ANALISI INDICATORI CENTRO

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Provincia di Cremona
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0003 - FONIA E RETI DATI SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO E DI SISTEMA
PREVISIONE ANNO 2014
INDICATORE
A
0100_4 - Approvazione del Documento Organizzativo della Sicurezza (03/02/2014:
indicatore inserito)
0101 - Tempo medio di risposta HELP DESK (in minuti)
0102 - Manutenzione hardware - costo unitario / costo in outsourcing (in %)
0103 - Fonia - Tempo di mancato funzionamento / ore lavorative (sia per le scuole
che per gli uffici) (in %).
0104 - Grado di utilizzo del servizio HELP DESK - N. di richieste di intervento / N.
posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)
0105 - Grado di diffusione dell'applicativo open office - N. sostituzioni di sw
proprietario con applicativo open
0105_2 - Formazione sugli applicativi open Accertamento dell'esito formativo mediante questionari a risposta multipla:
valore atteso 80% delle risposte esatte
0106 - Costo medio canoni software per utente (in euro)
0107 - Costo medio manutenzione hardware per utente (in euro)
0108 - Grado di dipendenza del Servizio Fonia e Reti Dati - Sviluppo Software
Operativo e di Sistemi (in %)
0109_2 - Autonomia di intervento operativo: n. interventi risolti all'interno / n. totale
interventi (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0109_3 - Capacità di risoluzione dei problemi: n. interventi risolti / n. segnalazioni
ricevute (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0109_6 - rispetto dei termini di trasmissione al Responsabile della trasparenza del
Rapporto semestrale del settore sull' attuazione del Programma e sull' inserimento
dei dati (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
si
12,00
-12,00
-100,00 %
65,00
-65,00
-100,00 %
0,15
-0,15
-100,00 %
22,00
-22,00
-100,00 %
70,00
-70,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
300,00
-300,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
70,00
-70,00
-100,00 %
75,00
-75,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0019 - MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE
INDICATORE
A
0454 - Miglioramento sicurezza stradale aumento fluidità traffico: N. nuovi interventi
di razionalizzazione del traffico nell'anno / N. nuovi interventi programmati nell'anno
(trattasi di potenziam. della segnaletica stradale non infratstrutt.) (in %)
0598 - Costo medio al Km di gestione della rete
0598_2 - Capacità di spesa per la gestione della rete stradale rispetto alle risorse
assegnate (risorse spese / risorse assegnate in %) (CDG 20/11/2013: inserimento
indicatore)
0598_3 - Capacità di spesa per i servizi invernali rispetto alle risorse assegnate
(risorse spese / risorse assegnate in %) (CDG 20/11/2013: inserimento indicatore)
0599 - Costo medio al Km dei servizi invernali
0600_2 - Costo medio di ripavimentazione strade al m2 (03/02/2014: indicatore
inserito)
0601 - Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (in %)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
100,00
25,00
-75,00
-75,00 %
1.575,00
292,00
-1.283,00
-81,46 %
-95,00
-100,00 %
95,00
95,00
37,00
-58,00
-61,05 %
500,00
180,00
-320,00
-64,00 %
22,00
-22,00
-100,00 %
4,00
-4,00
-100,00 %
0602_2 - aggiornamento banca dati traffico (in %)
20,00
10,00
-10,00
-50,00 %
0602_3 - aggiornamento banca dati incidenti (in %)
90,00
15,00
-75,00
-83,33 %
0602_4 - aggiornamento banca dati catasto (in %)
90,00
10,00
-80,00
-88,89 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0031 - APPALTI E CONTRATTI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0014 - N. gare espletate
1,00
1,00
0015 - N. gare espletate - al prezzo più basso
0017 - N. interventi di supporto ai Settori in materia di procedure di affidamento di
lavori forniture e servizi
0017_2 - n. ore di formazione interna in materia di normativa sugli appalti
1,00
1,00
200,00
200,00
20,00
20,00
8,00
8,00
0019 - N. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa
0020 - N. gare espletate / N. gare richieste dai settori dell'Ente (in %)
0021 - Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata al prezzo
più basso (in gg)
0022 - Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata con
l'offerta economicamente più vantaggiosa (in gg)
0023 - Tempo medio per la stipula contratti (in gg)
0024 - Tempo medio richiesta della documentazione al contraente (in gg)
100,00
-100,00
-100,00 %
15,00
-15,00
-100,00 %
10,00
-10,00
-100,00 %
10,00
8,00
-2,00
-20,00 %
4,00
3,50
-0,50
-12,50 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0032 - BILANCIO
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0046 - Tempo medio di pagamento (in gg)
0048_2 - Totale recuperato dell'evasione / totale avvisi di accertamento (TOSAP e
IPT) (in %) (05/02/2014: indicatore inserito)
0050 - % di pagamento delle cartelle esattoriali
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
45,00
-45,00
-100,00 %
10,00
-10,00
-100,00 %
25,00
-25,00
-100,00 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0033 - PROVVEDITORATO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0476 - N. abilitazione ditte all'Albo Fornitori per acquisizione di beni e servizi
rilasciate
0477 - N. richieste di abilitazione all'Albo Fornitori per acquisizione di beni e servizi
pervenute
0479 - N. raccomandate spedite
22,00
22,00
45,00
45,00
9.021,00
9.021,00
0480 - N. utenze di telefonia mobile
339,00
339,00
0481 - N. automezzi gestiti
106,00
106,00
126.849,16
126.849,16
5,00
5,00
0484 - Costo parco automezzi
0485 - N. coperture di rischio attivate
0486 - N. richieste attivazione sinistri attivi/passivi
0486_2 - km medi percorsi dagli automezzi del parco auto
0487 - Costo medio di gestione parco automezzi
0487_2 - N. contratti (locazione, comodato,convenzioni) modificati/rinnovati
0490_2 - Tempo medio di risposta alle richieste interne di fornitura di beni e servizi
(in gg)
0490_3 - Grado di copertura delle richieste interne di fornitura di beni e servizi (in
%)
0490_5 - Grado di informatizzazione delle gare (gare informatizzate / totale gare)
(in %)
0490_7 - Grado di ricorso alle centrali di acquisto CONSIP e CRA (in %)
0490_10 - Grado di risparmio rispetto all'anno precedente sulla voci di spesa
"pulizie" (in %)
"fornitura toner" (in %)
"custodia (fabbricati)" (in %) - (05/02/2014: indicatore inserito)
53,00
53,00
1.477,00
1.477,00
393,07
393,07
1,00
1,00
8,00
-8,00
-100,00 %
50,00
-50,00
-100,00 %
85,00
-85,00
-100,00 %
60,00
-60,00
-100,00 %
20,00
-20,00
-100,00 %
53,27
-53,27
-100,00 %
-20,00
-100,00 %
si
20,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0035 - AFFARI ISTITUZIONALI
INDICATORE
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
DIFFERENZA
A
B
%
C
D
0631 - Tempo medio di verbalizzazione degli atti di Giunta (in gg)
2,00
-2,00
-100,00 %
0632 - Tempo medio di verbalizzazione degli atti di Consiglio (in gg)
3,00
-3,00
-100,00 %
0633 - Tempo medio di preparazione della seduta di Giunta (in gg)
3,00
-3,00
-100,00 %
0634 - Tempo medio di preparazione della seduta di Consiglio (in gg)
0634_2 - Tempo medio di pubblicazione degli atti di Giunta e di Consiglio (in gg)
3,00
-3,00
-100,00 %
8,00
-8,00
-100,00 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0037 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0492 - Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda
238.026,00
238.026,00
15.067,00
15.067,00
15,80
15,80
28.462,00
28.462,00
12.836,00
12.836,00
4.596,00
4.596,00
5.875,00
5.875,00
4.008,00
4.008,00
4.008,00
4.008,00
0,25
0,25
0504 - Costo medio MO edifici scolastici per studente
0505 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle
scuole (in gg) (CDG 29/07/2013: DA PERFORMANCE A CONTESTO)
0506 - Costo al mq MO immobili USO UFFICI PROV. LI
3,94
3,94
1,30
1,30
0,14
0,14
0507 - Costo al mq MO immobili SIMILARI AD USO UFFICI PROV. LI
0,18
0,18
0508 - Costo al mq MO immobili USO ESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG.
0,03
0,03
0493 - N. studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali
0496 - Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numero studenti
iscritti)
0497_2 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICI PROV. LI
(compresi gli immobili in locazione/comodato/convenzione) - superficie lorda
(immobili in locazione da Fondo Immobiliare) - superficie lorda (CDG 29/07/2013:
INDICATORE INSERITO)
(immobili in locazione non da Fondo Immobiliare) - superficie lorda (CDG
29/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0498 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE SIMILARE AD USO UFFICI
PROV. LI (solo immobili di proprietà) - superficie lorda
0499 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/
MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO (solo immobili di proprietà) - superficie
lorda
0499_2 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/
MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO (compresi gli immobili in
locazione/comodato/convenzione) - superficie lorda
0503 - Costo al mq MO edifici scolastici
0513_9 - Razionalizzazione costi e consumi di energia elettrica per i distributori di
snaks e di bevande negli istituti scolastici prov.li: N. di scuole che rimborsano i
consumi (CDG 29/07/2013: DA PERFORMANCE A CONTESTO)
0500 - N. di giornate di interruzione del servizio impianti gestione calore
0513_2 - Alienazione dei reliquati stradali - alienazione di non meno di n. 5 reliquati
stradali all'anno
0513_3 - N. certificati di prevenzione incendi acquisiti ex novo o presentazione
autodichiarazione nell'anno (edifici scolastici)
0513_4 - N certificati di prevenzione incendi rinnovati nell'anno (edifici scolastici e
edifici pro. li)
0513_6 - N edifici scolastici sottoposti a verifica dell'indice di vulnerabilità sismica.
3,00
-3,00
-100,00 %
5,00
-5,00
-100,00 %
6,00
-6,00
-100,00 %
1,00
-1,00
-100,00 %
3,00
-3,00
-100,00 %
2,00
-2,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0037 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
INDICATORE
A
0513_10 - Razionalizzazione costi e consumi di energia elettrica per i distributori di
snaks e di bevande negli istituti scolastici prov.li: n. contratti esaminati (CDG
29/07/2013: INSERITO INDICATORE)
0505_4 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle
scuole con P.S .C. (piano di sicurezza e coordinamento) (in gg) (INDICATORE
SOPPRESSO DAL 01/01/2013)
0505_6 - n. richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole soddisfatte / n.
richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole (in %) (CDG 29/07/2013:
0513_7 - Utilizzo extrascolastico palestre degli istituti di istruzione secondaria: n.
richieste di utilizzo autorizzate / n. richieste di utilizzo (in %)
0513_8 - Utilizzo extrascolastico laboratori degli istituti di istruzione secondaria: n.
richieste di utilizzo autorizzate / n. richieste di utilizzo (in %)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
7,00
DIFFERENZA
%
C
D
-7,00
-100,00 %
11,51
15,35 %
0,00
75,00
86,51
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0038 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0444 - N. pratiche di concessioni stradali per accesso a strade provinciali
66,00
66,00
0445 - N. pratiche di trasporti eccezionali
533,00
533,00
0446 - N. pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari
165,00
165,00
0447 - N. risposte a istanze viabilistiche di terzi
88,00
88,00
0456 - N. pratiche istruite in tema di PGT, VIA, VAS, ecc...
0448 - Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari
(tempo totale comprese anche eventuali sospensioni (in gg))
0449 - Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari
(tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)
0450 - Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accesso a
strade provinciali (tempo totale comprese anche eventuali sospensioni in gg)
23,00
23,00
70,00
54,00
-16,00
-22,86 %
18,00
17,00
-1,00
-5,56 %
150,00
120,00
-30,00
-20,00 %
35,00
26,00
-9,00
-25,71 %
25,00
4,86
-20,14
-80,56 %
3,00
2,26
-0,74
-24,67 %
12,00
-12,00
-100,00 %
28,00
-28,00
-100,00 %
20,00
-20,00
-100,00 %
30,00
-30,00
-100,00 %
68,00
-68,00
-100,00 %
65,00
-65,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
85,00
-85,00
-100,00 %
1.900.000,00
-1.900.000,00
-100,00 %
0451 - Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accesso a
strade provinciali (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg) - (tempo massimo
di legge gg 60)
0452 - Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo totale
comprese anche eventuali sospensioni in gg)
0453 - Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo al netto
di eventuali sospensioni in gg)
0460_21 - Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie,
bretella, ecc..) - solo esecuzione lavori (in n. mesi) - (si considera il tempo totale,
comprese anche le eventuali sospensioni)
0460_22 - Tempo medio di realizzazione delle NUOVE OPERE stradali - solo
esecuzione lavori (in n. mesi) - (si considera il tempo totale, comprese anche le
eventuali sospensioni)
0460_23 - Tempo medio di realizzazione delle RIQUALIFICHE STRADALI - solo
esecuzione lavori (in n. mesi) - (si considera il tempo totale, comprese anche le
eventuali sospensioni)
0460_31 - Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie,
bretella, ecc..) - compresi i tempi della progettaz. (in n. mesi) - (si considera il
tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni)
0460_32 - Tempo medio di realizzazione delle NUOVE OPERE stradali - compresi
i tempi della progettazione (in n. mesi) - (si considera il tempo totale, comprese
anche le eventuali sospensioni)
0460_33 - Tempo medio di realizzazione delle RIQUALIFICHE STRADALI compresi i tempi della progettazione (in n. mesi) - (si considera il tempo totale,
comprese anche le eventuali sospensioni)
0462_2 - km di strada realizzati (nell'anno) / km di strada da realizzare (in %)
0607_2 - Mq di pavimentazione stradale realizzati (nell'anno) / Mq di
pavimentazione stradale da realizzare (in %)
0466_2 - Costo medio di realizzazione di NUOVE OPERE stradali (non si
considerano le riqualifiche e gli interventi puntuali) al km (escluso il costo
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0038 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI
INDICATORE
DIFFERENZA
A
degli espropri)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
1.900.000,00
B
C
-1.900.000,00
%
D
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0053 - TERRITORIO
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0562 - Tempo medio di risposta parere di compat. - istruttoria inferiore o uguale a
30gg - in materia di programmazione territoriale (in gg)
120gg - in materia di programmazione territoriale
0567 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 60gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)
0567_2 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o
uguale a 120gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)
uguale a 150gg - in materia di VIA (in gg)
uguale a 90 gg - in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA (in gg)
0570 - Tempo medio di rilascio parere PLIS (Parco Locale d'Interesse
Sovracomunale) (in gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
16,00
-16,00
-100,00 %
36,00
-36,00
-100,00 %
40,00
-40,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
48,00
-48,00
-100,00 %
108,00
-108,00
-100,00 %
149,00
-149,00
-100,00 %
76,00
-76,00
-100,00 %
70,00
-70,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0055 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0111 - N. Protocollazione in entrata
16.785,00
16.785,00
0112 - N. Protocollazione in uscita
1.551,00
1.551,00
71,00
71,00
85,00
85,00
80,00
86,00
6,00
7,50 %
1,50
1,16
-0,34
-22,67 %
2,00
1,87
-0,13
-6,50 %
0113 - N. operazioni selezione d'archivio
0114 - Utilizzo della PEC - N. invii tramite PEC / N. Raccomandate inviate (in %) (in
%) (03/02/2014: indicatore soppresso)
0114_2 - Utilizzo della PEC - N. invii tramite PEC / N. Raccomandate inviate+PEC
inviate (in %) (03/02/2014: indicatore inserito)
0114_3 - Tempo medio di "protocollazione" PEC (in gg) (03/02/2014: indicatore
inserito)
0115 - Tempo medio di protocollazione (in gg)
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0056 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0091 - N. accessi al sito
219.118,00
219.118,00
0092 - N. Contatti con l'utenza esterna
4.634,00
4.634,00
0092_2 - N. ore di apertura URP (CDG 31/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0092_3 - N. dipendenti dal Servizio U.R.P. front office calcolato in proporzione alla
% di lavoro dedicata dal dipendente all'attività di front office (CDG 31/07/2013:
0091_2 - Indice di gradimento del sito: incremento degli accessi al sito rispetto
all'anno precedente (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
1.392,00
1.392,00
3,10
3,10
10,00
564,00
554,00
5.540,00 %
1.000,00
449,03
-550,97
-55,10 %
100,00
100,00
90,00
100,00
10,00
11,11 %
10,00
10,00
3,00
3,00
15,00
15,00
85,00
100,00
15,00
17,65 %
95,00
100,00
5,00
5,26 %
90,00
100,00
10,00
11,11 %
0092_4 - N. ore di apertura URP / n. dipendenti dal Servizio U.R.P. front office
calcolato in proporzione alla % di lavoro dedicata dal dipendente all'attività di front
office (CDG 31/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0093 - Piano della Comunicazione - n. interventi di comunicazione realizzati / n.
interventi di comunicazione richiesti (in %)
0093_3 - Grado di soddisfazione del Servizio U.R.P. (in %)
0093_4 - Tempo medio di risposta alle richieste interne di assistenza su
comunicazione via web (in minuti)
0093_5 - Tempo medio di attesa da parte del pubblico (in minuti)
0093_6 - Tempo medio di risposta ai reclami effettuati (in minuti)
0093_7 - n. programmi sviluppati per garantire il corretto funzionamento del sito / n.
programmi richiesti per garantire il corretto funzionamento del sito (in %) (CDG
0093_8 - n. documenti pubblicati sul sito /n. documenti di cui è stata chiesta la
pubblicazione sul sito (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
0093_9 - n. interventi di assistenza ai redattori del sito svolti / n. interventi
assistenza richiesti (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0060 - STATISTICA
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0117_3 - N. file con dati statistici scaricati
0120_2 - N. presenze turistiche (in giorni) (CDG 20/11/2013: indicatore trasferito
dal cdc 0203 "PROMOZIONE TURISTICA")
0117 - N. elaborati statistici pubblicati
0117_2 - N. di accessi a pagine statistiche
0119_2 - Tempo di elaborazione a fine statistico dei dati pervenuti da pubblicare (in
gg)
0119_3 - Indice di riscontro a richieste di elaborazioni statistiche (n. richieste di
collaborazione interne evase / n. richieste di collaborazione interne ricevute) (in %)
17.722,00
150,00
17.722,00
-150,00
-100,00 %
180,00
32,00
-148,00
-82,22 %
10.000,00
3.710,00
-6.290,00
-62,90 %
-25,00
-100,00 %
25,00
100,00
100,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0079 - POLIZIA LOCALE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0638 - N.operatori Nucleo Ambiente/Caccia/Pesca
7,00
7,00
10,00
10,00
0641 - N. ore attività di controlli stradali
0644 - N. atti ammin. e procedim. penali da controlli ambient. faunistici avviati
583,00
583,00
72,00
72,00
0645 - N. verbali e proced. Penali da controlli stradali avviati
920,00
920,00
123.206,00
123.206,00
1.772,00
1.772,00
31,00
31,00
32,00
32,00
540,00
540,00
1.980,00
1.980,00
883,00
883,00
2.612,00
2.612,00
9,00
9,00
0639 - N.operatori Nucleo Stradale
0646 - Proventi per sanzioni da accertamenti CdS - accertato
0647 - Kmq superficie territorio provinciale
0648 - N. giorni H. 24 di presidio della Centrale Operativa e attività di polizia locale
(oltre l'orario di servizio, è attiva la reperibilità)
0649 - N. ore recupero/consegna fauna cras
0650 - N. ore dedicate a gestione verbali sanzioni CdS (registrazione, notifiche,
redazione verbali d'ufficio, calendarizzazione, gestione documentazione in arrivo,
decurtazione punti, ricorsi e ruoli)
0651 - N. verbali registrati cronologicamente
0652 - N. verbali d'ufficio redatti
0653 - N. notifiche
0654 - N. ricorsi gestiti
0656 - N. ore dedicate ad attività amministrativa
453,60
453,60
35.762,30
35.762,30
88,70
88,70
0,34
0,34
10,28
10,28
7.500,00
603,00
-6.897,00
-91,96 %
3.500,00
327,00
-3.173,00
-90,66 %
45,00
56,27
11,27
25,04 %
0662 - Incidenza percentuale dei controlli stradali di veicoli
4,00
0,39
-3,61
-90,25 %
0662_3 - N. convenzioni rinnovate (04/02/2014: indicatore soppresso)
0662_5 - N. verbali redatti in materia di polizia stradale / N. agenti di polizia del
nucleo stradale
0662_6 - N. verbali redatti in materia di caccia, pesca e ambiente / N. agenti di
polizia del nucleo ambientale
0662_7 - N. controlli o sopralluoghi in materia di caccia, pesca e ambiente / N.
agenti di polizia del nucleo ambientale (l'attività di controlli e
5,00
-5,00
-100,00 %
0657 - N. residenti per operatori Nucleo Stradale
0658 - Estensione media strade prov.li per operatore Nucleo Stradale
0659 - Proventi per sanzioni per residente
0660 - N. procedimenti in materia di ambiente caccia e pesca avviati / operatori
Nucleo Ambiente Caccia e Pesca
0640 - N. ore attività di controlli Ambiente/Caccia/Pesca
0642 - N. ore controlli prevenzione/sicurezza
0661 - Incidenza percentuale del pattugliamento sul servizio del Nucleo Stradale
1.500,00
70,80
-1.429,20
-95,28 %
21,00
2,14
-18,86
-89,81 %
70,00
6,28
-63,72
-91,03 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0079 - POLIZIA LOCALE
INDICATORE
DIFFERENZA
A
sopralluoghi non è svolta in materia polizia stradale)
0662_9 - N. ore complessivamente dedicate ad attività di sicurezza urbana / N. ore
dedicate (dagli appartenenti al Corpo) ad attività amministrativa
0662_10 - N. di nuovi Comuni interessati alla convenzione con i quali si è
sottoscritto atto di stipula (04/02/2014: indicatore inserito)
0662_11 - N. di Comuni interessati al rinnovo della convenzione con i quali si è
stipulato atto di proroga (04/02/2014: indicatore inserito)
0662_12 - N. ore dedicate a servizi per sanzionare eccessi di velocità o guida in
stato di ebbrezza (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
70,00
6,28
-63,72
-91,03 %
3,00
5,14
2,14
71,33 %
1,00
-1,00
-100,00 %
5,00
-5,00
-100,00 %
-1.110,00
-92,50 %
1.200,00
90,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0081 - INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER L'IMPIEGO
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0253 - n. disabili avviati al lavoro / n. disabili disponibili al lavoro (in %)
0254 - esito positivo dell'indagine di customer dell'utente (in %)
0255_2 - n. beneficiari di dote che concludono il percorso individuale programmato
/ n. beneficiari di dote presi in carico (in %) (CDG 17/07/2013: INDICATORE
INSERITO)
0256 - tempo medio di rilascio certificazioni/attestazioni sullo stato occupazionale,
anzianità di iscrizione (in gg)
0258 - n. persone convocate / n. persone che hanno richiesto un servizio (in %)
0259 - esito positivo dell'indagine di customer dell'utente (lavoratore) (in %)
0260 - n. U.O. accreditate / U.O attive (in %)
0261_2 - tempo medio di istruttoria provinciale delle richieste ammissibili dalla data
di presentazione alla data di validazione (in gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
7,00
-7,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
8,00
-8,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
40,00
-40,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0086 - AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI)
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0468 - N. pratiche evase relative a manifestazioni su strada
0472_1 - N. subappalto per OO.PP. Esaminati (sono escluse dal calcolo le grandi
opere cioè le opere di importo superiore ai 50 milioni)
0472_2 - N. subappalto per grandi opere esaminati (sono escluse dal calcolo le
opere di importo inferiore ai 50 milioni)
0472_4 - n. protocolli d'intesa
14,00
14,00
6,00
6,00
35,00
35,00
1,00
1,00
0472_6 - n. accordi bonari con gli appaltatori
1,00
1,00
0472_11 - N. procedure di affidamento espletate per lavori e forniture
9,00
9,00
0472_12 - N. procedure di affidamento espletate per servizi
7,00
7,00
0472_13 - N. affidamenti di servizi di ingegneria e architettura
0472_14 - N. autorizzazioni rate di saldo previa polizza fideiussoria
0474_1 - Tempo medio autorizzazione subappalto per OO.PP. (sono escluse dal
calcolo le grandi opere cioè le opere di importo superiore ai 50 milioni) (in gg)
0474_2 - Tempo medio autorizzazione subappalto per grandi opere (sono escluse
dal calcolo le opere di importo inferiore ai 50 milioni) (in gg)
0474_3 - Tempo medio per la redazione di un accordo di programma (in gg)
8,00
8,00
11,00
11,00
10,00
5,00
-5,00
-50,00 %
50,00
40,00
-10,00
-20,00 %
-28,00
-100,00 %
-20,00
-71,43 %
-28,00
-100,00 %
28,00
0474_4 - Tempo medio per la redazione di un protocollo d'intesa (in gg)
28,00
0474_5 - Tempo medio per la redazione di una convenzione (in gg)
0474_6 - Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura del valore inferiore a euro 40.000,00 (in gg)
0474_7 - Tempo medio di una pratica di autorizzazione rate di saldo previa polizza
fideiussoria (in gg)
0474_9 - Tempo medio di predisposizione di un accordo bonario (in gg)
(05/02/2014: da contesto a performance)
0474_11 - Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura del valore uguale o superiore a euro 40.000,00 (in gg)
28,00
8,00
15,00
7,00
-8,00
-53,33 %
7,00
3,00
-4,00
-57,14 %
30,00
30,00
-50,00
-100,00 %
50,00
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0103 - AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI
INDICATORE
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
DIFFERENZA
A
B
%
C
D
0400_4 - Riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani (in %)
1,00
-1,00
-100,00 %
0400_5 - Incremento della raccolta differenziata di rifiuti urbani (in %)
0401_4 - Tempo di risposta per autorizzazione paesaggistica - forestale (in
procedura ordinaria) - target: -10% TEI 120 gg nel 100% dei casi (03/02/2014:
0402_4 - Tempo di risposta per autorizzazione forestale - target: -10% TEI 60 gg
nel 100% dei casi (03/02/2014: indicatore inserito)
0403_4 - Tempo di rilascio autorizzazione smaltimento-recupero rifiuti
procedimento ordinario - target: -5% TEI 150 gg nel 100% dei casi (03/02/2014:
0404_4 - Tempo di rilascio provvedimenti allo smaltimento recupero rifiuti
procedimento semplificato - target: -10% TEI 90 gg nel 100% dei casi (03/02/2014:
0405 - Grado adesione attività educazione sostenibilità ambientale
1,00
-1,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
20,00
-20,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0106 - PROTEZIONE CIVILE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0578 - N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile
0580 - N. organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo
Regionale
0581 - N. progetti di Protezione Civile finanziati dalla Provincia
29,00
29,00
31,00
31,00
1,00
1,00
0582 - N. volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale
0584 - N.volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'Albo Regionale /
N.volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale
0585 - N. interventi per rischio idrogeologico
748,00
748,00
709,00
709,00
6,00
6,00
1,00
1,00
420,00
420,00
29,00
29,00
0586 - N. interventi per ricerca persone disperse
0587 - N.volontari di Protezione Civile impiegati in interventi / N.interventi di
Protezione Civile
0589 - N. avvisi di criticità regionali per rischio idrogeologico, idraulico, temporali
forti, neve, vento forte
0590 - Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile - ultimo aggiornamento
0591 - Contributo medio dei progetti Protezione Civile presentati
0579 - N. Comuni con Piano di Emergenza (Protezione Civile) aggiornato /
N.Comuni
0583 - N. volontari di Protezione Civile che hanno conseguito l'attestato di
frequenza del corso base di Protezione Civile (in %)
0592 - Grado di partecipazione cittadini ai servizi di Prot. Civ. (in %)
08/04/2014
10.000,00
10.000,00
86,08
86,96
0,88
1,02 %
80,00
100,00
20,00
25,00 %
0,20
-0,20
-100,00 %
0593 - Percentuale partecipazione Comuni servizio Prot. Civ. (in %)
27,00
-27,00
-100,00 %
0594 - Costo medio di formazione Protezione Civile per operatore (in euro)
30,00
-30,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0113 - PROGETTAZIONE DIREZ.LAVORI NUOVE COSTRUZIONI
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0516 - Tempo medio realizzazione oopp di MS uso scuole senza var.urb. compresa la progettazione (in gg)
0517 - Tempo medio di realizzazione delle oopp di MS uso scuole - solo
esecuzione lavori (in gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
820,00
-820,00
-100,00 %
200,00
-200,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0116 - POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE DELLA QUALITA'
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0214_2 - tempo medio di verifica della rendicontazione delle ore di CIGD
effettivamente utilizzate (in gg) - (05/02/2014: indicatore inserito)
0215_3 - n. massimo di giorni decorrenti tra lo smistamento dell'istanza da parte di
R.L. e la conclusione dell'istruttoria (03/02/2014: ind. inserito)
0218_2 - n° tirocini attivati / n° tirocini richiesti (in %) (03/02/2014: inserimento
indicatore proveniente da cdc 0081)
0219 - totale delle risorse impegnate / totale delle risorse messe a disposizione (in
%)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
7,00
-7,00
-100,00 %
18,00
-18,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0118 - PREVENZIONE E SICUREZZA
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0085 - N. Forniture DPI ai settori dell'Ente
0087 - N. persone partecipanti a corsi di formazione riguardanti la sicurezza / N.
complessivo dipendenti (in %)
0888_2 - N. di prove di evacuazione effettuate / N. di edifici provinciali adibiti ad
attività d'ufficio (in %)
0089 - N. Richieste di forniture DPI soddisfatte / N. Richieste di forniture presentate
(in %)
0089_3 - Tempo medio di consegna delle forniture DPI (in gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
6,00
%
C
D
43,00
43,00
1,53
-4,47
-74,50 %
-90,00
-100,00 %
-2,00
-66,67 %
90,00
100,00
100,00
3,00
1,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0125 - SEGRETERIA DI PRESIDENZA
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0128 - CACCIA E PESCA
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0435_4 - Tempo di rilascio autorizzazioni per gare cinofile - target: -10% TEI 30 gg
nel 100% dei casi (04/02/2014: indicatore inserito)
0436_4 - Tempo dell'istruttoria tecnica risarcimento danni fauna selvatica - target: 10% TEI 180 gg nel 100% dei casi (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0139 - COMUNICAZIONE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0142 - SUPPORTO AL DIRETTORE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0144 - LEGALE E CONTENZIOSO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0001 - N. atti giudiziari pervenuti
6,00
6,00
0002 - N. costituzioni in giudizio
2,00
2,00
0003 - N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)
0009 - Spesa per onorari avvocati
0010 - N. pareri rilasciati
0011_2 - N. newsletter diffuse all'interno dell'Ente per segnalare novita' normative e
di giurisprudenza
0011 - Tempo medio di rilascio parere (in gg)
0012 - Esiti dei ricorsi: n. cause vinte / n. cause totali (giudice ordinario,
amministrativo e lavoro in tutti i gradi di giudizio) (in %)
8,00
1,00
1,00
65.981,74
65.981,74
5,00
5,00
2,00
2,00
8,00
15,00
si
-15,00
si
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0145 - NAVIGAZIONE
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0553 - Tempo medio di rilascio delle concessioni in materia di navigazione (in gg)
0553_2 - Tempio medio di rilascio delle autorizzazioni in materia di navigazione (in
gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
20,00
-20,00
-100,00 %
25,00
-25,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0163 - POLITICHE SOCIALI
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0181 - n. interventi formativi realizzati / n. interventi formativi programmati (in %)
0182_2 - esito positivo dell'indagine di customer satisfaction (in %)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
100,00
C
%
D
-100,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
0183 - n. iscritti ai percorsi formativi / n. posti disponibili (in %)
0184 - n. partecipanti ai corsi che conseguono l'attestato di frequenza / n.
partecipanti iscritti ai corsi (in %)
0186 - n. percorsi formativi accreditati dall'Ordine degli assistenti sociali / n.
percorsi programmati (in %)
0187 - n. giorni di attesa per verifica ai fini dell'iscrizione
100,00
-100,00
-100,00 %
95,00
-95,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
15,00
-15,00
-100,00 %
0188 - n. verifiche mantenimento / n. cooperative iscritte (in%)
100,00
-100,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
60,00
-60,00
-100,00 %
95,00
-95,00
-100,00 %
120,00
-120,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
0189_2 - n. giorni di attesa per la verifica ai fini del mantenimento annuale
0191 - tempo medio per la verifica ai fini dell'iscrizione al registro
dell'associazionismo e volontariato (in gg)
0192 - n. verifiche per il mantenimento dell'iscrizione / n. OO.VV e Associazioni
iscritte (in %)
0193_2 - tempo medio per la verifica ai fini del mantenimento annuale (in gg)
0197_4 - n. soggetti coinvolti nell'intervento / n. soggetti ritenuti significativi (UST,
distretti socio-sanitari, ASL) relativamente al sostegno all'assistenza ad personam
in %) (CDG 18/07/2013: INDICATORE INSERITO)
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0164 - PRODUZIONI ANIMALI E UMA
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0421_5 - Tempo di evasione della richiesta di affitto quote latte - target: -5% TEI 15
gg nel 100% dei casi (04/02/2014: indicatore inserito)
0422_4 - Tempo iscrizione albo imprenditori agricolo professionale - target: -10%
TEI 30 gg nel 100% dei casi (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0165 - MIGLIORAMENTO FONDIARI, ACQUE E CALAMITA'
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0369 - Tempo medio rilascio autorizzazione acque sotterranee escavazione pozzo
(in gg)
0371_3 - Tempo di redazione verbale di collaudo - contributo per i miglioramenti
fondiari dalla richiesta di collaudo/SAL - target: -5%TEI 90 gg nel 100% dei casi
(03/02/2014: indicatore inserito)
0372 - P.S.R. Mis.112 "insediamento giovani agricoltori" Tempo medio redazione
verbale di collaudo per premio
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
350,00
-350,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0166 - PRODUZIONI VEGETALI SVILUPPO AGRICOLO AIA ED ENERGIA
INDICATORE
A
0388 - Liquidazione del 100% delle domande di adesione alla misura 214
"pagamenti agroambientali" entro il 15 dicembre
0389 - Premi annuali per forestazione: misura H "forestazione", mis 221, e Reg
CEE2080/92 - % delle domande di contributo inserite negli elenchi di liquidazione
(da redigere ed inviare entro il 15 dicembre) rispetto alle domande di contributo
pervenute
0387_4 - Tempo di rilascio autorizzazione impianti linee elettriche fino 150kV target: -15% TEI 60 gg nel 100% dei casi (03/02/2014: indicatore inserito)
0390 - Costo medio per studente del Progetto di Educazione Alimentare
0392_3 - effettuazione collaudi sulle domande di adesione al Piano di azione nitrati
- effettuazione di almeno l'80% dei collaudi (in %)
0392_4 - inserimento in elenco di liquidazione delle domande di contributo sulla
misura 132 - inserimento in elenco di liquidazione dell'80% delle richieste
pervenute (in %)
0392_5 - compilazione delle schede ESA nei termini previsti da ERSAf inserimento nei tempi previsti di almeno l'80% dei dati (in %)
0392_6 - effettuazione collaudi sulle domande di adesione alla Misura 111A e 331
del PSR azione nitrati - inserimento in elenco di liquidazione dell'80% delle richieste
pervenute (in %)
0392_7 - effettuazione controlli sulle domande di finanziamento sugli interventi di
imboschimento - effettuazione dei controlli in loco nell'anno (in %)
0392_8 - effettuazione controlli sulle domande di finanziamento sulla misura 214
effettuazione dell'100% dei controlli in loco nell'anno (in %)
0392_9 - effettuazione controlli condizionalità - effettuazione dei controlli in loco
nell'anno (in %)
0392_10 - effettuazione controlli sul Piano di azione nitrati - effettuazione dell'100%
dei controlli in loco nell'anno (in %)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
si
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
9,00
-9,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0167 - ARIA SCARICHI E CAVE
INDICATORE
DIFFERENZA
A
B
0408 - N. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga rilasciate (escluse
diffide e archiviazioni)
0409 - Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni con
popolazione inferiore ai 40.000 abitanti
0410 - Numero totale impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai
40.000 abitanti
0411 - Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento
0412 - n. autorizzazioni scarichi industriali, urbanI, domestici e di pioggia rilasciate
0413 - n. autorizzazioni attività estrattiva
0417_3 - Tempo medio rilascio autorizzazioni scarichi industriali, urbani, domestici
e di pioggia rilasciate
0415_2 - Grado di controllo impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti: N.
verifiche effettuate su impianti termici / N. impianti termici. Comuni con popolazione
inferiore ai 40.000 abitanti (in %)
0414_4 - Tempo di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera con procedura
ordinaria - target: -20% TEI 150 gg nel 100% dei casi (03/02/2014: indicatore
inserito)
0415 - Grado di controllo impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti: N.
verifiche effettuate su impianti termici / N. impianti termici. Comuni con popolazione
inferiore ai 40.000 abitanti (in %) (INDICATORE SOPPRESSO DAL 01/01/2013)
0416 - Costo medio verifiche impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti
0417_4 - Tempo di rilascio autorizzazioni scarichi industriali, urbanI, domestici e di
pioggia rilasciate - target: TEI 90 gg nel 100% dei casi (03/02/2014: indicatore
inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
%
C
D
5,00
5,00
1.762,00
1.762,00
95.000,00
95.000,00
1,00
1,00
9,00
9,00
3,00
3,00
68,56
68,56
5,00
-5,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
1,85
60,00
100,00
88,89
1,85
-60,00
-100,00 %
-11,11
-11,11 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0168 - AMMINISTRATIVO SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
si
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0181 - UFFICIO SIT
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0574_2 - Tempo medio di aggiornamento del portale cartografico (in gg)
0574_5 - Grado di aggiornamento del portale cartografico: n. di shapefile aggiornati
annualmente rispetto al totale (in %)
0575_6 - Indice di gradimento del portale catastale: n. di contatti al geoportale
catastale (CDG 20/11/2013: inserimento indicatore)
0575 - Grado di diffusione dei servizi di cooperazione applicativa catastale (in %)
0576_7 - incremento percentuale delle elaborazione specialistiche sui dati catastali
effettuate rispetto all'anno precedente
0576_9 - incremento percentuale degli interventi di aggiornamento cartografico
delle tavole PTCP rispetto all'ultimo agiornamento (05/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
%
D
30,00
-30,00
-100,00 %
14,00
-14,00
-100,00 %
90.000,00
-90.000,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
15,00
-15,00
-100,00 %
10,00
-10,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0200 - GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0052 - N. dipendenti a tempo indeterminato
0053_2 - N. dipendenti a tempo indeterminato rapportati all'unità (12/02/2014:
indicatore inserito in sostituzione dell'ind. cod. 0053)
0054 - N. dipendenti part time
456,00
456,00
379,00
379,00
102,00
102,00
0055 - N. co.co.co.
4,00
4,00
0056 - N. dipendenti a tempo determinato
6,00
6,00
0057 - N. comandi, distacchi, assegnazioni in forza
0058_2 - N. dipendenti figura dirigenziale (effettivi) - (12/02/2014: indicatore inserito
in sotituizione dell'ind. cod. 0058)
0059_2 - N. dipendenti figura posizione organizzativa (effettivi) (12/02/2014:
indicatore inserito in sostituzione dell'ind. cod. 0059)
0060 - N. dipendenti / N. residenti
8,00
8,00
11,00
11,00
34,00
34,00
0,0016
0061 - N.residenti / N. dipendenti
793,45
793,45
0,75
0,75
11,52
11,52
6,47
6,47
1.164,00
1.164,00
10,00
10,00
0062 - N. ore straordinario remunerate / N.ore straordinario prestate
0063_2 - Tasso di assenza media (12/02/2014: indicatore inserito in sostituzione
dell'ind. cod. 0063)
0064_2 - Tasso di assenza media escluse ferie (12/02/2014: indicatore inserito in
sostituzione dell'ind. cod. 0064)
0065 - N. istanze permessi/congedi/aspettative
0066 - N. Autorizzazioni svolgimento incarichi
0067 - Costo medio per dipendente del servizio sostitutivo mensa (in euro)
244,68
244,68
0068 - Costo medio per pasto del servizio sostitutivo mensa (in euro)
6,09
6,09
0069 - Tasso di flessibilità del personale
0,02
0,02
0071 - N. schede di valutazione rideterminate / N. dipendenti
0074 - Numero medio giornate di formazione non obbligatoria per dipendente
0
0075 - Costo medio di formazione per dipendente (in euro)
0,04
0,04
7,79
7,79
0072 - N. Visite mediche effettuate / N. Visite mediche programmate (in %)
0073 - Grado di copertura della formazione (non obbligatoria) del personale (in %)
95,00
-95,00
-100,00 %
15,00
-15,00
-100,00 %
0076 - Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione (in %)
70,00
100,00
30,00
42,86 %
100,00
100,00
5,00
1,04
-3,96
-79,20 %
-2,00
-100,00 %
0077 - N. pareri rilasciati ai Comuni / N. pareri richiesti (in %)
0077_2 - Tempo medio di rilascio parere ai Comuni nell'ambito del progetto "la
Provincia risponde" (in gg)
0077_3 - n. cud rettificati / cud emessi (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE
INSERITO)
2,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0200 - GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0077_4 - n. cedolini rettificati / cedolini emessi (in %) (CDG 30/07/2013:
0077_6 - n. inadempimenti del settore in materia di pubblicazione dei dati previsti
dal Programma sulla trasparenza (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
C
0,30
0
si
%
D
-0,30
0
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0201 - PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0080 - N. Fascicoli previdenziali gestiti
0081 - N. Fascicoli in materia di credito gestiti
0082 - N. Certificazioni in materia fiscale assistenziale e di Assegno Nucleo
Familiare effettuate in corso d'anno
0083_2 - n. pratiche pensionistiche eseguite /n. dipendenti
0083 - Tempo medio completamento della pratica di pensione (in gg) (12/02/2014:
indicatore soppresso e sostituito dall'ind. cod. 0083_5)
0083_3 - Tempo medio istruttoria istanze di credito (in gg) (CDG 30/07/2013:
0083_4 - Tempo medio predisposizione PA04 e modello TFR/TFS (in gg) (CDG
0083_5 - Tempo medio completamento della pratica di pensione (in gg)
(12/02/2014: indicatore inserito in sostituzione dell'ind. cod. 0083)
47,00
47,00
6,00
6,00
5,00
5,00
0,01
0,01
7,00
-7,00
-100,00 %
1,00
-1,00
-100,00 %
3,00
0,75
-2,25
-75,00 %
7,00
2,00
-5,00
-71,43 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0202 - CULTURA
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0324_2 - n. abitanti che aderiscono al sistema bibliotecario rispetto alla
popolazione (in %)
0326_5 - Efficienza del servizio di catalogazione - Numero medio di documenti
trattati in un'ora dal centro catalografico
0328 - Incremento % del numero di documenti ex novo catalogati presso il CCP
(Centro di Catalogazione Provinciale) rispetto all'anno precedente
0328_2 - Tempo medio di rendicontazione dei progetti LR n. 21/85 (sistema
teatrale) (in gg)
0328_3 - Tempo medio di liquidazione dei progetti LR n. 21/85 (sistema teatrale)
(in gg)
0328_4 - Tempo medio di approvazione della graduatoria dei progetti LR n. 9/93
(promozione educativa e culturale) (in gg)
0328_5 - Tempo medio di liquidazione dei contributi LR n. 9/93 (promozione
educativa e culturale) (in gg)
0328_6 - Tempo medio di liquidazione dei contributi alle bande in tema di iniziative
concertistiche/eventi musicali promossi dal servizio Cultura (in gg)
0328_7 - Tempo medio di evasione delle richieste di premi per attività sportive (in
gg)
0328_8 - Tempo medio di erogazione del contributo della chiusura dell'istruttoria in
tema di contributi vari e ricorrenti (Diotti Casalmaggiore, Museo Ponchielliano,
Fondazione Stradivari, Scuola Monteverdi, Folcioni, San Domenico, Fondazione
Ponchielli) (in gg)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
75,00
-75,00
-100,00 %
3,00
-3,00
-100,00 %
1,00
-1,00
-100,00 %
30,00
-30,00
-100,00 %
10,00
-10,00
-100,00 %
20,00
-20,00
-100,00 %
8,00
-8,00
-100,00 %
2,00
-2,00
-100,00 %
10,00
-10,00
-100,00 %
15,00
-15,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0203 - SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0332 - N. dei documenti informativi prodotti dallo IAT (cartine, brochure,
pubblicazioni ecc.)
0333 - N. newsletter "Newsturismo" (CDG 22/07/2013: INDICATORE
RIFORMULATO in "N. newsletter NEWSTURISMO E POINFORMA")
0334 - N. aggiornamenti siti e banche dati turistici
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
9,00
9,00
11,00
11,00
2.680,00
2.680,00
0336 - Spesa per materiale e servizi per lo IAT e SPT
8.271,53
8.271,53
0337 - Spesa per eventi ricorrenti e minori
2.886,76
2.886,76
6,00
6,00
8,00
8,00
20.000,00
20.000,00
0338 - N. eventi Strada del gusto
0338_2 - N. newsletter Strada del gusto (CDG 22/07/2013: INDICATORE
INSERITO)
0340 - Spesa per Sistema turistico Po Lombardia
0331 - incremento % del n. di persone che si rivolgono agli IAT rispetto all'anno
precedente
0335_2 - incremento % del n. di accessi al sito web turismocremona.it (CDG
0341 - Gradimento dell'utenza per il servizio dello IAT di Cremona (in %)
0342 - Gradimento dell'utenza per giornata delle città murate-castellate (in %)
0343_3 - N. degli aderenti al Distretto della musica pari a quello raggiunto
nell'esercizio precedente (04/02/2014: indicatore inserito)
5,00
-5,00
-100,00 %
8,00
-8,00
-100,00 %
1,10
1,16 %
95,00
96,10
95,00
156,00
-95,00
156,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0204 - SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0612 - N. Distretti commerciali coordinati (in %)
0615_2 - n. progetti candidati
0616_6 - "Progetto candidato PIA "Isole e Foreste" - Valore investimenti
rendicontati dalla Provincia / Valore dell'investimento dell'intero progetto (in %)
(CDG 20/11/2013: inserimento indicatore)
0616_7 - "Progetto candidato PIA "Il Lago Invisibile" - valore investimenti
rendicontati dalla Provincia / Valore dell'investimento dell'intero progetto (CDG
20/11/2013: inserimento indicatore)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
10,00
-10,00
-100,00 %
2,00
-2,00
-100,00 %
85,00
-85,00
-100,00 %
65,00
-65,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0217 - SERVIZI INTERNI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0120_4 - N. collegamenti con altre sedi
0120_5 - Presenza degli uscieri in San Vitale rispetto a quanto programmato (in %)
0120_6 - Grado di flessibilità nei confronti degli imprevisti (interventi effettuati /
interventi richiesti) (in %) (CDG 30/07/2013: INDICATORE INSERITO)
427,00
100,00
100,00
90,00
100,00
427,00
10,00
11,11 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0218 - OPERATORI TURISTICI
INDICATORE
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
DIFFERENZA
A
B
%
C
D
0349 - N. Agenzie di viaggio principali con sede in provincia
44,00
44,00
0350 - N. filiali di agenzia di viaggio
23,00
23,00
0351 - N. SCIA agenzia viaggio pervenute
0353 - N. strutture alberghiere
0355 - N. posti letto delle strutture ricettive
0359 - Tempo medio evasione pratiche classificazione alberghiera (in gg)
0360 - Grado di verifica sulle strutture alberghiere - N. verifiche sulle strutture
alberghiere / N. strutture alberghiere (in %)
0361 - Tempo medio evasione pratiche verifiche SCIA agenzie viaggio (in gg)
7,00
7,00
46,00
46,00
3.905,00
3.905,00
40,00
-40,00
-100,00 %
28,00
-28,00
-100,00 %
-13,00
-43,33 %
30,00
17,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0220 - TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO SETTORE 35
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0151 - totale risorse effettivamente utilizzate / totale delle risorse disponibili (in %)
0154_2 - n. report statistici ed elaborati sul mercato del lavoro locale realizzati / n.
report ed elaborati sul mercato del lavoro locale programmati (03/02/2014: ind.
inserito)
0156 - tempo medio di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema Informativo
Lavoro SINTESI e delle autorizzazioni alle deleghe per i servizi telematici (in gg)
0157 - totale risorse effettivamente utilizzate / totale delle risorse disponibili (in %)
0158 - n. lavoratori effettivamente beneficiari / n. lavoratori richiedenti l'incentivo (in
%)
0163 - n. nuovi programmi informatici, strumenti e procedure operative elaborati
per la gestione informatizzata degli interventi di competenza del Settore / n.
programmi informatici, strumenti e procedure operative richiesti dai Servizi del
Settore (in %)
0164_2 - n. documenti e/o procedure amministrative perfezionati / n. documenti
e/o procedure amministrative richiesti per la programmazione e/o gestione di
tematiche e/o interventi trasversali al Settore (in %)
0164_5 - n. lavoratori effettivamente beneficiari / n. lavoratori richiedenti il sostegno
al reddito (in %)
0164_7 - n. richieste di sostegno da parte della Consigliera di Parità istruite / n.
richieste di sostegno ricevute (in %)
0164_10 - rispetto dei termini di trasmissione al Responsabile della trasparenza
del Rapporto semestrale del settore del settore sull' attuazione del Programma e
sull' inserimento dei dati (04/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
100,00
-100,00
-100,00 %
90,00
-90,00
-100,00 %
3,00
-3,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
85,00
-85,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
75,00
-75,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0222 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI STORICI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0522 - Tempo medio realizz. opere su imm. USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG.
(solo lavori)
0523 - Tempo medio realizz. opere su imm. USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG.
(compresi i tempi della progettazione)
360,00
-360,00
-100,00 %
900,00
-900,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0223 - TRASPORTI PUBBLICI
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0526 - Spesa media per Km per l'erogazione del servizio di TPL
0526_6 - % di corse in arrivo in anticipo alle fermate di oltre di 2' e in ritardo di oltre
5' - (04/02/2014: indicatore inserito)
0527 - Utilizzo medio autobus Trasporto Pubblico Locale: Passeggeri trasportati da
mezzi pubblici / Parco autobus per servizio TPL
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
4.500,00
-4.500,00
-100,00 %
5,00
-5,00
-100,00 %
123,00
-123,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0224 - TRASPORTI PRIVATI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
0541 - Tempi medi di evasione delle pratiche trasporti c/terzi
15,00
0542 - Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio
25,00
DIFFERENZA
%
C
D
15,00
-25,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0225 - PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0571_2 - Tempo medio di rilascio dei pareri in materia ambientale (in gg)
70,00
-70,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0226 - AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
si
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0228 - SEGRETERIA (STRATEGIE DI SVILUPPO E TURISMO)
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
si
si
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0229 - COORDINAMENTO DEL TERRITORIO
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0618 - N. Strumenti di programmazione gestiti
6,00
6,00
0619 - N. incontri dei tavoli attivati
6,00
6,00
0620 - N. Protocolli sottoscritti
4,00
4,00
0620_2 - n. incontri con i Comuni
9,00
9,00
11,00
11,00
14,00
-76,00
-84,44 %
-80,00
-100,00 %
0621 - N. Comuni coinvolti nella gestione aggregata di funzioni
0622_3 - N. convenzioni stipulate tra i Comuni su tutte le funzioni - (04/02/2014:
0622_4 - Comuni in obbligo al 31/12 che, entro il termine previsto, approvano gli
atti per la gestione associata di tutte le funzioni (in %) - (04/02/2014: indicatore
inserito)
90,00
80,00
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0340 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
INDICATORE
A
0687_2 - Approvazione del Peg entro 5 giorni dall'approvazione del Bilancio
0687_3 - Approvazione del Pds entro 15 giorni dall'approvazione del Peg
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
si
si
si
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0341 - DISTRETTO CULTURALE
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0685 - n. di rilievi sulla rendicontazione fatti dalla Fondazione Cariplo (CDG
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
1,00
%
C
D
-1,00
-100,00 %
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0445 - SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE
INDICATORE
A
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
DIFFERENZA
%
C
D
Indicatori
0669 - n. di segnalazioni con nominativi di imprese e fornitori presenti in cantiere
inviate alla Prefettura nell'ambito della collaborazione con la DIA (divisione
antimafia)
0670 - n. DURC richiesti agli enti previdenziali
0671 - tempo medio di evasione delle pratiche antimafia in gg (spedizione in
Prefettura)
0672 - tempo medio di evasione delle pratiche di DURC dalla data di maturazione
del SAL (in gg)
0673 - n. prove/controlli di cantiere sui materiali posati dall'impresa (n. 50
prove/controlli per ogni assistente lavori)
0674 - tempo medio di predisposizione della pratica di esproprio in gg
0674_2 - Costo al km della manutenzione della SP "Paullese - asse principale"
0674_3 - Costo al km della manutenzione della SP "Paullese - controstrade"
35,00
35,00
41,00
41,00
3,00
2,00
-1,00
-33,33 %
5,00
3,00
-2,00
-40,00 %
si
SI
2,00
-2,00
-100,00 %
5.000,00
-5.000,00
-100,00 %
4.000,00
-4.000,00
-100,00 %
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0446 - UNITA' PER CONTROLLO E TRASPARENZA
INDICATORE
A
0686_2 - Rispetto dei termini previsti per l'approvazione del Piano TTI 2014/16
0686_3 - Rispetto dei termini per la Relazione riassuntiva sullo stato di attuazione
del PTTI2013 e trasmissione al Niv (04/02/2014: indicatore inserito)
0686_5 - Esame dei rapporti semestrali in tema di trasparenza dei dirigenti entro 3
gg dai termini di invio indicati (05/02/2014: indicatore inserito)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
si
si
si
DIFFERENZA
%
C
D
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0568 - ISTRUZIONE FORMAZIONE PROF.LE E ORIENTAMENTO
INDICATORE
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
DIFFERENZA
A
B
%
C
D
0283 - n. percorsi formativi regolarmente avviati / n. percorsi formativi programmati
nel Piano Provinciale Annuale dell'Offerta Formativa (in %)
0285_2 - n. medio allievi per autonomia scolastica
80,00
-80,00
-100,00 %
830,00
-830,00
-100,00 %
0287 - risorse liquidate / risorse disponibili (in %)
100,00
-100,00
-100,00 %
5,00
-5,00
-100,00 %
95,00
-95,00
-100,00 %
95,00
-95,00
-100,00 %
100,00
-100,00
-100,00 %
50,00
-50,00
-100,00 %
80,00
-80,00
-100,00 %
0288 - n. borse assegnate nell'anno
0291 - esito positivo dell'indagine di customer delle famiglie degli alunni classi 3^
della scuola secondaria di 1° grado (in %)
0292 - esito positivo dell'indagine di customer degli studenti (alunni classi 3^ della
scuola secondaria di 1° grado e alunni del secondo ciclo di istruzione) (in %)
0293 - elaborazione del Catalogo dei Servizi di orientamento nei tempi utili per
l'attività
0293_3 - n. presidenti di commissioni d'esame individuati / n. presidenti di
commissioni d'esame necessari (in %)
0293_4 - tempo medio di istruttoria delle istanze di sostegno al trasporto (in gg)
0293_6 - n. palestre pubbliche e private assegnate / n. palestre pubbliche e private
necessarie per attività curricolari delle scuole secondarie e richieste aggiuntive (in
%) (03/02/2014: indicatore inserito)
si
ANALISI INDICATORI CENTRO: 0594 - PERCORSI CICLABILI
INDICATORE
DIFFERENZA
A
0547 - Tempo medio di progettazione di piste ciclopedonali (in mesi)
0548 - Tempo medio realizzazione piste ciclopedonale - esecuzione lavori (in mesi)
SCOSTAMENTO (B-A)
ANNO 2014
B
%
C
D
6,00
-6,00
-100,00 %
12,00
-12,00
-100,00 %

ANALISI INDICATORI CENTRO

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