Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria

Unione Lombarda
dei comuni
www.unionedeicomuni.cr.it
email: [email protected]
Pec: [email protected]
Oglio - Ciria
Comuni di
CORTE DE’ FRATI – GRONTARDO - OLMENETA – SCANDOLARA RIPA D’ OGLIO
Piazza Roma,2 – 26010 CORTE DE’ FRATI Tel.0372 930048 – Fax 0372 930219
P. IVA 01301250195 – CF 93040820198
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N.
Data
62
09/06/2015
ORIGINALE
Oggetto :
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PIAZZUOLE
ECOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE
CIG. Z5114E2251.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Adotta la seguente determinazione:
VISTO il decreto n. 9-2015 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile dell’Area Amministrativa a
far data dal 01/02/2015.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.8 del 20/04/2015 con la quale si provvedeva
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale e della Relazione previsionale e
programmatica 2015-2016-2017, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 38 del 30/04/2015, immediatamente eseguibile, di
assegnazione delle risorse P.E.G./P.R.O. ai responsabili dei servizi per l’anno 2015;
RICHIAMATA la deliberazione dell’A.U. n.5 del 15.01.2014 di presa d’atto approvazione convenzione
unica per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria, tra
cui la gestione delle piazzuole ecologiche;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura del seguente materiale di pulizia per le
piazzuole ecologiche e per i locali correlati:
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N° 5 ricambi parrucca MOP
N° 12 bottiglie di candeggina da 1 LT
N° 4 scric formio igienizzante da 5 LT
N° 4 confezioni guanti in lattice (misura L e M)
N° 20 confezioni sacchetti pattumiera neri (20 pezzi)
N. 12 bottiglie AMA candeggina gel LT. 1,5
N. 24 confezioni rotoli carta igienica da 10 pezzi
VISTO l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m. che, in ordine
all’acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:
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“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;
RICHIAMATO il Regolamento dell’Unione per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
delibera approvato con delibera Assemblea dell’Unione n. 32 del 29/11/2011 che disciplina le modalità, i
limiti e le procedure da seguire per l’affidamento delle forniture in parola consentendo inoltre di trattare con
un unico interlocutore;
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 149 della legge n. 228 del 24/12/2012 – legge di stabilità 2013 –
modifica l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa al mercato elettronico della pubblica
amministrazione e tale norma introduce un obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che per tale fornitura ricorrono i presupposti per procedervi in economia, si è proceduto come
segue:
- verifica nel sito www.acquistinretepa.it con risultato che non è attiva una convenzione CONSIP per
la fornitura in parola;
- verifica che sulla piattaforma “Mercato Elettronico MEPA” è presente il materiale richiesto, con
caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze di questa amministrazione, fornite dalla ditta
CASELANI snc di Cremonesi Liliana & C., con sede in Via Legione Ceccopieri 2/A a Cremona,
attiva in MEPA;
DATO ATTO pertanto che con prot. n. 1136 del 09/06/2015, tramite piattaforma MEPA, è stato creato ed
inviato l’ordine diretto di acquisto con identificativo n. 2177598 per un importo di € 93,74= + Iva 22%, per
una spesa complessiva di € 114,37=, conservato agli atti dell’istruttoria presso l’Ufficio Segreteria;
DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n° Z5114E2251.
RILEVATA pertanto la necessità di assumere impegno di spesa dell’importo di € 114,17= Iva inclusa, a
favore della Ditta CASELANI snc di Cremonesi Liliana & C., con sede in Via Legione Ceccopieri 2/A a
Cremona), mediante imputazione all’intervento 1.01.02.02 - 0200 del Bilancio di Previsione 2015 approvato;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC);
PRESO ATTO degli adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle
pubbliche amministrazioni) e del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e reverse
charge) introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’147 bis del D. Lgs. N.
267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa,
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.
Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio
(gestione, residui e cassa)
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VISTI:
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, approvato con delibera Assemblea dell’Unione n. 32
del 29/11/2011;
il Regolamento di contabilità vigente;
Il vigente Regolamento sui controlli interni;
il Codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m.
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
il Bilancio di Previsione 2015 approvato.
DETERMINA
1) Di approvare l’ordine prot. n. 1136 del 09/06/2015 – creato ed inoltrato tramite il portale MEPA
www.acquistinretepa.it con identificativo n. 2177598, per un totale di € 114,37= IVA 22%
inclusa, a favore della ditta CASELANI snc di Cremonesi Liliana & C., con sede in Via Legione
Ceccopieri 2/A a Cremona – P.IVA 00834300196 - per la fornitura di quanto sopra indicato,
come riportato nel documento di ordine conservato agli atti dell’istruttoria del procedimento
presso l’Ufficio Segreteria dell’Unione.
2) Di impegnare e liquidare l’importo complessivo di € 114,37= (IVA 22% inclusa), a favore della
ditta CASELANI snc di Cremonesi Liliana & C., con sede in Via Legione Ceccopieri 2/A a
Cremona, mediante imputazione all’intervento 1.01.02.02 - 0200 del Bilancio di Previsione
2015 che presenta la necessaria disponibilità.
3) Di dare atto che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n°
Z5114E2251.
4) Di dare atto che sono state attuate le verifiche necessarie all’assolvimento degli adempimenti
normativi di seguito elencati:
• Disposto di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari;
• gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC);
• gli adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle
pubbliche amministrazioni);
• le direttive di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e reverse charge)
introdotto con legge 23/12/2014 n. 190.
5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015.
6) Di procedere alla liquidazione delle spese dopo la presentazione delle relative fatture.
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.
il Responsabile del Servizio
f.to Pettinari Simona
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione
dell’impegno.
Corte de’ Frati, 15/06/2015
Il Responsabile Settore Finanziario
f.to Carrara rag. Morena
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Corte de’ Frati,27/07/2005
il responsabile della pubblicazione
f.to Arquati dr.ssa Raffaella
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Oggetto :
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PIAZZUOLE
ECOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE
CIG. Z5114E2251.
Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa
Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Corte de’ Frati, lì 09/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Pettinari Simona
Parere preventivo regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs.
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di
bilancio (gestione, residui e cassa).
Corte de’ Frati, lì 09/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toCarrara rag. Morena
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