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Casella postale 1066 e-mail [email protected] Telefono 091 850 99 11 web www.giubiasco.ch Fax 091 857 38 00 CCP 65-630-1 Nostro rif.: S,AM,sgb,as Numero: 706 Vostro rif.: Comune di Giubiasco Municipio Piazza Grande 1 6512 Giubiasco Preavviso: Gestione Al Consiglio comunale Giubiasco, 27 ottobre 2015 MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11/2015 Preventivi 2016 Comune e Azienda acqua potabile e moltiplicatore d’imposta comunale 2016 1. Considerazioni generali Alla luce dell‟esito della votazione consultiva sul progetto aggregativo del Bellinzonese, il 18 ottobre 2015 rappresenta, per Giubiasco e per la tutta le regione, una data che possiamo definire storica. Il documento che vi presentiamo è quindi un preventivo di continuità in attesa che quanto previsto nel rapporto finale della Commissione di studio diventi realtà. Il preventivo 2016 prevede un disavanzo d‟esercizio di ca. 1.7 milioni di franchi con un moltiplicatore che il Municipio propone di mantenere invariato rispetto al 2015, ossia 90 punti, questo alla luce del fatto che i conti 2015, secondo l‟aggiornamento del relativo preventivo che prospettava una perdita d‟esercizio di ca.1.4 milioni di franchi, dovrebbero chiudere in pareggio. Ciò permetterà di mantenere invariato il capitale proprio che potrà assorbire la perdita prospettata da questo preventivo e garantire il pareggio dei conti a medio termine. Il fabbisogno d‟imposta si attesta a 18.0 milioni di franchi, mentre il gettito d‟imposta comunale (ove è preminente l‟apporto delle persone fisiche) si mantiene stabile. Il volume degli investimenti, come già prospettato negli anni scorsi, è cospicuo e incide sugli oneri per ammortamenti e interessi passivi. Le previsioni congiunturali elaborate, nel corso dell‟autunno, dalla SECO (Segreteria di Stato dell‟economia) indicano per il 2016 una crescita economica modesta. Il forte apprezzamento del franco avvenuto a metà gennaio 2015 ha frenato notevolmente la congiuntura svizzera in particolare nel I.o semestre 2015, nella seconda parte dell‟anno l‟andamento economico rimarrà ancora molto timido e si rafforzerà solo nel corso del 2016 se la congiuntura internazionale rimarrà favorevole e in particolare se la zona euro proseguirà la sua ripresa. Per il 2015 si prevede una crescita del PIL dello 0.9%, mentre per il 2016 dell‟1.5%. Il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare leggermente passando dal 3.3% del 2015 al 3.6% del 2016. La forte riduzione dei prezzi dovrebbe gradualmente ridursi con la progressiva attenuazione degli effetti legati all‟apprezzamento del franco. Per il 2015 si prospetta un rincaro negativo (-1.1%) mentre per il 2016 l‟inflazione dovrebbe di fatto essere pari a zero (+0.1%). Un pilastro importante per il sostegno della congiuntura sarà ancora sicuramente la domanda interna, qualche preoccupazione la destano invece gli investimenti edili che fanno registrare una forte inversione di tendenza dopo gli elevati tassi di crescita degli ultimi anni. L‟Amministrazione federale delle finanze ha pubblicato i dati relativi alle finanze delle amministrazioni pubbliche dai quali risulta che i conti, per il 2012, dei Cantoni e dei Comuni presentano un deficit mentre quelli della Confederazione e delle assicurazioni sociali sono positivi. A seguito del rallentamento congiunturale le prospettive indicano come resteranno probabilmente negativi fino al 2016. A conferma di questo sia il preventivo 2016 della Confederazione che del Cantone presentano un disavanzo d‟esercizio. La Confederazione spiega il peggioramento del 2 risultato rispetto all‟anno precedente con la debole evoluzione delle entrate a cui si aggiunge l‟abolizione del tasso di cambio minimo da parte della Banca Nazionale. Per raggiungere gli obiettivi di politica finanziaria stabiliti per la legislatura 2012-2015 ossia, il rispetto del freno all‟indebitamento e il contenimento della crescita delle uscite, sono state necessarie ampie misure correttive. Il Cantone, nel messaggio sul preventivo 20161, spiega come i primi dati indicavano un disavanzo di 251.9 milioni di franchi incompatibile con il vincolo costituzionale del freno all‟indebitamento. E‟ quindi stato necessario trovare delle misure di rientro che permettessero di fissare il disavanzo a 90 milioni di franchi. Tra queste misure troviamo nuovamente dei riversamenti di oneri sui Comuni che vanno a colpire gli enti locali in modo non equo, misure ancora una volta imposte in modo unilaterale alle quali ci opponiamo. L‟auspicio, indicato nel messaggio sui conti consuntivi 20142, che la strada da percorrere per il risanamento dei conti pubblici non fosse quella del riversamento di oneri tra i tre livelli istituzionali ma una vera revisione dei compiti e delle competenze sembra essere ancora disatteso malgrado si stia inizializzando il progetto Ticino 2020. Educazione Con l‟approvazione del messaggio municipale 06/2015 relativo all‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio si è dato avvio alla costruzione di due nuove sezioni. I lavori sono iniziati nel corso dell‟estate con la demolizione del vecchio stabile e proseguono con la costruzione del nuovo fabbricato che costituisce l'estensione naturale verso est dell'esistente scuola dell'infanzia del Palasio. La conclusione dei lavori è prevista per l‟estate 2016 così da permettere l‟apertura delle nuove sezioni e l‟adeguamento della capacità di accoglienza della refezione scolastica per le scuole elementari. A seguito della demolizione del vecchio stabile e alla necessità di trovare nuovi spazi per gli enti che occupavano questi locali, il Municipio ha incontrato i loro rappresentanti per un aggiornamento sulle informazioni concernenti il trasferimento della loro attività e per comprendere, nel dettaglio, le esigenze di ciascuno. Al termine delle audizioni, una commissione municipale ad hoc ha censito tutti gli spazi disponibili e ha cercato di trovare uno spazio consono alle diverse società, per alcune di esse è stato possibile trovare una soluzione definitiva per altre invece si stanno ancora valutando possibili soluzioni. L‟approvazione del progetto per il nuovo Oratorio3 permetterà, a medio termine, grazie al previsto trasferimento della biblioteca comunale, di ricavare due nuove aule scolastiche presso la sede di Viale Stazione come pure di trovare eventuali soluzioni per quegli enti che oggi non hanno ancora uno spazio. Dal 1° gennaio 2015 la Direzione scolastica di Giubiasco ha assunto a tutti gli effetti anche la direzione delle scuole comunali di Pianezzo. Al termine dell‟anno scolastico 2014/2015 i due Municipi, con la direzione delle scuole comunali, hanno effettuato una valutazione dell‟esperienza che è stata ritenuta molto positiva. La figura del Direttore, presso la sede di Pianezzo, è stata accolta molto positivamente sia dai docenti che dai genitori dando un‟immagine positiva all‟Istituto scolastico. Si è quindi deciso di comune accordo di continuare la collaborazione alle stesse condizioni. Sicurezza Alcuni mesi fa i Municipi di Giubiasco e Bellinzona hanno condiviso la volontà di approfondire la possibile fusione delle due attuali polizie comunali in un unico corpo, ciò a beneficio di una miglior gestione della sicurezza nel comprensorio del Bellinzonese. A questo scopo è stato creato un apposito gruppo di lavoro, coordinato dai Capi dicastero sicurezza dei due Comuni ed incaricato di approfondire l‟organizzazione operativa e di conduzione, l‟organizzazione logistica e altri aspetti puntuali dell‟unificazione, quale i salari, il sistema reti e quant‟altro. I lavori sono di recente terminati. Le risultanze sono già state presentate internamente ai due Municipi e al corpo di agenti delle due polizie comunali. Nelle prossime settimane saranno rese pubblicamente note. Al momento della creazione del gruppo di lavoro, l‟esito della votazione consultiva sul Progetto di aggregazione del Bellinzonese non era ancora conosciuto, ma la visione politica dei due esecutivi portava comunque già alla creazione di un unico corpo di polizia comunale per il Bellinzonese, quale risposta più razionale alle esigenze poste dalla legge sulla polizia. Il risultato della votazione consultiva del 18 ottobre rende l‟implementazione del modello un passo automatico, per non dire obbligato. 1 2 3 Messaggio n. 7121 – Preventivo 2016 MM 04/2015: Consuntivi Comune e Azienda acqua potabile esercizio 2014 MM 09/2015: Oratorio 3 La collaborazione tra i due poli consentirebbe peraltro di mettere sin da subito in atto un servizio notturno in modo da coprire le 24h su tutto il territorio (ciò che tuttavia si renderà necessario soltanto alla scadenza della proroga concessa al Comune di Giubiasco dal Consiglio di Stato, ovvero al termine del processo aggregativo), limitando l‟aumento dell‟organico a carico del nostro Comune - in funzione per l‟appunto del servizio 24h su 24, sette giorni su sette - a un solo agente. Il potenziamento dell‟organico è strettamente legato alla possibilità di reperire nuovi agenti sul mercato, siano essi già formati oppure da formare. In proposito, vista la scarsità generalizzata di agenti di polizia disponibili in futuro si renderà necessario contribuire alla formazione degli stessi. Socialità Nell‟ambito dell‟adeguamento del diritto cantonale alla revisione del codice civile svizzero sul diritto della protezione degli adulti, del diritto delle persone e del diritto della filiazione, il 26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha introdotto nella legge dell‟8 marzo 1999 sull‟organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell‟adulto l‟articolo 52a che stabilisce che “il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l‟efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria”. Come già riferito, con messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, sulla base di un rapporto della Camera di protezione, ha formulato alcune proposte legislative, nonché alcune proposte ulteriori sull‟impostazione delle autorità competenti in materia di protezione. Le prime concernono l‟esclusione delle ferie giudiziarie in materia di protezione del minore e dell‟adulto, la competenza per l‟adozione di misure d‟urgenza indispensabili e la facoltà di destituire presidenti o membri delle ARP. Queste novelle legislative sono già state approvate dal parlamento. Per quanto attiene invece alla riforma dell‟impostazione delle autorità competenti in materia di diritto tutorio, come già riferito, la principale soluzione per la riorganizzazione del servizio prevede che il compito sia aggiunto a quelli affidati alle Preture esistenti sul territorio cantonale. In questo caso il costo delle autorità di protezione, in quanto autorità giudiziarie, dovrebbe essere assunto dal Cantone. L‟attuazione della nuova organizzazione è prevista per il 2018, ma sulla stessa il Gran Consiglio non si è ancora espresso. I riversamenti cantonali Nei conti del comune troviamo il contributo per il risanamento finanziario del Cantone (voce 990.361.50) che, come deciso dal Gran Consiglio, è diventato ordinario. Oltre a questo prelievo, che per i Comuni ammonta a 25 milioni di franchi l‟anno, il Consiglio di Stato propone, nell‟ambito del rientro del suo preventivo, altre misure di riversamento di oneri sui comuni che sono in particolare il plafonamento del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, per il quale era previsto un aumento di 1.5 milioni nel 2016, la riduzione del sussidio cantonale per le scuole comunali in ragione di 10'000.- franchi per sezione e l‟aumento della partecipazione dei comuni alle spese per i trasporti pubblici, che si vorrebbe portare dal 25 al 27.5%. L‟ACT (Associazione dei Comuni ticinesi) e gli altri rappresentanti dei comuni nella piattaforma di dialogo Cantone-Comuni si sono detti contrari in quanto i Comuni partecipano già in modo massiccio al sostegno finanziario del Cantone tanto che se a queste nuove misure aggiungiamo quelle entrate in vigore a partire dal 2013 il contributo totale oltrepasserebbe i 50 milioni di franchi l‟anno. Le nuove misure previste, in particolare quelle relative alla scuola, vanno a colpire in modo non equo le diverse realtà comunali e inoltre non dimentichiamo che in questo settore ai Comuni sono già stati richiesti nuovi sforzi finanziari si pensi in particolare alle direzioni scolastiche, all‟aumento degli stipendi dei docenti, alla riduzione dell‟aiuto forfettario e all‟edilizia scolastica. L‟aumento della partecipazione alle spese dei trasporti pubblici era già stato discusso e rifiutato lo scorso anno in contropartita dell‟incasso totale della tassa di collegamento da parte del Cantone. Si ricorda inoltre che il contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica era nato da un accordo preso nell‟ambito dell‟”iniziativa di Frasco” relativa alla ripartizione dei canoni d‟acqua e non era stato toccato dalla recente proposta di revisione parziale della LPI in quanto il DI aveva ritenuto opportuno attendere le risultanze del progetto “Ticino 2020”. Questi nuovi oneri vanno inoltre ad aggiungersi a quelli ai quali i Comuni hanno già dovuto far fronte e a quelli che si prospettano nel prossimo futuro in particolare ai costi per la Polizia, per le Autorità Regionali di Protezione, per i Pompieri senza dimenticare la riforma 4 fiscale delle imprese III e l‟incognita di quanto sarà proposto nella prossima primavera dal Cantone nell‟ambito della prospettata manovra di risanamento strutturale dei conti. Nel preventivo 2016 del comune abbiamo quantificato l‟effetto di queste misure riducendo il sussidio per le scuole comunali e aumentando il contributo per il trasporto pubblico. In contrapposizione a questi nuovi oneri alcuni comuni presenti in piattaforma hanno chiesto, quale compensazione, un adeguamento della tassa personale in ragione di 40.- franchi a persona rispetto agli attuali 20.-. Cosa che non riteniamo corretta in quanto di fatto i Comuni si vedono obbligati ad aumentare le tasse per far fronte al deficit del Cantone. Investimenti Come già segnalato nel messaggio sui conti preventivi 2015, si prevede un volume non indifferente di investimenti comunali. Se analizziamo in dettaglio il conto investimenti rispettivamente il piano dello opere allegato all‟aggiornamento del piano finanziario, vediamo come diverse opere sono iniziate nel corso del 2015 e vedranno la loro concretizzazione l‟anno prossimo in particolare il comparto Cima Piazza, la sistemazione del Riale Vallascia nel tratto interrato sotto la scuola media, la ristrutturazione del palazzo comunale e l‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio senza dimenticare che dovrebbe prendere avvio anche la realizzazione del nuovo Oratorio. Come di consueto il volume di investimenti considerato per il calcolo dei costi di ammortamento e degli interessi passivi è del 50% rispetto agli investimenti netti, questo perché la realizzazione dell‟opera e il relativo pagamento non sempre vanno di pari passo. Per l‟Azienda acqua potabile segnaliamo come il progetto per la realizzazione dell‟acquedotto della Valle Morobbia è passato alla fase operativa e l‟inizio lavoro è avvenuto ad inizio ottobre 2015. Nuova legge sull’approvvigionamento elettrico (LAIE) Col messaggio municipale sul consuntivo 2014 abbiamo segnalato le nuove entrate determinate sia dalla modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull‟approvvigionamento elettrico (LA-LEI, decisa dal Gran Consiglio l‟8 novembre 2013, entrata in vigore il 1. gennaio 2014) sia dalla modifica della Legge cantonale sull‟energia (LEne, decisa dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1. marzo 2014). In particolare la modifica delle citate leggi ha determinato le nuove entrate costituite dalla tassa per l‟uso speciale delle strade cantonali e comunali e dal contributo del fondo energie Con la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull‟approvvigionamento elettrico il Gran Consiglio ha previsto, oltre alla possibilità per Comuni e Cantone di incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell‟uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche, la facoltà di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete e di permettere ai Comuni di fatturare ai clienti finali le spese per l‟illuminazione pubblica, in base al consumo (art. 14b LA-LAIE). In questo senso, in occasione della seduta straordinaria del mese di ottobre, il Municipio ritenendo che dovesse essere il legislativo comunale a determinarsi sulla questione a sapere se fare o meno uso della facoltà concessa dal nuovo art. 14b LA-LEI - ha presentato a codesto consesso un messaggio municipale per l‟approvazione del Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico, fondato sul citato articolo. La proposta di adozione del Regolamento è stata bocciata quasi all‟unanimità, ragion per cui per il 2016 non ci sarà alcun sgravio dei costi di gestione attraverso il prelievo della tassa in questione. 2. Le priorità del 2016 2.1. Rapporti Stato-Comuni I rapporti tra Stato e Comuni, oltre a quelli diretti tra il Municipio e il Consiglio di Stato o meglio i capi dipartimento, avvengono per il tramite dell‟ACT che segue in modo diretto i lavori della Piattaforma, creata quale canale privilegiato per il coinvolgimento dei comuni (anche se ancora troppe volte viene chiamata in causa solo a posteriori) oltre che ad occuparsi di allestire prese di posizione e comunicati stampa sui messaggi messi in consultazione da parte del Cantone o per temi oggetto di votazioni. La stessa mantiene inoltre i contatti con i Comuni non membri e con la Sezione Enti Locali. La piattaforma di dialogo Cantone-Comuni continua la sua attività e nel 2015 ha seguito da vicino il progetto di riforma dei rapporti fra Cantone e Comini, denominato “Ticino 2020”. Nel corso del 2016 questo progetto dovrebbe poter essere reso operativo infatti, grazie 5 all‟attività del gruppo di lavoro allargato, coadiuvato da un consulente esterno, sono stati affinati i relativi preparativi. Nell‟ambito della Piattaforma è stata condivisa una lettera d‟intenti volta a stabilire gli obiettivi e le condizioni poste dalla riforma, nonché i tempi e le modalità con cui si intende operare. Il Consiglio di Stato, il 21 gennaio 2015, ha licenziato un messaggio4 all‟indirizzo del Gran Consiglio che lo ha approvato il 23 settembre 2015 stanziando di fatto un credito di 3.2 milioni di franchi, necessario all‟implementazione del progetto. Lo stesso onere verrà preso a carico in modo paritetico anche dai comuni. La riforma si baserà su cinque assi principali riguardanti i rapporti tra i due livelli istituzionali ossia: la revisione dei compiti e dei flussi finanziari, della perequazione intercomunale e della riorganizzazione territoriale sulla base del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Il gruppo di lavoro allargato sta nel frattempo affinando il rapporto sull‟analisi delle relazioni finanziarie tra Cantone e Comuni allestito dal consulente. Il progetto è ambizioso, nessuno mette in dubbio la necessità di questa riforma ma la sua riuscita dipenderà dalla capacità di tutti gli attori coinvolti di lavorare insieme e di condividere gli obiettivi. 2.2 Lo sviluppo regionale Aggregazioni Il tanto atteso risultato sulla votazione consultiva per l‟aggregazione del Bellinzonese è finalmente giunto. Tredici comuni hanno espresso la volontà di unirsi. Ora la palla passa nel campo del Governo, al quale spetta - alla luce del risultato decidere come procedere sottoponendo la sua proposta al Parlamento. La soddisfazione del Municipio per il risultato della votazione non può che essere grande e in questo senso, ritenuto che la sostanza del Progetto sia data, sia in termini territoriali, sia finanziari, sia per numero di abitanti, l‟esecutivo si è fermamente dichiarato intenzionato a proseguire con la costituzione del nuovo Comune. Ferma intenzione espressa anche dagli altri 12 Comuni favorevoli all‟Aggregazione. In questo senso, come primo passo, tutti e 13 i Municipi, inoltreranno al Consiglio di Stato richiesta di proroga delle prossime elezioni comunali dal 2016 al 2017, come previsto dall‟art. 6 a della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Il 2017, anno in cui il nuovo Comune vedrà formalmente la luce, è tuttavia dietro l‟angolo, ragion per cui occorre sin da subito impegnarsi nella creazione della nuova realtà comunale. In quest‟ottica i rappresentanti dei 13 Comuni favorevoli hanno già definito in linea di principio l‟organizzazione della struttura che dovrà implementare la nuova amministrazione comunale. Come già per l‟elaborazione del Progetto verrà costituita una Commissione composta dai 13 sindaci, un Gruppo operativo politico e una Direzione di progetto tecnica. Tutti i Comuni verranno coinvolti nel lavoro di preparazione della nuova realtà comunale. Parallelamente verrà conferito un mandato ai consulenti che già hanno contributo all‟elaborazione del Progetto di Aggregazione, con l‟obiettivo di aggiornare i parametri finanziari del nuovo Comune e di accompagnare la Commissione e la Direzione di Progetto nel lavoro di analisi e implementazione della nuova Amministrazione (aspetti logistici, informatica, contabilità, personale, ecc.). Mobilità Come noto, lo scorso 14 dicembre è entrata in funzione la nuova offerta di Trasporto Pubblico del Bellinzonese che ha come obiettivo di migliorare il servizio nel comparto urbano dell‟agglomerato. Un passo avanti è pure stato fatto per quanto concerne la realizzazione del Semisvincolo A2 di Bellinzona centro per il quale, nel giugno 2015, il Tribunale Federale ha respinto anche l‟ultimo ricorso contro la proclamazione del risultato della votazione cantonale con cui è stato accettato il credito di progettazione definitiva dell‟opera. L‟importanza di concretizzare l‟opera è di recente stata ribadita dal Municipio nell‟ambito della consultazione concernente il PAB di terza generazione; l‟opera infatti - unitamente al massiccio potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico del Bellinzonese e alla dorsale ferroviaria regionale - è di fondamentale importanza per la mobilità della regione. Mobilità, ambito in cui nei prossimi anni si conseguiranno altri importanti obiettivi per lo sviluppo del traffico ferroviario regionale: in quest‟ottica, alla realizzazione della fermata per i treni regionali TILO in Piazza Indipendenza a Bellinzona negli anni immediatamente successivi all'apertura del tunnel di base AlpTransit del Monte Ceneri, dovrà far seguito la realizzazione della nuova fermata tra Bellinzona e Giubiasco, in zona Saleggi; ciò anche 4 Messaggio 7038: Richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000, per il periodo 2015-2020 e dell‟autorizzazione a effettuare una spesa di fr. 6'400'000 per l‟elaborazione del progetto denominato “Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi” inerente la “Riforma dei rapporti fra Cantone e comuni” 6 ritenuta la posa del terzo binario principale che completerà il potenziamento dell'infrastruttura tra Bellinzona e Giubiasco. Peraltro questa nuova fermata TILO appare, se non premessa necessaria, perlomeno degna di particolare attenzione, in funzione dell‟ipotesi di introdurre una struttura ospedaliera a carattere cantonale nell‟ampia area verde adibita oggi a Poligono di tiro militare, comparto Saleggi, sita per l‟appunto nelle immediate vicinanze della stazione TILO di Giubiasco. 3. Il preventivo del COMUNE per il 2016 Nel 2016 il fabbisogno da coprire con le imposte è superiore rispetto all‟anno precedente, come si evince dalla tabella che segue. Si constata un aumento delle spese correnti pari a fr. 798‟515.- (+2.65%) e un aumento dei ricavi correnti di fr. 22‟775.- (0.06%). Per gli ammortamenti il Municipio ha mantenuto gli stessi tassi percentuali applicati finora ma ha considerato, come si può vedere dall‟aggiornamento del piano finanziario, una percentuale di investimenti pagati del 50%, come già applicato con il preventivo 2015, rispetto agli investimenti netti previsti; questo porta ad un tasso d‟ammortamento medio del 12.03% circa. In termini assoluti gli investimenti restano elevati e al proposito rimandiamo al dettaglio del conto investimenti nel fascicolo allegato che informa in modo dettagliato sui progetti che il Comune sta realizzando, e su quelli previsti. Ricordiamo che il preventivo del conto investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio comunale (R sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni, art. 18). Rimandiamo inoltre all‟aggiornamento del Piano finanziario e delle opere allegato al preventivo 2016, per le considerazioni di più ampio respiro sull‟evoluzione degli oneri per investimenti. Tenuto conto delle tendenze in atto il moltiplicatore tecnico si attesta a 100.0 punti. Per la valutazione dell‟evoluzione di questo dato rimandiamo al documento allegato relativo al Piano Finanziario. Preventivo 2016 27'576‟280 3'000‟000 327‟775 30'904‟055 Preventivo 2015 27'107'340 2'700‟000 298‟200 30'105‟540 Entrate correnti (senza imposte) Accrediti interni Totale ricavi correnti (senza imposte) 12'527‟950 327‟775 12'855‟725 12'534‟750 298‟200 12'832'950 -0.06% +9.9% +0.17% Fabbisogno di imposta 18'048‟330 17'272‟590 +4.5% Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni Totale spese correnti Variazione +1.7% +11.1% +9.9% +2.65% 3.1 Conto di gestione corrente Il Regolamento organico per i dipendenti del Comune approvato dal Consiglio comunale il 9 dicembre 2002 / 16 giugno 2003 chiede: che l‟importo complessivo degli aumenti delle retribuzioni sia a preventivo (art. 25); che l‟adeguamento degli stipendi al rincaro sia approvato dal Consiglio comunale (art. 27). L‟indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2015 si attesta a 157.4 punti ed è inferiore rispetto all‟indice di settembre 2008 (160.8 ultimo adeguamento degli stipendi al rincaro) per cui il Municipio ha così deciso di non calcolare alcun rincaro per l‟anno 2016. Gli agenti del Posto di polizia sono invece retribuiti e indennizzati come la Polizia cantonale (RO, art. 20), anche per loro, come previsto dal Cantone, non è stato calcolato rincaro. Per i docenti fa stato la Legge concernente l‟adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro, con il relativo decreto esecutivo: anche per questa categoria non è stato previsto rincaro. Ricordiamo inoltre che per i docenti sono al vaglio del Gran Consiglio le misure di contenimento dei costi proposti dal Consiglio di Stato con il messaggio sul preventivo 2016. Richiamato l‟art. 27 RO, nell‟approvare i preventivi il Consiglio comunale avalla la proposta del Municipio di mantenere invariati gli stipendi 2016 rispetto a quelli del 2015, come calcolato nelle cifre dettagliate del preventivo. Il Municipio propone inoltre i seguenti crediti: 7 a. Fr. 76‟100.- ripartiti nei vari conti, anche se in modo non preciso, restano da prendere le decisioni individuali, destinati all‟aumento retributivo di cui al cpv. 1 dell‟art. 25 RO, per il personale amministrativo, gli operai del Comune, e dell‟AAP ancora in carriera (cioè assunto da non molti anni e ancora lontano dal punto d‟arrivo medio per attività comparabili), purché meritevole: il credito comprende pure i costi per gli scatti di anzianità e le promozioni nel corpo di polizia. b. Fr. 30'000.- aggiunti al credito degli stipendi e indennità del personale in Cancelleria, e destinati agli adeguamenti di cui al cpv. 2 dell‟art. 25 RO. Essi verranno se del caso ripartiti nei vari conti secondo l‟esito delle valutazioni individuali dei dipendenti, effettuate a fine anno. Con l‟approvazione del preventivo 2015 il Consiglio comunale ha accettato l‟aumento da 66 a 69 unità di nomina a tempo pieno, del contingente previsto dall‟art. 22 del RO. Secondo i dati del preventivo 2016 le unità di nomina a tempo pieno sono 69.75. Questo aumento è dato dalla prevista assunzione di un nuovo agente. Chiediamo quindi al Consiglio comunale di accettare l‟aumento da 69 a 70 unità di nomina a tempo pieno, del contingente previsto dall‟art. 22 del RO. Dalla ricapitolazione per genere di conto nel preventivo 2016 si rileva: nelle spese per il personale, troviamo quanto indicato sopra, relativo agli aumenti previsti dall‟applicazione del RO. Per la polizia abbiamo calcolato gli scatti di anzianità e un carovita nulla come previsto dal Cantone, oltre all‟assunzione di un nuovo agente. Gli stipendi dei docenti considerano lo stesso numero di sezioni di scuola elementare (21 sezioni) e 11 sezioni di scuola dell‟infanzia, una in più rispetto all‟anno scolastico precedente in vista dell‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio. le spese per beni e servizi sono inferiori rispetto al preventivo del 2015 per ca. fr. 68'000.-. Le minori spese sono commentate nelle pagine seguenti; interessi passivi: il maggior costo si spiega con gli investimenti che verranno realizzati nei prossimi anni, compresi quelli che riguardano l‟Azienda acqua potabile; ammortamenti: l‟importo è legato al volume degli investimenti previsti; le spese per rimborsi a Enti pubblici sono maggiori rispetto al preventivo 2015 per la somma di fr. 120'400.-. Le maggiori spese sono commentate in seguito; l‟aumento delle spese per contributi propri è di ca. fr. 149'900.-; nelle entrate per imposte abbiamo previsto un aumento rispetto al preventivo 2015, in particolare minori sopravvenienze per le persone fisiche (fr. 50'000.-) e maggiori sopravvenienze per le persone giuridiche (fr. 200'000.-). Per le imposte alla fonte prevediamo invece maggiori entrate per fr. 100'000.-; per i ricavi per prestazioni l‟aumento è da ricondurre a maggiori introiti per multe di polizia (fr. 100'000.-); i rimborsi da Enti pubblici comprendono l‟aumento della ripartizione dei costi con gli altri comuni per quanto concerne i servizi di polizia e l‟ARP15. AMMINISTRAZIONE 010 Votazioni Nel 2016 le votazioni federali sono previste il 28 febbraio, il 5 giugno, il 25 settembre e il 27 novembre. Il 10 aprile è fissata la votazione per il rinnovo delle cariche comunali, Giubiasco come gli altri 12 comuni che hanno accettato il progetto aggregativo del Bellinzonese chiederanno al Consiglio di Stato il prolungo della legislatura. In applicazione alle disposizioni approvate dal Gran Consiglio il 15 aprile 2015, anche per le votazioni comunali, come per quelle cantonali, vi sarà la possibilità di votare per corrispondenza. 015 Consiglio comunale e Municipio Nessuna osservazione 020 Cancelleria 301.01 Stipendi e indennità personale in organico fr. 550'400.00 La diminuzione degli stipendi rispetto al preventivo 2015 è dovuta in particolare alla riorganizzazione del settore Cancelleria con il pensionamento del segretario comunale. 8 In questa voce contabile è compresa anche la richiesta di credito di fr. 30'000 per adeguamenti straordinari delle retribuzioni dei dipendenti. Il Municipio deciderà se, e come, assegnare gli adeguamenti a dipendenza anche dalle valutazioni individuali effettuate a fine anno. 304.01 Contributi alla cassa pensione fr. 59'200.00 Dal 1° aprile 2015 il contributo ordinario dovuto alla Cassa Pensione Energia è passato dal 18% al 25% del guadagno assicurato. 304 03 Contributo straordinario al FPA fr. 330'000.00 Considerato che con il 2016 non ci sarà un adeguamento delle rendite AVS, il contributo rimane invariato 316.81 Leasing, licenze e impianti EDP fr. 16'500.00 Questa voce di spesa figura in più centri di costo. Il totale si presenta come segue: Centro di costo 010 015 020 021 025 100 203 350 510 600 Totale Preventivo 1'000.00 250.00 16‟500.00 7‟300.00 17'300.00 13‟800.00 4‟000.00 150.00 6‟050.00 23‟200.00 89'550.00 Si tratta della normale gestione della rete e dei programmi in uso presso l‟amministrazione comunale. 021 Controllo abitanti 431.03 Tasse di naturalizzazione fr. L‟importo a preventivo è adeguato all‟aumento dei casi di naturalizzazioni. 30'000.00 022 Comunicazione 318.59 Campagne informative fr. 10'000.00 318 70 Onorari per mandati fr. 43'000.00 318 91 Consulenze e perizie varie fr. 15'000.00 Nel 2016 si proseguirà con il consolidamento della comunicazione attiva e passiva e dei contatti coi media, ciò considerando la concretizzazione del progetto aggregativo a seguito della votazione consultiva del 18 ottobre 2015. Il servizio della comunicazione rimane inoltre a disposizione del Municipio per assicurare l‟informazione ai sensi della LOC, art. 112 e del Regolamento della Legge sull‟informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) artt. 4-5. 025 Servizi finanziari Nessuna osservazione POLIZIA 100 Polizia 301 01 Stipendi e ind. personale in organico fr. 1'515'000.00 309.01 Altre spese per il personale fr. 50'000.00 E‟ prevista l‟assunzione di due nuovi agenti già formati, di cui uno in sostituzione del sgtm scomparso prematuramente. E‟ considerato anche l‟eventuale costo (conto 309.01) nel caso in cui fosse richiesta una penale per l‟assunzione di agenti già formati a spese di altri Enti pubblici. 9 301 31 Indennità servizio notturno fr. 100'000.00 La spesa è adeguata all‟obbligo di coprire il servizio sul territorio 24 ore su 24. 311.07 Acquisto armi e munizioni fr. 20'700.00 È‟ prevista la sostituzione delle armi personali per unificarle a livello cantonale. 431.02 Intimazione precetti esecutivi fr. 50'000.00 L‟aumento è calcolato sulla scorta dei dati attuali e in base alla decisione emessa dal Consiglio di Stato in data 8 luglio 2015 con la quale ha risolto di modificare, a partire dal 1. settembre 2015, l‟importo degli atti intimati come segue: - fr. 30.00 per ogni atto intimato con successo (2014 fr. 20.00) fr.10.00 per ogni atto intimato non andato a buon fine (2014 fr.0.00) 437.01 Multe di pulizia fr. 300'000.00 Anche per questo conto l‟aumento è stato calcolato in base ai dati di consuntivo 2014 e al servizio 24 h su 24 452.01 Rimborso dai comuni convenzionati fr. 560'000.00 Si tratta della ripartizione del costo del corpo di polizia con i comuni del comprensorio sulla base delle convenzioni stipulate. 452 05 Rimborso dall‟Associazione polizie comunali fr. 148'000.00 Rappresenta il recupero del costo del coordinatore delle polizie comunali che viene stipendiato da Giubiasco. 110 Veicoli e attrezzature tecniche 318.11 Assicurazione e tasse circolazione fr. 5'000.00 Aumento in previsione della sostituzione di due autoveicoli (vedi conto investimenti). 120 Segnaletica stradale e parchimetri 315 20 Manutenzione segnaletica verticale fr. 45'000.00 E‟ previsto l‟usuale rifacimento della segnaletica esistente e la posa di nuovi segnali. 160 Militare Nessuna osservazione 170 Pompieri 352.10 Rimborso al corpo pompieri di Bellinzona fr. 240'000.00 L‟importo riguarda la quota parte dei costi del Corpo pompieri di Bellinzona a carico di Giubiasco, l‟aumento è dovuto all‟aumento del numero di militi professionisti assunti. 180 Protezione civile 352.12 Rimborso al Consorzio protezione civile fr. 165'000.00 I dati del preventivo sono stati allestiti dal Consorzio protezione civile del Bellinzonese e la cifra esposta corrisponde alla nostra quota parte. 383.01 Finanziamenti speciali rifugi PC 430.01 Tassa esonero formazione rifugi PC Nessuna osservazione. fr. fr. 0.00 0.00 EDUCAZIONE 200 Scuole dell’infanzia Il numero di sezioni, rispetto all‟anno scolastico 2014/2015, aumenta di uno fissandosi a 11. Nel calcolo dei costi del personale abbiamo considerato un carovita nullo e i normali scatti di anzianità. Il grado di sussidiamento basato sugli indici di forza finanziaria per il biennio 2016/2017 è del 54% (biennio precedente 54%). 302.01 Stipendi e indennità docenti fr. 962'000.00 L‟aumento è dovuto, come indicato in precedenza, ad un‟unita di lavoro in più, in previsione di una nuova sezione di scuola dell‟infanzia. (attualmente 10 sezioni). 10 452.03 Rimborsi stipendi dai comuni convenzionati fr. 111'300.00 Il rimborso dai comuni convenzionati riguarda la convenzione stipulata con il comune di Pianezzo, l‟introito varia in funzione del numero di allievi di Pianezzo in rapporto al numero totale di allievi di scuola dell‟infanzia. 461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti fr. 339'600.00 Il sussidio viene calcolato sul numero di sezioni autorizzate applicando il grado di sussidiamento basato sull‟indice di forza finanziaria. Il CdS propone una riduzione del sussidio pari a fr. 10'000.- per sezione, se il Gran Consiglio ratificherà la proposta per il nostro Comune avremo un minore introito di 110'000.- franchi. 201 Servizio scuole dell’infanzia 432.01 Tasse di refezione fr. 90'000.00 Il Municipio fissa annualmente le tariffe per la refezione scolastica in base al relativo regolamento che prevede come le tasse debbano coprire i relativi costi (costi del personale esclusi) nella misura del 60% - 90%. Considerato che questo parametro non era più soddisfatto si è proceduto a modificare, per l‟anno scolastico 2015/2016, le tariffe portandole a fr. 3.50 al pasto (2014/15 fr. 3.00) per i bambini domiciliati e fr. 7.- (2014/15 fr. 6.00) per quelli non domiciliati. 202 Scuole elementari 302.01 Stipendi e indennità docenti fr. 2'475'700.00 Dal 1° settembre 2015 vi è stato il pensionamento di un docente (classe massima), sostituito da una giovane docente. Il numero di sezioni rimane invariato rispetto all‟anno scolastico 2014/2015, ossia 21 sezioni. Per gli altri parametri vale quanto indicato per la scuola dell‟infanzia. 461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti fr. 770‟000.00 Anche per le scuole elementari ci aspettiamo un minor introito di fr. 210'000.00 se le misure di risparmio proposte dal CdS andranno in porto. 203 Servizio scuole elementari 427.01 Affitto aule L‟affitto è adeguato agli spazi occupati dalle scuole speciali cantonali. fr. 78'800.00 204 Scuola fuori sede Nel 2016 le quattro classi di quarta elementare scieranno a Campo Blenio e saranno alloggiate a Olivone (centro G+S), mentre le quattro classi di quinta elementare svolgeranno la scuola fuori sede nel periodo autunnale in un luogo ancora da definire. 436.20 Rimborso dalle famiglie fr. 20'400.00 Per l‟anno scolastico 2015/2016 il Municipio ha deciso di mantenere invariata la tariffa per la scuola fuori sede a fr. 120.- la settimana per allievo. 205 Doposcuola 433.01 Tasse di iscrizione fr. 9'000.00 Per il doposcuola il Municipio ha deciso di mantenere invariate le tariffe per l‟anno 2015/2016, ossia: fr. 20.- (fr. 3.50 x serata) per i corsi normali, mentre per i corsi di cucina e aeromodellismo fr. 30.- (fr. 5.- x serata). 206 Altre scuole Nessuna osservazione 207 Servizio medico e dentario scolastico Nessuna osservazione CULTURA 300 Promozione di attività culturali Nell‟anno 2016 verrà nuovamente organizzata la manifestazione ArteperArte, con la sua proposta Flash al Mercato coperto, solitamente in autunno, e Openair in Piazza Grande. 11 A partire da fine dicembre 2015 fino a fine marzo 2016, in collaborazione con l‟Ufficio dei beni culturali, verrà allestita, nella sala del Consiglio comunale, un‟esposizione sui ritrovamenti archeologici in Via Rompeda. Con i crediti a disposizione e con il contributo di altri Enti pubblici e di privati, il Municipio continuerà inoltre a sostenere le iniziative culturali organizzate a Giubiasco (oppure organizzate altrove ma dedicate anche a Giubiasco) proposte da terzi. 365.15 Restauro opere d‟arte fr. 11'000.00 E‟ previsto il restauro dei due dipinti presenti nella sala municipale, opere degli artisti Foglia e Sartori. 350 Biblioteca Nessuna osservazione SPORT E TEMPO LIBERO 400 Promozione di attività sportive e tempo libero Nessuna osservazione 450 Stadio Nessuna osservazione 451 Centro sportivo strade nazionali Nessuna osservazione PREVIDENZA SOCIALE 500 Servizio sociale e sanitario 318.95 Spese per la Croce Verde fr. 260'000.00 In base alle informazioni ricevute il contributo pro-capite (fr. 30.46 preventivo 2015) dovrebbe rimanere invariato. 361.02 Contributi al Cantone per CM/PC/AVS/AI Il contributo è calcolato in misura dell‟8.5% del gettito cantonale base. fr. 1‟685'000.00 361.04 Contributi al Cantone per l‟ass. sociale fr. 650'000.00 La quota a carico del comune ammonta al 25% delle prestazioni erogate dal Cantone. Il numero di casi è in costante aumento. 362.01 Contributi per anziani ospiti di istituti fr. 2‟300'000.00 Dalle informazioni pervenute dal Dipartimento della sanità e socialità il contributo per il 2016 è stato calcolato nel seguente modo: il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel Comune, residente in case per anziani sussidiate è stimato a circa 38.- franchi. Per gli ospiti residenti nelle case anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura si stima un costo di circa fr. 11.- per giornata di presenza, mentre per i residenti in case per anziani fuori Cantone fr. 10.-. Questa quota non può superare il 6% del gettito d‟imposta cantonale del Comune; a questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 4.76% circa del gettito d‟imposta cantonale del Comune. Oltre a questo costo troviamo pure quello legato alle convenzioni sottoscritte con la casa di riposo Paganini Rè, con le case del Moesano e la Casa anziani di Sementina, oltre ad altre case di riposo riconosciute dal Cantone. 365.03 Contributi per il SACD fr. 450'000.00 Sempre secondo le informazioni cantonali abbiamo calcolato questa spesa in circa il 2.02% del gettito cantonale per i SACD di interesse pubblico e dello 0.32% per i SACD privati e infermieri indipendenti. 365.04 Contributi per i servizi di appoggio fr. 200'000.00 Il contributo per i servizi di appoggio è stimato nello 1.02% del gettito cantonale del Comune. 12 366.05 Contributi mantenimento anziani a domicilio fr. 170'000.00 Per il 2016 si stima un contributo pari a fr. 19.36 per abitante sulla base della popolazione permanente 2014. 510 Ufficio opere sociali 365.15 Contributo “Progetto giovani” fr. 30'900.00 Con risoluzione municipale no. 463 del 7 luglio 2015 è stato risolto di sostenere finanziariamente il progetto “Midnight Giubi after 8” per un importo di fr. 20'823.00. 511 Autorità regionale di protezione (ARP) 301.03 Stipendi e ind.personale ausiliario fr. 57'900.00 In questo conto vengono registrati i compensi per il controllo dei rendiconti a due collaboratrici. Inoltre, con risoluzione municipale no. 233 del 14 aprile 2015 il Municipio ha risolto di stipulare un contratto d‟impiego a tempo determinato con un collaboratore avventizio per lavori di informatizzazione della documentazione dell‟ARP 15. Il Cantone contribuirà versando al Comune 60% dello stipendio per i primi 6 dell‟impiego (vedi conto no. 461.02 Sussidi per programmi d‟occupazione per fr. 5'200.00). 318.18 Spese per misure di protezione fr. 125'000.00 Si tratta delle mercedi versate ai curatori di pupilli domiciliati a Giubiasco che a seguito di una situazione finanziaria precaria non sono in grado di assumersi questi costi. 318.20 Compensi sottosede Bellinzona fr. 180'000.00 Con l‟unificazione dell‟attività dell‟Autorità Regionale di Protezione nella sola sede di Giubiasco il personale alle dipendenze della sotto sede di Bellinzona si è trasferito ma è rimasto di fatto dipendente della Città la quale ci rifattura il relativo costo. 452.01 Rimborso dai Comuni convenzionati Aumento in relazione ai maggior costi per il personale della sede. fr. 387'400.00 540 Protezione della gioventù 361.15 Provvedimenti di protezione LFam fr. 70'000.00 Si tratta del contributo, addebitatoci dal Cantone, per la partecipazione alle spese relative ai provvedimenti di protezione, calcolato in ragione di una percentuale sul gettito di imposta cantonale e al netto dello sconto ottenuto grazie ai contributi che il Comune versa per le attività di sostegno alle famiglie. 365.20 Attività di sostegno alle famiglie fr. 70'000.00 Si tratta dei contributi volontari che il Comune versa per le attività di sostegno alle famiglie e che vengono scontati dal contributo totale richiesto dal Cantone. 366.10 Contributo alla mensa famigliare fr. 17'500.00 Questo credito copre due servizi organizzati entrambi grazie a delle convenzioni stipulate con l‟Associazione famiglie diurne del Sopraceneri: Il Municipio ha approvato il preventivo 2015/16 presentato dall‟Associazione e in particolare l‟aumento del salario orario delle sorveglianti e di conseguenza è stato adeguato il contributo. COSTRUZIONI 600 Amministrazione e servizi tecnici UTC 318.70 Onorari per mandati fr. 160'000.00 Il cospicuo volume di investimenti che si può rilevare dal piano delle opere e la relativa messa in cantiere richiede, limitatamente per il 2016, un impegno maggiore. 610 Strade Nessuna osservazione 620 Officina comunale e magazzino 301.01 Stipendi e ind. personale in organico fr. 150'700.00 Diminuzione dei salari dovuta al pensionamento di un collaboratore (vedi commento centro di costo 705). 13 625 Stabili amministrativi e diversi Nessuna osservazione 626 Mercato coperto Nessuna osservazione 630 Terreni, parchi e giardini Nessuna osservazione AMBIENTE 700 Fognature, depurazione e arginatura 0314.14 Manutenzione fognature fr. Il conto è stato adeguato in previsione di interventi di riparazione dei tronchi di canalizzazione (ca. fr. 20'000.-). 30'000.00 352.30 Rimborso al CDA per oneri d‟esercizio fr. 480'000.00 352.31 Rimborso al CDA per oneri d‟investimento fr. 150'000.00 Le cifre esposte corrispondono ai preventivi di gestione corrente e investimenti redatti dal Consorzio depurazione acque Bellinzona e Riviera. 705 Nettezza urbana 301.01 Stipendi e ind. personale in organico fr. 401‟100.00 Rispetto al preventivo 2015 a questo centro di costo è stata attribuita una forza lavoro in più, compensata dalla diminuzione al centro di costo 620. 316.02 Affitto magazzino e officina fr. 5‟000.00 Dal 1°giugno 2009 è affittata una porzione di ca. mq 375 della part. 229 RFD adibita ad Ecocentro per i commercianti, affitto annuale fr. 24'000.00. Con la sistemazione del centro raccolta rifiuti in Via al Ticino viene a cadere la necessità di cui sopra. Il contratto è disdetto con effetto 31 dicembre 2015. 352 35 Rimborso all‟Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) fr. 240'000.00 352.36 Rimborso ai comuni indennità impianto RSU fr. 98‟000.00 461.06 Contributo dal Cantone per impianto RSU fr. 240'000.00 Si tratta del contributo che il Cantone ci versa per l‟impianto di termovalorizzazione, contributo che viene deciso anno per anno; per il momento abbiamo la conferma del riconoscimento del contributo fino al 31 dicembre 2016. Di conseguenza, sulla base degli accordi presi, verseremo la quota parte del contributo ai Comuni di Camorino e Sementina. 434.41 Tassa base rifiuti fr. 275'000.00 Sulla base dell‟art. 11 cpv 2 del Regolamento per i servizi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti il Municipio, a partire dal 2015, ha deciso di prelevare la tassa base rifiuti in ragione di fr. 60.- per ogni economia domestica, residenza secondaria e attività economica. La stessa viene mantenuta anche nel 2016. 710 Trasporti pubblici 352.90 Autoservizi pubblici fr. 575'000.00 Come già indicato nel MM accompagnante il preventivo 2015 il costo per il trasporto pubblico urbano è suddiviso al 50% fra Cantone e Comuni; per Giubiasco rappresenta un importo annuo di ca. fr. 566'000.-. Il costo per il trasporto pubblico notturno previsto per il 2016 è preso a carico interamente dai Comuni, per Giubiasco si tratta di un importo annuo pari a ca. fr. 9'000.-. 760 Protezione dell’ambiente Nessuna osservazione 790 Cimitero Nessuna osservazione 14 791 Concetti di sviluppo del territorio 365.20 Contributi all‟ERS-BV – gestione corrente fr. 25'900.00 Si tratta del contributo pro capite di fr. 3.- da versare all‟ERS-BV per la gestione corrente, contributo che rimane invariato rispetto al 2015. 365 25 Contributo all‟ERS-BV – fondo investimenti fr. 14'300.00 Rimane pure invariato il contributo annuale di fr. 1.65 pro capite che servirà ad alimentare il Fondo di promovimento Regionale. ECONOMIA PUBBLICA 860 Energia, elettricità 410.01 Tasse per la concessione dell‟uso speciale delle strade fr. 202‟000.00 Il Consiglio di Stato ha fissato la tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l‟uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per l‟anno 2016 in fr. 0.80 per mq sulla base della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull‟approvvigionamento elettrico e del relativo Regolamento. 461.10 Contributo fondo energie rinnovabili fr. 400'000.00 385.10 Riversamento al fondo energie rinnovabili fr. 400'000.00 Gli importi esposti sono stimati non avendo informazioni precise in merito; tuttavia questa operazione non ha influenza sul risultato d‟esercizio. Questo fondo dovrà essere utilizzato dal Comune per finanziare attività nell‟ambito dell‟efficienza e del risparmio energetico. L‟importo di questo fondo potrà quindi essere usato quale compenso di spese di gestione corrente o quale entrata per investimenti. Nell‟aggiornamento del piano finanziario e in particolare nel piano delle opere 2015/2022 abbiamo inserito questo importo quale entrata per investimenti a compenso di opere riconosciute nell‟ambito del RFER. FINANZE 900 Imposte Sopravvenienze di imposta (400.02/401.02/402.02) Sulla base dei dati attuali la situazione relativa al gettito di imposta e alle sopravvenienze è la seguente: Persone fisiche Il gettito 2014 secondo le prime proiezioni (ca. il 43% di tassazioni emesse) presenta una stabilità rispetto al 2013 e dovrebbe attestarsi a fr. 14‟400'000.-. Per il 2015, in sede di valutazione di pre consuntivo confermiamo un gettito cantonale base di fr. 14‟800'000.- (come a preventivo) e riteniamo per il 2016 un gettito di fr. 15‟200'000.-, in linea con quanto previsto nel Piano Finanziario di legislatura. Le sopravvenienze dovrebbero essere in leggero calo. Persone giuridiche Per le persone giuridiche prevediamo un aumento delle sopravvenienze (+ fr. 200'000.-). Come previsto al momento dell‟allestimento del preventivo e dell‟aggiornamento del piano finanziario il gettito 2016 viene valutato in fr. 1'800'000.-. Imposta personale A parziale compensazione dei nuovi riversamenti cantonali, al vaglio del Gran Consiglio vi è la proposta di aumentare la tassa personale da fr. 20.- a fr. 40.-, per questo motivo abbiamo adeguato la relativa entrata. 905 Partecipazione e perequazione finanziaria 441.02 Partecipazione all‟imposta di successione 441.03 Partecipazione all‟imposta immobiliare delle PG 441.05 Partecipazione all‟imposta sugli utili immobiliari Si tratta del riversamento da parte del Cantone di queste imposte. fr. fr. fr. 10‟000.00 0.00 200‟000.00 15 444.90 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale fr. 2‟500'000.00 Per il 2016 il moltiplicatore comunale medio si situa a 80 punti, contro i 76 del 2015. Secondo i dati della Sezione Enti Locali; il contributo di livellamento dovrebbe situarsi a fr. 2'500‟000.-. 910 Servizio interessi 322.01 Interessi sui debiti fissi fr. 680‟000.00 Nel 2016 abbiamo previso una necessità di nuovi prestiti pari a fr. 7'500'000.- con un tasso d‟interesse dell‟1.9%. Cinque milioni riguardano gli investimenti dell‟AAP per cui il relativo costo viene riversato sui conti dell‟azienda. Nel corso del 2016 andrà in scadenza un prestito per un importo di fr. 1‟800'000.- a un tasso di interesse del 2.3%, che abbiamo previsto di rinnovare. 990 Ammortamenti 331.01 Ammortamenti beni amministrativi fr. 3'000‟000.00 Il dettaglio figura alle pagine seguenti. Per il calcolo degli ammortamenti abbiamo considerato una cifra di investimenti pagati pari al 50% degli investimenti netti, cioè fr. 5'947'200.00. Per quanto riguarda i tassi percentuali di ammortamento non abbiamo apportato modifiche rispetto a quanto applicato finora. 361.50 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone fr. 500'000.00 Il Gran Consiglio, con l‟approvazione del preventivo 2014 del Cantone, ha reso definitivo il contributo di 25 mio di franchi a carico dei Comuni per il risanamento delle finanze cantonali. **** 3.2 Conto investimenti Il cospicuo volume di investimenti riguarda prevalentemente opere già decise dal Consiglio comunale che verranno realizzate o almeno iniziate nel 2016. Tra le più importanti citiamo: la parte alta di Piazza Grande, la sistemazione del Riale Vallascia, tratto interrato sotto la scuola media, la ristrutturazione del palazzo comunale, l‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio e l‟Oratorio. Il conto investimenti, che ha valore solamente programmatico (LOC, art. 157; R sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni, art. 18,) presenta investimenti netti per complessivi Fr.11'847'200.-., con Fr. 14'331‟000.- alle uscite e Fr. 2'483‟800.- alle entrate, come risulta dalla tabella “Conto degli investimenti in beni amministrativi” nel fascicolo allegato al messaggio, con un ammortamento ordinario complessivo medio del 12.03% circa. La necessità di finanziamento, considerata una percentuale di investimenti pagati del 50%, è data dal conteggio seguente: Investimenti netti previsti Fr. 5'900'000.00 Ammortamento contabile beni amministrativi ./. Fr. 3‟000'000.00 Necessità di finanziamento = Fr. 2‟900‟000.00 Rinnovo mutui in scadenza + Fr. 1„800‟000.00 Ammortamenti effettivi + Fr. 0.00 Investimenti netti AAP + Fr. 5'000'000.00 Ammortamenti AAP ./. Fr. 400'000.00 Necessità di finanziamento 2016 = Fr. 9'300'000.00 Nel 2016 si dovranno pertanto contrarre mutui per complessivi Fr. 9.3 mio., di cui: 1.8 mio. per rinnovi e rimborsi mutui esistenti; 7.5 mio., di cui 2.5 mio per nuovi investimenti (al netto degli ammortamenti contabili), per il Comune (in aumento del debito pubblico); 5 mio. per l‟AAP, in aumento del credito del Comune. 4. Moltiplicatore d’imposta comunale 2016 In concomitanza con la presentazione dei preventivi, come previsto dalla LOC, al Municipio compete proporre al legislativo la percentuale di moltiplicatore d‟imposta da applicare all‟imposta cantonale base, tenendo conto del principio dell‟equilibrio finanziario. Dopo attenta analisi dell‟aggiornamento del preventivo 2015, del preventivo 2016 e dell‟aggiornamento del piano finanziario, costatato che i conti 2015 dovrebbero chiudere in 16 pareggio il Municipio propone di mantenere il moltiplicatore d‟imposta per il 2016 a 90.0 punti. Secondo i dati attuali queste proposte porteranno ad un disavanzo d‟esercizio 2016 di circa fr 1'700‟000.-, che potrà essere sopportato grazie al capitale proprio finora cumulato. *** 17 Tabella investimenti e ammortamenti PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI AMMORTAMENTI 2016 Beni amministrativi Saldo Uscite Entrate Saldo al 31.12.2015 Inv. 2016 inv. 2016 al 31.12.2016 - Terreni 2'548'309.75 0.00 0.00 - Strade, piazze e altri 9'502'531.20 6'969'200.00 10'272'724.16 - Boschi - Veicoli Amm. Ordinario 2016 2.00% 50'970.00 2'497'339.75 1'857'800.00 14'613'931.20 10.00% 1'461'390.00 13'152'541.20 5'531'100.00 0.00 15'803'824.16 10.00% 1'580'380.00 14'223'444.16 24'029.55 0.00 0.00 4.00% 960.00 23'069.55 254'359.70 260'000.00 0.00 514'359.70 50.00% 257'180.00 257'179.70 - Attrezzature e istallazioni 90'226.57 418'200.00 0.00 508'426.57 50.00% 254'210.00 254'216.57 - Altri investimenti 15'402.50 65'000.00 0.00 80'402.50 50.00% 40'200.00 40'202.50 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 - Costruzioni edili - Prestiti e partecipazioni 1) - Contributi: alla Confederazione 2'548'309.75 % Saldo 24'029.55 1.00 0.00 1'829.30 0.00 0.00 1'829.30 10.00% 180.00 1'649.30 al Cantone 638'057.40 540'000.00 400'000.00 778'057.40 10.00% 77'810.00 700'247.40 a Consorzi 709'817.60 0.00 0.00 709'817.60 10.00% 70'980.00 638'837.60 a Istituzioni private 198'384.80 0.00 0.00 198'384.80 10.00% 19'840.00 178'544.80 - Altre uscite attivate 108'213.20 50'000.00 0.00 158'213.20 50.00% 79'110.00 79'103.20 24'363'886.73 13'833'500.00 2'257'800.00 3'893'210.00 32'046'376.73 Possibili investimenti procrastinati Ammortamenti preventivo 2016 (arrotondati) % ammortamento complessivo (art. 158 LOC) 1) escluso dalla sostanza ammortizzabile 5'675'700.00 35'939'586.73 -962'355.00 2'930'855.00 12.03% 18 Tabella ammortamenti Canalizzazioni - 2016 Numero conto Opera Valore iniziale Valore a Tasso Credito votato (invest.netto) Bilancio 01.01 ammort. Fognature situazione 31.12.2008 0.00 38'592.70 Importo ammort. Uscite per inv. 0.00 Entrate per inv. 38'592.70 Valore a Bilancio 31.12 0.00 501.05 MM 25/97 Collettore Via al Ticino - risanamento 135'000.00 111'784.55 88'324.55 3.5% 3'910.00 84'414.55 501.15 MM 04/09 Fognatura Via Moderna - Via al Ticino 557'000.00 386'641.70 305'461.70 3.5% 13'530.00 291'931.70 501.20 MM 07/07 Fognatura Pedevilla Parte bassa MM 10/10-19/11 Canalizzazione in pressione allo stadio 1'041'000.00 713'409.45 613'529.45 3.5% 24'970.00 588'559.45 282'000.00 254'600.00 219'624.30 3.5% 8'910.00 210'714.30 79'718.40 3.5% 0.00 501.99 501.111 113'000.00 501.91 MM 10/11 Fognatura in via della Posta MM 11/11 Fognatura in via Camoghè e in via Dr.Falleroni 208'000.00 143'835.60 123'695.60 3.5% 5'035.00 118'660.60 501.93 MM 12/11 Fognatura in Contrada Bissà 178'000.00 107'799.30 100'259.30 3.5% 3'770.00 96'489.30 501.95 MM 14/11 Fognatura in viale Stazione e viale 1814 425'000.00 244'400.00 244'389.55 3.5% 8'550.00 235'839.55 30'000.00 13'392.45 12'452.45 3.5% 470.00 11'982.45 26'000.00 53'718.40 501.110 RM 733/12 Canalizzazioni zona Moro in Piazza Grande MM 05/13 Canalizzazioni parte alta Piazza Grande 670'000.00 300'000.00 3.5% 0.00 501.112 MM 16/13 Canalizzazioni tratta via San Rocco 65'000.00 49'447.35 3.5% 0.00 501.118 MM 10/14 Credito per l'allestimento del PGS 400'000.00 400'000.00 3.5% 0.00 27'500.00 0.00 3.5% 0.00 100'000.00 100'000.00 0.00 69'145.00 497'500.00 226'000.00 2'777'850.35 501.102 Risanamento tronchi di fognatura TOTALE 1'975'863.05 2'575'495.35 370'000.00 61'407.30 608'592.70 49'447.35 427'500.00 19 5. AZIENDA ACQUA POTABILE 5.1 Gestione corrente Il fabbisogno da coprire con le tasse per la fornitura di acqua potabile nel 2016 è stimato in Fr. 1'191‟900.- (2015: 1'133‟500.-). Il fabbisogno risulta superiore rispetto all‟anno precedente (+5.1%). Abbiamo un aumento delle spese correnti e dei ricavi correnti sostanzialmente stabili. Per quanto riguarda le singole voci evidenziamo quanto segue: 322.01 Interessi sul prestito comunale fr. 220'000.00 Si tratta degli interessi che il Comune imputa all‟AAP per il prestito relativo al finanziamento degli investimenti. Il tasso di interesse è differenziato per anno e corrisponde all‟interesse medio dei nuovi prestiti contratti dal Comune. L‟aumento è da ricondurre ai maggiori investimenti previsti nei prossimi anni. L‟aumento è legato all‟inizio dei lavori relativi alle captazioni delle sorgenti in Valle Morobbia, nel 2016 questo investimento è stimato in circa 5 milioni di franchi. 331.01 Ammortamento impianti e diversi fr. 390'000.00 Anche per il preventivo 2016 abbiamo proceduto al calcolo degli ammortamenti seguendo questi principi: per gli investimenti eseguiti fino al 31.12.2011 si continua ad applicare i tassi sin qui utilizzati per gli investimenti eseguiti a partire dal 1° gennaio 2012 gli ammortamenti vengono calcolati seguendo le disposizioni dell‟art. 27 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. I beni vengono ammortizzati a partire dal momento in cui l‟investimento è terminato. *** 5.2 Investimenti Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 68/70 del fascicolo allegato e al capitolo investimenti nell‟introduzione del messaggio. *** Vi proponiamo quindi di risolvere: 1. 2. 3. 4. In applicazione dell‟art. 22 cpv. 2 del RO, è autorizzato l‟aumento del numero massimo dei dipendenti comunali nominati, fino a 70 unità. Il preventivo del Comune, conto gestione corrente, per l‟esercizio 2016, è approvato. Si risolve di fissare il moltiplicatore d‟imposta comunale 2016 a 90.0 punti. Il preventivo dell‟Azienda acqua potabile, conto gestione corrente, per l‟esercizio 2016 è approvato. Con ossequio Per il Municipio Il Sindaco: f.to A. Bersani La Segretaria: f.to S. Grisetti Bontognali Allegati: Comune, AAP: Preventivo 2016 Comune, Rapporto sul Piano finanziario 2016/2019 e Piano delle opere 2016/2022