controllo anti-corruzione da gen a sett 2013

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Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno
Prot. 18023
Capoliveri li’ 12.12.2013
Tel. 0565/967611 Fax 0565/968060
P.IVA 01377480494 - C.F. 82002200499
email [email protected]
PEC [email protected]
Ai Responsabili dei Servizi
Al Revisore dei Conti
All’ O.I.V.
Al Sindaco
Sede
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Verbale n° 1/2013
(periodo gennaio/settembre)
Premesso che il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con delibera di
C.C. n° 2 del 15.01.2013, prevede agli artt. 9 e 10, quanto segue:
Articolo 9 – Nucleo di controllo
1.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale, con la
collaborazione del personale dell’area amministrativa e con il supporto esterno del revisore del conto.
2.
Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un
secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l’esame di particolari
categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.
3.
Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l’istruttoria dell’attività di controllo a personale, di
qualifica adeguata, appartenente ad aree funzionali diverse da quella di cui al comma 1.
4.
Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:
a)
indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
b)
imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l’operatività dell’Ente;
c)
tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione
degli atti ad esso sottoposti;
d)
trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base
a parametri predefiniti.
5.
Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a)
il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall’Ente;
b)
il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
c)
la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all’imparzialità
dell’azione amministrativa;
d)
il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano
ravvisati gravi vizi;
e)
lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell’Ente.
Articolo 10 – Oggetto del controllo
1. Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, bimestrale le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell’Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le
ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente
motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l’effettiva casualità della selezione degli atti
da sottoporre a controllo.
3. L’attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è
suddivisa l’operatività dell’Ente;
b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente,
singoli atti;
c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza
dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall’Ente.
4. Entro il mese di gennaio, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale
dell’attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di
impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti
amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale.
5. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell’attività di controllo il segretario comunale presenterà, ad inizio
esercizio, ai responsabili di servizio, l’attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standards che
verranno, da questa, utilizzati.
Dato atto che i dipendenti comunali cui risultano affidate responsabilità dei servizi per l’anno 2013,
sottoscrittori degli atti, da sottoporre a controllo successivo, sono:
Area reperimento finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei – Attuazione del
programma e controllo di gestione – Procedure in materia di informazione, controllo
preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 6
dello Statuto della Caput Liberum – controllo analogo – Rapporti e adempimenti relativi alla
gestione dei servizi affidati a enti consortili e/o partecipate - Coordinamento Ufficio di Staff
del Sindaco
(Resp. Area: Rossi Antonella) incarico con decreto sindacale
Area Attività Amministrativa
(Resp. Area: Bassotti Doriano)
Area Attività Demografica – URP – Protocollo – Notifiche
(Resp. Area: Rossi Antonella) incarico con decreto sindacale
Area Attività Economica Finanziaria – Gestione del Personale
(Resp. Area: Puccini Massimo)
Area Turismo – Attività Produttive – Sport Spettacoli e Cultura – SUAP – Tributi
(Resp. Area: Ridi Giancarlo)
Area Attività Sociali –Gestione Amministrativa del patrimonio immobiliare compreso alloggi
ERP - Scuola e Istruzione
(Resp. Area Franceschini Martina)
Area Attività Tecniche Edilizia Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione
del programma annuale e triennale delle OO.PP.
(Resp. Area: Giacomelli Romano)
Area Protezione Civile - Autorizzazioni e certificazioni ambientali – RSPP
Datore di Lavoro D. Lgs 81/08
(Resp. Area: Cardelli Roy)
Area Urbanistica – Certificati di destinazione urbanistica – Autorizzazioni
Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42
(Resp. Area: Messina Federica)
Area Edilizia Privata – Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio - Decoro del centro
abitato - Vincolo Idrogeologico – Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali –
Operativa Tecnologica di manutenzione – RSU - Ecologica
(Resp.Area: Rabbiolo Vincenzo Alessandro)
art. 110 D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 – incarico a contratto - Fino al termine del mandato elettivo
del Sindaco
Area Polizia Municipale
(Resp. Area: Pagni Maurizio)
Dato atto che, per ovvi motivi di incompatibilità, non si procede al controllo degli atti a firma della
scrivente Segretario Generale / Direttore Generale;
Specificato che non si procede in questa sede ad un ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti
dai responsabili, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima della
sottoscrizione;
Rilevato di dover verificare a campione gli atti emanati dai Responsabili del Servizio (determine di
impegno, contratti, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire), nelle percentuali
indicate in premessa:
Area Attività Amministrativa
(Resp. Area: Bassotti Doriano)
1. Determina n° 84/13 - Impegno di spesa a favore del Sindaco per l’espletamento delle missioni
effettuate nell’interesse dell’ Amministrazione Comunale.
Esito positivo: nessuna nota.
Area Attività Economica Finanziaria – Gestione del Personale
(Resp. Area: Puccini Massimo)
1. Determina n° 07/13 – Impegno di spesa per anticipazione servizio economato anno 2013 - €
5.000,00
Area Turismo – Attività Produttive – Sport Spettacoli e Cultura – SUAP – Tributi
(Resp. Area: Ridi Giancarlo)
1.Determina n° 13/13 – Impegno di spesa per acquisto buoni mensa presso Tipografia Centro
Grafico Elbano di Portoferraio.
2. Determina n° 439/13 – Festa del Cavatore venerdi 31/05/13 – Determina di impegno di spesa
3. Determina n° 637/13 – Determina di impegno di spesa per organizzazione eventi di
intrattenimento musicale – estate 2013 a Capoliveri.
4. Determina n° 688/13 – Determina di impegno di spesa saldo contributo all’Associazione
Genitori per la gestione della scuola dell’infanzia parificata Don Michele Albertolli di Capoliveri.
5. Determina n° 901/13 – Determina di impegno di spesa di concessione contributo
all’Associazione Culturale Banda Musicale G. Verdi di Capoliveri per organizzazione XVIII festa
dell’Uva Capoliveri 4,5,6 ottobre 2013.
Tributi - Elenco violazioni-accertamenti - ICI.
1.Provvedimento Calza Lucia Anna – 03.01.2013
2.Provvedimento Casali Aldo – 04.04.2013
3.Provvedimento Leoni Anna – 25.06.2013
4.Provvedimento Sardi Bruno – 02.08.2013
5.Provvedimento Lenz Robert – 12.09.2013
Esito positivo: nessuna nota
Tributi – Elenco violazioni R.S.U. Accertamenti notificati e non annullati.
1.Provvedimento Arduini Giuseppe – 08.02.2013
2.Provvedimento Bolano Miria – 04.04.2013
3.Provvedimento De Angelis Maria – 09.05.2013
4.Provvedimento “La Fazenda srl” – 10.07.2013
5.Provvedimento Zunini Maria Teresa – 20.09.2013
Area Attività Sociali –Gestione Amministrativa del patrimonio immobiliare compreso alloggi
ERP - Scuola e Istruzione
(Resp. Area Franceschini Martina)
1. Determina n° 81/13 – Impegno di spesa per la copertura di progetto educativo extrascolastico in
favore di minore portatore di handicap con certificazione di gravità.
2. Determina n° 162/13 – Impegno di spesa per integrazione gettone di presenza per inserimento
socio terapeutico e riabilitativo.
3. Determina n° 311/13 – Impegno di spesa per fornitura fontane di acqua potabile presso la sala
ricreativa degli anziani.
4. Determina n° 553/13 – Impegno di spesa per la copertura del servizio denominato campo solare
estivo 2013.
5. Determina n° 865/13 – Impegno di spesa per la copertura delle quote sociali di ricovero in RSA
degli anziani e copertura spese di adeguamento istat delle quote sociali dal mese di gennaio 2013 al
mese di maggio 2013.
Area Attività Tecniche Edilizia Pubblica – Infrastrutture – Predisposizione e gestione
del programma annuale e triennale delle OO.PP.
(Resp. Area: Giacomelli Romano)
1. Determina n° 152/13 – Impegno di spesa per acquisto nuovi apparecchi illuminanti per il nuovo
municipio comunale.
Esisto positivo: nessuna nota.
2. Determina n° 325/13 – Impegno di spesa per acquisto materiale per la correzione acustica
presso la sala mensa della scuola media in loc. S. Rocco.
3. Determina n° 518/13 – Impegno di spesa per affidamento incarico di progettazione preliminare
all’ Arch. Ragoni Beatrice dell’intervento di riqualificazione della strada Capoliveri – Madonna
delle Grazie.
4. Determina n° 723/13 – Impegno di spesa per F.P.O. di n° 2 cancelli in ferro per immobile
comunale sito in via Palestro.
5. Determina n° 813/13 – Impegno di spesa per affidamento incarico per relazione geologico e
indagine geotecniche relative al progetto “realizzazione nuovi loculi”.
Area Protezione Civile - Autorizzazioni e certificazioni ambientali – RSPP
Datore di Lavoro D. Lgs 81/08
(Resp. Area: Cardelli Roy)
1. Determina n° 829/13 – Visite mediche obbligatorie annuali per vigili urbani e operai comunali –
impegno di spesa. Cig: zc50b4c065.
Area Urbanistica – Certificati di destinazione urbanistica – Autorizzazioni
Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 22.01.04 n° 42
(Resp. Area: Messina Federica)
1. Determina n° 385/13 – Integrazione determina n° 120 del 22.02.2011.
1.
2.
3.
4.
5.
C.D.U. 10.09.13 prot. 13157 – Esito positivo: nessuna nota
1. Autorizzazione paesaggistica n° 7 del 17.01.2013 – Lago Barbara – modifica delle aperture.
2. Autorizzazione paesaggistica n° 24 del 08.02.2013 – Faletti Giorgio – variante alla scia per
diversa forma dei locali interrati adibiti ad alloggio impianti e vasca.
3. Autorizzazione paesaggistica n° 40 del 12.03.2013 – Corti Esterino – Plast 2000 – variante al
P.d.c. 85/11 corpo A.
4.Autorizzazione paesaggistica n° 56 del 26.03.2013 – Feole Franco – realizzazione di snr e
porticato.
5.Autorizzazione paesaggistica n° 72 del 02.04.2013 – Rossi Paola – demolizione di porzione di
edificio ricadente in area vincolata.
6.Autorizzazione paesaggistica n° 89 del 10.04.2013 – Bensi Giuliano – condono edilizio ai sensi
della L. 724/94.
7.Autorizzazione paesaggistica n° 106 del 16.04.2013 – Weltz Benjamin Christoph –
ristrutturazione edilizia e srn.
8.Autorizzazione paesaggistica n° 124 del 29.04.2013 – Roccatello Corinna – ampliamento ai
sensi della L. 24/09 mediante tamponatura di portico esistente.
9.Autorizzazione paesaggistica n° 140 del 16.05.2013 – Francia Vittorio – imbiancatura facciata.
10.Autorizzazione paesaggistica n° 157 del 04.06.2013 – Susanne Hardeck – demolizione e
ricostruzione, traslazione e realizzazione di snr.
11.Autorizzazione paesaggistica n° 171 del 05.06.2013 - Baldi Simone – adeguamento igienico
sanitario.
12.Autorizzazione paesaggistica n° 191 del 25.06.2013 – Silvio Maria Teresa – adeguamento
igienico sanitario.
13.Autorizzazione paesaggistica n° 209 del 08.07.2013 – Horat Michel Bernard – ristrutturazione
di un fabbricato destinato a civile abitazione.
14.Autorizzazione paesaggistca n° 227 del 22.08.2013 – Campeggio Lido – modifiche
prospettiche di edificio e realizzazione di pergolato.
15. Autorizzazione paesaggistica n° 274 del 25.09.2013 – Caramia Franco – installazione tenda su
attività commerciale.
Area Edilizia Privata – Demanio – Ecologia e Ambiente – Territorio - Decoro del centro
abitato - Vincolo Idrogeologico – Manutenzione e Funzionamento Immobili Comunali –
Operativa Tecnologica di manutenzione – RSU - Ecologica
(Resp.Area: Rabbiolo Vincenzo Alessandro)
art. 110 D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 – incarico a contratto - Fino al termine del mandato elettivo
del Sindaco
1. Determina n° 69/13 – Impegno di spesa per la fornitura di materiali ed attrezzature per la
manutenzione del patrimonio comunale.
2. Determina n° 203/13 – Impegno di spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani comunali (periodo 01.01.2013 al 31.03.2013) in favore di Esa – Elbana Servizi
Ambientali.
3.Determina n° 327/13 – Impegno di spesa per la realizzazione di scala e muro di contenimento in
loc. Barabarca di cui al verbale di lavori di somma urgenza approvato con delibera di G.C. n° 47 del
07.03.2013 – cig. z6d097b64b – cup e83d13000030004.
6. Determina n° 376/13 – Impegno di spesa per acquisto attrezzature (motosega a motore).
7. Determina n° 499/13 – Impegno di spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria da
effettuare sul territorio comunale affidati alla Caput Liberum srl.
8. Determina n° 628/13 – Impegno di spesa per il rimborso forfetario a favore dell’Associazione di
volontariato Novac per attività di prevenzione e repressione incendi, servizi di protezione civile e
tutela ambientale nell’ambito territoriale comunale.
9. Determina n° 720/13 – Impegno di spesa per installazione contatore acqua presso ex scuola
Lacuna- € 181,50.
10.
Determina n° 759/13 – Impegno di spesa – prestazione d’opera occasionale – schedature
reperti nave Polluce – Quaglia Luisa.
9 Determina n° 853/13 – Impegno di spesa per sistemazione perdita d’acqua presso le scuole
elementari in loc. S. Rocco - € 1694,00 – Incarico Ditta Bomboi Graziano.
10 Determina n° 881/13 – Impegno di spesa per la fornitura di beni necessari alla gestione del
patrimonio comunale.
1. Ordinanza n° 85/13 – Ordinanza di sospensione dei lavori
2. Ordinanza n° 134/13 – Ordinanza di demolizione di opere eseguite in totale difformità o in
assenza del permesso di costruire (L.RT. 01/2005).
1. Condono Edilizio n° 150 del 21.01.2013 – realizzazione casa di civile abitazione – Baraccani
Franco – Salmi Mara – Loc. Barabarca.
2. Condono Edilizio n° 163 del 10.05.2013 – immobile completamente abusivo destinato a civile
abitazione – Puccini Michele – Loc. Calone.
3. Condono Edilizio n° 171 del 05.08.2013 – sanatoria difformità dalla c.e. n° 148/74 e
realizzazione piano seminterrato – Szombathy Bettina – Loc. Trappola.
1.Permesso di costruire n° 35 del 02.03.2013 – Sardi Fabrizio – ristrutturazione edilizia – loc.
Zuccale.
2.Permesso di costruire n° 63 del 09.05.2013 – Monika Pauline Gaschen – Ampliamento - loc. S.
Pretonilla.
3.Permesso di costruire n° 98 del 01.07.2013 – Paolo Bernardi – Ampliamento – Loc. Madonna
della Grazie.
4.Permesso di costruire n° 103 del 12.08.2013 – Luca Colombi – nuova costruzione – loc.
Casitelle
5.Permesso di costruire n° 110 del 06.09.2013 – Giovanna Signorini – Ampliamento – Loc.
Badisugarello.
Autorizzazioni vincolo idrogeologico
1.Pagni Giulio – prot. 1275 del 25.01.13 – loc. Morcone
2.Sampieri Claudia – prot. 3751 del 08.03.13 – loc. La Trappola
3.Fuochi Giuliano – prot. 4379 del 19.03.13 – loc. Lacona
4.Ripaiolo Bianca Maria – prot. 7024 del 07.05.13 – loc. Straccoligno
5.Longaretti Pierluigi – prot. 5336 del 05.04.13 – loc. Lacona
Elenco suoli pubblici
1.Bernardini Simone
2.Pagani Massimiliano
3.Giacomelli Claudia
4.Calamanni Daniela
5.Cambi David
Elenco concessioni demaniali
1.Rigamonti Amedeo - Loc. Morcone – 01-13 rinnovo
2.Burklin Achim Rudolf – Loc. Peducelli – 02-13 rilascio
3.Berti e Cremonesi – Loc. Fontanella – Naregno – 03-13 rinnovo
Area Polizia Municipale
(Resp. Area: Pagni Maurizio)
1. Determina n° 174/13 – Impegno di spesa per riparazione apparecchiature informatiche.
2. Determina n° 435/13 – Impegno di spesa per acquisti di cancelleria.
3. Determina n° 917/13 – Manutenzione auto Tucson.
1. Ordinanza n° 17/13 – Ordinanza di divieto di transito veicolare.
2. Ordinanza n° 33/13 – Ordinanza di regolamentazione della circolazione.
3. Ordinanza n° 97/13 – Ordinanza regolamentazione segnaletica centro storico.
4.Ordinanza n° 133/13 – Ordinanza regolamentazione parcheggi xxv Rallye Storico.
Così dettagliati gli esiti dei controlli, si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da
pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti esaminati, tuttavia
si raccomanda una maggiore precisione nella redazione delle motivazioni degli atti redigendi e
nell’utilizzo delle procedure informatiche in ordine alla pubblicità degli stessi.
Il Segretario Generale / Direttore Generale
Dott. Antonella Rossi

controllo anti-corruzione da gen a sett 2013

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