C O M U N E D I C O R R O P O L I A R E A TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di che trattasi, si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
X Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul Cap.___1675 ________.
COMUNE
DI
CORROPOLI
Provincia di Teramo
Il Responsabile dell’Area Economica
ORLANDO DI LUCA
AREA
Prot. No_________.- Della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi.
ASSETTO DEL TERRITORIO
SPORT E TURISMO
TECNICA
Responsabile: CRETONE ANGELANTONIO
Corropoli, (TE) li_______________________
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
REMO COMPAGNONI
DETERMINAZIONE
No
290
del 07 Maggio 2013
Per copia conforme all’originale.
Prot. Gen.537/ Tec.
Corropoli, (TE) li_______________________
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Assetto del Territorio
ANGELANTONIO CRETONE
OGGETTO: Fornitura arredi per Asilo Nido comunale
Liquidazione ditta fornitrice.
CIG: XB00CE0465
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Copia della presente determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione ai seguenti settori:
X Area amm. : AFFARI GENERALI
Area econ. : ECONOMIA E FINANZA
Area tecnica : ASSETTO DEL
TERRITORIO
Corropoli, (TE) li 07
X
Area vig. : POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio: SERV. DEMOGRAFICI
Ufficio: PROMOZ. SOCIALE
Maggio 2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Assetto del Territorio
ANGELANTONIO CRETONE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale no 20 del 23.02.2001, con la quale è
stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
VISTO il Piano esecutivo di gestione;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto alcuni arredi e complementi d’arredo per
l’Asilo Nido Comunale “Pollicino”, sito in Via V.U. Foschi;
LA PRESENTE DETERMINAZIONE
RICHIAMATA la Determinazione n° 276 del 30.04.2014 Area Tecnica, con la quale si
determinava:
1. DI AFFIDARE alla ditta VASTARREDO srl , via Osca 67, 66054 Vasto (Chieti) la
fornitura di cui all’allegato ordine diretto d’acquisto tramite Consip;
2. DI IMPUTARE l’onere, pari a € 1.789, 25 IVA INCLUSA al capitolo1675 del bilancio
corrente esercizio finanziario ;
3. DI DARE ATTO che la liquidazione della presente spesa sarà effettuata su prestazione
di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
4. DI DARE ATTO, inoltre, della non disponibilità di non convenzioni attive CONSIP
relative alla predetta fornitura;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, sul presente
provvedimento, il parere favorevole e l’attestazione ex Art. 55 – comma 5° della Legge
N° 142/1990.
VISTA la fattura n° 152S del 31.03.2014 della ditta VASTARREDO srl , via Osca 67, 66054
Vasto (Chieti), di importo pari ad € 1.192, 67 IVA INCLUSA per la fornitura di:
- N° 01 INTERPARETE ACCOGLIENZA DECENTRATA 3 ANTE DIM. CM.
114X052X114H;
- N° 01 SEGGIOLONE CON IMBOTTITURA DIM. CM. 034X038X063H;
- N° 04 SEGGIOLINA IN MULTISTRATO IMPILABILE GRANDEZZA 0 H cm.21;
- TAVOLO PENROSE TE BET. BILAMINATO GIALLO CM. 091X079X040H.
VISTO l’ordine diretto di acquisto effettuato su acquistinretepa.it sul portale Consip;
VISTO il regolare D.U.R.C. allegato alla presente fattura;
VISTO l’art. 49 del D.L,gs 267/2000 che gli riconosce la competenza
regolarità tecnica della presente Determinazione;
di dichiarare la
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 152S del 31.03.2014 della ditta
VASTARREDO srl , via Osca 67, 66054 Vasto (Chieti), di importo pari ad € 1.192, 67
IVA INCLUSA per la fornitura di:
- N° 01 INTERPARETE ACCOGLIENZA DECENTRATA 3 ANTE DIM. CM.
114X052X114H;
- N° 01 SEGGIOLONE CON IMBOTTITURA DIM. CM. 034X038X063H;
- N° 04 SEGGIOLINA IN MULTISTRATO IMPILABILE GRANDEZZA 0 H cm.21;
- TAVOLO PENROSE TE BET. BILAMINATO GIALLO CM. 091X079X040H.
2. DI IMPUTARE l’onere, pari a € 1.192, 67 IVA INCLUSA al capitolo 1675 del bilancio
corrente;
3. ASSEGNARE il CODICE CIG XB00CE0465
4. DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, sul presente
provvedimento, il parere favorevole e l’attestazione ex Art. 55 – comma 5° della Legge
N° 142/1990.
a)- ai sensi dell’Art. 51 comma 4 del D.L,gs 267/2000 , diverrà esecutiva con
l’apposizione del “ VISTO” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del settore competente;
b)- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio da oggi e per 10 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Angelantonio Cretone