verbale di determina
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 378 del 21/07/2010 OGGETTO:Sottoscrizione contratto di noleggio per 48 mesi di N° 4 fotocopiatori da destinare N° 2 al Dipartimento Amministrativo, N° 1 al Dipartimento di Nuoro e N° 1 al Dipartimento di Oristano, adesione Convenzione Consip 17 - Fotocopiatori Lotto 1 e 2 - Fascia alta - Ditta RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. (X.I.R.E.S) - XEROX S.p.A. L'anno 2010 addì ventuno del mese di Luglio in Sassari nei locali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Maria Assunta Serra ha assunto la presente determina Pagina 1 di 5 Determina N. 378 del 21/07/2010 IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15”; RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, n. 27 del 22 febbraio 2010, relativo alla nomina della dott. ssa Maria Assunta Serra in qualità di Commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con i poteri del direttore Generale; VISTI gli artt. 24,25,26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e gli artt. 58 e 59 della Legge 23.12.2000 n. 388 che hanno, rispettivamente, delineato un nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e riaffermato che le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 488/99 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP); RICHIAMATA la propria deliberazione n. 942 del 08.11.01 avente ad oggetto: “Adesione alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) ed autorizzazione al Dr. Bruno Nieddu ad emettere ordinativi di fornitura per conto dell’Istituto”; PRESO ATTO che il Dipartimento Amministrativo e le sedi di Nuoro e Oristano hanno in uso i fotocopiatori a noleggio con un contratto sottoscritto con la Ditta HARDWARE & SERVICE di Sassari , il cui contratto è in scadenza il 30/09/2010 e non più rinnovabile; ATTESO che lo stesso Commissario Direttore Generale, ha invitato il Servizio Acquisizioni Beni, ad effettuare una verifica presso il sito di www.acquistiinretepa.it per l’eventuale acquisto e/o noleggio di fotocopiatori con caratteristiche adatte ai Dipartimenti interessati; VERIFICATO che nelle convenzioni attive per acquisto non sono presenti gare aperte per fotocopiatori, ma solamente di noleggio, ad eccezione del mercato elettronico, che propone costi eccessivi per le caratteristiche necessarie all’uso dei Dipartimenti destinatari delle macchine; PRESO ATTO che la convenzione attiva di noleggio full service di fotocopiatrici e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Consip 17 – Lotto 1/2/3/4 - Fascia alta, è in fase di aggiudicazione alla Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. (X.I.R.E.S.) – XEROX S.p.A., corrente in Milano, Via Medici del Vascello N° 26 – Pal. 3°; ATTESO che è necessario provvedere ad inviare per tempo, una lettera di adesione alla suddetta Ditta, per avere la priorità nella consegna delle macchine; Pagina 2 di 5 Determina N. 378 del 21/07/2010 VERIFICATO che le fotocopiatrici individuate dal Servizio Acquisizioni Beni con la consulenza del responsabile del CED, rispondono perfettamente alle indicazioni tecniche necessarie all’utilizzo del personale dei Dipartimenti interessati , di seguito dettagliate: - N° 2 fotocopiatori modello XEROX WorkCentre 5655 V_FT (configurazione MEDIA 30.000 copie) per un canone di noleggio trimestrale a macchina di € 217,86 + Iva 20% (canone annuale 871,44 + Iva) da destinare al Dipartimento Amministrativo; - N° 2 fotocopiatori-multifunzione modello XEROX WorkCentre 5755 V_FTN, con Network, scanning, server fax, internet fax kit (configurazione BASSA 7.500 copie) per un canone di noleggio trimestrale a macchina di € 184,11 + Iva 20% (canone annuale € 736,44 + Iva), da destinare ai Dipartimenti di Nuoro e Oristano; RITENUTO di dover sottoscrivere il contratto di noleggio della fotocopiatrice sopraindicata e di dare corso all’ordinativo di fornitura per un costo complessivo per la durata di 48 mesi di € 12.863,04 + Iva 20%, comprendendo oltre alla locazione, il materiale di consumo, e l’assistenza e la manutenzione tecnica; VISTO il parere di regolarità contabile; VERIFICATA la disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio; DETERMINA Per quanto precisato in narrativa: 1. di sottoscrivere il contratto di noleggio per un periodo di 48 mesi di N° 4 Fotocopiatori, di cui N° 2 modello XEROX WorkCentre 5655 (configurazione V_FT opzione MEDIA 30.000 copie), e N° 2 modello XEROX WorkCentre 5755 (configurazione V_FTN con network scanning, server fax, internet fax kit - Opzione BASSA 7.500 copie, con la Società R.T.I. X.I.Re.S S.r.l. - XEROX S.p.A., corrente in Milano, Via Medici del Vascello, 26-3A, per un importo complessivo di € 15.435,65 Iva inclusa; 2. di dare incarico al Dr. Bruno Nieddu, nell’ambito della convenzione con la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici, di inoltrare l’ordine di fornitura; 3. di impegnare la somma di € 964,73 relativa ai canoni annuali 2010 sul capitolo 103140 “Spese per pulizia locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi” del bilancio di previsione 2010 - gestione competenza, che ne presenta la disponibilità; 4. di riservarsi di impegnare le restanti quote (€ 14.470,92 Iva 20% inclusa) derivanti dalla durata del contratto e gravanti sugli esercizi finanziari 2011-2012-2013-2014, nell’apposito capitolo di bilancio; 5. di autorizzare il Servizio Contabilità dell’Ente alla liquidazione alla suddetta Società RTI su presentazione di regolari fatture previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importo fatturati con quelli stabiliti dal contratto; Pagina 3 di 5 Determina N. 378 del 21/07/2010 Letto, confermato e sottoscritto IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE F.to Maria Assunta Serra VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa Il Responsabile del Servizio (F.to Daniela Olia) ______________________________ VISTO il Responsabile del Procedimento (F.to Bruno Nieddu) _______________________________ Pagina 4 di 5 Determina N. 378 del 21/07/2010 ________________________________________________________________________________________________________________________ ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (L.R. 12/2008) é stata dichiarata immediatamente esecutiva ____________ é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________ é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________ é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________ é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______ é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________ sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________ chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________ chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________ l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________ é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione diretta degli elementi istruttori data ____________ è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________ non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________ Pagina 5 di 5