Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio
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Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE 1 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Il Programma Annuale per l’anno 2016 è stato predisposto secondo le istruzioni impartite dalla nota MIUR n. 13439 dell’ 11 Settembre 2015 “A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016, periodo Gennaio – Agosto 2016” Il Programma Annuale è direttamente raccordato con il Piano dell’Offerta Formativa e diviene dal punto di vista finanziario immediatamente esecutivo una volta approvato dal Consiglio d’Istituto. Nel Programma Annuale sono identificate le risorse che l’Istituto ritiene di poter preventivare come disponibili e la loro distribuzione sui vari progetti, in fase di realizzazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa. Il Programma Annuale traduce dunque in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il Programma Annuale è articolato in due sezioni: ENTRATE e SPESE. Ciascuna delle due sezioni è a sua volta suddivisa in aggregati d’entrata e spesa e ciascun Aggregato si articola con riferimento alle entrate accertate e alle spese preventivate. Le Entrate sono raggruppate in 7 diverse aggregazioni secondo la loro provenienza: 1. Avanzo d’amministrazione: è determinato al 31 dicembre 2015 e tiene conto delle entrate superiori alle previsioni, delle economie realizzate nelle attività e nei progetti, dell’attività da programmare al 31.12.15 e delle radiazioni di residui degli anni precedenti per un totale di € 3.297.435,84; 2. Finanziamenti dello Stato: nella nota ministeriale sono stati comunicati finanziamenti pari a € 193.567,53 relativi alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo, per i compensi ai revisori dei conti e per la gestione dei servizi esternalizzati di pulizia. Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico Revisori dei conti Spese pulizie Istituto Totale 67.123,98 3.258,00 123.185,55 193.567,53 Sull’aggregato sono anche previsti i seguenti finanziamenti: Progetto “Batti e ribatti: laboratorio di dibattito” ASL e IFS Progetto “ Le scuole CLIL fanno Rete” Totale 10.000,00 5.691,52 10.000,00 25.691,52 L’importo totale previsto sull’aggregato è pari a € 219.259,05; 3. Finanziamenti della Regione: è previsto un unico finanziamento di € 94.500,00 per la seconda edizione del Corso 4. 5. IFTS “ Tecnico per la comunicazione ed il WEB”; Finanziamenti di enti territoriali o di altre Istituzioni pubbliche: sono costituiti dalle somme, che a vario titolo organismi internazionali, enti locali quali la Provincia di Varese o il Comune di Busto Arsizio e altre istituzioni rendono disponibili e sono pari a € 124.177,92 Contributi da privati: fanno riferimento principalmente ai contributi degli studenti e di privati e sono stati calcolati sul numero degli studenti che si prevede si iscriveranno nel prossimo anno scolastico e sulla previsione di contributi che saranno versati per la partecipazione alle iniziative scolastiche, quali scambi, visite guidate, esami di certificazione, e progetti rientranti nel POF. La base di calcolo è fatta in conformità a una popolazione scolastica 2 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 6. 7. prevista in 1.500 studenti, sulle attività e sulle iniziative previste dal Piano annuale delle attività. L’aggregato comprende anche i contributi da associazioni ed istituzioni. L’aggregato accerta un importo complessivo di € 1.171.200,00; Proventi da gestioni economiche: Non ci sono previsioni per l’anno 2016; Altre entrate: Le altre entrate ammontano a € 4.000,00. Le Spese sono raggruppate in 3 diverse tipologie: 1. Attività 2. Progetti 3. Fondo di riserva L’aggregazione Attività è a sua volta suddivisa in cinque voci di spesa: 1. Funzionamento amministrativo generale, per un totale di €. 424.375,00 di spesa, costituito dalle spese necessarie al funzionamento amministrativo. 2. Funzionamento didattico generale per un totale di € 30.000,00 di spesa fa riferimento all’acquisto di beni di consumo per lo svolgimento dell’attività didattica. 3. Spese di personale per un totale di €. 112.614,01 di spesa, connesse con il pagamento di: liquidazione compensi personale docente ed ATA relative al FIS di cui si fa carico l’Istituto liquidazione compensi personale docente ed ATA per attività svolte al di fuori della sede di servizio liquidazione aggiornamento del personale, liquidazione attività di orientamento liquidazione personale docente per corsi di recupero e approfondimento liquidazione compensi ai revisori dei conti liquidazione spese di viaggio ai revisori dei conti Liquidazione compensi al personale per il progetto “Avanguardie educative 4. Spese d’investimento per un totale di € 174.439,84 per l’acquisto di beni d’investimento 5. Manutenzione dell’edificio per un importo di € 20.000,00 per gli interventi di piccola manutenzione dell’edificio. L’aggregazione Progetto è costituita dal numero di progetti compresi nel POF e comprende anche i progetti finanziati dal MIUR, dalla Direzione Regionale e dall’USP per un importo complessivo di € 3.898.143,96 Il fondo di riserva è pari a € 1.000,00. L’attività da programmare è pari a € 250.000,00 Situazione Residui I Residui attivi ammontano ad € 605.853,23 mentre quelli passivi ammontano ad € 705.143,03 I Residui attivi sono di certa riscossione e si auspica l’introito degli stessi a breve. Per quanto riguarda i residui passivi le motivazioni del non esaurimento degli stessi sono diverse e di seguito riassunte. I residui n. 402, 483, 1921, 1922, 2173, 2193, 2572, 2575 e 2595 sono parte di impegni assunti prima dell’introduzione dello split payment e rappresentano la quota d’Iva che è poi stata versata dall’Istituto direttamente all’agenzia delle entrate con assunzione di nuovi impegni. 3 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Il residuo 2736 è relativo ad un impegno assunto su indicazione della DG Ordinamenti Scolastici che dal 2008 aveva deciso di svolgere un’indagine conoscitiva nazionale sulla presenza nelle scuole italiane di laboratori per la produzione di musica mediante tecnologie digitali, che è stata realizzata nel 2009. L’11 marzo 2010, in una riunione del gruppo di lavoro e del gruppo tecnico di supporto costituiti per la realizzazione dell’indagine, alla luce dell’analisi dei risultati si decise fra le altre cose di pubblicare un volume per raccogliere l’analisi dettagliata dei dati rilevati e una riflessione sugli stessi. A giugno 2010 gli stessi gruppi di lavoro decisero di pubblicare separatamente un volume dedicato ai risultati dell’indagine e un altro con una riflessione estesa sull’impatto delle tecnologie digitali nella didattica della musica. A dicembre 2010 sono state quindi impegnate a bilancio alcune voci di spesa su indicazione dei suddetti gruppi di lavoro, a copertura delle azioni previste a supporto dell’attività e compatibilmente con le risorse ancora disponibili sul capitolo di spesa. Tra fine 2010 e giugno 2011 è stato progettato il portale dedicato www.musiweb.eu , che è stato poi oggetto di aggiornamento e manutenzione fino al 2013. Il primo volume è stato pubblicato nel 2011 :“Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010”, a cura di Gemma Fiocchetta, Annali della Pubblica Istruzione nn. 3-4/2010, Le Monnier, Firenze, 2011. Invece la pubblicazione del secondo volume previsto non è ancora stata realizzata, il progetto è ancora in itinere. Il residuo 2778 è relativo ad un progetto in fieri per sostenere sperimentazioni innovative di attività di orientamento in ingresso ed in uscita e la formazione di profili di orientatori per la scuola. Il Progetto prevede l’ampliamento delle azioni di orientamento a partire dalle classi quarte, la cui sperimentazione è stata avviata lo scorso anno scolastico su un limitato numero di scuole , tra cui la nostra, e che nei prossimi anni sarà estesa a tutte le quarte, come previsto dalle Linee Guida del Ministero. I residui n. 832, 833, 834, 835, 836,837, 838, 839, 840, 841,842,843,e 844 rappresentano impegni relativi al pagamento di personale che ha lavorato ad un progetto sull'alternanza scuola lavoro. Il relativo finanziamento era stato erogato al 50 % e si aspettava il saldo per pagare gli importi residui: il saldo è stato erogato a dicembre 2015 per cui a breve si procederà alla liquidazione. Il residuo n. 1365 rappresenta la quota dovuta al fornitore e relativa ad un contratto di noleggio di durata triennale. Il residuo n. 2178 rappresenta un importo dovuto dall’Istituto, per il quale la società fornitrice non ha mai fatto pervenire fattura elettronica, nonostante vari solleciti. Per quanto riguarda il residuo n. 2182 e' in corso il procedimento di intervento sostitutivo perchè il fornitore non è in regola con i versamenti INPS. I residui n. 2131, 115, 1416,1417 e 1901 sono stati assunti su indicazione del Miur nell’ambito di progetti finanziati dalla L 440, gli impegni assunti sono stati parzialmente assolti, alla presentazione delle rendicontazioni finali dell’attività svolta, l’Istituto provvederà all’erogazione dei saldi. Il residuo n. 600 rappresenta un impegno assunto nei confronti dell’impresa di pulizia a cui il Miur aveva affidato la gestione del servizio fino a Dicembre 2013. Considerato che l’azienda in questione non ha ottemperato agli obblighi contrattuali assunti nei confronti delle addette al servizio di pulizia, a cui non ha versato la totalità degli stipendi della tredicesima e del TFR, l’Istituto, su esplicita richiesta del sindacato delle stesse, ha accantonato l’importo in questione a garanzia dei crediti vantati dalle addette al servizio. Le somme potranno essere recuperate dalle stesse addette tramite azione legale di pignoramento del credito nei confronti dell’Istituto. Infine il residuo n. 2, rappresenta una quota accantonata, ma non dovuta, in quanto è in corso un contenzioso con i legali che curano il fallimento della ditta fornitrice. La Ditta Manital aveva in carico il rapporto di lavoro di un LSU assegnato presso l’Istituto. Nell’anno 2007 tale individuo ha subito un infortunio e non ha potuto prestare la propria attività lavorativa presso l’Istituto . La Ditta Manital non ha provveduto alla sostituzione della lavoratrice in questione , ma ha emesso regolare fattura all’Istituto che ha prontamente contestato ritenendo l’importo non dovuto, per mancata effettuazione della prestazione. La Ditta Manital è nel frattempo fallita ed il curatore fallimentare, ha richiesto nuovamente la liquidazione della fattura in questione, in quanto la Manital non aveva mai emesso la relativa nota di credito. A seguito di nuovi e ulteriori solleciti di pagamento, emessi dal curatore fallimentare, a Gennaio 2015 si è deciso di riassumere l’impegno , che di fatto era già stato radiato nell’eventualità in cui l’Istituto dovesse soccombere di fronte ad un’azione legale. PARTE PRIMA: ENTRATE 4 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Aggregato 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 Avanzo d’amministrazione Non vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comuni non vincolati Comune vincolati Altre Istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Privati non vincolati Privati vincolati Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Entrate diverse Totale Entrate Importo 3.297.435,84 104.905,98 3.192.529,86 219.259,05 193.567,53 0,00 0,00 25.691,52 94.500,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 124.177,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.177,92 1.171.200,00 0,00 1.012.200,00 39.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.910.572,81 Si riportano di seguito le situazioni analitiche per ogni Aggregato Aggregato 01 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE L’avanzo determinatosi al 31/12/2015 è di € 3.297.435,84 Si evidenzia che nell’Avanzo d’amministrazione vincolato vi sono molti finanziamenti vincolati a progetti assegnati a questo istituto da parte del Miur, gli importi sono impegnati nel 2016 per la stessa finalità o per l’eventuale restituzione, qualora richiesti, dal Ministero stesso. L’utilizzo dell’Avanzo d’amministrazione 2015 è così distribuito nel Programma Annuale 2016: 5 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione A/P A1 A3 A4 P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P10 P17 P18 P19 P21 P22 P23 P26 P27 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P45 P46 P50 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P63 P66 P67 P68 P70 P71 P72 P73 P76 P78 P79 P80 Attività / Progetto Avanzo vincolato Funzionamento amministrativo generale Spese personale Spese d'investimento Certificazioni linguistiche Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale Visite guidate Scambi classi Partecipazione a spettacoli teatrali Medicina scolastica - servizio psicopedagogico Istituto Economico Internazionale Quadriennale Piano formazione lingue docenti scuola primaria Indire Book in progress Generazione Web Attività d'informazione Rete Governance Provinciale Viaggi d'istruzione Aula Confucio Placement Olimpiadi d'informatica Impresa formativa simulata d'Istituto Esabac Olimpiadi Internazionali d'informatica 2012 DSD -Deutcjes Sprachdiplom Progetto intercultura (aree a rischio) Incentivi studenti studenti per attività in collaborazione con l’Istituto 60° di fondazione dell'istituto Diploma day Ecdl Erasmus plus Key to Employaility Innovative learning Attività sportiva e gestione palestra Erasmus teaching matters Wedebate Sperimentazione didattica alunni con handicap Aiuto e sostegno allo studente Borse di studio Incentivi studenti vincitori di competizioni Debate New Learning Week Tirocini all'estero Run to clil Osservatorio permanente sulle certificazioni Polo Tecnico Professionale e ITS Vales IFTS Tecnico per la comunicazione ed il web Realizzazione pof Soggiorni estivi all'estero Rete certilingua Formazione CLIL Bando n. 89 del 2013 Formazione in alternanza scuola lavoro Avanzo non vincolato 104.905,98 68.356,01 136.939,84 3.546,61 15.695,16 1.780,34 92.937,05 11.019,41 28.543,37 15.797,84 13.105,59 28.906,85 51.659,38 11.620,96 58.851,16 9.121,05 34,83 3.718,91 525.113,93 18.160,34 10.325,81 42.169,02 3.168,75 3.644,45 2.215,00 49.032,77 17.688,57 2.931,89 176.432,00 168.409,72 369,31 29.942,24 4.766,63 5.606,52 21.000,00 27.000,00 900,00 37.204,01 54.602,67 30.096,33 20.773,14 3.020,88 2.715,48 1.834,57 3.001,12 1.744,14 7.085,18 13.359,02 9.217,80 7.160,50 6 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione P81 Rete provinciale ASL: formazione docenti Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza P82 scuola lavoro P84 Memory Safe: la cultura della sicurezza nella scuola P87 Attivazione e gestione SIMUCENTER P88 Lingue orientali P90 Fondazione Cariplo: Lab.Int P93 Iniziative nazionali legge 440 P94 L’eredità di Expo per la scuola P98 Progetto rete musica elettronica P101 Certificazione cambridge - igcse P102 Corsi per adulti Z Attività da programmare 8.471,51 550.028,51 49.949,92 45.065,17 14.972,88 99.930,37 62.209,89 147.232,76 4.606,65 4.315,45 103.420,60 250.000,00 TOTALE AVANZO COMPLESSIVO aggregato 02 voce 01 3.192.529,86 104.905,98 3.297.435,84 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA La previsione iscritta si riferisce ai seguenti finanziamenti: Sottovoce 01 02 03 Attività Funzionamento amministrativo e didattico Contributo compensi ai revisori Finanziamenti per spese di pulizia istituto Ente MPI MPI MPI TOTALE aggregato 02 voce 02 Importo 67.123,98 3.258,00 123.185,55 193.567,53 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE PEREQUATIVA Sulla voce Dotazione Perequativa non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione poiché non vi è alcuna comunicazione in merito. aggregato 02 voce 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Sulla voce altri finanziamenti non vincolati, non è possibile allo stato attuale fare alcuna previsione perché non vi è alcuna comunicazione in merito aggregato 02 voce 04 FINANZIAMENTO DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI La previsione iscritta si riferisce ai seguenti finanziamenti: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Sottovoce Attività 04 Progetto “ Batti e ribatti” P56 Ente Miur 05 Percorsi di IFS e ASL d’Istituto P31 e P80 USR 06 Progetto Le scuole CLIL fanno rete P62 Miur Totale Aggregato 03 Voce 04 Sottovoce 04 Importo 10.000,00 5.691,52 10.000,00 25.691,52 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Attività Altri finanziamenti vincolati Ente Regione Importo 94.500,00 7 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Decreto 1251 del 20.11.2015 Nota USR prot. 16571 del 16.11.2015 Decreto 1410 del 16.12.2015 Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Il finanziamento si riferisce ad un contributo per l’organizzazione della 2° edizione del corso IFTS “Tecnico per la comunicazione ed il Web” Aggregato 4.1 FINANZIAMENTI DA PARTE DELL’U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI Sull’aggregato non è possibile, allo stato, effettuare alcuna previsione Aggregato 4.3 FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ENTI TERRITORIALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Sottovoce 1 Contributi Provincia per funzionamento e manutenzione Istituto Sull’aggregato non è possibile, allo stato, effettuare alcuna previsione Aggregato 4.5 Finanziamenti da comune vincolati Sull’aggregato non è possibile, allo stato, effettuare alcuna previsione Aggregato 4.6 Finanziamenti vincolati da altre istituzioni La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi: Piano di formazione in lingua inglese docenti scuola Primaria 3° annualità Contributo Istituto Confucio per aula Confucio Contributo Indire progetto Memory safe Contributi Rete We Debate Contributo fondazione Cosmo per IFTS “Tecnico della commercializzazione e MKT di prodotto” Totale 60.000,00 8.000,00 49.949,92 2.100,00 4.128,00 124.177,92 Aggregato 05 voce 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI Allo stato attuale non è possibile iscrivere previsioni sull’aggregato. Aggregato 05 voce 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi: Sottovoce 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI Attività Contributi scolastici finalizzati al funzionamento (1.500 studenti X € 115,00) Contributi scolastici finalizzati a realizzazione POF (1.500 studenti X € 25,00) Contributi scolastici finalizzati ad aiuto e sostegno allo studente (1.500 studenti X € 1,00) Contributi scolastici finalizzati a medicina scolastica (1.500 studenti X € 25,00) Contributo scolastici finalizzati ad assicurazione (1.500 studenti X € 9,00) Contributi scolastici finalizzati a conto capitale (1.500 studenti X € 25,00) Contributi per esami di stato Contributi visite guidate Contributi viaggi d’istruzione Contributi Esabac Contributi studenti per certificazioni linguistiche Contributi classi internazionali Contributi per scambi classe Contributi per viaggi studio all’estero Contributo diploma day 8 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Importo 171.750,00 37.500,00 1.500,00 37.500,00 14.250,00 37.500,00 10.200,00 40.000,00 25.000,00 5.000,00 40.000,00 15.000,00 180.000,00 300.000,00 14.000,00 Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 17 17 18 19 20 21 Contributi per certificazioni IGCSE Contributi per ECDL Contributi studenti laboratori fotografia teatro e musica Contributi studenti per Ipad generazione Web Contributi per Book in Progress Contributi studenti lingue orientali TOTALE Aggregato 05 voce 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI 8.000,00 7.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 8.000,00 1.012.200,00 Sottovoce 1 Contributi da privati non vincolati La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi: Gestore mensa Istituto Gestore macchinette bevande calde TOTALE Aggregato 05 voce 04 12.000,00 27.000,00 39.000,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI La previsione iscritta si riferisce all’erogazione dei seguenti contributi: CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI Sottovo Attività ce 01 Partecipazione a spettacoli teatrali e spettacoli alla Scala 04 Corsi serali per adulti 06 Contributi AICA per Olimpiadi d’informatica Ente Personale vario Personale vario Enti vari TOTALE Importo 20.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00 Aggregato 07 voce 01 ALTRE ENTRATE INTERESSI Non sono previste entrate Aggregato 07 voce 04 Sottovoce 01 ALTRE ENTRATE – ENTRATE DIVERSE Attività Importo Entrate varie 4.000,00 La previsione iscritta si riferisce ai contributi versati per le fotocopie, badge , porta badge, cordoncini. PARTE SECONDA: SPESE Di seguito si riporta la dimostrazione sintetica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni: Aggr. A Voce Attività 01 02 03 04 Importo Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d’investimento 424.375,00 30.000,00 112.614,01 174.439,84 9 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 05 Manutenzione degli edifici P 01 02 03 04 05 07 08 10 17 18 19 21 22 23 26 27 31 32 33 34 35 36 43 45 46 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 67 68 70 20.000,00 TOTALE ATTIVITA’ 761.428,85 Progetti Certificazioni linguistiche Laboratorio di fotografia, di animazione teatrale e musicale Visite guidate Scambi classe Partecipazione a spettacoli teatrali Medicina scolastica – servizio psicopedagogico Istituto Economico Internazionale Piano formazione linga docenti scuola primaria – INDIRE Book in progress Generazione Web Attività d’informazione Rete Governance Provinciale Viaggi d’istruzione Aula Confucio Placement Olimpiadi d’informatica Impresa formativa simulata d’Istituto Progetto Esabac Olimpiadi internazionali 2012 DSD Progetto intercultura aree a rischio Incentivi studenti per attività in collaborazione con l’Istituto Certificazione ISO 9001 – 2000 World school forum 2015 Diploma Day ECDL Erasmus plus: Key to Employability Innovative Learning Attività sportiva e gestione palestra Erasmus : teaching matters We debate Sperimentazione didattica alunni con Handicap Aiuto e sostegno allo studente Borse di studio Incentivi studenti vincitori di competenzioni Debate Le scuole CLIL fanno rete New Learning week Tirocini all’estero Run to clil Osservatorio permanente sulle certificazioni linguistiche Polo tecnico professionale e ITS 43.546,61 20.695,16 41.780,34 272.937,05 31.019,41 40.583,88 40.797,84 73.105,59 53.906,85 81.659,38 11.620,96 58.851,16 34.121,05 8.034,83 3.718,91 575.113,93 21.188,33 17.325,81 42.169,02 5.168,75 3.644,45 5.215,00 2.500,00 49.032,77 48.688,57 9.931,89 176.432,00 168.409,72 4.369,31 29.942,24 16.866,63 5.606,52 22.500,00 27.000,00 900,00 37.204,01 10.000,00 54.602,67 30.096,33 20.773,14 3.020,88 2.715,48 10 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 84 86 87 88 90 93 94 98 101 102 Vales IFTS: tecnico per la comunicazione ed il web Realizzazione POF Centro auto apprendimento Viaggi studio all’estero Rete certilingua Formazione Clil Bando 89 del 2013 Formazione in alternanza scuola lavoro Rete provinciale Asl: formazione docenti Reti di scuole per imprese formative simulate e alternanza scuola lavoro Memory Safe: la cultura della sicurezza nella scuola IFTS “Tecnico della commercializzazione e MKT di prodotto” Attivazione e gestione Simucenter Lingue orientali Fondazione Cariplo LAB.INT Iniziative Nazionali legge 440 L’eredità di EXPO per la scuola Progetto rete musica elettronica Certificazioni Cambridge Igcse Corsi per adulti 1.834,57 97.501,12 39.244,14 1.000,00 307.085,18 13.359,02 9.217,80 9.824,03 8.471,51 550.028,51 99.899,84 4.128,00 45.065,17 23.972,88 99.930,37 62.209,89 147.232,76 4.606,65 13.315,45 153.420,60 TOTALE PROGETTI 3.898.143,96 1.000,00 250.000,00 R Fondo di riserva Z Disponibilità finanziarie da programmare TOTALE GENERALE 4.910.572,81 Di seguito si riportano le schede finanziarie delle Attività e dei Progetti: Aggregazione A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggregato 01 02 05 07 Voce 01 01 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione non vincolato Dotazione Ordinaria Contributi famiglie vincolati Entrate diverse Totale risorse progetto 104.905,98 166.685,55 148.783,47 4.000,00 424.375,00 Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo: Tasse e contributi per esami di stato Materiale di pulizia, Contenitori igienici e derattizzazione Carta igienica – carta lavamani e saponi Fotocopiatori stampe e materiali di consumo Spese telefoniche – Internet e noleggio centralino Auto servizio 4.200,00 7.000,00 10.000,00 52.000,00 15.000,00 5.000,00 11 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Assicurazioni Istituto Manutenzione giardino e cortile Acquisto materiale vario Spese bancarie e postali Cancelleria – timbri – materiale elettrico, clips, badge e copie chiavi Visite medico legali Macchine per uffici laboratori ed aule Acquisto arredi Noleggio PC ed altre apparecchiature Rete informatica d’Istituto Pulizie istituto Manutencoop Sicurezza L 81/2008 30.000,00 1.284,97 8.000,00 1.000,00 8.958,40 2.500,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 87.746,08 123.185,55 4.500,00 Totale 424.375,00 Aggregazione A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Aggregato 05 Voce 02 ENTRATE Contributi da Famiglie vincolati 30.000,00 Totale risorse progetto 30.000,00 Le spese preventivate si riferiscono ai seguenti centri di costo: Acquisto abbigliamento studenti Spese varie per attività didattica Diari scolastici Restituzione contributi scolastici Laboratorio di fisica e biologia Totale 8.500,00 1.000,00 18.000,00 2.000,00 500,00 30.000,00 Aggregazione A03 SPESE DI PERSONALE Aggregato 01 02 Voce ENTRATE 02 Avanzo d’amministrazione vincolato 01 Dotazione Ordinaria Totale risorse progetto 68.356,01 44.258,00 112.614,01 Le spese relative al progetto si riferiscono ai seguenti costi per il personale docente ed ATA: FIS docenti FIS ATA Corsi di recupero Corsi di approfondimento Fondo di riserva Aggiornamento 44.975,57 30.593,36 4.651,71 6.268,34 6.551,11 5.064,58 12 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Orientamento Compensi revisori dei conti Rimborsi spese revisori dei conti Compensi docenti per attività svolta al di fuori della sede di servizio Compensi docenti ed Ata per attività svolta al di fuori della sede di servizio Progetto Avanguardie Educative TOTALE 2.000,00 3.258,00 3.415,56 3.035,78 1.000,00 1.800,00 112.614,01 Aggregazione A04 SPESE D’INVESTIMENTO Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 136.939,84 37.500,00 174.439,84 Su tale mastro potranno essere effettuate spese per l’acquisto di attrezzature, macchinari e beni d’investimento. Aggregazione A05 MANUTENZIONE EDIFICI Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 20.000,00 20.000,00 Sull’Aggregato A 5 sono effettuate tutte le spese di manutenzione dell’Istituto, quali riparazioni vetri, tapparelle, imbiancatura locali e altri piccoli interventi, nonché gli acquisti di minuteria metallica per l’effettuazione degli interventi stessi. PROGETTI PROGETTO 01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 04.02 3.546,61 40.000,00 43.546,61 SPESE Partecipazione ad organismi internazionali (Centri di certificazione linguistica) Totale spese progetto 43.546,61 43.546,61 L’Istituto prepara gli studenti agli esami per l’ottenimento delle certificazioni linguistiche in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza delle lingue attraverso corsi di formazione e attività in auto apprendimento seguita e coordinata da tutor, al fine di potenziare e approfondire le conoscenze lessicali e morfosintattiche coerentemente con i modelli di riferimento del quadro comune europeo predisposto dal Consiglio d’Europa. Le spese relative al progetto si riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto ai vari enti certificatori per il sostenimento degli esami per le certificazioni da parte dei nostri studenti. PROGETTO 02 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA, DI ANIMAZIONE TEATRALE E MUSICALE 13 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Aggregato 01 05 Voce ENTRATE 02 Avanzo d’amministrazione vincolato 02 Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 15.695,16 5.000,00 20.695,16 Mastro 01 02 03 SPESE Personale Beni di consumo Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 13.695,16 2.000,00 5.000,00 20.695,16 Il Progetto gestisce attività extracurriculari rivolti agli studenti quali il corso di fotografia, di animazione teatrale e di musica. Le spese che gravano sul progetto sono relative ai compensi degli esperti e a tutte le spese relative al materiale e alle strutture. PROGETTO 03 VISITE GUIDATE Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 1.780,34 40.000,00 41.780,34 10.000,00 31.780,34 41.780,34 Il Progetto è finalizzato alla realizzazione delle viste guidate che ogni Consiglio di Classe propone ogni anno, le spese riguardano il compenso forfetario per i docenti e la liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto e ai buoni pasto. PROGETTO 04 SCAMBI CLASSE Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 92.937,05 180.000,00 272.937,05 72.937,05 200.000,00 272.937,05 Ogni anno l’Istituto organizza gli scambi classe con Istituti stranieri con gli obiettivi di migliorare le competenze linguistiche, promuovere la capacità di progettazione e di lavoro in un gruppo internazionale attraverso lo sviluppo e la riflessione su un tema educativo di confronto su cui gli studenti devono lavorare in classe e durante lo scambio, imparando ad accettare idee e modi di vita diversi dai propri. Le spese relative al progetto si riferiscono ai compensi forfettari da liquidare ai docenti che accompagnano gli studenti nel corso degli scambi all’estero, nonché alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto, all’acquisto dei biglietti aerei e ai pernottamenti. 14 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione PROGETTO 05 PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI Aggregato 01 05 Mastro 03 Voce 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da privati vincolati Totale risorse progetto SPESE Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – noleggio autobus- acquisto biglietti teatrali Totale spese progetto 11.019,41 20.000,00 31.019,41 31.019,41 31.019,41 Il Progetto ha l’obiettivo di accostare i giovani al teatro, favorendo l’apprendimento delle diverse modalità espressive teatrali. Le spese relative al progetto si riferiscono all’acquisto dei biglietti teatrali e alla liquidazione delle fatture relative al servizio di trasporto. PROGETTO 07 SERVIZIO ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA Aggregato 01 05 Mastro 01 02 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 28.543,37 12.040,51 40.583,88 SPESE Altre spese di personale Beni di consumo (medicinali) Totale spese progetto 38.000,00 2.583,88 40.583,88 Il Progetto ha la finalità di promuovere uno “star bene” non solo fisico, ma anche relazionale e prevede visite di screening in tutte le classi prime e successivamente nelle altre, con interventi informativi e di prevenzione nelle classi. E’ inoltre aperto uno sportello psicologico con libero accesso da parte degli studenti.Lo psicologo e il medico ogni giorno sono presenti in Istituto, a disposizione degli studenti e per operare gli interventi programmati. L’Istituto provvede infine all’acquisto dei farmaci richiesti dai medici. PROGETTO 08 ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 01 05 02 02 Avanzo vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 03 SPESE Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 15.797,84 25.000,00 40.797,84 40.797,84 40.797,84 Con decreto ministeriale del 5 novembre 2013 la nostra scuola è stata autorizzata a sperimentare un percorso quadriennale internazionale avviato dall’anno scolastico 2014 – 2015 che consentirà all’Istituto , con altri pochi in Italia – di attuare nuovi modelli organizzativi e didattici vicini a quelli delle scuole internazionali. 15 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione PROGETTO 10 PIANO FORMAZIONE LINGUE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - INDIRE Aggregato 01 04 Mastro 01 08 Voce 02 06 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi altri enti Totale risorse progetto 13.105,59 60.000,00 73.105,59 SPESE Personale Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 43.105,59 30.000,00 73.105,59 Con questo progetto viene gestita l’attività di organizzazione di corsi di formazione di lingua inglese rivolti agli insegnanti di scuole primarie, nell’ambito degli accordi stipulati fra il nostro Istituto e l’INDIRE. L’ITE Tosi è uno dei Centri di costo individuati dall’USR Lombardia per la gestione finanziaria di tali corsi, che prevede la stipula dei contratti ai direttori di corso e ai docenti formatori, il pagamento dei loro compensi e rimborsi spese e della quota dovuta alle scuole sede di corso. PROGETTO 17 PROGETTO BOOK IN PROGRESS Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 04 SPESE Personale Materiale di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre Spese Totale spese progetto 28.906,85 25.000,00 53.906,85 18.906,85 1.000,00 32.000,00 2.000,00 53.906,85 L’Istituto, costituendosi in rete con altri Istituti italiani, da alcuni anni sta sperimentando la sostituzione dei libri di testo con delle dispense prodotte dai docenti della rete stessa. Le dispense fornite agli studenti in formato cartaceo sono anche scaricabili dalla rete e possono essere visionati attraverso l’Ipad in dotazione agli studenti aderenti al progetto Generazione Web. PROGETTO 18 PROGETTO GENERAZIONE WEB Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 02 08 SPESE Beni di consumo Altre spese – restituzione cauzioni 51.659,38 30.000,00 81.659,38 71.659,38 10.000,00 16 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Totale spese progetto 81.659,38 In questo progetto sono confluiti gli importi versati dalle famiglie degli studenti coinvolte nel progetto generazione web, La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita alle famiglie alla riconsegna dell’Ipad assegnato in comodato d’uso. PROGETTO 19 ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE Aggregato 01 Mastro 02 03 04 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 11.620,96 11.620,96 SPESE Beni di consumo Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Totale spese progetto 5.000,00 5.000,00 1.620,96 11.620,96 La finalità del progetto è di predisporre materiali e documentazione per far conoscere l’Istituto all’esterno, soprattutto agli alunni delle terze medie. Sul progetto sono imputate le spese relative all’organizzazione della giornata di scuola aperta, alla ristampa della brochure e alla spedizione degli inviti alle famiglie. PROGETTO 21 RETE GOVERNANCE PROVINCIALE Aggregato 02 Voce 04 ENTRATE Altri finanziamenti vincolati Totale risorse progetto Mastro 08 SPESE Altre spese – trasferimento fondi Totale spese progetto 58.851,16 58.851,16 58.851,16 58.851,16 Il progetto ha la finalità di creare una rete di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie della provincia di Varese, individuata come contesto idoneo sia per i consolidati rapporti di sinergia con gli attori istituzionali sia sul piano economico – finanziario e organizzativo per lo sviluppo di una progettualità generale efficace e efficiente in ambito lombardo. Le materie fondamentali sono: Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole Generazione e formalizzazione progressiva del curriculum regionale e territoriale Sistema di valutazione e trattamento-impiego proattivi degli esiti INVALSI Integrazione scuola lavoro Successo formativo Promozione Ict nella didattica Expo, misure e azioni nazionali, regionali e territoriali Internazionalizzazione, supporto della metodologia CLIL Formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, Ata) PROGETTO 22 VIAGGI D’ISTRUZIONE Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato 9.121,05 17 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 05 02 Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 25.000,00 34.121,05 SPESE 01 Spese di personale 9.121,05 03 Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto – alberghi Totale spese progetto 25.000,00 34.121,05 Sul progetto gravano le spese relative all’effettuazione di viaggi d’istruzione. PROGETTO 23 AULA CONFUCIO Aggregato 01 04 Voce 02 06 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da altre Istituzioni Totale risorse progetto Mastro 01 02 04 SPESE Personale Beni di consumo Partecipazione ad organismi internazionali (Centro Confucio) Totale spese progetto 34,83 8.000,00 8.034,83 4.034,83 3.000,00 1.000,00 8.034,83 L’Aula Confucio è un’ organizzazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di potenziare la conoscenza e l’amicizia tra giovani italiani e cinesi attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura cinese. All’istituto è stata assegnata un’Aula Confucio che è un importante riconoscimento dato dall’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino e dall’Istituto Confucio di Milano alla nostra scuola che dal 2000 ha attivato corsi di lingua e cultura cinese e dal 2011, unico Istituto Economico in Lombardia, ha introdotto lo studio del Cinese come seconda lingua curricolare. L’aula Confucio ha avuto la sua realizzazione nell’estate 2014 ed è stata inaugurata a Settembre 2014. Hanno partecipato alla cerimonia la direttrice cinese, il direttore italiano dell’istituto Confucio di Milano e il direttore di tre dipartimenti dell’Università di Lingua e Cultura Cinese di Pechino L’inaugurazione dell’Aula Confucio è stata un momento di festa e anche l’inizio di nuove possibilità di collaborazione tra le Istituzioni e le Associazioni del nostro territorio per favorire l’incontro tra la civiltà cinese e la nostra cultura. L’istituto Confucio destina alla nostra scuola ogni anno un finanziamento che può essere utilizzato per l’organizzazione di attività formative rivolte agli studenti e ai docenti per lo studio e l’apprendimento della lingua Cinese. PROGETTO 26 PLACEMENT Aggregato 01 Mastro 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 3.718,91 3.718,91 SPESE Personale Totale spese progetto 3.718,91 3.718,91 18 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Il progetto Placement è rivolto ai diplomati del nostro istituto con l'obiettivo di facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. I docenti referenti operano fornendo alle aziende, studi professionali, banche che ne fanno richiesta l’elenco dei neo-diplomati oltre che i curricoli di diplomati di anni precedenti che hanno chiesto di avere un supporto nella ricerca di una prima occupazione o di una nuova occupazione. Contemporaneamente i diplomati hanno potuto consultare le richieste pervenute dalle aziende e proporsi per le posizioni che abbiamo valutato adeguate rispetto allo skill richiesto. Le novità rispetto al passato sono state determinate dalla partecipazione del nostro istituto ad un progetto regionale con obiettivo il Placement – progetto Fixo. I diplomati del Tosi hanno avuto quindi la possibilità di essere seguiti con un percorso individuale nella ricerca di lavoro, nella predisposizione del curriculum vitae e nella conduzione di simulazione di colloqui. Complessivamente circa 50 ragazzi hanno usufruito di questo servizio. Dalla partecipazione a questo progetto ne è derivata poi la possibilità di offrire ai diplomati - la partecipazione a Dote lavoro di Regione Lombardia, un ulteriore incentivo all’assunzione data alle imprese aderenti attraverso una riduzione di contributi previdenziali per il neo-assunto. Sono stati attivati complessivamente dalla scuola 15 tirocini diplomati dei quali 4 con assegnazione di Dote lavoro. - La partecipazione a un breve corso di specializzazione in Amministrazione del personale di 80 ore di formazione e 6 mesi di tirocinio organizzato in collaborazione con Fondazione Enaip Lombardia. Da segnalare inoltre, sempre con lo scopo di agevolare l’inserimento lavorativo dei diplomati, l’avvio della collaborazione con il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio che proseguirà nel prossimo anno con la segnalazione di posizioni lavorative e l’individuazione di diplomati rispondenti allo skill richiesto. PROGETTO 27 OLIMPIADI D’INFORMATICA Aggregato 01 05 Voce 02 04 Mastro 1 02 03 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – pernottamenti, noleggio mezzi di trasporto e noleggio sale Altre spese Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 04 08 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Altri contributi vincolati (AICA) Totale risorse progetto 525.113,93 50.000,00 575.113,93 175.113,93 50.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 575.113,93 Il progetto comporta la realizzazione della fase nazionale per la selezione degli studenti che costituiranno la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi internazionali d’informatica. L’Istituto si preoccuperà anche di organizzare gli incontri di preparazione e formazione degli studenti selezionati e la trasferta per la partecipazione alla finale internazionale. Le spese previste per le Olimpiadi si riferiscono al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio dei docenti che accompagnano gli studenti alla fase nazionale, all’organizzazione delle giornate di formazione degli studenti con rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sia ai docenti sia agli studenti, all’organizzazione del viaggio per la partecipazione alla fase internazionale delle Olimpiadi. PROGETTO 31 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA Aggregato 01 02 Voce 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Finanziamenti dello stato – altri vincolati 18.160,34 3.027,99 19 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 21.188,33 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 8.000,00 8.188,33 5.000,00 21.188,33 Il Progetto prevede la realizzazione di un micro sistema aziendale mediante la creazione di un ambiente di lavoro reale, identico a quello di una vera impresa, dove gli studenti imparano il lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda. La simulazione consisterà nel creare l’operatività degli ambienti in cui svolgere i compiti reali della professione. Le spese previste sul progetto si riferiscono ad attività di formazione sugli studenti e all’acquisto di materiale didattico. PROGETTO 32 PROGETTO ESABAC Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Altre spese di personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 10.325,81 7.000,00 17.325,81 4.325,81 13.000,00 17.325,81 Il nostro Istituto ed il Liceo Manzoni di Varese hanno avviato una sperimentazione che permetterà anche per il prossimo anno di conseguire il Baccalauréat, altrimenti detto “diploma in lingua francese”. Le due scuole del Varesotto partecipano, insieme ad altri dieci istituti lombardi, all’ ESABAC avviato da Italia e Francia Si tratta di un intervento scolastico sperimentale, che prevede la creazione di percorsi educativi bilingui a dimensione europea, finalizzati al conseguimento di un diploma binazionale franco-italiano (ESABAC: Esame di Stato - Baccalauréat), validato dai rispettivi Ministeri. La sperimentazione prevede: - un insegnamento rinforzato della lingua francese e di alcune discipline in lingua francese, i cui programmi si prestano ad approfondimenti in dimensione europea; - una valutazione periodica in francese e nelle discipline non linguistiche interessate. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio del liceo umanistico - linguistico, e la disciplina è storia, veicolata in lingua francese da un consulente madrelingua esperto della materia. Il percorso didattico prevede, attraverso l’interazione dei docenti italiani di storia e quelli di madrelingua francese, lo svolgimento della materia curricolare “Storia europea” in lingua francese per due delle tre ore settimanali previste. A ciò si affiancherà la già consolidata attività di “scambio” con alunni e docenti di un istituto francese e altre azioni didattiche finalizzate a promuovere la consapevolezza dell’utilizzo della lingua straniera in funzione veicolare per consolidare l’acquisizione di conoscenze. PROGETTO P33 OLIMPIADI D’INFORMATICA FASE INTERNAZIONALE Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 20 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 42.169,02 42.169,02 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Mastro 04 SPESE Altre spese Totale spese progetto 42.169,02 42.169,02 Le Olimpiadi Internazionali d’Informatica si sono realizzate nel 2012. Le poste iscritte nel progetto sono le economie realizzate in attesa di una nuova destinazione. PROGETTO 34 DSD - DEUTCHES SPRACHDIPLOM Aggregato 01 05 Voce 02 02 Mastro 01 Personale ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da famiglie vincolati Totale risorse progetto 3.168,75 2.000,00 5.168,75 SPESE Totale spese progetto 5.168,75 5.168,75 Il progetto DSD si prefigge di arricchire il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto nell’ottica dello sviluppo della sua dimensione internazionale. Lo Sprachdiplom è un progetto per il potenziamento della Lingua Tedesca, finalizzato alla preparazione del “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Stufe II)”, certificazione del livello B2/C1 del Quadro di Riferimento Europeo, che permette l’accesso diretto alle Università Tedesche senza sostenere il test di ammissione per le competenze linguistiche e che costituisce un valido riconoscimento per l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo. Il DSD non è semplicemente una certificazione, ma piuttosto un programma scolastico che approfondisce nel corso dei cinque anni di studio la lingua e la cultura tedesca avvalendosi di moderni metodi di lavoro. PROGETTO 35 PROGETTO INTERCULTURA AREE A RISCHIO Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 02 Spese di Personale Beni di consumo 3.644,45 3.644,45 SPESE Totale spese progetto 2.644,45 1.000,00 3.644,45 Il progetto ha la finalità di promuovere iniziative relative all’integrazione scolastica di alunni stranieri. PROGETTO 36 INCENTIVI STUDENTI PER ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da famiglie vincolati Totale risorse progetto 21 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it 2.215,00 3.000,00 5.215,00 Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Mastro 04 SPESE Borse di studio e sussidi agli alunni Totale spese progetto 5.215,00 5.215,00 Sul progetto confluiscono le spese effettuate dall’istituto per premiare gli studenti che collaborano con l’Istituto stesso nelle varie attività relative al Piano dell’offerta formativa. PROGETTO 43 CERTIFICAZIONE ISO 9001 2000 Aggregato 02 05 Mastro 01 03 Voce 01 02 ENTRATE Finanziamenti dello stato – Dotazione ordinaria Contributi da famiglie vincolati Totale risorse progetto 623,98 1.876,02 2.500,00 SPESE Personale Prestazione di servizi da terzi Totale spese progetto 1.000,00 1.500,00 2.500,00 L’Istituto ha ottenuto il rinnovo nel 2014 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2000 per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione . Le spese previste sono relative alla visita ispettiva. PROGETTO 45 WSF 2015 Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 SPESE Personale Beni di consumo Acquisti di servizi e di utilizzo beni di terzi Totale spese progetto 49.032,77 49.032,77 20.000,00 20.000,00 9.032,77 49.032,77 La somma prevista rappresenta l’avanzo determinatosi sulle attività organizzate per World School International Forum organizzato nel mese di ottobre 2015 in occasione dell’EXPO . PROGETTO 46 DIPLOMA DAY Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 02 03 SPESE Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi 17.688,57 31.000,00 48.688,57 8.688,57 35.000,00 22 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 04 Borse di studio Totale spese progetto 5.000,00 48.688,57 Ogni anno l’Istituto organizza una cerimonia per la consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte che hanno sostenuto e superato l’esame di stato. In tale occasione vengono consegnati agli alunni i diplomi di stato e le certificazioni linguistiche e d’informatica che hanno conseguito durante il loro percorso di studio; sono infine distribuite agli studenti meritevoli le borse di studio messe a disposizione da diverse istituzioni. Le spese previste si riferiscono all’acquisto dei cappelli che gli studenti dovranno indossare durante la cerimonia e alle spese per la realizzazione della cerimonia stessa. PROGETTO 50 PROGETTO ECDL Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 04 SPESE Personale Altre spese – partecipazioni ad organismi Totale spese progetto 2.931,89 7.000,00 9.931,89 2.931,89 7.000,00 9.931,89 Presso l’Istituto, sede accreditata, è possibile sostenere gli esami per il conseguimento della "Patente europea di guida del computer". In considerazione dell’attuazione del biennio unitario, l’Istituto si è posto come obiettivo quello di far conseguire agli studenti la certificazione ECDL entro la fine del biennio. Sul progetto gravano le spese che l'Istituto deve sostenere per acquistare dall'AICA le Skill card e le spese per il personale esaminatore ed Ata in assistenza alle sessioni di esame. PROGETTO 52 PROGETTO KEY TO EMPLOYABILITY Aggregato 01 Mastro 01 03 04 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 176.432,00 176.432,00 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese – partecipazioni ad organismi Totale spese progetto 76.432,00 50.000,00 50.000,00 176.432,00 Il progetto “Keys to Employability” nell’ambito del programma erasmus+ KA1 VET Learners and Staff mobility, rappresenta un valido esempio di innalzamento della qualità dei sistemi Formativi e di collaborazione fra soggetti istituzionali diversi. Obiettivo prioritario del progetto è la realizzazione di tirocini per studenti in formazione iniziale al fine di adeguare la loro preparazione al mercato del lavoro europeo L’attività di tirocinio ha una durata di tre settimane e prevede l’approfondimento della lingua veicolare attraverso la frequenza di un corso di lingua e l’inserimento in strutture lavorative. PROGETTO 53 INNOVATIVE LEARNING Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato 168.409,72 23 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Totale risorse progetto Mastro 01 03 04 08 168.409,72 SPESE Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Altre spese – partecipazioni ad organismi Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi Totale spese progetto 10.000,00 40.000,00 8.409,72 110.000,00 168.409,72 Il progetto prevede un partenariato strategico nell'ambito del nuovo programma Erasmus+ KA2, finalizzato alla creazione di 20 percorsi didattici innovativi che utilizzano le Open Educational Resources (ODL). I percorsi saranno tradotti nella lingua di ciascun partner (Francia, Gran Bretagna, Spagna e Turchia) e sperimentati nella progettazione di una campagna di marketing. PROGETTO 54 ATTIVITA’ SPORTIVA E GESTIONE PALESTRA Aggregato 01 05 Mastro 02 03 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da famiglie vincolati Totale risorse progetto 369,31 4.000,00 4.369,31 SPESE Beni di consumo Acquisto di servizi e beni da terzi Totale spese progetto 3.000,00 1.369,31 4.369,31 Le spese previste sul progetto si riferiscono all’acquisto del materiale didattico per la palestra, a migliorie nell’arredo degli spogliatoi e al costo della verifica delle attrezzature ginniche. PROGETTO 55 PROGETTO ERASMUS TEACHING MATTERS Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale spese progetto Mastro 01 02 03 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Totale spese progetto 29.942,24 29.942,24 7.942,24 2.000,00 20.000,00 29.942,24 L’Istituto è partner del progetto Erasmus+ KA2 2 School to School “Teaching Matters” il cui obiettivo prioritario è confrontare i sistemi scolastici al fine di individuare buone pratiche da sperimentare. Paragonando i risultati tra i diversi paesi partecipanti si mira a sviluppare una stretta cooperazione tra docenti e studenti su scala europea e a stimolare la ricerca azione nell’insegnamento/apprendimento. PROGETTO 56 WEDEBATE Aggregato Voce ENTRATE 24 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 01 02 04 02 04 06 Avanzo d’amministrazione vincolato Finanziamento Stato – altri vincolati Contributi altre istituzioni pubbliche Totale spese progetto Mastro 01 02 03 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Totale spese progetto 4.766,63 10.000,00 2.100,00 16.866,63 4.866,63 2.000,00 10.000,00 16.866,63 Il nostro Istituto è capofila della Rete regionale per il progetto Wedebate, che ha lo scopo di sviluppare negli studenti le capacità di dibattere in pubblico, e quindi di trovare idee, sostenere in modo argomentato la propria posizione o quella altrui quando si svolge un ruolo di rappresentanza, di accettare la posizione degli altri, di utilizzare ironia ed eloquenza per rendere il dialogo piacevole. A livello di Istituto già negli anni scorsi si è avuta l’occasione di coinvolgere gli studenti in attività di questo genere, anche a livello internazionale; ora si è pensato, d’intesa con l’USR Lombardia, di creare una rete di scuole che condividano il dibattito quale buona pratica didattica, sia curricolare che extracurricolare, così da favorire il confronto didattico e organizzare in modo più razionale le risorse, anche economiche. Ogni scuola che aderisce alla Rete versa un contributo che permette il sostegno economico delle attività previste: incontri, anche residenziali, per la formazione sia dei docenti che degli studenti, che comportano prevalentemente costi per i formatori, e costi di viaggio, vitto, alloggio per i partecipanti. Sul capitolo gravano anche le spese relative al progetto “Batti e Ribatti”: il laboratorio di dibattito nasce dall’esperienza della rete WeDebate, della quale l’ITE Enrico Tosi è capofila da tre anni, e che comprende i Licei di Viale dei Tigli di Gallarate, l’IS Mosè Bianchi di Monza, il Liceo Artistico ISA Monza, l’IS Hensemberger di Monza, l’IS Ettore Majorana di Seriate, l’IS Abba Ballini di Brescia e l’IS V. Capirola di Leno (BS). Il progetto si propone di utilizzare il dibattito quale metodo di lavoro, che consente di consolidare sia le abilità orali che quelle scritte,e quindi anche di produrre materiali da condividere in rete e con altre scuole: nel progetto si intendono realizzare, in unione con le scuole della rete 1) un laboratorio di dibattito in tutte le scuole della rete 2) la formazione di docenti formatori 3) una guida per il debater 4) una guida per il docente che conduce i laboratori 5) schede di valutazione dei dibattiti 6) un database dei temi proposti nei dibattiti PROGETTO 57 SOSTEGNO STUDENTI CON HANDICAP Aggregato 01 Mastro 02 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale spese progetto 5.606,52 5.606,52 SPESE Beni di consumo Totale spese progetto 5.606,52 5.606,52 Il Progetto prevede la realizzazione di attività didattiche da realizzarsi con gli studenti portatori di Handicap, al fine di favorirne l’inserimento nel gruppo classe. PROGETTO 58 AIUTO E SOSTEGNO ALLO STUDENTE 25 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Aggregato 01 05 Mastro 04 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 21.000,00 1.500,00 22.500,00 SPESE Altre spese Totale spese progetto 22.500,00 22.500,00 Il Progetto prevede il versamento da parte degli studenti all’atto dell’iscrizione di Euro 1,00 a favore dell’aiuto e sostegno allo studente. Tale fondo è a disposizione degli studenti che possono attingervi in caso di bisogno per la partecipazione ad attività didattiche ed integrative. Ad inizio di ogni anno finanziario il progetto è finanziato anche dall’avanzo dell’anno precedente. PROGETTO 59 BORSE DI STUDIO Aggregato 01 Mastro 04 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto SPESE 27.000,00 27.000,00 Altre spese Totale spese progetto 27.000,00 27.000,00 Sul progetto è confluito il contributo erogato all’Istituto dalla famiglia Rossini e finalizzato all’istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli. PROGETTO 60 INCENTIVI AGLI STUDENTI VINCITORI DI COMPETIZIONI Aggregato 01 Mastro 04 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 900,00 900,00 SPESE Altre spese Totale spese progetto 900,00 900,00 Il progetto è finalizzato ad introitare e distribuire gli incentivi ricevuti a favore di studenti diplomati con il massimo dei voti e la lode o vincitori di competizioni nazionali e internazionali. PROGETTO 61 DEBATE Aggregato 01 Voce 02 Mastro 01 Personale ENTRATE Avanzo vincolato Totale risorse progetto 37.204,01 37.204,01 SPESE 10.000,00 26 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 27.204,01 37.204,01 Finalità del progetto è quella di fornire agli studenti delle scuole coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo. Si intende favorire lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione. Per vincere un dibattito occorre un lavoro di squadra, e così si sviluppano anche le capacita di lavorare in team e la creatività, indispensabile per trovare argomenti non convenzionali e convincenti. PROGETTO 62 LE SCUOLE CLIL FANNO RETE Aggregato 02 Mastro 01 Voce 04 ENTRATE Contributi dello Stato – Altri vincolati Totale risorse progetto 10.000,00 10.000,00 SPESE Personale Totale spese progetto 10.000,00 10.000,00 Il progetto “Le classi CLIL fanno rete!” ha come obiettivo la progettazione e realizzazione di cinque moduli CLIL disciplinari ed interdisciplinari, da sperimentare nelle classi del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti Tecnici Economici, indirizzo AFM, con articolazione RIM e SIA, Turismo e Tecnologico informatico. Saranno coinvolti docenti sia delle discipline d’indirizzo sia di lingua inglese allo scopo di formare il team CLIL necessario allo sviluppo di progetti con articolate capacità di progettazione, in grado di sviluppare negli studenti le competenze plurime richieste nell’attività CLIL. Le scuole coinvolte sono altre all' ITE Tosi, anche i seguenti istituti superiori: IIS Dalla Chiesa , Montale, Don Milani, Keynes , Stein , Daverio-Casula, Città di Luino. Durante la prima fase del progetto, oltre all'organizzazione dei lavori, ci sarà una breve formazione sulla metodologia CLIL, gestita da esperti esterni e sull'uso di tecnologie digitali utili alla gestione di tutte le fasi del progetto. Seguirà la progettazione e successiva sperimentazione dei percorsi CLIL e terminerà con la disseminazione dei materiali e valutazione del progetto. La somma di 10.000,00 euro del finanziamento previsto verranno principalmente spesi per remunerare i docenti delle 8 scuole che contribuiranno alla costruzione dei percorsi, al coordinamento e alla revisione linguistica, infine per il pagamento degli esperti formatori. PROGETTO 63 NEW LEARNING WEEK Aggregato 01 Mastro 01 03 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 54.602,67 54.602,67 SPESE Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 14.602,67 40.000,00 54.602,67 La nostra scuola ha presentato nel 2014, in collaborazione con gli Enti di Formazione ACOF e Fondazione Enaip Lombardia, sette progetti nell’ambito del Bando regionale per le Nuove Learning Week. Le Learning Week sono settimane di studio, finanziate da Regione Lombardia, che hanno una durata di 6 giorni per un 27 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione totale di 40 ore e come obiettivo quello di favorire l’apprendimento, l’acquisizione di esperienze e lo sviluppo di relazioni tra studenti e i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione dei percorsi; alcuni dei percorsi avranno realizzazione residenziale anche all’estero. I percorsi NLW si propongono di contribuire a: contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, sostenendo la motivazione di studentesse e studenti all’impegno e allo sviluppo delle capacità dei talenti personali, con un’offerta didattica più attraente, personalizzata e capace di connettersi con il sistema produttivo; rinnovare l’offerta formativa tradizionale attraverso l’innovazione didattica e metodologica e il riferimento a standard di qualità più elevati; favorire il confronto fra modelli educativi, formativi e professionali di diversi Paesi UE, anche ai fini dell’individuazione e della trasferibilità dei casi di buona pratica e rafforzare la consapevolezza della cittadinanza attiva europea tra i giovani. PROGETTO 66 TIROCINI ALL’ESTERO Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 03 08 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 30.096,33 30.096,33 10.096,33 10.000,00 10.000,00 30.096,33 Il progetto ha la finalità di verificare le conoscenze e le abilità acquisite in un contesto lavorativo internazionale, sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team; sostiene l’autostima e la sicurezza di sé; incentiva l’auto imprenditorialità, promuove le mobilità del lavoro. PROGETTO 67 RUN TO CLIL Aggregato 01 Mastro 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 20.773,14 20.773,14 SPESE Personale Totale spese progetto 20.773,14 20.773,14 Il Progetto ha lo scopo di promuovere e sviluppare le competenze metodologiche essenziali per sapere insegnare la propria disciplina in lingua straniera (metodologia CLIL), sviluppare le competenze linguistiche, promuovere abilità di lavoro in team; promuovere la mobilità nel mondo del lavoro. Il Progetto prevede un’attività di formazione all’estero con compilazione di griglia di osservazione, attività conseguente alla formazione, report on line e relazione cartacea, impegno ad utilizzare gli strumenti e le buone pratiche individuati nell’anno scolastico in corso o successivo; divulgazione dei risultati e trasferimento delle conoscenze acquisite nell’istituto. Gli Istituti Partner sono: Yale College – WREXHAM - WalesNile – NORWICH – England Lycée Professionel M. Dassault - BORDEAUX – Francia PROGETTO 68 OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE CERTIFICAZIONI 28 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 03 SPESE Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi Totale spese progetto 3.020,88 3.020,88 3.020,88 3.020,88 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha assegnato all’Istituto il compito di attivare, a supporto del Progetto Lingue Lombardia, un Osservatorio Regionale Permanente sulle certificazioni linguistiche, con lo scopo di sviluppare l’indagine sulle certificazioni linguistiche. Le spese previste si riferiscono alla retribuzione del personale impegnato nel progetto e all’acquisto di materiale di consumo. PROGETTO 70 POLO TECNICO PROFESSIONALE Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 03 04 SPESE Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Totale spese progetto 2.715,48 2.715,48 1.715,48 1.000,00 2.715,48 Il nostro Istituto ha aderito al progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ITS per il made in Italy e il sistema moda che prevede due percorsi formativi biennali, il primo inerente il Tecnico di filiera tessile, il secondo inerente il tecnico di filiera abbigliamento. PROGETTO 71 VALES Aggregato 01 Mastro 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 1.834,57 1.804,57 SPESE Personale Totale spese progetto 1.834,57 1.804,57 INDIRE ha condotto presso l’Istituto una valutazione delle attività che vi si svolgono L’Istituto collabora alle attività di monitoraggio e ricerca che INDIRE attiverà durante l’attuazione del Piano di Miglioramento la cui progettazione e realizzazione sarà svolta in modo autonomo. Alla fine dell’attività , l’Istituto dovrà redigere una relazione sui costi e le attività svolte Le spese sul progetto sono relative alle ore di straordinario del personale, per il riconoscimento del maggiore impegno profuso dalla comunità professionale per la partecipazione al progetto e le spese relative all’attivazione del Piano di Miglioramento, in particolare quelle inerenti i servizi di consulenza e supporto scientifico alla stesura e all’attuazione del piano di miglioramento. PROGETTO 72 IFTS TECNICO PER LA COMUNICAZIONE ED IL WEB 29 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Aggregato 01 03 Mastro 01 02 Voce 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Finanziamenti dalla Regione vincolati Totale risorse progetto 3.001,12 94.500,00 97.501,12 SPESE Personale Beni di consumo Totale spese progetto 67.501,12 30.000,00 97.501,12 L’Istituto ha aderito all’avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnico superiore IFTS, presentando la candidatura per il percorso formativo IFTS dal titolo “Tecniche per l’integrazione dei sistemi e degli apparati TLC – Tecnico superiore per il networking. Il mondo delle Reti ed il Wireless”. Il percorso IFTS presentato dall’Istituto in qualità di capofila, è stato approvato dalla Regione ed è stata sottoscritta un’ATS fra i partner del progetto. Il corso post disploma si svolge presso l’istituto e presso un’azienda partner e si concluderà entro fine Giugno. PROGETTO 73 SPESE PER REALIZZAZIONE POF Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da famiglie vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 03 04 08 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimborso e poste correttive Totale spese progetto 1.744,14 37.500,00 39.244,14 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.244,14 39.244,14 Sul progetto sono imputate le spese per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa che non sono riconducibili a progetti specifici rientranti nel programma annuale. PROGETTO 75 CENTRO AUTOAPPRENDIMENTO Aggregato 05 Mastro 02 Voce 02 ENTRATE Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 1.000,00 1.000,00 SPESE Beni di consumo Totale spese progetto 1.000,00 1.000,00 Le spese previste per questo Progetto intendono coprire i costi per il funzionamento del Centro di auto apprendimento attivo nell’Istituto e si riferiscono quindi all’acquisto di libri, videocassette, DVD, Cd -audio e altro eventuale materiale. Il Centro di auto apprendimento è molto importante per l’Istituto in quanto30favorisce il recupero scolastico dello studente e le occasioni di Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione approfondimento culturale e disciplinare. PROGETTO 76 VIAGGI STUDIO ESTIVI ALL’ESTERO Aggregato 01 05 Voce 02 02 Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi – noleggio mezzi di trasporto – pernottamenti studenti – assicurazione Rimborso e poste correttive Totale spese progetto 08 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da Famiglie vincolati Totale risorse progetto 7.085,18 300.000,00 307.085,18 150.000,00 150.000,00 7.085,18 307.085,18 L’Istituto organizza per i propri studenti viaggi studio in Germania, Stati Uniti (Chicago, Mesa, Boston), Spagna e Gran Bretagna, Cina, Irlanda con lo scopo di rafforzare la conoscenza della lingua tedesca e inglese e spagnolo, sviluppando capacità di inserimento in un contesto nuovo, accettando idee e modi di vita diversi dai propri. Il progetto promuove un’educazione interculturale, creando interesse nei confronti delle lingue veicolari. Le spese previste si riferiscono ai costi per i docenti accompagnatori, ai costi di trasporto e all’assicurazione. PROGETTO 78 RETE CERTILINGUA Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Totale spese progetto 13.359,02 13.359,02 3.359,02 10.000,00 13.359,02 Lo scopo del progetto è di offrire ai futuri diplomati desiderosi di migliorare un incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle competenze sia linguistiche sia interculturali, facilitare loro l'accesso ad università straniere o al mondo del lavoro in ambito internazionale, far integrare con un punteggio aggiuntivo diplomi conseguiti a seguito di accordi bilaterari (ESABAC) e fornire all'istituto un profilo in linea con standard internazionali. L’istituto può così distinguersi attraverso l'attivazione di un sistema di istruzione plurilingue e di corsi bilingui (CLIL), di progetti internazionali, programmi di scambi e gemellaggi, fornendo loro un incentivo per assicurare la continuità della loro offerta formativa, tutto questo attraveso la formazione degli insegnanti in termini di plurilinguismo, competenze comunicative, bilinguismo, internazionalizzazione, cittadinanza attiva, così come auspicato dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea. PROGETTO 79 FORMAZIONE CLIL BANDO 89 DEL 2013 Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto 9.217,80 9.217,80 31 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Mastro 01 03 04 08 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 2.000,00 4.000,00 3.000,00 217,80 9.217,80 Questo Istituto, come capofila delle Rete Regionale Certilingua, ha presentato un Progetto formativo per la formazione dei docenti di discipline non linguistiche in funzione di una sempre maggior diffusione dell’insegnamento secondo la metodologia CLIL; il progetto è stato approvato e finanziato dal MIUR, e prevede l’organizzazione di un corso di lingua inglese finalizzato all’acquisizione del livello B2 del QCER e di un corso metodologico-didattico rivolto a docenti già in possesso del livello B2. PROGETTO 80 FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Aggregato 01 02 Voce 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Finanziamenti dello Stato – Altri vincolati Totale risorse progetto Mastro 01 03 04 08 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 7.160,50 2.663,53 9.824,03 2.000,00 3.000,00 1.824,03 3.000,00 9.824,03 Il progetto ha lo scopo di promuovere e organizzare l’attività di sperimentazione dell’art. 4 della legge di riforma, prevedendo percorsi di formazione in alternanza scuola lavoro per le classi terze. Le spese relative al progetto si riferiscono alla retribuzione dei docenti impegnati nell’attività di formazione, nonché alle spese per gli studenti impegnati in un’attività di formazione in accordo con una scuola di Bolzano. PROGETTO 81 RETE PROVINCIALE ASL: FORMAZIONI DOCENTI Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Totale spese progetto 8.471,51 8.471,51 4.471,51 4.000,00 8.471,51 L’istituto, in quanto capofila della rete di scuole della provincia di Varese che attuano percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha presentato un progetto per realizzare attività di formazione per i docenti nell’ambito di un bando di USR Lombardia Il progetto finanziato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, si propone di organizzare una serie di incontri di formazione rivolti ai docenti referenti di ASL di tutti gli istituti della provincia. L’attività formativa verrà svolta da docenti universitari. 32 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione PROGETTO 82 RETI DI SCUOLE PER IMPRESE FORMATIVE SIMULATE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 04 08 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimbori e poste correttive Totale spese progetto 550.028,51 550.028,51 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.028,51 200.000,00 550.028,51 Per gestire le finalità del progetto è stata costituita una rete di scuole della Lombardia per l’impresa formativa simulata, e l’alternanza scuola lavoro. I finanziamenti sono destinati a realizzare corsi di formazione di personale dirigente, docente e amministrativo delle scuole che intendono realizzare esperienze di Impresa Formativa Simulata e ASL, e alla gestione dei 2 simucenter IFS. PROGETTO 84 MEMORY SAFE: LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA Aggregato 01 04 Voce 02 06 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi altre Istituzioni pubbliche Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 08 SPESE Altre spese di personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 49.949,92 49.949,92 99.899,84 20.000,00 20.000,00 50.000,00 9.899,84 99.899,84 Il progetto Safe 2.0 nasce dall’accordo in rete di varie realtà scolastiche e istituzionali quali ITE Tosi come scuola capofila, ISIS Valceresio Bisuschio, IS Falcone di Gallarate, Istituto comprensivo Cardano Padre lega Gallarate, INAIL di Varese, ASL di Varese e NOVITER srl. Il progetto ha la finalità di far produrre agli alunni della scuola superiore del materiale interattivo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Così facendo si promuove la cultura della legalità anche dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado; si favorisce altresì la trasversalità degli apprendimenti in quanto gli alunni delle scuole secondarie predisporranno i materiali utili per gli alunni delle scuole di grado inferiore recandosi presso le varie sedi al fine di interpretare i bisogni educativi dei più piccoli. L’impiego dei fondi a disposizione è il seguente: 33 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Costo personale utilizzato nel progetto Costi diretti delle attrezzature utilizzate per il progetto Direzione e controllo interno Costi indiretti PROGETTO 86 IFTS TECNICO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E MKT DI PRODOTTO Aggregato 04 Voce 06 ENTRATE Contributi altre Istituzioni pubbliche Totale risorse progetto Mastro 03 SPESE Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Totale spese progetto 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 Nel corrente anno scolastico si svolge inoltre presso l’istituto un percorso IFTS presentato da Fondazione Cosmo di Padova di cui il Tosi è partner. Il percorso “Tecniche per la commercializzazione e il marketing dei prodotti tessili e della filiera produttiva della moda” presentato nell’area “Tecniche Per L’amministrazione Economico-Finanziaria” ha preso avvio il 9 novembre 2015; questo progetto è strettamente connesso con alcuni profili di studio della nostra scuola e consentirà ai diplomati di acquisire competenze specifiche richieste da aziende del settore tessile e moda. La struttura e la tempistica di svolgimento sono simili al precedente. PROGETTO 87 ATTIVAZIONE E GESTIONE SIMUCENTER Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 08 SPESE Altre spese di personale Beni di consumo Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 45.065,17 45.065,17 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.065,17 45.065,17 La disponibilità sul progetto si riferisce al contributo erogato dall’USR per l’attivazione e gestione di un simucenter presso l’Istituto. Il simucenter è relativo alla gestione del mercato con problematiche di acquisto-vendita e monitoraggio dello stesso. Saranno svolte attività connesse alla costituzione delle nuove imprese formative simulate della regione e di compravendita. PROGETTO 88 LINGUE ORIENTALI Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi famiglia vincolati Totale risorse progetto Mastro 14.972,88 9.000,00 23.972,88 SPESE 34 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 01 03 Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Totale spese progetto 23.000,00 972,88 23.972,88 Nel nostro istituto sono in svolgimento corsi di Arabo, Giapponese e Cinese. Il budget servirà per liquidare il compenso dovuto agli insegnanti e all’acquisto eventuale di materiale per realizzare l’attività. PROGETTO 90 FONDAZIONE CARIPLO LAB.INT Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 02 03 04 SPESE Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Altre spese Totale spese progetto 99.930,37 99.930,37 50.000,00 10.000,00 30.000,00 9.930,37 99.930,37 l’Istituto ha partecipato ad un bando indetto dalla Fondazione Cariplo finalizzato a promuovere iniziative di innovazione potenziamento dei Poli Tecnico – professionali. L’Istituto ha presentato un progetto dal titolo: “LAB.INT – LABORATORIALITA’ E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER IL PTP DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE”. L’obiettivo generale del progetto è quello di individuare e sperimentare azioni formative che si rivolgono anche e soprattutto ai fabbisogni di Piccole, Medie e Grandi Imprese, in un contesto territoriale di riferimento (Provincia di Varese e alto Milanese) in cui si incontra quotidianamente la difficoltà di non riuscire ad offrire a queste aziende percorsi formativi personalizzabili sulla base di specifiche esigenze aziendali. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: - sperimentazione di (6) differenti laboratori didattici in situazione, - realizzazione di (40) tirocini - realizzazione di un’attività di ricerca-intervento, volta a qualificare i servizi del PTP PROGETTO 93 INIZIATIVE NAZIONALI LEGGE 440 Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 03 04 08 SPESE Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi Totale spese progetto 62.209,89 62.209,89 25.000,00 12.209,89 25.000,00 62.209,89 Nel 2010 il MIUR ha chiesto la disponibilità all’Istituto per diventare scuola Polo per il territorio nazionale per la realizzazione di iniziative di rilevanza nazionale nell’ambito del programma di35ampliamento dell’offerta formativa. E’ stata costituita una “Rete Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione 440 per la scuola” di cui questo istituto è parte e sono stati attribuiti alle scuole parti della rete stessa i progetti approvati dalla Direzione Generale dello Studente per la realizzazione dei quali sono state stanziate ed erogate alle Istituzioni Scolastiche le opportune risorse finanziarie. PROGETTO 94 L’EREDITA’ DI EXPO PER LA SCUOLA Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 03 04 08 SPESE Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive – Trasferimento fondi Totale spese progetto 147.232,76 147.232,76 50.000,00 47.232,76 50.000,00 147.232,76 Questo Istituto ha partecipato ad un bando di concorso emanato dal MIUR con D.D. 769 del 17/7/2015 al fine di approfondire le tematiche di EXPO 2015 - valorizzazione dell'educazione alimentare e adozione di corretti stili di vita - attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Il nostro progetto “ScuolaExpoFuturo” è risultato fra i vincitori e come tale destinatario di un finanziamento di 172.000,00 euro. PROGETTO 98 PROGETTO RETE MUSICA ELETTRONICA Aggregato 01 Voce 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Totale risorse progetto Mastro 01 03 SPESE Personale Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi Totale spese progetto 4.606,65 4.606,65 3.000,00 1.606,65 4.606,65 I fondi relativi al progetto hanno finanziato un’indagine conoscitiva nazionale sulla “Musica e tecnologia nella scuola Italiana”, che è stata attualmente completata. Si sta ora procedendo all’analisi dei dati e alla redazione di interventi per la pubblicazione di un volume nel quale saranno raccolti i principali risultati dell’indagine. E’ inoltre in fase di realizzazione un centro risorse web interattivo che raccolga esperienze di eccellenza già realizzate, nella prospettiva della fruizione più ampia a cura delle scuole e delle reti di interesse. E’ in programma l’organizzazione di uno o più incontri pubblici con i referenti nazionali e alcune scuole che hanno preso parte all’indagine per la massima diffusione e valorizzazione dei risultati acquisiti. PROGETTO 101 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - IGCSE Aggregato 01 05 Voce 02 02 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da privati vincolati Totale risorse progetto 4.315,45 9.000,00 13.315,45 36 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Mastro 01 02 04 SPESE Personale Beni di consumo Partecipazione ad organismi internazionali (Centri di certificazione linguistica) Totale spese progetto 4.000,00 3.315,45 6.000,00 13.315,45 Il Progetto ha l’obiettivo di far ottenere ai nostri studenti la certificazione Cambridge IGCSE che permette la massima mobilità di lavoro e di studio nell’UE e nel mondo, accesso facilitato alle Università e ai College, sviluppo di competenze attraverso l’uso dell’Inglese. Le certificazioni sono riconosciute come crediti formativi per l’esame di maturità. Le spese relative al progetto si riferiscono ai versamenti effettuati dall’Istituto all’ente certificatore per il sostenimento degli esami per le certificazioni da parte dei nostri studenti e ai compensi ai docenti che tengono i corsi di lingua. PROGETTO 102 CORSI PER ADULTI Aggregato 01 05 Mastro 01 06 Voce 02 04 ENTRATE Avanzo d’amministrazione vincolato Contributi da privati vincolati Totale risorse progetto 103.420,60 50.000,00 153.420,60 SPESE Personale Beni d’investimento Totale spese progetto 103.420,60 50.000,00 153.420,60 L’Istituto è sede di corsi funzionali per l’educazione degli adulti sulla base di apposita indicazione del CSA di Varese; da metà ottobre è stata attivata una campagna promozionale per offrire al territorio delle opportunità di corsi funzionali all’educazione degli adulti nel settore delle lingue e dell’informatica. La previsione di spesa si riferisce ai corsi in fase di organizzazione per la prossima Primavera e autunno, e si riferiscono principalmente ai costi del personale docente ed Ata impegnato nel progetto e ai costi di pubblicità. R 98 FONDO DI RISERVA Lo stanziamento di questo capitolo di 1.000,00 Euro serve a finanziare eventuali maggiori spese non prevedibili e procrastinabili sui capitoli di funzionamento. La sua previsione, come da disposizioni di legge, non supera il limite massimo dello 5% dell’ammontare del contributo per il funzionamento amministrativo e didattico. AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Disponibilità finanziaria da programmare 250.000,00 L’importo iscritto si riferisce ad un accantonamento effettuato nel corso dell’ultimo decennio, quando erano iscritti nel programma annuale residui attivi di provenienza Miur relativi agli esami di stato e alle supplenze, a copertura dell’eventuale mancato introito degli stessi. Negli ultimi anni tali residui sono stati azzerati a seguito di erogazioni aggiuntive non previste da parte del Miur, a fronte di situazioni di sofferenza finanziaria e per effettuazione di radiazioni. Ritenendo che le entrate correnti possano essere sufficienti a coprire le spese previste nell’anno, si ritiene utile mantenere l’accantonamento effettuato per sopperire nel futuro ad eventuali bisogni che superano le disponibilità dell’anno finanziario. Busto Arsizio, 26 Gennaio 2016 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 37 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” Busto Arsizio Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali Sistemi informativi aziendali – Turismo Internazionale Quadriennale CertINT® 2012 Label Europeo 2014 Programma annuale 2016 Relazione di presentazione Firmato Il DSGA Dott.ssa Giovanna Vezzaro Firmato Il Dirigente scolastico Prof.ssa Angela Nadia Cattaneo Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93 38 Viale Stelvio, 173 21052 Busto Arsizio (Va) 0331-372.011 Fax 0331-380.910 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.etosi.it