Relazione Programma annuale 2016
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Relazione Programma annuale 2016
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Manzoni, 43 - 23807 MERATE (LC) Via Collegio Manzoni 43 23807 MERATE (LC) Codice Fiscale: 94018900137 Codice Meccanografico: LCIC81800E RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Relazione: Dirigente Scolastico Direttore Servizi Generali e Amministrativi Delibere: Giunta Esecutiva del 27 gennaio 2016 Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2016 Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2016 Modello B – Schede illustrative finanziarie Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2015 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa Modello – Elenco residui al 31/12/2015 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 nota MIUR prot. n. 13439/11.09.2015 Revisori dei Conti Analisi programma annuale verbale Athena (da allegare dopo la visita) Dirigente Scolastico: Alberto Ardizzone Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Canciani Merate, 26 gennaio 2016 Prot. 339/A14.8 La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, viene formulata tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi: Estremi Oggetto della norma o provvedimento Art. 21 L. 59/97 Autonomia Scolastica Art.1 c601 L. 296/96 L Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle finanziaria 2007 istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 D.M. 44/01 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 8,17 D.M. 21/07 Determinazione criteri e parametri per l’assegnazione finanziamenti alle II.SS. Nota prot.n. 151 del 14 marzo Indicazioni operative Programma Annuale e.f. 2007 2007 Note MIUR prot.n. 1971/11 Programma Annuale delle II.SS. e.f. 2008 ottobre 2007 e 2467/3.1.2007 Art 2 c197e 4c-4bis e seg L DL 78/2010 convertito con modificazioni in L 122/2010 (Cedolino 291/09 Unico) DL 201/6.12.2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici Nota MIUR 9353 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e Cedolino Unico 22/12/11 Nota MIUR 9465 del Bilancio di previsione 2012 assegnazione fondi per oneri accertamento 30.12.2011 visite fiscali Nota MIUR 0000162 del Ripartizione costi trattamento economico di missione revisori dei conti 12.01.2012 D.L. n° 95 del 6.7.2012 Artt. 6, 7 coordinato con L. di conversione n° 135/7.8.2012 “adozione registro elettronico e comunicazione alla famiglie in formato elettronico” Nota MIUR 8162 del Indicazioni per l’utilizzo dei fondi per funzionamento amministrativo 19.12.2012 didattico dematerializzazione Nota MIUR 13439/11.9.2016 Istruzioni per la predisposizione del P.A. e.f. 2016 Nota MIUR 908/26.1.2016 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) Con la Circolare prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 il MIUR ha comunicato in via preventiva l’assegnazione delle risorse relative al Programma Annuale 2016. Tale risorsa finanziaria è direttamente collegata all’entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” che si compone di 1 solo articolo e ben 212 commi, con la quale si è data attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Nello specifico il comma 11 puntualmente dispone che, “a decorrere dall’anno scolastico 2015/16, il MIUR provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo. Tale disposizione introduce quindi una grande novità nei tempi della programmazione e della gestione finanziaria nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. n.44/2001, art. 2, comma 3) e, in aggiunta, la Legge ha inteso orientare quanto più possibile i tempi e le modalità di assegnazione/erogazione delle risorse finanziarie verso le esigenze peculiari del mondo della scuola, che organizza la propria programmazione finanziaria intorno alle scadenze dell’inizio e della fine dell’anno scolastico. Sempre in tema di miglioramento della programmazione finanziaria dell’istituzione Scolastica, grazie ad un’altra disposizione normativa introdotta dal comma 25 che recita “Il fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche Statali, è aumentato di € 123,9 milioni nell’anno 2016 e di € 126 milioni annui dall’anno 2017 fino all’anno 2021. Ciò sta a significare che l’incremento delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico ha un carattere stabile sino al 2021 e consente quindi una logica di programmazione di natura pluriennale. La Legge n. 107/2015 è intervenuta anche sul piano della semplificazione amministrativo – contabile introducendo al comma 143 la norma per la quale il Ministero, entro gennaio 2016, provvede all’adozione di un nuovo regolamento di contabilità nonché all’armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli Organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti ed educandati. Alla luce delle suddette modifiche si evince che lo scopo è quello di “ridisegnare” l’intero sistema di gestione amministrativo-contabile della Scuola, fornendo strumenti di gestione innovativi e coerenti con il quadro normativo in piena evoluzione. Pertanto allo stato attuale l’Istituto elabora il Programma Annuale per l’anno 2016, entro i termini di cui al D.I. n. 44/2001, fissando una priorità di azione e gli indirizzi che intende seguire collegando la struttura del P.O.F. con quella del Programma (art. 2 - commi 4,5 e 6) attraverso l’aggregazione degli 8/12 dell’a.s. 2015/16 coi 4/12 dell’a.s. 2016/17 al fine di armonizzare la programmazione educativodidattica e quella finanziaria, per realizzare una programmazione “integrata”, i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria dell’erogazione di un servizio educativo e didattico sempre più elevato e qualificato. La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, in seguito ad una accorta analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia e di economicità col contestuale impegno, a reperire eventuali risorse aggiuntive necessarie per le realizzazione delle attività programmate attivando processi decisionali trasparenti, responsabili e condivisi in ordine alla gestione delle risorse finanziarie disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti. Più in particolare il PA fa diretto riferimento agli strumenti di programma zione previsti dalla L 10772015 e precisamente: Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l’allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l’Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento. La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena autonomia organizzativa. La struttura organizzativa dell’istituzione è impostata sull’azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA. I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere alle dimensioni fondamentali delineate dal Piano di Miglioramento: 1. Curricolo, progettazione e valutazione: a) Completare il curricolo verticale di istituto, elaborando una progettazione didattica condivisa con particolare riguardo alle competenze di cittadinanza; b) Stabilire criteri comuni per la valutazione delle competenze 2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: a) Promuovere settimane e iniziative a tema sui temi della gentilezza nelle relazioni, della solidarietà, dell'inclusione e della legalità favorendo lo spirito di appartenenza alla scuola; b) Promuovere un'incisiva politica di formazione e valorizzare le risorse presenti anche con interventi di accompagnamento dei docenti neo-immessi in ruolo e del personale supplente Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi: 1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti; 2. dati dei questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici; 3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di ampliamento dell’offerta formativa; 4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI; 5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull’attività didattica; 6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...); 7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici; 8. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento. Dallo scorso anno in applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge n.95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, la risorsa finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie, non è prevista in bilancio. Con decorrenza dall’a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze “NOIPA”/Cedolino Unico Compensi Vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del sistema di gestione dei POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie. La stessa è gestita tramite il Service Noi PA del MEF, nei limiti del budget a disposizione dell’Istituto nel rispetto della Legge n. 191/2009, le risorse riferite agli istituti contrattuali non sono previste in bilancio, né sono accertate. Risorse strutturali - Sedi: L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. LCAA81801B LCAA81802C LCEE81801L LCEE81803P LCEE81804Q LCIC81800E LCMM81801G Comune MERATE MERATE MERATE MERATE MERATE MERATE MERATE Indirizzo VIALE VERDI, 84 VIA DEL CAREGGIO VIA F.LLI CERNUSCHI VIA CAPPELLETTA VIA MONTEGRAPPA VIA CAPPELLETTA VIA COLLEGIO MANZONI Alunni 74 62 374 102 180 370 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1162 alunni di cui 565 femmine, distribuiti su 53 classi. Risorse umane – personale docente e ata: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 160 unità (di cui 20 docenti + 1 CS in PT), così suddivise: Scuola Servizio LCAA81801B Tipo nomina Incarico di religione Qualifica Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Unità 1 Scuola Servizio LCAA81801B LCAA81801B LCAA81802C LCAA81802C LCEE81801L LCEE81801L LCEE81801L LCEE81801L LCEE81801L LCEE81803P LCEE81803P LCEE81804Q LCEE81804Q LCEE81804Q LCEE81804Q LCIC81800E LCIC81800E LCIC81800E LCIC81800E LCIC81800E LCMM81801G LCMM81801G LCMM81801G LCMM81801G LCMM81801G Tipo nomina Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Incarico di religione (art.53) Ruolo Serv. annuale dopo l'1/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Supplenza breve Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Ruolo Serv. annuale dopo l'1/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Supplenza breve Ruolo Ruolo Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. fino termine att.ta' didatt. Ruolo Serv. annuale dopo l'1/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC Supp.ore agg.att.alt.IRC Qualifica Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Direttore dei servizi generali ed amministrativi Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Unità 7 1 6 1 1 33 4 2 1 9 1 14 3 4 2 6 16 1 1 3 28 1 12 1 1 PARTE PRIMA - ENTRATE L’allocazione delle risorse finanziarie è effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base di Entrate derivanti dai finanziamenti ministeriali, cui si aggiungono i fondi erogati dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Comune di Merate e da privati, come indicato già nella relazione approvata dalla Giunta Esecutiva. In particolare la determinazione delle Entrate procede secondo il seguente schema in base alle fonti di finanziamento: MINISTERO: Budget per le spese di funzionamento amministrativo e didattico e specifica assegnazione finanziamento PON1. ENTI LOCALI - Comune di Merate attraverso il Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2015/16. I contributi riguardano sia le spese di acquisto di materiale che la realizzazione del POF. PRIVATI - Contributi dei genitori degli alunni o di privati, per iniziative concordate con l’Istituto. Analizzate le risultanze dell’andamento finanziario dell’esercizio 2015 riassunto nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2015, si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Importo 81.095,01 31.552,71 49.542,30 15.905,46 15.905,46 45.057,90 18.499,90 1.000,00 6.700,00 18.600,00 258,00 44.800,00 39.000,00 5.800,00 Aggr. Voce 01 02 Descrizione Importo Mutui Anticipazioni totale entrate 186.858,37 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 81.095,01 31.552,71 49.542,30 L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l’istituzione scolastica. Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 81.095,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.552,71 senza vincolo di destinazione e di € 49.542,30 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 112.096,72. Le voci sono state così suddivise e l’avanzo è stato distribuito nei seguenti progetti/attività (mod D del Programma): Codice Progetto/Attività A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale** A04 Spese di investimento A05 Manutenzione edifici P04 Formazione del Personale P05 Integrazione Alunni H P06 Viaggi e visite di istruzione P07 Corso di nuoto P15 Counseling P16 Integrazione alunni stranieri e recupero P26 PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI P27 PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA P28 PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO P29 PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO P30 PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA P31 PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO P32 PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA P33 PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA P34 SCUOLA SICURA LEGGE 626 P37 SITO DI ISTITUTO - DEMATERIALIZZAZIONE P41 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SCUOLA SECONDARIA P43 GEMELLAGGIO P44 10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201 TOTALE UTILIZZO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE Importo Vincolato 0,00 12.599,35 3.203,85 2,40 0,00 4.839,05 5.702,41 1.905,36 368,00 3.000,00 197,24 1.871,64 1.732,24 747,74 175,02 221,67 3.876,32 2,08 1.060,00 1.931,33 138,66 2.992,40 2.975,54 0,00 Importo Non Vincolato 28.446,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 49.542,30 € 31.552,71 **Con nota prot. 908/26.1.2016 il MIUR fornisce disposizioni circa l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate a suo tempo per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, giacenti presso le II.SS in quanto variata la modalità di pagamento delle stesse (cedolino Unico). Vengono pertanto imputate all’aggregato di competenza per la successiva restituzione. AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 01 Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria 15.905,46 15.905,46 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero per il funzionamento amm.vo didattico 02 03 04 05 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’ufficio da cui proviene il finanziamento 0,00 Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS provenienti dal Ministero con finalizzazione vincolata: quota nazionale (25%) progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 Con la circolare prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 il Miur, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma annuale per l'anno 2016 e riporta la comunicazione, in via preventiva degli importi relativi alla dotazione ordinaria periodo gennaio/agosto sulla quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per redigere il programma 2016 pari a € 15.905,46.=, che potrà essere oggetto di integrazioni, in particolare per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art 1 L. 440/1997. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà comunicata successivamente per consentire al MIUR una ordinata gestione in conformità alla legge di stabilità 2016 o interventi normativi sopravvenuti Le voci sono state così suddivise: Conto 2.1.1 2.1.11 Importo in € 15.450,86 454,60 Descrizione Funzionamento amministrativo didattico Alunni Diversamente abili Viene inoltre indicata la quota assegnata per gli istituti contrattuali di cui all’Intesa 7 agosto 2015 tra il Miur e le OO.SS. relativi alla retribuzione accessoria spettante al personale docente e ata in carico all’Istituto Comprensivo pari ad € 37.403,04 suddivisa nelle diverse voci componenti il MOF che non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Per le supplenze brevi e saltuarie dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze attraverso il sistema “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” con l’obbligo per le IISS di inserire tempestivamente i contratti stipulati, al fine di consentire al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettante al personale supplente. . La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del sistema di gestione dei POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie. La stessa è gestita tramite il Service Noi PA del MEF, nei limiti del budget a disposizione dell’Istituto AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Raggruppa i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 01 02 03 04 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria 0,00 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 0,00 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 01 02 03 04 05 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati (contributo adozioni lavorative) Provincia vincolati Comune non vincolati (saldo contributi funzionamento didattico e generale) Comune vincolati (saldo Piano Diritto allo Studio POF 2015/16) 45.057,90 18.499,90 1.000,00 0,00 6.700,00 18.600,00 06 Altre istituzioni (assegnazione personale sez. Ospedaliera) 258,00 Si precisa che i contributi sul Piano del Diritto allo Studio a.s. 2015/16 assegnati sui progetti e attività del POF (€ 36.630,00 + € 2.600 per attività sportive scuola primaria) e per funzionamento generale (€ 10.000,00) e didattico (€ 10.000,00) sono stati contabilizzati nell’esercizio finanziario 2015 quale maggiore accertamento e pertanto già presenti in bilancio nell’Avanzo d’Amministrazione per gli importi corrispondenti all’acconto incassato nel mese di dicembre su tali voci come evidenziato nel riepilogo seguente: Piano Diritto allo Studio Comune Merate Assegnazione Acconto incassato Saldo da incassare Det. N° 213/16.12.2015 e n 227/23.12.2015 a.s. 2015/16 Dicembre 2015 Prev. E.f. 2016 Attività e Progetti vari 36.630,00 20.630,00 16.000,00 Attività Sportiva scuola Primaria P33 2.600,00 0,00 2.600,00 Contributo funzionamento generale A01 10.000,00 6.650,00 3.350,00 Contributo funzionamento didattico A02 10.000,00 6.650,00 3.350,00 Inoltre con comunicazione MIUR prot n 30622 del 23.12.2015 nostro Istituto è risultato assegnatario del finanziamento PON1 pari ad € 18.499,90 finalizzato al Potenziamento e Ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Nel PA 2016 trovano pertanto previsione le somme corrispondenti al saldo come sotto descritte: Conto 4.1.1 4.2.1 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 Importo in € 18.499,90 1.000,00 3.350,00 3.350,00 16.000,00 2.600,00 258,00 Descrizione 10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201 Tirocinio di adozione lavorativa da Provincia PDS Spese di funzionamento amministrativo PDS spese di funzionamento didattico PDS attività e progetti POF 2015/16 PDS attività sportiva primaria contributo scuola ospedaliera AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da genitori e privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate alle quote di iscrizione KET-DELF, viaggi d’istruzione-visite guidate e corsi di nuoto primaria. Viene confermato l’utilizzo del Diario Scolastico personalizzato ritenuto valido strumento di lavoro utile per la pianificazione didattica dello studente e ulteriore mezzo di comunicazione accademica tra scuola-famiglia e viceversa che ne rafforza l’identità e il senso di appartenenza. E’ inoltre strumento di marketing territoriale che contribuisce ad accrescere i rapporti con operatori ed enti locali, ad ampliare la visibilità della Scuola sul territorio nonché a migliorarne l’immagine e l’identità. Come per il precedente a.s. il costo per le famiglie viene stabilito nella misura di € 5,00 per consentire la copertura della spesa effettivamente sostenuta dalla scuola e l’introito di un contributo a favore del progetto “madrelingua per tutte le classi dell’Istituto” che ha trovato riscontro molto positivo e viene caldeggiato dalle famiglie che ne chiedono il coonsolidamento. Viene pertanto prevista la possibilità di richiedere un contributo su base volontaria per un POF partecipato e condiviso finalizzato all’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa dell’Istituto. In continuità con l’a.s. 14/15, è allo studio su richiesta dei genitori la riproposizione di un’iniziativa estiva di potenziamento linguistico 05 01 02 03 04 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto 5.2.1 5.2.2 5.2.8 5.2.10 5.2.11 5.3.2 5.3.3 5.3.7 5.3.9 Importo in € 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 800,00 1.000,00 500,00 3.500,00 Descrizione genitori corsi nuoto genitori visite di istruzione genitori per diario Genitori contributo volontario progetto madrelingua Quote iscrizione genitori per certificazioni KET/PET/DELF Ciesse Caffè - Convenzione distributore automatici ISTITUTO BRITISH COUNCIL PUNTO FOTO MERATE Ipotesi contributo Scuola Estiva Inglese 44.800,00 0,00 39.000,00 5.800,00 0,00 AGGREGATO 07 – Altre entrate Data l’esiguità dell’introito sulla voce interessi attivi non sono state fatte previsioni. Si provvederà attraverso specifica VB al momento dell’introito effettivo 07 Altre Entrate 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in € Descrizione Partite di giro 500,00 Totale entrate per partite di giro -Minute spese in A01 500,00 Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto, si fa rilevare che risulta iscritta a questo titolo una somma complessiva pari a € 500,00 riferita alle minute spese per il D.S.G.A. Questa anticipazione è necessaria per consentire la possibilità di effettuare le spese minute in rapporto alle piccole necessità. Una volta effettuato il reintegro delle spese sostenute a carico della specifica attività si provvederà al versamento del fondo anticipato. La gestione di tale fondo è stata disciplinata con specifico regolamento assunto con delibera da parte del C.d’I. PARTE SECONDA - USCITE Il programma, redatto ai sensi dell’art. 2 D.I. n. 44/2001, presenta in forma schematica, le diverse attività programmate per l’anno 2016 per le quali sono previsti specifici impegni di spesa. Inoltre sono descritti progetti che concretizzano gli impegni previsti. Tutte le risorse finanziarie sono state collocate nelle varie voci di spesa del Programma annuale definendo specifici budget che verranno gestiti con accortezza, utilizzando cioè, la cassa disponibile per il funzionamento di base e differendo tutti gli acquisti e le spese non indispensabili. La programmazione delle spese si basa sull’oculatezza e rigore anche in considerazione dell’attuale situazione finanziaria complessiva nazionale. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando spese improprie. Le economie realizzate sulle assegnazioni per “Supplenze brevi” aa.pp. rimangono allocate nell’aggregato Z01 in attesa di istruzioni in merito all’effettivo utilizzo. L'attività di investimento A04 conferma l’impegno per l’ulteriore implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dell’Istituto, con azioni mirate e integrate rispetto agli interventi del Comune di Merate e ai finanziamenti PON 1 assegnati alla scuola e allocati nello specifico progetto P44. Il ricorso a incarichi esterni, valutata la necessità, avverrà nel rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Sono stati attentamente vagliati tutti i progetti contenuti nel POF per verificarne lo stato di attuazione dei medesimi, la necessità di reiterare quelli pluriennali (diretta conseguenza della discrasia tra a.s. e a.f), stimando le relative coperture a carico dei singoli esercizi finanziari. Per ciascun progetto/attività è stata predisposta una scheda illustrativo finanziaria (c. 6 art. 2 DI 44/2001). Nel corso del 2016 in funzione della mission educativa si ribadisce la volontà e l’impegno nel perseguire gli obiettivi individuati già in conformità con le linee generali delineate dal Dirigente Scolastico e riportati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, appena approvato, in cui vengono indicati anche i tempi: breve – medio e lungo termine per la loro attuazione/conseguimento. Nel corrente anno scolastico pertanto, in continuità con le azioni già intraprese, si proseguirà: Sperimentare l’integrazione tra linguaggi di natura diversa e favorire lo sviluppo di linguaggi e apprendimenti per rispondere alla pluralità delle intelligenze personali; Facilitare il passaggio nei diversi ordini di scuola attraverso un percorso condiviso tra docenti ed educare alla conoscenza di sé; Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita e potenziamento, arricchimento e diversificazione delle attività di scienze motorie e sportive; Sperimentare diversi tipi di linguaggio e diverse tecniche espressive artistiche e corporee per sviluppare le capacità creative; Favorire la conoscenza dell’ambiente, del patrimonio storico e artistico del territorio; Favorire la comprensione e la produzione della lingua straniera orale/scritta; Sostenere iniziative legate all’accoglienza e all’integrazione alunni stranieri; Favorire l’integrazione e la valorizzazione degli alunni disabili; Valorizzare e incentivare figure docenti intermedie, quali: referenti, responsabili, coordinatori di plesso, preposti alla sicurezza, responsabili di laboratorio, funzioni strumentali al P.O.F., nel rispetto della normativa e dei contratti; Sostenere percorsi di qualità finalizzati al sostegno e al miglioramento degli apprendimenti di tutti e di ciascuno; Valorizzazione di figure appartenenti ai profili ATA attraverso incentivazione e incarichi aggiuntivi nel rispetto della normativa e delle disposizioni dei contratti di lavoro Curare e implementare diverse modalità di comunicazione, anche a scopo formativo, con l’ausilio di strumenti e ambienti digitali In conformità con il Piano triennale dell’offerta formativa 16/19, sono individuate sei aree specifiche di sviluppo, che fungeranno da base e riferimento per le azioni da mettere in atto nel corso del triennio. Si tratta delle aree: 1. Organizzazione e gestione, incentrata sul rafforzamento dell’identità d’istituto e sulla valorizzazione delle relazioni tra le componenti; 2. Didattica per competenze, tesa a concentrare sforzi formativi e progettuali nel consolidamento e rinnovamento della didattica, alla luce anche del curricolo verticale d’istituto e del piano di miglioramento; 3. Scuola digitale, con riferimento esplicito ad alcune delle azioni previste dal Piano nazionale scuola digitale e allo sviluppo delle competenze digitali di studenti e personale; 4. Inclusione e integrazione, intesa come valorizzazione dei bisogni e delle inclinazioni di ciascun studente con riferimento alla scuola potenziata, all’inclusione degli alunni con Bes e al sostegno alla cultura delle certificazioni e alla cura anche delle eccellenze; 5. Dispersione e benessere, finalizzata a intervenire sulle cause dell’insuccesso scolastico e sulla promozione del benessere e della cura di sé e dell’ambiente; 6. Valutazione e rendicontazione, volta a favorire processi consapevoli e mirati di valutazione e autovalutazione degli apprendimenti e della qualità del servizio, in sinergia con le varie componenti e con il territorio. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B. Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. La quantificazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P04 P05 P06 P07 P15 P16 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P37 P41 P42 P43 P44 P45 G G01 G02 G03 G04 R R98 Z 01 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Manutenzione edifici Progetti Formazione del Personale Integrazione Alunni H Viaggi e visite di istruzione Corso di nuoto Counseling Integrazione alunni stranieri e recupero PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA SCUOLA SICURA LEGGE 626 FORMAZIONE LINGUISTICA SCUOLA PRIMARIA SITO DI ISTITUTO - DEMATERIALIZZAZIONE APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SCUOLA SECONDARIA SCUOLE BELLE 2015 GEMELLAGGIO 10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201 PON 2 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio Importo 47.547,35 18.949,35 3.203,85 15.002,40 0,00 7.945,27 6.157,01 21.905,36 5.368,00 3.000,00 197,24 1.871,64 1.732,24 747,74 175,02 221,67 3.876,32 260,08 3.660,00 2.731,33 0,00 138,66 19.992,40 0,00 2.975,54 18.499,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 186.858,37 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE Le spese, vista la progettualità espressa dai docenti e sentite le proposte del direttoreSGA in merito alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, sono così ripartite: € 81.499,10 per le Attività riferite al: Funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale e spese di investimento) e € 102.155,42 per progetti aggregati in quattro macro aree di intervento: - Area iniziative successo formativo degli studenti: P5 – P15 – P16 - Area offerta formativa: attività e progetti curriculari – interdisciplinari di plesso: P26 – P27 – P28 – P29 – P30 – P31 – P32 - Area iniziative culturali di arricchimento offerta formativa e informativa: P06 – P07 – P33 – P41 – P34 - Area innovazione organizzativo – didattica: P04 – P37 – P43 – P44 Le direttrici di investimento tengono conto delle necessità di proseguire sulla strada già intrapresa di innovazione tecnologica portata anche all'interno delle classi, di rinnovamento della didattica al fine di una maggior vicinanza agli studenti di oggi , di formazione/aggiornamento del personale tenendo conto delle innovazioni in ciascuno dei settori (hardware, software, know-out) per l' equilibrio tra gli stessi e secondo quanto indicato nel Piano di Miglioramento (PdM): A A01 Funzionamento amministrativo generale 47.547,35 Rappresenta il centro dei costi inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali cancelleria, oneri bancari, spese postali, manutenzione ordinaria e attrezzature per Uffici, spese tecnologiche multimediali, materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali, assistenza e manutenzione delle macchine, attrezzature e software degli uffici e Scuola Attiva: registro elettronico, acquisto di riviste, libri, periodici di carattere giuridico/amministrativo per l’informazione e aggiornamento del personale addetto, contratti assicurativi infortunio e RC alunni e personale interessato. Si provvederà a dotare l’IC di strumenti di rilevazione automatica delle presenze giornaliere del personale e ultimare la dotazione informatica degli uffici con l’acquisto di software antivirus e di conversione dei diversi formati digitali, rinviato in quanto allo studio la scelta del software più adeguato per la segreteria digitale che garantisca anche la conservazione documentale come previsto dalla normativa OBIETTIVI: Realizzare, nell’unità scolastica, un sistema amministrativo efficace ed efficiente. Offrire un servizio all’utenza secondo i principi della trasparenza, dell’efficacia e dell’efficienza. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le comunicazioni interne e con il territorio anche attraverso le nuove tecnologie. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Aggr. 01 02 04 Importo 28.446,49 14.750,86 4.350,00 Tipo 02 03 04 06 07 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Importo 16.647,35 11.900,00 2.000,00 Beni d'investimento Oneri finanziari 13.000,00 4.000,00 Partite di giro la somma viene anticipata al direttore SGA per la gestione delle minute spese. Le spese verranno poi imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio. La gestione del fondo risulterà dal previsto registro A A02 Funzionamento didattico generale 18.949,35 Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico. Debbono essere quindi previste le spese per l'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quelli di informatica in sede e nei plessi di scuola primaria; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale: fotocopie, assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici - contratto di manutenzione e assistenza ai laboratori di informatica - attrezzature tecnologiche (lampade LIM) e sostituzione videoproiettori non riparabili. OBIETTIVI: Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine prioritario la formazione della persona e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un’offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. Fornire opportunità di carattere socio – culturale - ricreativo ed incidere significativamente per superare le difficoltà di apprendimento offrendo ad ogni alunno le opportunità per conseguire il successo scolastico Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Contributi da privati Aggr. 01 04 05 A A03 Importo 12.599,35 3.350,00 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 9.949,35 9.000,00 3.000,00 Spese di personale 3.203,85 Le giacenze realizzatasi a fine e.f. 2012 sui finanziamenti per supplenze brevi, in adempimento alle istruzioni fornite dal MIUR con nota 908/26.1.2016, saranno versate nel bilancio dello Stato dell’anno 2016: Capo XIII, capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR”, articolo 6 “Altre Entrate di carattere straordinario” sull’IBAN indicato A A04 Spese di investimento 15.002,40 Lo specifico progetto Connect prevede diverse azioni: dall’integrazione dei fondi per il potenziamento delle infrastrutture all’implementazione del piano LIM nella scuola primaria al fine di sostenere la didattica con le tecnologie e a migliorare le dotazioni laboratoriali con un generale ammodernamento delle dotazioni strumentali Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali Aggr. 01 04 Importo 2,40 15.000,00 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento Importo 15.002,40 Area iniziative successo formativo degli studenti OBIETTIVI: porre attenzione alla realtà emotivo - relazionale dell'alunno, alle condizioni di svantaggio e di disagio e alla necessità di promuovere conoscenze e competenze necessarie – considerare il valore delle culture di provenienza degli alunni stranieri e l'integrazione tra culture diverse - favorire attraverso moduli didattici flessibili la continuità fra i diversi ordini di scuola. Trattasi dei progetti che realizzano l’unitarietà dell’Istituto in modo organico e coerente alle linee di indirizzo indicate dal C.d’I. (progetto Counselling/Intercultura/Integrazione e Sport ) P P05 Integrazione Alunni portatori d.a. - BES 6.157,01 L’inserimento degli alunni diversamente abili, compresi quelli con disabilità gravi e complesse (Scuola Potenziata), è finalizzato alla integrazione di ognuno nel pieno rispetto della storia personale, del processo evolutivo, della modalità relazionale, della organizzazione e dell’equilibrio propri di ciascuno. Tutti gli operatori sono impegnati con una particolare attenzione verso questi soggetti deboli, la cui valorizzazione qualifica il servizio reso dalla scuola alla comunità. Questo comporta la necessità di proporre agli alunni esperienze didattiche diversificate per contenuti, modalità di conduzione, utilizzo di sussidi specifici. E’ prevista la realizzazione del laboratorio “Io sono, io suono” con incontri rivolti ai docenti di sostegno per l’accompagnamento psicopedagogico nel proporre esperienze di inclusione e attività laboratoriali per gli alunni inerenti le aree: musicale-psicopedagogica-musicoterapia… Per la scuola Potenziata è stato sottoscritto il Protocollo tra le Parti (UST- EL – Scuola) per il triennio 2014/2017, gli interventi rispondono ad una logica valoriale in cui non risultano significativi i risultati finali normalmente intesi, ma il benessere del soggetto nella sua globalità e nel suo equilibrio evolutivo con l’ambiente; interventi che si innestano nel rapporto tra alunno e contesto e vengono valutati in relazione al miglioramento della qualità di vita del soggetto. Il Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli allievi in situazione di disabilità, composto da insegnanti, assistenti, specialisti del settore, definisce l’organizzazione del sostegno nell’Istituto e delinea modalità di programmazione e di valutazione di questi alunni. La Funzione strumentale al POF individuata dal Collegio Docenti, assicura il raccordo e il coordinamento tra le diverse figure, fissando incontri periodici, allo scopo di migliorare sempre più i rapporti con A.S.L. e le famiglie e delineare modalità di intervento particolari, che possono essere differenziate secondo le esigenze dei singoli casi. Attraverso l’attivazione della piattaforma multimediale Giada del Centro Studi Erickson verrà organizzata e realizzata la rilevazione attraverso la somministrazione di test specifici test nelle 6 classi prime della scuola primaria dei tre plessi per la valutazione e la gestione interattiva delle abilità di apprendimento per l’attivazione di interventi di prevenzione, rieducazione e compensazione per ragazzi affetti da DSA, con l’ausilio di strumenti informatici. E’ inoltre previsto l’intervento di una logopedista di supporto ai docenti nella fase di potenziamento che segue lo screening scolastico e precede l’eventuale diagnosi specialistica Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Aggr. 01 02 P P15 Importo 5.702,41 454,60 Tipo 01 02 03 04 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Counseling Importo 1.600,00 2.190,61 2.166,40 200,00 3.000,00 E’ inteso come sportello di ascolto e di consulenza psicologica con funzioni di indirizzo per tutti i docenti, di supporto per genitori e alunni principalmente della scuola secondaria. Agli stessi è rivolta inoltre l’attività di orientamento che si svolge nella prima fase dell’anno scolastico. Sono previsti inoltre incontri serali rivolti ai genitori dell’infanzia e della primaria su specifiche tematiche. Tutta l’attività prevista viene realizzata attraverso il coofinanziamento da parte del Consultorio Decanale di Merate con cui è stato stipulato apposita Convenzione . Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P16 Importo 3.000,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Integrazione alunni stranieri e recupero Importo 3.000,00 197,24 Nel nostro Istituto la significativa presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, richiede un’attenzione particolare e l’utilizzo di risorse interne ed esterne. È stato proposto un Protocollo di Accoglienza che annualmente viene verificato alla luce delle nuove emergenze. Viene predisposto annualmente un progetto per far fronte alle difficoltà linguistiche e di integrazione di questi alunni. La Scuola collabora in convenzione con l’Associazione Culturale “AleG”, l’Amministrazione Comunale e Retesalute. Il percorso nel quale sono previsti i momenti dell’accoglienza, dell’inserimento e dell’integrazione, seguirà le fasi operative previste dal Protocollo di Accoglienza che vede interagire bambini, famiglie, Mediatori culturali e facilitatori linguistici. Le iniziative si articolano sulla base di specifiche esigenze individuali e di gruppo per consolidare le capacità di comunicare e intessere rapporti efficaci con compagni ed adulti, nonché per elevare i livelli di apprendimento e di socializzazione. Rientrano in questo settore anche le attività di recupero, valutate necessarie dai docenti per aiutare alunni in difficoltà di apprendimento. Per il finanziamento di tali attività si utilizzano le risorse del fondo “Area a forte processo immigratorio” che saranno oggetto di successiva assegnazione come previsto dalla nota MIUR prot \13439/11.9.2015 e pertanto acquisite in bilancio attraverso variazione specifica Aggr. 01 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 197,24 Tipo 02 04 Spese Descrizione Beni di consumo Altre spese Area offerta formativa: attività e progetti curriculari – interdisciplinari di plesso Importo 47,24 150,00 L’impegno che l’Istituto persegue nella realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento ha come primo principio il diritto dell’apprendimento che si esplicita in forme e modalità diversificate secondo i bisogni e le necessità e si concretizza nel percorso unitario e condiviso sintetizzato in macro aree: Cultura in corpore sano – Le nuove alfabetizzazioni – Scuola digitale, che ogni plesso in base alle proprie specificità realizza attraverso attività curriculari ed extracurriculari, principalmente con fondi del Diritto allo Studio. Sono previste forniture di materiale tecnico specialistico, di facile consumo e interventi di esperti esterni. P P26 PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA VIALE VERDI 1.871,64 Musica e Movimento: Fiabe sonore – Porcospini baby Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P27 Importo 1.871,64 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTI E ATTIVITA' INFANZIA SARTIRANA Importo 471,64 1.400,00 1.732,24 Musica e Movimento: Oplà .. il circo è qua - Porcospini baby Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P28 Importo 1.732,24 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA VIA MONTELLO Importo 670,84 1.061,40 747,74 Progetti di plesso: Porcospini – Un nome una storia – Insieme di più – alimentazione – Alberi (cl V) – affettività (cl: V) – laboratori espressivo-informatici – sicuri a scuola Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P29 Importo 747,74 Tipo 02 Spese Descrizione Beni di consumo Importo 747,74 PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA PAGNANO 175,02 Progetti di plesso: Porcospini – Gemellaggio Busançais - Alberi (cl V) – affettività (cl: V) – laboratori espressivoinformatici – sicuri a scuola Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Importo 175,02 Tipo 02 Spese Descrizione Beni di consumo Importo 175,02 P P30 PROGETTI E ATTIVITA' PRIMARIA SARTIRANA 221,67 Progetti di plesso: Porcospini – Gemellaggio Busançais – Un nome una storia – Frutta nelle scuole - Alberi (cl V) – affettività (cl: V) – laboratori espressivo-informatici – sicuri a scuola Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P31 Importo 221,67 Tipo 02 Spese Descrizione Beni di consumo PROGETTI E ATTIVITA' SECONDARIA I° GRADO Importo 221,67 3.876,32 Progetti Area benessere: Non cadere nella rete – affettività – Life skills – mangiare bene – bullismo – fumo e alcool Laboratori classi 1 – 2 - 3 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P32 Importo 3.876,32 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTI E ATTIVITA' SEZIONE OSPEDALIERA Importo 2.581,32 1.295,00 260,08 La previsione è riferita al finanziamento per il docente assegnato alla sezione ospedaliera per l’attività di raccordo interna e con la Scuola Polo interprovinciale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Aggr. 01 04 Importo 2,08 258,00 Tipo 01 02 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Importo 258,00 2,08 Le numerose attività svolte che caratterizzano l’ampia e vivace realtà dei singoli plessi che costituiscono l’Istituto Comprensivo, sulla base di una tradizione ormai consolidata da anni, sono finalizzati al perseguimento dei seguenti OBIETTIVI: Favorire lo sviluppo della personalità attraverso proposte diversificate che consentano di scoprire attitudini personali (dimensione psicologica e orientativa della scuola del primo ciclo) Favorire e consolidare il rapporto con gli altri attraverso attività svolte anche a classi aperte e con la partecipazione di personale esperto esterno (dimensione socializzante per lo sviluppo per le competenze di cittadinanza attiva) Allargare la visione della dimensione storico-umanistica del territorio, abbracciando altri mondi e altre culture (intercultura) Comunicare con linguaggi appropriati e specifici muovendosi nei diversi ambiti: linguistico - musicale – artistico – scientifico – storico (dimensione culturale – didattica) Area iniziative culturali di arricchimento offerta formativa e informativa Appartengono a quest’area progettuale le sempre più numerose iniziative finalizzate a rafforzare l’apprendimento delle lingue straniere secondo gli standard Europei cui corrispondono le certificazioni che attestano con titoli riconosciuti a livello internazionale il grado di pradronanza linguistica raggiunto dagli studenti. Sempre in quest’ambito si colloca l’attività di scambio tra studenti che mira alla formazione di una mentalità interculturale basata sulla conoscenza della tradizione storica, letteraria e sociale e sul contatto umano con coetanei di altri Paesi. P P06 Viaggi e visite di istruzione 21.905,36 Offrire agli alunni la possibilità di conoscere il territorio e il patrimonio storico, artistico e naturale, fornendo occasioni per visite e viaggi di istruzione mirati all’approfondimento di quanto appreso in classe. Fornire agli alunni occasioni concrete di sviluppo di competenze civiche e relazionali in contesti diversi dall’aula Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati Aggr. 01 05 P P07 Importo 1.905,36 20.000,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Corso di nuoto Importo 21.905,36 5.368,00 Viene proposta ormai da anni l’attività natatoria per le classi 3-4-5 di scuola primaria di Sartirana – Montello e Pagnano. Prevede i costi del trasporto e del corso di n° 10 lezioni presso la piscina di Merate posti a carico dei genitori Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da genitori Aggr. 01 05 P P33 Importo 368,00 5.000,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PROGETTI E ATTIVITA' DI ISTITUTO MOTORIA PRIMARIA Importo 5.368,00 3.660,00 Per il corrente a.s. è ancora in vigore il protocollo d’Intesa con il Comune e le Società Sportive del territorio per l’affiancamento di esperti allenatori durante le ore curriculari dedicate all’attività motoria, mirando all’inclusione di tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e primarie. Sono stati stipulati contratti con l’AS Merate – AS Montevecchia – Liberi tutti per interventi (anche gratuiti) in tutte le classi della scuola primaria Aggr. 01 04 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti Importo 1.060,00 2.600,00 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 3.660,00 P P41 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 19.992,40 Con il progetto Madrelingua inglese vengono proposti interventi da parte di docenti esperti madrelingua inglese in orario curricolare volti a sostenere l’apprendimento della lingua per tutti gli alunni fin dalla scuola dell’infanzia e offrire occasioni di approfondimento della lingua inglese e francese con la possibilità di conseguire certificazioni KET e DELF Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali Quote iscrizioni KET-PET-DELF e contributi da genitori e privati Aggr. 01 04 05 Importo 2.992,40 1.000,00 16.000,00 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 242,40 19.750,00 P P43 GEMELLAGGIO 2.975,54 Per la prima volta quest’anno il nostro Istituto realizzerà lo scambio attraverso la visita in Italia di una classe quinta di Busançais (F) nel periodo 8/12 febbraio e in Francia degli alunni delle classi quinte di Pagnano e Sartirana (sez A) nel periodo 18/22 aprile. Sarà stipulato un Protocollo di Intesa con il Comitato di Gemellaggio per porre in essere tutte le iniziative concertate e condivise a sostegno del progetto Obiettivi: promuovere il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori. Il confronto costruttivo e l’arricchimento reciproco contribuendo alla definizione dell’identità comune Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P34 Importo 2.975,54 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi SCUOLA SICURA LEGGE 626 Importo 1.000,00 1.975,54 2.731,33 Il progetto viene realizzato in collaborazione con: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Organizzazioni che si occupano del Pronto Intervento Sanitario (Croce Bianca / CRI), l’ASL e si articola in: -sicurezza a scuola (prove di evacuazione, prevenzione di incidenti scolastici) -infortuni domestici (i pericoli presenti nelle nostre case). Per rendere la scuola sempre più sicura, occorre informare e formare tutto il personale sulle problematiche inerenti alla sicurezza. Ciò si concretizza con incarichi delle figure previste, con formazione addetti alla sicurezza nelle varie sedi anche in rete con altre scuole e attraverso i percorsi attivati dall’UST di Lecco Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da privati (Ciesse Caffè) Aggr. 01 05 Importo 1.931,33 800,00 Tipo 01 03 Spese Descrizione Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 1.931,33 800,00 Area innovazione tecnologica - organizzativo – didattica L'innovazione tecnologica rappresenta da sempre uno dei nodi centrali di attività e di spesa della scuola. E' innovazione di tecnologie ma anche di conoscenza. Le tecnologie sono finalizzate al potenziamento cognitivo di studenti e docenti. I progetti presenti nel POF sono fortemente significativamente implementati, nel corso del 2016, grazie ai finanziamenti dei PON1 già assegnato e si confida anche per il PON2 al momento in fase di valutazione da parte del MIUR OBIETTIVI: Aggiornare, accrescere e migliorare le tecnologie, il loro uso e le professionalità - Assumere consapevolezza cambiamento nel contesto attuale - appropriarsi della cultura dell'organizzazione e gestire l'autonomia organizzativa - didattica - finanziaria con efficienza ed efficacia – prosecuzione attività di ricerca-azione sulle Indicazioni per il Curricolo e sulla Valutazione delle Competenze P P04 Formazione del Personale 7.945,27 Si prosegue l’attività già avviata negli anni precedenti con proposte di formazione rivolte a docenti e personale ATA per aggiornamento delle competenze informatiche, comunicazione e linguaggi digitali, oltre all’addestramento per l’utilizzo del Registro Elettronico esteso ormai a tutte le classi della scuola primaria e secondaria (quest’ultimo per i docenti neo assunti) In particolare pel piano di formazione Docenti sono previste attività formative specifiche sull'uso a fini didattici delle innovazioni tecnologiche e sulle metodologie didattiche laboratoriali - il completamento del percorso formativo sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo in collaborazione con il CREMIT – Insieme in Classe con le TIC - sulla Valutazione delle Competenze – sull’Uso ottimale della voce tenuto da un foniatra Inoltre, nell’anno scolastico 2016/2017 il piano della formazione vedrà impegnato l’istituto sul tema dell’inclusione scolastica, accanto alla formazione sulle competenze digitali, così come previste dal Piano nazionale scuola digitale. Sono previsti corsi di formazione di Primo Soccorso e Prevenzione incendi per il Personale docente e ATA organizzati dall’UST. Per quanto riguarda le Nuove tecnologie sarà curata la formazione del personale docente e ATA sia nella gestione del flusso documentale, della formazione dei documenti e della comunicazione istituzionale, sia nell’uso consapevole e orientato alla didattica delle tecnologie. Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P37 Importo 7.945,27 Tipo 01 03 04 Spese Descrizione Personale Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese SITO DI ISTITUTO Importo 6.300,00 1.345,27 300,00 138,66 La realizzazione del Sito di Istituto strutturato in ottemperanza al decreto 33/2012 per renderlo immediatamente riconoscibile Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 Importo 138,66 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 138,66 P P44 10.08.01.A1-FESRPON-LO-2015-201 18.499,90 Attraverso la partecipazione al Bando del MIUR Avviso pubblico n AOODGEFID|9035 del 13.7.2015 con un progetto predisposto dall’IC per l’ampliamento e potenziamento delle infrastrutture di rete l’a Scuola ha ottenuto un finanziamento che verrà utilizzato di concerto con il Comune di Merate al fine di migliorare la copertura di tutti i plessi e rendere il servizio più efficiente ed efficace: cod. id. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-201 Entrate Descrizione Finanziamenti dallo Stato Aggr. 02 R R98 Importo 18.499,90 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento Fondo di Riserva Importo 18.499,90 700,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,40% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00 ** v nota MIUR prot 908/26.1.2016 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Verifica attività L’Istituto procederà a svolgere momenti di verifica dell’attività didattica ed amministrativa secondo tempi definiti. La verifica dell’attività coinciderà con la verifica dello stato di attuazione del Programma, come previsto dall’art. 6 del D.I. n. 44/01, cioè entro il mese di Giugno di ogni anno. Con l’approvazione del POF relativo all’anno scolastico 2015/16, alla luce dei relativi Piani comunali per il Diritto allo Studio e di eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero essere assegnati, l’Istituto procederà alle opportune variazioni del Programma Annuale. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 25/03/2011 prot.n. 1481 si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei dati” In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI La previsione delle spese è stata formulata con i limiti e le incertezze contingenti. Sono state individuate le priorità e gli interventi di spesa. Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà solo sulla base di effettive certezze, saranno assunti impegni di spesa all’interno della previsione e si procederà a pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento. Infatti non sono state inseriti fondi che si ipotizza arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale inferiore agli anni scolastici precedenti. Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale Gli impegni di spesa (art. 11 D.M. 44/01) verranno assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza. Le spese obbligatorie necessarie a garantire il servizio istruzione, come sopra evidenziato, saranno assunte solo a seguito di autorizzazione ed effettiva erogazione ministeriale Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale. Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate. Il presente documento unitamente a tutta la documentazione a corredo verrà trasmesso ai Revisori dell’ambito territoriale n° 16 cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo dell'art. 58 D.M. 44/2001 per il preventivo parere di regolarità contabile di competenza. Successivamente verrà presentato al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 8 DM 44/2001. Si precisa che ai sensi dell’art 2 del DM 44 la delibera del C.d’I. sarà adottata anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere. Predisposto in data 26 gennaio 2016 IL PRESIDENTE DELLA G.E. Alberto Ardizzone IL SEGRETARIO della G.E. Daniela Canciani