Gruppo Maggioli spa -Liquidazione fattura
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Gruppo Maggioli spa -Liquidazione fattura
Copia C:\Documents and Settings\PRINCIPALE\Documenti\Documenti\Servizi 1\cottimi\internet\abbonamento on-line appalti e contratti\D-34-2010 impegno e Liquidazione servizio - rateo 2010.doc COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA Provincia di Cosenza A r e a T e c n i c a LL.PP. M a n u t e n t i v a Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783 Tel. 0985302024 e fax 09853447 - e-mail [email protected] Internet:http://www.comune.sannicolaarcella.cs.it Registro Generale N° 118/2010. Determinazione n° 34 in data 25 Marzo 2010 Oggetto: Prestazione servizi internet - rinnovo abbonamento triennale: periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 ad “www.appaltiecontratti.it” Affidamento a Gruppo Maggioli SPA – Via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna (RN) Assunzione impegno di spesa - Liquidazione fattura n° 2205/2010. Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. Manutentiva L’Anno 2010 (Duemiladieci), il giorno 25 ( Venticinque ), del mese di Marzo, il sottoscritto EUSTORGIO Geom. Gennaro dipendente presso questo Comune; Premesso che, il sindaco, con apposito provvedimento: individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi. attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. 267/2000; Atteso che: l’UTC LLPP ha bisogno dell’aggiornamento costante in materia di appalti di lavori,servizi e forniture in continua evoluzione, per cui si è reso necessario procedere al rinnovo dell’abbonamento al servizio internet: www.appaltiecontratti.it, per il periodo triennale: periodo 01.01.2010 – 31.12.2012, a prezzo bloccato (uguale all’anno 2009) di €. 250,00 I.v.a. esclusa, per ciascun anno di riferimento; Occorre, pertanto, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione per l’anno in corso, a favore del creditore: Gruppo Maggioli SPA – Via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna (RN), sull’intervento seguente: 1.01.06.03 Codice Cap.254.00, di complessivi €. 300,00; Si è in regime di esercizio e gestione provvisoria, per cui si applicano le disposizioni previsti dall’art. 163 del TUEL 267/2000, specificando che l’operazione di spesa del presente impegno di €. 300,00 viene effettuata in quanto limitata all’assolvimento di obbligazioni di legge (pagamento di rata di canone non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi), nonché al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali e gravi all’ente ; Vista la relativa fattura n.ro 2205 del 17.02.2010, presentata da soggetto affidatario suddetto; Ritenuto di procedere all’impegno ed alla relativa liquidazione di tale spesa; Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Adotta, pertanto, la seguente DETERMINA 1. Di liquidare Gruppo Maggioli SPA – Via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna (RN la fattura n° 2205 del 17.02.2010, accreditando l’importo complessivo dovuto di €. 300,00, comprensivo di imponibile ed i.v.a., nella banca d’appoggio citata nella stessa fattura, per la prestazione dei servizi internet:www.appaltiecontratti.it - rateo 2010, dell’abbonamento triennale: periodo 01.01.2010 – 31.12.2012; conseguenti al rinnovo 2. Di imputare la spesa globale suddetta sull’intervento 1.01.06.03 Codice Cap.254.00, ai sensi dell’art. 163, del D.Lgs/vo 267/2000, in quanto limitata all’assolvimento di obbligazioni di legge (pagamento di rata di canone non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi), nonché al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali e gravi all’ente; 3. Di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’area tecnica ed in quello generale presso la Segreteria C/le. Il Responsabile Area Tecnica LL.PP. Manutentiva ( Eustorgio geom. Gennaro ) Copia C:\Documents and Settings\PRINCIPALE\Documenti\Documenti\Servizi 1\cottimi\internet\abbonamento on-line appalti e contratti\D-34-2010 impegno e Liquidazione servizio - rateo 2010.doc Impegno di spesa – importo €. 300,00 – 1.01.06.03- Cap. 254.00 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000. Addì, 25/07/2009 Il Resp.le del Servizio Finanziario:(dott.Gianfranco Cavalcante)____________________ _______________________________________________________________________________ Copia conforme all’originale della presente determinazione è trasmessa ai seguenti uffici/servizi: Giunta Municipale Edilizia privata-Urbanistica Segreteria Contratti Vigili Demografico Tributi Ragioneria Amministrativo Patrimonio Albo Pretorio Atti RELATA DI NOTIFICA Su Attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio a partire dal ____________________ per 15 giorni consecutivi. IL MESSO Com/le: _______________________