto l'imponibile verrà pagato al fornitura e l'iva
pari ad € 29,85 verrà direttamente versata all'Erario tramite F24EP.
Accertamento n.151/2015 sul cap 19000 entrata rev n.______ e rev n._______
5)Di dare atto che il contratto si intende concluso al 30 giugno 2015 e che è stata già fatta
apposita comunicazione alla ditta Xerox per la disponibilità al ritiro della macchina in qualsiasi
momento dalla data di scadenza del contratto;
6)Dare atto che sono stati acquisiti:
Cig derivato N° 2455216C53
Durc regolare verifica al 27/07/2015
Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi ;
7) Di Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario con le seguenti modalità;
Cod. IBAN IT43N0356601600000123682017 Citibank N.A.
8)Dare atto che il presente atto , in quanto integrazione di impegni, relativamente all'importo
iva e non all'imponibile verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente con il seguente percorso:
Amministrazione trasparente
Provvedimenti dirigenziali.
9)Dare atto altresì che la determinazione n.560 del 24/05/2011 di impegno di spesa relativo al
contratto di noleggio non é stata a suo tempo pubblicata in quanto contratto stipulato nel 2011,
precedentemente all'entrata in vigore della normativa n.33/2013 che prevede l'obbligo di
pubblicazione degli atti.
La presente liquidazione viene trasmessa alla Segreteria per i provvedimenti di competenza.
Visto: si attesta la regolarità istruttoria
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maddalena Sechi
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio
Determinazione Servizio Finanziario nr.96 del 06/08/2015
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2015
Impegno di spesa
2015 1687/0
Data:
27/07/2015
Importo:
31,16
Oggetto:
Integrazione impegno a chiusura contratto noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe per aumento aliquota iva. Convenzione
consip lotto 18 liquidaz fatt finale n.15031460 del 16/06/15
Capitolo:
2015
1418
Codice bilancio: 1.01.07.03
Prestazioni Di Servizi Funzionamento Uffici Demografici
C.I.G.: 2455216C53
SIOPE: 1306
Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 31,16 -
Beneficiario:
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL ( E IN RTI)
..............
TEMPIO PAUSANIA li, 06/08/2015
Per la proposta il R.P.P.
Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Cossu Daniela
Dott. Aisoni Silvano C.
Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Estremi della Proposta
Proposta Nr.
2015
/ 1484
Settore Proponente: Servizio Finanziario
Ufficio Proponente: Economato e provveditorato
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP
FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA
IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO.
Nr. adozione settore: 96
Nr. adozione generale: 627
Data adozione:
06/08/2015
Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE
Data 06/08/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO)
Servizio Finanziario
Determinazione Numero 627 del 06/08/2015
Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti
pubblici”