rel previsionale e programmatica 2008-2010

Transcript

RELAZIONE
PREVISIONALE
E
PROGRAMMATICA
2008-2010
PREMESSA
La Relazione previsionale e programmatica, redatta secondo il nuovo schema previsto dal D.P.R. 326 del 1998, illustra le
caratteristiche generali della popolazione del territorio, delle attività economiche , i bisogni dei cittadini, i servizi erogati,
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende per la parte entrata una valutazione sui mezzi finanziari ,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte Spesa
è redatta per programma, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata , a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
La Relazione Previsionale e Programmatica si articola nelle seguenti sezioni:
Sezione 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente.
Sezione 2 – Analisi delle risorse
In questa sezione vengono esposte in apposite tabelle i dati finanziari contenuti nel bilancio 2008 e nel Bilancio Pluriennale
2008/2010. In relazione alle varie tipologie di risorsa sono state effettuate alcune valutazioni di ordine tecnico a cura della
responsabile del Servizio Finanziario.
Sezione 3 – Programmi.
In questa Sezione vengono descritti i programmi dell’azione amministrativa per il 2008/2010. Sono stati individuati 10
programmi basandosi sull’attuale ripartizione in Aree e Servizi della struttura dell’ente. I responsabili di servizio, di concerto
con i rispettivi assessori, hanno descritto le attività, gli interventi e le azioni che permetteranno di conseguire gli obiettivi
previsti dal programma politico.
Sezione 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.
Si tratta di un elenco di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte.
Sezione 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 170 c. 8 D.Lgs 267/2000).
Trattasi di dati di cassa relativi all’ultimo consuntivo approvato e per i quali viene allegato un tabulato che estrae i dati
direttamente dal programma di contabilità dell’ente.
Sezione 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo ai piani
regionali di settore, agli atti programmatici della regione.
SEZIONE 1
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente.
1.1 - P O P O L A Z I O N E
-------------------------------------1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001. n. 10.194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 31/12/2006
(art. 110 d.l.vo n.77/1995)
n. 11.019
di cui: maschi
n. 5.413
femmine
n.
5.606
nuclei familiari
n.
4.422
comunita'/convivenze
n. 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 .2006
(penultimo anno precedente)
n. 10797
1.1.4 - Nati nell'anno
n 98
1.1.5 - Deceduti nell'anno
Saldo naturale
n 98
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
n. 544
n. 322
n. 0
Saldo migratorio
n. 222
1.1.8 - Popolazione al 31.12 .2006
(penultimo anno precedente)
di cui
n. 11.019
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)
n . 729
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)
n. 734
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)
n . 1.750
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)
n. 5.686
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)
n. 2.120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:
ANNO
Tasso
2001
0,97%
2002
0,96%
2003
0,98%
2004
0,99%
2005
0,98%
2006
0,98%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:
ANNO
Tasso
2001
0,72%
2002
0,72%
2003
0,72%
2004
0,73%
2005
0,90%
2006
0,89%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.16 - - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente (entro l’anno 2010)
abitanti
n. 11379
insediati entro il 31/12/2006
abitanti
n. 11019
1.1.17 - - Livello di istruzione della popolazione residente:
Si può definire : medio
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Si ritiene si possa definire : medio
1.2 - T E R RI T O R I O
---------------------------------1.2.1 - Superficie in kmq.
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi
n. 7
* Fiumi e torrenti
n. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.3 - STRADE
* Statali Km
* Provinciali Km 20
* Vicinali Km 101
* Autostrade Km 6
* Comunali Km 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e
popolare
si x
si x
si .....
no
no .....
no x
si ...x..
no .....
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
1) REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO
CON DEL. C.C. N. 48 DEL 10.11.05
2) P.R.G. VIGENTE ULTIMA APPR. DEL. C.C. N. 53
DEL 30.06.98
3) APPR. DEL. C.C. N. 18.DEL 15.04.02
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
si .....
si .....
si .....
no x
no x
no x
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)
si x.....
no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
......mq 10.000........................
P.I.P.
..............................
AREA DISPONIBILE
............................
............................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N°.
IN SERVIZIO
NUMERO
B1
3
B3
25
C
22
D1
14
D3
4
DIRIGENTI
0
SEGRETARIO 1
Q.F.
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA N°.
IN SERVIZIO
NUMERO
3 + 1 TD
20 + 3 TD
24 + 4 TD
10 + 1 TD
4
0
1
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2007 dell'anno precedente l'esercizio in corso
Previsto in pianta organica: 68 dipendenti + 1 segretario generale (Segreteria in forma associata col Comune di Ponte
Buggianese)
Dipendenti di ruolo in servizio: 61 dipendenti + 1 segretario generale
Dipendenti non di ruolo in servizio: 9 dipendenti a tempo determinato
1.3.1.3 - AREA TECNICA
QUALIFICA
N°.
N°. IN
Q.F.
PROF.LE
PREV.
SERVIZIO
P.O.
B1
Esecutore tecnico
1
1
B3
collaboratore amm.vo 2
2
B3
OAS serv. Manutentivi 5
5
C
Istruttore Geometra
5
4+1 TD
C
coordinatore tecnico
1
1
D1
Istrutt. Dir.vo tecnico
3
3
D3
Funzionario Tecnico
1
1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
QUALIFICA
N°.
N°. IN
Q.F.
PROF.LE
PREV.
SERVIZIO
P.O.
B1
0
0
B3
2 +1 TD
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
QUALIFICA
N°.
N°. IN
PROF.LE
PREV.
SERVIZIO
P.O.
0
0
1.3.1.6 - AREA AMMINISTRATIVA
QUALIFICA
N°.
N°. IN
Q.F.
PROF.LE
PREV.
SERVIZIO
P.O.
B1
esecutore amm.vo
2
2
B1
esecutore serv. Educativi 0
0 + 1TD
B3
5 +1TD
B3
OAS cuoco
2
1
B3
OAS autista
5
5+1 TD
C
Istruttore Amm.vo
4
6
C
Istrutt. Educatore nido 5
5
C
Istr. Coord. Autisti
1
1
D1 Istrutt. Dir.vo amm.vo 5
4
D1 Assistente sociale
1
1 + 1TD
D1 Istr. Dir.vo serv educativ 1
1
D3 Funzionario Amministrativo 1
1
Q.F.
B1
B3
C
Coll. Tecnico Inform.
Istruttore Vigilanza
1
5
0
5 + 2TD
D1
Istrutt. Dir.vo Vigilanza 1
D3
Funzionario Vigilanza
1
0
1
C
Istruttore contabile
0
D1 Istruttore dir.vo contabile 2
D1 Istrutt. Dir.vo amm.vo
1
D3 Funzionario contabile
1
2 +1 TD
0
0
1
1.3.2 - STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2007
TIPOLOGIA
PROGRAMMAZIONE
PLURIENNALE
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
1.3.2.1 - Asili nido
n.° …3
posti n.° 97
posti n.° 100
posti n.° 100
posti n.° 100
1.3.2.2 - Scuole materne
n.° …2
posti n.° 183
posti n.° 190
posti n.° 190
posti n.° 190
1.3.2.3 - Scuole elementari
n.° …3.
posti n.° 410
posti n.° 422
posti n.° 430
posti n.° 440
1.3.2.4 - Scuole medie
n.° …1
posti n.° 195
posti n.° 210
posti n.° 225
posti n.° 230
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n.° …1
posti n.° 40
posti n.° 40
posti n.° 40
posti n.° 40
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n.° 0
n.°0
n.°0
n.°0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
-
bianca
Km 20,00
Km 21,00
Km 22,00
Km 22,00
nera
Km 16,00
Km 18,00
Km 19,00
Km 20,00
mista
Km 7,00
Km 7,00
Km 7,00
Km 7,00
si x
no ….
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
70
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico
integrato
si x no ….
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
no ….
72
N. 35
ha 6,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubbl.
si x
si x
no ….
73
no ….
no ….
n. 38
ha 6,1000
n.° 725
31.00
si x
no ….
73
si x
n. 37
ha 6,0500
n.° 690
31,00
si x
si x
n. 38
ha 6,1000
n.° 740
31,00
no ….
n.° 750
31,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- industriale
- racc.diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica
si X no ….
si X no ….
si X no ….
si X
no ….
1.3.2.16 - Mezzi operativi
n.° 6
n.° 6
n.° 6
n.° 6
1.3.2.17 - Veicoli
n.° 20
n.° 21
n.° 22
n.° 22
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
no
No
No
no
1.3.2.19 - Personal Computer
56
60
62
65
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
1.3.3.1 - CONSORZI
1.3.3.2 - AZIENDE
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
1.3.3.4 - SOCIETA' DI
CAPITALI
1.3.3.5 - CONCESSIONI
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2007
n.°4
n.°0
n.°0
Anno 2008
n.°4
n.°
n.°
Anno 2009
n.°4
n.°
n.°
Anno 2010
n.°4
n.°
n.°
n.°7
n.°0
n.°7
n.°
n.°7
n.°
n.°7
n.°
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
A.T.O. n. 3 Medio Valdarno
COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO NORD -ATO 5- Per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO
CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)
A.T.O. 3 - Comuni associati n. 50: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi
Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze,
Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Marradi, Montale,
Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Sambuca Pistoiese, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci,
Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio.
A.T.O. 5 - Comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chiesina
Uzzanese, Cutigliano , Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montaione, Montale, Montecatini T., Montelupo F.no, Montespertoli, Pescia, Pieve e Nievole, Pistoia,
Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca P.se, San Marcello P.se, Uzzano, Vinci
CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO: Comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata, Marliana, Prato
, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Catagallo, Vaiano, Signa, Capraia a Limite, Campi Bisenzio, Provincia di Prato,
Pistoia e Firenze.
CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO: Vi partecipano i 27 comuni e le 5 province all'interno del
comprensorio n. 14 , istituito dalla Regione Toscana.
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 -Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
1) FIDI TOSCANA S.P.A.
2) CO.PI.T.
3) PUBLISERVIZI
4) PUBLIACQUA
5)SOCIETA’ PER AZIONI PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE
6)PISTOIA PROMUOVE
7) AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELL’INDUSTRIA DEL MOBILE IMBOTTITO – Società Consortile a.r.l.:
i soggetti di cui al punto 1.3.4.1
1.3.3.4.2 -Ente/i Associato/i COMUNE DI SERRAVALLE – COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Gestione associata
segreteria comunale
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.°….……
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 - Altro (specificare) : si segnala che il Comune è socio dell’Associazione Teatrale Pistoiese
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1. - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Gestione integrata promozione del settore del legno, mobile e arredamento in Toscana - ente promotore Consorzio Casa
Toscana.
Altri soggetti partecipanti
Regione Toscana, Provincia Pistoia, Provincia di Pisa , Provincia di Arezzo, Comuni: Cascina, Lari, Piccioli, Poggibonsi,
Ponsacco, Quarrata, Reggello, Capannoli, Serravalle Pistoiese.
L'accordo è:
• in corso di definizione (proroga triennale 2006-2008 attraverso protocollo d’intesa)
• x già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Aprile 1999
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto Patto Territoriale Piana Pistoiese
Altri soggetti partecipanti
Provincia di Pistoia, Comune di Agliana, Quarrata, Pistoia, Montale, Serravalle P.se.
Il Patto territoriale è:
• in corso di definizione
• x già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione febbraio 2000.
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OSSERVATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
Oggetto: sviluppo economico-valutazione e programmazione
Altri soggetti partecipanti: provincia, Comuni Associazioni di Categoria
Impegni di mezzi finanziari : €. 2665,75 annui
Durata .
Indicare la data di sottoscrizione Gennaio 2005
1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
•
Riferimenti normativi
•
Funzioni o servizi
•
Trasferimenti di mezzi finanziari
•
Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
•
Riferimenti normativi: si rinvia alla tabella allegata al bilancio contenente l'elenco di contributi per funzioni delegate
previste in bilancio.
•
•
•
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale trasferito
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A
--------------------------------------------------------
31.12.2007
Comune: PT020 - SERRAVALLE PISTOIESE
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
D Attivita' manifatturiere
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e
per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e
comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi
A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali
DA15 Industrie alimentari e delle bevande
DB17 Industrie tessili
DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce
DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio
DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia
DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta
DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati
DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche
DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
DJ28 Fabbricaz.e
lav.prod.metallo,escl.macchine
DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal.
DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a.
DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic.
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici
DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim.
DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto
DN36 Fabbric.mobili-altre industrie
manifatturiere
F 45 Costruzioni
G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli
G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.
G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers.
H 55 Alberghi e ristoranti
I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta
I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi
I 64 Poste e telecomunicazioni
Registrate Attive
191
190
282
237
204
195
275
44
249
34
24
23
14
14
85
76
1
1
2
1
39
36
36
0
1.197 1.056
189
2
191
18
57
20
10
6
7
3
4
9
5
188
2
190
16
44
16
7
5
7
3
4
6
4
32
19
1
7
3
9
1
1
28
16
0
6
3
9
1
1
71
282
204
51
107
117
275
44
20
3
1
61
237
195
48
92
109
249
34
19
3
1
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria
K 70 Attivita' immobiliari
K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat.
K 72 Informatica e attivita' connesse
K 74 Altre attivita' professionali e imprendit.
M Istruzione
N 85 Sanita' e altri servizi sociali
O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim.
O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive
O 93 Altre attivita' dei servizi
X Imprese non classificate
TOTALE
24
23
14
14
52
46
7
6
10
9
16
15
85
76
1
1
2
1
2
2
6
5
31
29
39
36
36
0
1.197 1.056
I dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia e sono aggiornati al 31.12.2007.
SEZIONE 2
2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1. – Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
2005
accertamenti
competenza
---------1--------3.851.694
550.214
1.987.396
6.389.304
186.249
Esercizio Anno
2006
accertamenti
competenza
---------2--------3.887.180
494.215
2.067.396
6.448.790
195.098
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E
RIMBORSO PRESTITI (A)
53.000
6.628.552
6.643.888
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Altre accensioni prestiti
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento
- finanziamento investimenti
1.902.197
710.549
1.143.696
0
460.808
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI
(B)
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria
del patrimonio
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
Esercizio in corso
(previsione)
2007
---------3--------4.015.370
367.906
1.835.461
6.218.738
0
Previsione del
bilancio annuale
2008
1° Anno
successivo
2009
2° Anno
successivo
2010
% scostamento
della col.4 rispetto
alla col.3
---------4--------4.043.875
253.528
2.033.303
6.330.705
186.685
---------5--------4.185.100
238.068
2.035.303
6.458.470
86.685
---------6--------4.248.100
237.968
2.089.399
6.575.467
67.385
6.322.233
305.000
6.822.390
0
6.545.155
0
6.642.852
194,70
7,91
346.142
550.653
600.000
0
364.012
621.332
702.900
600.000
0
333.287
103.487
733.315
384.000
0
0
845.487
832.000
606.000
0
0
261.487
811.000
600.000
0
0
-83,34
4,33
-36,00
0,00
-100,00
4.217.250
1.860.806
2.257.519
1.220.802
2.283.487
1.672.487
-45,92
0
0
0
10.845.802
0
0
0
8.504.694
550.000
550.000
1.100.000
9.679.752
0
600.000
600.000
8.643.192
0
600.000
600.000
9.428.642
0
600.000
600.000
8.915.338
-100,00
9,09
-45,45
-10,71
103.496
7
0,71
-31,09
10,78
1,80
100,00
2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1. Entrate Tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
------------------------------------------------------I.N.V.I.M.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA
ELETTRICA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF
I.C.I.A.P
I.C.I
T.O.S.A.P.
TOSAP MOSTRE ATTREZZATE
TASSA CONCESSIONE SU PROVV. COMUNALI
TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
ADDIZIONALE E.C.A
DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE
DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEP. INS.
PRODUTTIVI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E NORME DI LEGGE
IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE I.R.A.P.
TOTALE
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
500
0
22.745
0
0
0
-100,00
45.459
47.181
48.000
45.000
45.000
45.000
-6,25
149.607
173.510
153.500
154.000
156.000
158.000
0,33
180.000
1.136.502
0
2.282.564
53.847
0
0
631
0
0
0
0
190.000
1.137.500
0
2.281.105
54.530
0
0
1.203
0
0
0
0
198.000
1.191.775
0
2.335.000
63.000
0
0
350
0
0
0
0
215.000
1.191.775
0
2.370.000
65.000
0
0
100
0
0
0
0
320.000
1.200.000
0
2.395.000
66.000
0
0
100
0
0
0
0
330.000
1.215.000
0
2.430.000
67.000
0
0
100
0
0
0
0
8,59
0,00
0,00
1,50
3,17
0,00
0,00
-71,43
0,00
0,00
0,00
0,00
2.583
0
0
3.851.694
2.151
0
0
3.887.180
3.000
0
0
4.015.370
3.000
0
0
4.043.875
3.000
0
0
4.185.100
3.000
0
0
4.248.100
0,00
0,00
0,00
0,71
2.2.1.2.
ALIQUOTE ICI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
NON RESIDENZIALE (B)
Esercizio in
corso
2007
Esercizio
bilancio
Previsione
annuale
2008
ICI 1^ Casa
6,00
6,00
540.954,98
551.774,08
551.774,08
ICI II^ Casa
Fabbr.prod.vi
Altro
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
333.785,80
1.168.917,87
181.580,01
340.461,52
1.172.552,78
185.211,62
340.461,52
1.172.552,78
185.211,62
0
0
2.225.238,66
2.250.000,00
TOTALE
Esercizio in
corso
2007
Esercizio
bilancio
Previsione
annuale
2008
Esercizio in
corso
2007
TOTALE
GETTITO
A+B
Esercizio bilancio
Previsione
annuale
2008
0
0
2.250.000,00
2.2.1.3. - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.
La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna
controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'imposta sulla pubblicita' ;
- l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
- l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la compartecipazione comunale all'Irpef;
La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente. Anche per questa voce di bilancio è
da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.
L’art. 1 comma 134 della Legge 266/05 (Finanziaria 2008) ha prorogato di un ulteriore anno l’obbligo del passaggio a Tarsu a Tia.
Tuttavia questo ente nel 2005 istituì, in regime sperimentale, la Tariffa sull'Igiene Urbana (TIA) in luogo della Tarsu.
Per il 2008 è prevista la conferma delle agevolazioni sociali e si prevede un incremento della Tariffa di Igiene Urbana corrispondente all’aumento dell’indice Istat su base
annua pari a circa il 2,6%.
Nel bilancio dell'ente compare, tra le spese, una previsione di circa Euro 17.000,00 a fronte delle agevolazioni sociali. Per l’anno 2008 La categoria 03 "Tributi speciali"
costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Nel bilancio di questo ente risultano
iscritte in tale categoria i diritti sulle pubbliche affissioni.
Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse
correnti dell'ente.
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente.
L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo si basa sul possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A maggior chiarimento si specifica che:
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;
- per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile).
Per l’anno 2008 si prevede la conferma delle aliquote ici e detrazioni nella misura di quelle deliberate per il 2007.
La previsione della risorsa ICI 2008 è articolata come segue:
- € 2.250.000,00 quale ICI anno 2008
- € 60.000,00 quale recupero ici anni precedenti.
Per capire come è stata costruita la previsione 2008 è interessante esaminare l'andamento degli ultimi due anni.
- gettito anno 2006
€ 2.167.564,42
- Acconto 2007 riscosso € 1.116.795,02
- Previsione saldo 2007 € 1.108.443,64
- GETTITO PRESUNTO 2007
€ 2.225.238,66
PREVISIONE 2008 2.250.000,00
Alla luce di dette informazioni si può presumere che la previsione per il 2008 sia attendibile e che l'incremento rispetto al 2007 sia imputabile ai seguenti elementi:
- Inserimento di nuovi fabbricati
- Positivo effetto di ritorno dei recuperi ici effettuati negli ultimi anni.
E' stata inoltre inserita una previsione di recupero ici anni pregressi pari a € 60.000. A tal proposito si fa presente che anche per il 2008 sono previsti i controlli sulle annualità
ancora accertabili e liquidabili e sarà avviato un progetto di verifica delle rendite catastali in attuazione dell’art. 336 della Legge 311/04.
- L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni Kwh di consumo di energia elettrica.
Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta.
Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2008.
- ADDIZIONALE IRPEF
L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef..
L’art. 1 comma 51 della Legge 311/04 (Finanziaria 2008) ha sospeso fino al 31.12.2009 gli aumenti delle Addizionali che potranno invece avere effetto a decorrere dal
01.01.2010. La previsione sul pluriennale presenta un incremento significativo solo in relazione all’esercizio 2010.
L'appostazione di bilancio risulta congrua rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze che evidenziano una tendenza all’aumento di tale
gettito..
- COMPARTECIPAZIONE IRPEF
La Finanziaria per il 2008 ha confermato la compartecipazione all'Irpef al 6,5%, salvo compensazione con i trasferimenti erariali spettanti complessivamente all'ente. In realtà,
anche per il 2008 la compartecipazione si configura come un vero e proprio trasferimento erariale senza alcuna dinamizzazione in rapporto al gettito. E’ stato prevista nella
stessa misura del 2007, pari a € 1.137.500,00, in attesa di comunicazioni da parte del Ministero.
- TRIBUTI MINORI: Imposta di pubblicità, Tosap e Pubbliche affissioni.
Non si prevedono aumenti d’imposta in relazione a tali tributi la cui previsione è stata stimata sulla base dell’andamento dei relativi gettiti.
2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 133,64%
In relazione alla tabella della pagina precedente, punto 2.2.1.2 si precisa che, sulla base della banca dati in nostro possesso non è stato possibile ripartire il gettito ICI tra
edilizia residenziale e non residenziale.
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili
Le aliquote ICI per il 2008 sono le seguenti:
- aliquota ordinaria 6,5 per mille
- aliquota abitazione principale 6 per mille
- aliquota per immobili a disposizione quindi non locati 7 per mille
Detrazione abitazione principale € 134,28
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Dott. Simoni Federica - Funzionario Contabile
Moncini Mariella - Responsabile della U.O.S. Tributi
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO
ENTRATA
Esercizio Anno
------------------------------------------------------TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO
TRASFERIMENTI ORDIN. STATO CONGUAGLIO ADDIZIONALE
ENEL
CONTRIBUTO PER RECUPERO IVA SU SERVIZI
ESTERNALIZZATI
FONDO PEREQUATIVO
TRASFERIMENTO STATO PER CONTRATTI SEGRETARIO
CONTRIBUTO CONSOLIDATO
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI
CONTRIBUTO STATALE RIMB. SPESE MENSA PERS.DOC.
STATALE
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGRICOL.E AREE
FAUNIST.
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZ.L.R.17/80 E 25/84
CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 72/97
CONTR.REG.L.40/98 POLITICHE MIGRATORIE
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SICUREZZA SOCIALE
TRASFERIMENTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO
TRASFERIMENTO PER EDUCAZIONE PERMANENTE
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO C.I.A.F.
CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 285/97
CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI L. 22/99 - SERVIZI SOC.
CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE
PROGETTO INFEA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/2002
TRASFERIMENTO REG. INTERVENTI BIBLIOTECA
CONTRIBUTO REG. PUBBL. ARCHIVIO POST UNITARIO
CONTR.REGIONE FUNZ. COMUNI A SEGUITO SOPPR.ONMI
CONTRIB. AGG.TO INSEGNANTI ASILO NIDO
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
64.954
58.302
38.300
0
0
0
-100,00
0
4.773
0
135.995
10.425
0
4.773
0
125.497
10.400
0
4.773
0
70.569
11.000
0
4.773
0
12.500
11.000
0
4.773
0
0
11.000
0
4.773
0
0
11.000
0,00
0,00
0,00
-82,29
0,00
12.399
0
12.399
0
12.399
0
12.399
0
8.514
0
8.514
0
0,00
0,00
1.025
91.571
0
66.116
15.926
0
0
0
19.011
8.349
0
516
0
0
0
1.016
68.671
0
43.630
12.248
0
4.664
0
32.362
8.349
0
0
0
0
0
1.100
74.998
0
47.035
10.000
0
0
0
23.313
8.349
0
516
0
0
0
952
75.000
0
47.000
10.000
0
0
0
20.000
8.349
0
0
0
0
0
952
76.000
0
47.800
10.000
0
0
0
19.000
8.349
0
0
0
0
0
952
77.400
0
48.300
10.000
0
0
0
18.000
8.349
0
0
0
0
0
-13,45
0,00
0,00
-0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-14,21
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUTO REG. ALBERO PER OGNI NEONATO
CONTR.REG. SU IMMOBILI NON STATALI PATR.STORICO ART.
CONTRIB. PER INTERVENTI SU POLITICHE PER LA SICUREZZA
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER E-GOVERNMENT
TRASFERIMENTI PER LA CULTURA
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE AI SENSI L. 13/89
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTEGR. CANONI
LOCAZIONE
CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI
TRASF. SOMME DA EROGARE A PRIVATI PER EV.
ALLUVIONALI
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE FIERA
FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 16/99 ART. 26
CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE PROTEZIONE CIVILE
TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA
FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A
TRASFERIMENTI DA ENTI DELLA PROVINCIA PER SAHARAWI
CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER FIERA
CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' MOTORIA
SCUOLE
TOTALE
0
0
2.680
12.000
26.500
5.939
32.874
0
0
2.400
1.425
24.059
7.360
37.869
0
0
1.800
0
15.000
5.000
26.874
0
0
1.800
0
10.000
0
26.875
0
0
1.800
0
11.000
0
26.000
0
0
1.800
0
10.000
0
26.000
0,00
0,00
0,00
0,00
-33,33
-100,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
3.000
3.047
0
1.980
9.455
19.679
0
2.000
0
4.000
5.153
0
0
9.158
19.680
0
0
800
0
6.000
0
0
8.380
0
1.000
0
1.500
0
3.000
0
0
8.380
0
0
0
1.500
0
3.000
0
0
8.380
0
0
0
1.500
0
3.000
0
0
8.380
0
0
0
1.500
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
550.214
494.215
367.906
253.528
238.068
237.968
-31,09
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali
I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti
in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle
risorse.
Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".
I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Nel loro
complesso i trasferimenti erariali per l’anno 2008 si attestano sulla stessa cifra dello scorso anno seppur con una diversa ripartizione interna.
Oltre alle spettanze per il 2008 il Ministero dell’Interno ha diffuso, via internet, in data 18.02.2008, il nuovo conteggio dei conguagli relativi alle differenze di gettito
dell’addizionale sui consumi di energia elettrica, dichiarando errati quelli comunicati e assegnati nell’anno 2006.
Detti conguagli risultano a debito di quasi tutti i comuni e nel caso del Comune di Serravalle trattasi di un conguaglio negativo di € 111.145,91.
Quando detta comunicazione è stata diffusa, via internet, la manovra finanziaria per il bilancio 2008 era già stata definita da questa amministrazione.
Le modalità di recupero di dette somme non sono ancora state rese note dal Ministero, ma da fonti ufficiose si è appresa la notizia di una possibile ripartizione delle stesse in
più esercizi.
Atteso che il Bilancio di Previsione 2008 presenta un avanzo economico di parte corrente, destinato ad investimenti, di importo sufficiente a garantire la copertura di una
eventuale riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del conguaglio sopra indicato, si è considerato prudenziale, alla luce dell’evento straordinario sopra descritto, vincolare
quota parte della spesa per investimenti, finanziata con l’avanzo economico, nei limiti dell’importo corrispondente al conguaglio a debito per addizionale enel;
Precisato che detta misura debba essere adottata in via cautelativa e che non appena saranno rese note le modalità per il recupero delle somme verranno messe in atto le
adeguate manovre finanziare volte a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
In relazione ai trasferimenti regionali di cui alle categorie 02,03,04,05 del titolo II le previsioni 2008 sono state effettuate tenendo in considerazione sia il trend storico degli
ultimi anni (soprattutto per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza come il diritto allo studio, sicurezza sociale ecc.) sia di comunicazioni a vario titolo
trasmesse dagli uffici regionali.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore
Per i trasferimenti per funzioni delegate si rinvia al contenuto del prospetto allegato al Bilancio.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
2.2.3. Proventi Extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
DIRITTI DI SEGRETERIA
16.804
5.738
13.000
13.000
13.500
13.600
0
DIRITTI DI SEGRETERIA COMP. COMUNE ART.10 C.10 L.68/93
21.089
28.309
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
DIRITTI SUGLI ATTI STATO CIVILE
0
0
0
0
0
0
0,00
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
10.732
8.095
8.500
8.500
8.900
9.200
0,00
DIRITTI RIMBORSO STAMPATI
1.464
1.116
1.500
1.300
1.300
1.300
-13,33
SANZ. AMM.VE VIOL. REG. COM.LI ORD. ECC.
31.000
19.483
23.000
23.000
23.500
25.000
0,00
RECUPERO SPESE DI PROCEDIMENTO SU SANZIONI COD.
12.000
11.000
6.300
7.000
7.000
8.000
11,11
STRADA
POLIZIA MUNICIPALE: SANZIONI CODICE DELLA STRADA
254.317
225.000
185.000
277.000
277.000
284.000
49,73
VIOL.REG. COM.LI CON VINCOLO DESTINAZIONE -SANZ.AMM.VE
0
0
0
0
0
0
0,00
SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA
49.000
51.901
50.000
50.000
50.000
50.000
0,00
CORSI EXTRASCOLASTICI: PROVENTI
0
0
0
0
0
0
0,00
SERVIZIO SCUOLA MATERNA: RETTE DI FREQUENZA
78.880
79.724
70.520
11.500
11.600
12.000
-83,69
SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI: RETTE DI FREQUENZA
125.216
130.937
85.597
0
0
0
-100,00
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI: PROVENTI
39.000
35.000
39.000
36.000
37.000
39.000
-7,69
SERVIZIO ASILO NIDO: RETTE FREQUENZA
60.025
60.963
64.000
60.000
62.000
65.000
-6,25
CENTRO ADOLESCENTI E PROGETTO ESTATE INSIEME:
83.405
38.110
34.000
34.000
36.000
38.000
0,00
PROVENTI
PROGETTO COCCINELLA: PROVENTI
88
69.792
91.000
90.000
91.000
92.000
-1,10
RECUPERO ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI SOCIALI
0
0
0
0
0
0
0,00
SERVIZI SPORTIVI: RISORSE
0
7.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0,00
CAMPI TENNIS: RISORSE
0
0
0
0
0
0
0,00
UFFICIO TECNICO: RISORSE DA CERTIFICAZIONI ACC.TI ECC.
18.093
27.764
30.000
32.000
31.000
32.000
6,67
SERVIZIO IDRICO - PROVENTO ACQUEDOTTO
0
0
0
0
0
0
0,00
SERVIZIO IDRICO - CESSIONE CONTATORI IDROMETRICI
0
0
0
0
0
0
0,00
QUOTA PARTE DOVUTA SUI RIFIUTI SMALTITI DISCARICA
643.477
667.086
551.902
700.000
710.000
730.000
26,83
QUOTA DOVUTA SU RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA
0
0
0
0
0
0
0,00
RECUPERO DALL'ASP DI SOMME RELATIVE A ACQUEDOTTO
14.400
16.500
16.000
18.000
18.000
19.000
12,50
CANONI SERVIZIO IDRICO
218.750
222.865
225.815
241.069
248.069
258.065
6,76
DIRITTO D'USO SERVIZIO IGIENE URBANA
RECUPERO DA PRIVATI SPESE PER CESS. DIRITTI SUPERFICIE
SERVIZIO FIERE E MERCATI - RISORSE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTI
REC.SPESE DI RISCALDAMENTO DAGLI AFFITTUARI
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
CANONE CONCESSIONE AREA PER STAZIONE RADIO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS: PROVENTI
I
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
TRIBUTI-INTERESSI MORA RITARDATO PAG.TO RUOLI TARSU
URBANISTICA: SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO OO.UU.
IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA
COMPENSAZIONE CREDITO IRAP
SEGRETERIA GEN. RIFUSIONE SPESE LEGALI PER LITI
RIMB. MINISTERO DIFESA SPESE OBIEZIONE DI COSCIENZA
SERVIZI COM.LI DIVERSI - INTROITI E RIMB. VARI
PROVENTI VARI - RECUPERI ASSICURATIVI
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - CONCORSO
STATO
CENSIMENTI GENERALI - CONCORSO DA PARTE DELLO STATO
PERSONALE - RECUPERI SCIOPERI E INFORTUNI
SERVIZI TURISTICI - PROVENTI
CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RISORSE
RIMBORSO DA PRIVATI PER COMP.COMM.NE COLLAUDO
CARBURANT
RECUPERO DALL'USL QUOTA PARTE SPESE PER ABBATT.
PECORE
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI FURTO CANTIERE
DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE
RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZIO TRASP. TAXI
SPES - CANONE ANNUALE GESTIONE IMMOBILI EX ATER
CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI
RIMBORSO DALLO STATO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI
REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PER INCENTIVI PROGETTAZIONI
TOTALE
0
0
0
1.987.396
12.155
9.200
59.700
0
1.433
0
0
2.479
55.170
80.984
17.189
0
0
0
0
0
4.500
2.231
348
38.643
12.154
0
72.120
0
6.252
200
0
2.479
59.766
69.476
20.693
0
0
0
0
3.746
394
2.821
8.068
71.018
12.154
0
1.500
0
7.000
600
0
2.479
59.800
69.476
28.752
0
0
0
0
0
0
7.000
5.000
80.846
12.154
0
3.765
0
10.000
300
0
2.479
60.000
69.476
28.000
0
0
0
0
0
0
7.000
4.000
0
12.154
0
3.765
0
10.000
300
0
2.479
61.500
69.476
30.500
0
0
0
0
0
0
7.000
4.000
0
12.154
0
3.765
0
10.000
300
0
2.479
63.800
69.476
33.000
0
0
0
0
0
0
7.000
4.500
0
0,00
0,00
151,00
0,00
42,86
-50,00
0,00
0,00
0,33
0,00
-2,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20,00
-100,00
0
15.375
0
7.747
2.500
0
0
8.836
0
1.500
0
220
0
7.500
0
1.500
0
0
0
7.500
0
1.500
0
0
0
7.500
0
1.500
0
0
0
8.000
0
1.500
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21.270
0
0
0
0
0
1.000
0
11.720
0
0
0
1.835.461
0
0
400
0
5.860
120.000
29.500
25.000
2.033.303
0
0
400
0
5.860
100.000
24.000
25.000
2.035.303
0
0
400
0
5.860
100.000
22.000
25.000
2.089.399
0,00
0,00
-60,00
0,00
-50,00
100,00
100,00
100,00
10,78
0
0
0
2.067.396
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi
stessi nel triennio.
Obiettivo di questa amministrazione e' di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente
eccessivamente oneroso.
La struttura tariffaria per l'esercizio 2008 subisce pochissime modifiche. Vengono incrementate le tariffe relative alla manifestazione annuale Fiera di Casalguidi ed integrati
le tariffe relative ai servizi all’infanzia Giocolandia e Buca delle Fate.
Si ricorda che gli aumenti tariffari dei servizi scolastici e all’infanzia approvati lo scorso anno decorrevano dal settembre 2007 con un effetto ridotto sul bilancio 2007. Le
medesime previsioni per il 2008 risultano incrementate in quanto dette tariffe avranno applicazione sull’intero anno.
Inoltre, sempre in materia di tariffe e contribuzioni, vengono istituiti diritti comunali per istruttoria di alcune pratiche in materia urbanistica.
Tra i proventi di natura extratributaria troviamo quelli derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada. La previsione di introito si attesta sulla stessa cifra dello
scorso anno.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al
patrimonio disponibile
Tra le entrate extratributarie della categoria 02, la previsione di maggior rilievo è senza dubbio quella relativa ai proventi derivanti dalla gestione della Discarica del Cassero,
stimata in € 600.000, che viene destinata per € 500.000 al bilancio degli investimenti quale avanzo economico di parte corrente.
Sempre in questa categoria è allocata una risorsa di circa € 59.000,00, con un incremento rispetto all’esercizio precedente, per effetto di nuove concessioni per installazione di
stazioni radio-telefoniche.
Si segnala anche la previsione di circa 70.000,00 euro quale quota spettante al comune per il servizio di distribuzione del gas metano.
Le altre entrate di questa categoria sono di modesta entita'. Nell' ambito dei fitti attivi si prevede una piccola entrata in relazione alla locazione di alloggi per emergenze
abitative.
Nella categoria 5 risulta allocata una risorsa pari a € 222.865,00 quale canone annuo relativo al Servizio idrico integrato. L’importo è stato cominicato dall’ATO 3. Tale
canone si compone di tre parti:
- quota a) quale riconoscimento del debito residuo dei mutui a suo tempo contratti dall'ente per il servizio idrico integrato
- quota b) quale valorizzazione del patrimonio conferito dall'ente per lo svolgimento del servizio. Tale componente va a compensare spese iscritte in bilancio per
l’ammortamento del mutuo assunto nel 2007 per la capitalizzazione di Publiacqua spa.
- quota c) quale recupero delle spese di funzionamento dell'ATO.
2.2.4. – Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE
0
0
0
0
0
0
0
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM.
22.025
9.593
0
0
0
0
0,00
PROVENTI CESSIONE AREE C3 PONTE DI SERRAVALLE
0
0
0
0
0
0
0,00
CONC. CIMITERIALI - PROVENTI
50.000
169.384
102.000
0
0
0
-100,00
FABBRICATI COMUNALI: ALIENAZIONI
0
0
0
0
0
0
0,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE
0
0
0
0
0
0
0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO
1.487
1.487
1.487
1.487
1.487
1.487
0,00
CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE L. 641/1967
0
0
0
0
300.000
0
0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI
0
0
0
0
0
0
0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE ACCORDO PROGR.
0
0
0
0
0
0
0,00
COSTR.FOGNATURE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
16.000
0
182.000
32.000
0
0
-82,42
CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTT. ASILO NIDO
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER CASSA DI ESPANSIONE
750.000
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO C/CAPITALE DALLA REGIONE PER IMP. SPORTIVI
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIB. DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI
0
0
0
0
0
0
0,00
V.MONTALBANO
CONTRIB. PROVINCIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'
0
0
0
0
0
0
0,00
PROVINCIA DI PISTOIA CONTRIBUTO PER RETE INFORM. IDOL
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTI DI CUI AL REGOLAMENTO C.E. 1257/99
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PISTA ATLETICA
0
0
300.000
0
0
0
-100,00
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER RECUPERO TORRE
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MESSA IN SICUR. IDRAULICA
0
0
0
0
0
0
0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI
30.000
10.020
0
70.000
300.000
0
100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
0
0
0
0
0
0
0,00
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI
0
9.709
0
0
0
0
0,00
CONTRIB. CONSORZIO OMBRONE PER MESSA IN SIC. IDRAILICA
0
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CASSA ESPANSIONE
258.228
0
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO TORRE SERRAVALLE
0
130.000
0
0
0
0
0,00
CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PER CASSA DI
ESPANSIONE
TRASF. DALLA REGIONE FONDO SOCIALE PER INVESTIMENTI
CONTRIBUTO DA AUTORITA' DI BACINO PER RIO FORTI
CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE TOSCANA PER CASA
CULTURE
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSTALLAZIONE
PENSILINE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
VERSAMENTI SU CONTO DI DEPOSITO
TOTALE
774.457
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
15.949
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
-100,00
7.747
00
0
0
0
0
1.902.197
0
0
346.142
24.098
550.000
1.171.332
0
0
103.487
0
244.000
0
845.487
-100,00
260.000
0
261.487
-100,00
-100,00
-91,17
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio
I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante.
Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione
di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi. In tale categoria compaiono solo le entrate derivanti da concessioni cimiteriali..
La voce Trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale ormai ridotti a € 1.000.
La voce Trasferimenti di capitale dalla Regione ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti contenuti nel Piano delle Opere
Pubbliche 2008/2010 al quale si rinvia.
La voce Trasferimenti da altri enti del settore pubblico contiene, nella fattispecie, un contributo della Provincia per interventi su strade forestali.
La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in
particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti. Tra questi ultimi si
segnala un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per l’intervento di recupero della Torre del Barbarossa.
Anche in relazione a questa tipologia di trasferimenti si rinvia al Piano delle Opere 2008/2010.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni
Tra le entrate del bilancio 2008 trova allocazione l'avanzo di amministrazione presunto per importo pari a € 250.000,00. Tale avanzo è vincolato a spese d'investimento, per
l'esattezza ad interventi previsti nel Piano delle Opere che sarà possibile attivare solo dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2007, a condizione che il suddetto avanzo sia
stato effettivamente accertato.
Per giungere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto si è proceduto nel seguente modo. E' stato verificato dal verbale di chiusura approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 4 del 28-01-2008 che l'esercizio finanziario 2007 chiuderà in avanzo. Inoltre il servizio tecnico ha effettuato l'analisi di una serie di residui
passivi relativi a vecchie opere ed ha stimato di poter rendere disponibili economie di spesa per circa 250.000 euro. Le economie su questi residui passivi determineranno, in
sede rendiconto 2007, la quota di avanzo da vincolare ad investimenti e che allo stato attuale può essere considerata avanzo presunto di amministrazione.
Si evidenzia inoltre che agli investimenti viene destinata una quota parte dei proventi derivanti dalla Discarica pari a Euro 500.000,00. Poiché la previsione di entrata dei
proventi dalla discarica è allocata tra le entrate extratributarie, si determina un avanzo di entrate correnti (tecnicamente denominato avanzo economico) con cui si vanno a
finanziare spese di investimento.
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
PROVENTI DALLE CONC. EDILIZIE E SANZIONI
836.642
610.751
656.900
880.000
801.000
785.000
33,96
URBAN.
PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO
60.155
135.000
46.000
40.000
31.000
26.000
-13,04
TOTALE
896.797
745.751
702.900
920.000
832.000
811.000
30,89
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Gli oneri di urbanizzazione (compresi quelli derivanti da condono) iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 720.000 . Di essi viene destinata a manutenzione ordinaria
una quota pari a € 195.098,00 che rappresenta il 27,10%. La quota di destinazione a spese correnti resta al di sotto del limite massimo stabilito dalla finanziaria 2008 nel 75%.
Tutta la parte restante è destinata ad interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2008/2010.
I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata
effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell' attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate.
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
Si evidenzia che il 27,10% della previsione dei proventi da urbanizzazione, per un ammontare pari a € 195.098,00, è stata destinata al bilancio corrente per le manutenzioni
ordinarie del patrimonio.
2.2.6 – Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI
0
0
0
0
0
0
0,00
FINANZIATORI
MUTUI PASSIVI DA ASSUMERE
1.143.696
600.000
600.000
384.000
606.000
600.000
-36,00
MUTUI PASSIVI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO
0
0
0
0
0
0
0,00
TOTALE
1.143.696
600.000
600.000
384.000
606.000
600.000
-36,00
2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
L'ammontare dei prestiti previsti al titolo V cat. II si riferisce ai finanziamenti necessari per attivare alcuni interventi del Piano delle Opere Pubbliche 2008/2010.
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti
comprese nella programmazione triennale
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui
decennali o ventennali richiederà infatti il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio
periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento.
Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessiva degli interessi passivi che
si andranno a sommare a quelli presistenti non determina il superamento del limite, rideterminato dalla Finanziaria 2008 nel 12% delle entrate correnti accertate nel penultimo
esercizio (2006).
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio Anno
Esercizio Anno
Esercizio in
corso
(previsione)
2007
Previsione del
1° Anno
2° Anno
% scostamento
2005
2006
bilancio annuale
successivo
successivo
accertamenti
accertamenti
2008
2009
2010
alla col.3
competenza
competenza
------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
0
0
550.000
600.000
600.000
600.000
9,09
QUOTA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PUBLIACQUA
0
0
0
0
0
0
0,00
RECUPERO DA PUBLIAMBIENTE ANTICIPAZIONE SERV.
0
0
0
0
0
0
0,00
IG.URBANA
TOTALE
0
0
550.000
600.000
600.000
600.000
9,09
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilita' liquide con cui far fronte ad eventuali
deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.
Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo, rideterminato anch’esso dalla Legge
311/04, nel 12% delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.
Ciascun ente è libero di prevedere una voce tra le entrate e, quindi una nella corrispondente voce del titolo III della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in
alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta. Prudenzialmente è stata iscritta una previsione pari a € 550.000,00.
SEZIONE 3 - PROGRAMMI
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
La fase di programmazione delle risorse, tramite l’approvazione del Bilancio di Previsione, individua le finalità
dell’Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l’entità delle risorse movimentate e la destinazione delle
stesse al finanziamento di spese correnti o di investimento.
Le previsioni di Bilancio, seppur inserite in piena autonomia, vengono di fatto influenzate dalle scelte già operate
nei precedenti esercizi e condizioneranno a loro volta, le decisioni future, oltre a ciò la normativa presente nella
finanziaria 2008 impone vincoli per il concorso al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. La struttura
classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti
sono gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di perseguire nell’esercizio.
Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre
un intervallo di tempo triennale. Con l’approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono
ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma
costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.
L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di
gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro
immediato sugli equilibrio di bilancio che si instaurano tra le entrate che il comune intende reperire per finanziare
l’attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per
tradurre l’attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).
Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che
l'Amministrazione ha tracciato cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle norme del del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per
programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità
e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a
quella di investimento.
Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali
ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica
motivazione delle scelte adottate.
Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e
pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la
individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di
dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi.
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme sottolineare come
l’impostazione del bilancio sia stata pesantemente condizionata dalle norme sul patto di stabilità contenute
nell’art. 1 commi da 379 a 380 della legge 244 del 24-12-2007.
La Finanziaria 2008 prevede che a decorrere dall’esercizio 2008 il bilancio di previsione deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in modo tale che, unitamente alle previsioni dei flussi
di cassa di entrate e spese di parte capitale, ed al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito
il rispetto delle regole che disciplinano il Patto di stabilità.
Per gli esercizi 2008-2010, così come previsto dalla finanziaria 2008, la misura del miglioramento deve essere
applicata al saldo finanziario medio del triennio determinato soltanto in termini di competenza mista.
Dal 2008, cioè, il saldo obiettivo è determinato dalla differenza fra entrate finali – correnti e in conto capitale (titoli
I, II, III e IV) – e spese finali – correnti e in conto capitale (titoli I, II, III e IV) – e spese finali – correnti e in conto
capitale (titoli I e II) al netto delle entrate per riscossione di crediti e delle spese per concessioni di crediti,
considerando gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa per la parte corrente e i flussi di cassa di entrate e
spese per la parte capitale.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Si rinvia alla descrizione dei singoli programmi illustrati nella sezione III della presente relazione.
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
ANNO 2008
PRO
GRA
MMI
SPESE
CORRENTI
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
investimento
TOTALE
ANNO 2009
SPESE
CORRENTI
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
investimento
TOTALE
ANNO 2010
SPESE
CORRENTI
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
TOTALE
investimento
------- --------1-------- --------2-------- --------3-------- --------4-------- --------5-------- --------6-------- --------7-------- --------8-------- --------9-------- -------10-------- -------11-------- -------12-------1
1.018.648
0
0
1.018.648
964.404
0
0
964.404
941.945
0
0
941.945
2
463.816
0
1.500
465.316
463.434
0
0
463.434
468.237
0
0
468.237
3
386.515
0
5.000
391.515
389.972
0
0
389.972
394.377
0
0
394.377
4
573127
4.000
4.000
581.127
585.593
5.200
4.000
594.793
598.798
2.200
4.000
604.998
5
176066
0
0
176.066
179.782
0
0
179.782
181.538
0
0
181.538
6
1107128
1.400
0
1.108.528
1.114.525
1.200
0
1.115.725
1.125.375
1.100
0
1.126.475
7
1366267
30.275
2.092.650
3.489.192
1.395.242
21.900
2.203.950
3.621.092
1.410.950
29.650
2.263.700
3.704.300
8
141439
0
0
141.439
141.516
0
0
141.516
141.361
0
0
141.361
1.500
29.250
202.081
175.718
1.500
31.450
208.668
179.836
1.000
30.000
210.836
9
171331
10
164879
0
37.402
202.281
164.169
0
607.402
771.571
163.484
0
7.402
170.886
5569215
37.175
2.169.802
7.776.192
5.574.355
29.800
2.846.802
8.450.957
5.605.902
33.950
2.305.102
7.944.954
3.4.0 - PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
- SERVIZIO AL CITTADINO.
RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott. Paolo Ricci
Responsabile del servizio Tamara Puccianti
Descrizione del programma
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Organi Istituzionali -Segreteria Generale – Turismo – Risorse Umane.
Il programma prevede l’attività di supporto agli organi istituzionali comprendendo in essi
il Sindaco, Il consiglio Comunale, La giunta comunale, le commissioni consiliari permanenti,
la conferenza dei capigruppo, i Protocolli d’intesa con Enti e segreteria ad Accordi di
Programma. L’attività viene svolta nel suo complesso e prevede quindi sia assistenza che
gestione degli atti conseguenti. Si intende altresì migliorare e snellire ancora di più lil
programma informatico degli atti e dei contratti ivi compreso il relativo repertorio, in
rapporto ed a supporto degli altri servizi comunali così come il protocollo informatico.
Inoltre sarà previsto l’aggiornamento di eventuali Regolamenti su specifici indirizzi
dell’Organo esecutivo.
Il programma prevede inoltre attività in materia di alloggi popolari e erogazione contributi
ad integrazione canoni di locazione secondo la normativa regionale, nonché di vendita dei
loculi ed aree cimiteriali. Relativamente a questi ultimi, si procederà alla cessione dei nuovi
loculi nel Cimitero di Castellina, cimitero di Casalguidi ed ossari nel nei cimiteri di
Vinacciano e Casalguidi nonché ultimare gli atti di cessione dei loculi conseguenti alla
demolizione e ricostruzione degli stessi nel cimitero di Casalguidi. (2^ trance).
Si prevede l’installazione di un nuovo sistema di registrazione nella sala consiliare.
Per quanto attiene il trasporto sarà gestione il rapporto con Blubus in rapporto ai servizi
aggiuntivi a carico di questo Ente.
2) TURISMO
Per quanto attiene il turismo si prevede di migliorare il servizio erogato dall’Ufficio
Informazioni Turistiche – Punto Informazioni mediante ulteriori iniziative volte ad una
maggiore e migliore risposta nei confronti del turista.
Si prevedono inoltre iniziative volte alla valorizzazione e promozione del territorio del
Comune, (inserzione su riviste, partecipazione ad eventi ed iniziative per promozione
territorio, segnaletica varia turistica). Si continuerà nell’aggiornamento del sito web del
Comune con relativa traduzione in inglese, francese e tedesco.
Si proseguiranno i rapporti con l’Associazione Strada Olio e Vino del Montalbano – Le
Colline di Leonardo della quale questo Comune fa parte per iniziative comuni.
Attività saranno svolte anche tramite il progetto Comuni del Montalbano a livello turistico
del quale questo Comune è capofila, volte alla valorizzazione dell’intero comprensorio del
Montalbano stesso. Si continuerà l’aggiornamento, tramite il Comune di Monsummano –
capofila – del sito Internet del Montalbano.
Motivazione delle scelte
Rendere più efficiente la risposta alle necessità degli organi istituzionali e dell’utenza per
quanto inerente la Segreteria/Affari Istituzionali e promuovere il territorio ed i prodotti del
Comune nell’ambito del Turismo.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dell’assistenza agli organi istituzionali e
gestionali. e del meccanismo operativo degli atti(ordinanze, decreti, deliberazioni
determinazioni) sia dal punto di vista informatico che procedimentale, ivi compreso
l’informatizzazione dei contratti e l’attivazione del protocollo informatico. Aggiornamento di
eventuali Regolamenti su indirizzi dell’Ente. Sarà mantenuta l’erogazione dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione.
3) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Accanto alle ordinarie gestioni economiche, previdenziali e fiscali(quest’ultime con le
modifiche importanti in attuazioni delle vigenti normative finanziarie) il programma prevede
la nuova contrattazione decentrata e le fasi applicative derivate dal piano assunzioni che
dovrà ovviamente tenere conto delle disponibilità offerte dalle normative statali in corso di
emissione.
In ogni caso è prevista la conclusione di n. 2 procedure concorsuali (Istruttore Direttivo di
Vigilanza e oas Muratore/conduttore macchine operatrici).
Nel 2008 è prevista la progettazione, organizzazione e gestione del Servizio Civile
relativamente ad progetti attivati dal mese di agosto e da 3 nuovi progetti attualmente
all’esame del UNSC.
E’ confermata la gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per n.
11 soggetti con diversi profili ed impieghi.
Il programma prevede inoltre un percorso formativo in collaborazione con i comuni
dell’area nel quale verranno inseriti una serie di dipendenti; per singoli casi – relativamente
a specifici obiettivi – saranno previsti momenti formativi sulla base delle effettive esigenze
ed un corso specifico sulla Privacy.
Si intende inoltre attivare il sistema dei tirocini formativi attraverso il locale centro per
l’impiego.
Motivazione delle scelte
Conseguire un miglior risultato in termini di efficienza ed efficacia a servizio della comunità
garantendo l’ottimizzazione del lavoro ed un impiego razionale delle risorse
Gestione delle risorse umane e delle fasi stipendiali, contributive e fiscali attraverso sistemi
informatici di nuova generazione. Formazione del personale Piano delle assunzioni e
relativa gestione attraverso le procedure di legge. Ottimizzazione delle risorse umane
disponibili(lavoratori dipendenti ed atipici)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: R.Vitali
SERVIZIO AL CITTADINO
3.4.1 - Descrizione del programma
Il programma prevede il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi attraverso
l’integrazione del personale tra le due sedi nonchè il mantenimento del buon livello nei
servizi erogati dagli uffici anagrafe,stato civile, leva, elettorale che appartengono al
comparto delle funzioni demandate al comune dallo stato. Il programma prevede la
continuazione del processo di informatizzazione già avviato negli scorsi anni che consenta
di garantire e migliorare i servizi, in un contesto che vede aumentare le competenze ed
innovazioni normative e procedurali. Dal 15.7.2007 è stata istituita l’Unità Operativa Servizi
al Cittadino che ha visto all’accorpamento delle funzioni svolte dall’U.r.p ai Servizi
Demografici e l’attivazione del Servizio di Front Office presso la Sede comunale di
Serravalle Pistoiese. Le competenze dell’Urp sono essenzialmente quelle previste dal DL
29/93, dalla DPCM 11.10.1994 e dalla Legge 150/00.
3.4.2 - Motivazione delle scelte
Si confermano i servizi effettuati negli anni passati e le relative modalità di erogazione, con
l’obiettivo di porre in essere azioni volte ad un miglioramento dei canali di comunicazione ,
al fine di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini migliorando l’interazione Comune-utente,
offrendo rapporti di massima cortesia, parlando il linguaggio dei cittadini, e facilitando loro
l’accesso ai servizi. In particolare L’URP promuove e realizza l’attività di comunicazione
diretta al pubblico (cittadini, singoli e associati, enti e collettività ) ed interna dell’Ente.
3.4.3 - Finalità da conseguire
La finalità primaria è il miglioramento del servizio offerto al cittadino incrementando, come
sempre, l’utilizzo dell’ autocertificazione ed incentivando un
migliore approccio dei
dipendenti nei confronti degli utenti. Per l’anno in corso
in particolare, portare a
compimento le operazioni necessarie a consentire lo svolgimento delle consultazioni
politiche e referendarie.
L’ufficio proseguirà la revisione di tutte le posizioni anagrafiche con le relative procedure di
variazione per l’allineamento dell’anagrafe comunale con la S.I.A.T.E.L . L’emissione delle
Carte d’identità elettroniche inizierà laddove avvenga il finanziamento e la fornitura delle
attrezzature necessarie da parte del Ministero degli Interni e previa specifica disposizione di
legge.
La finalità primaria dell’URP consiste nel consolidare e sviluppare il ruolo primario che la
legge gli assegna nel sistema di comunicazione dell’Ente
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Servizi demografici:
Certificazioni, carte ed attestati d’identità, autenticazioni, atti e
procedimenti di stato civile, pratiche relative al lavoro, celebrazioni matrimoni civili,
idoneità alloggi extracomunitari,duplicati ed estratti contributivi Inps.
U.R.P presso il Palazzo Comunale di Casalguidi : Accoglimento istanze, reclami, consegna
modulistica (compilazione e consulenza) informazioni sui procedimenti e servizi erogati
dagli uffici comunali .Gestione Punto Inps e Sportello per l’Impiego.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Servizi Demografici (compreso addetto al Front Office di Serravalle Pistoiese) n. 4 unità
amministrative, e n. 1 unità amministrativa a tempo determinato per sopperire alle
carenze di organico per assenze di malattia. URP n. 1 unità amministrativa.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
n. 5 p.c. e n.5 stampanti dislocate nelle due sedi comunali e due fax.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
- CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI
PREVIDENZA
- ALTRI INDEBITAMENTI
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
- PROVENTI DEI SERVIZI
T O T A L E (B)
- QUOTE DI RISORSE GENERALI
T O T A L E (C)
T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
3.952
3.952
3.952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.040
18.992
0
15.040
18.992
0
15.040
18.992
59.600
60.500
61.400
940.056
1.018.648
884.912
964.404
861.553
941.945
Legge di finanziamento e articolo
L.R. 17/80 - L.R. 25/84 - L.R. 16/99 ART 26
3.6.0 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.018.648
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
1.018.648
13,10%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------964.404
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
964.404
11,41%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------941.945
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
941.945
11,86%
3.4.1 – PROGRAMMA N. 2
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI.
RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott.ssa Federica Simoni
Responsabile Servizio Tributi/Economato Rag.Mariella Moncini
Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Cristiana Baldassarri
Ufficio Acquisti di staff dal Funzionario Rag.Claudio Occupati
Il programma n. 2 e' articolato nei seguenti servizi:
1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione.
2) Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato.
3) Ufficio acquisti – gare e appalti
In relazione ai suddetti servizi vengono programmate le seguenti attivita':
1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione:
Il servizio finanziario svolge un ruolo di coordinamento tra i vari settori dell'ente
particolare con riferimento alle seguenti attività:
in
Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale,
per l’individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si
concretizza con la predisposizione dei principali documenti di bilancio, che sono:
il Bilancio annuale di previsione
il Bilancio pluriennale di previsione
la Relazione revisionale e programmatica
il Piano esecutivo di gestione
Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso attraverso
un’analisi dei residui attivi e passivi .
Monitoraggio delle spese per il rispetto del “patto di stabilità” e relative misure di
correzione.
• L'obiettivo annuale 2008 dovrà inoltre essere suddiviso in obiettivi trimestrali in
termini di cassa da sottoporre al controllo periodico dei revisori dei conti.
• L'ufficio ragioneria dovrà mettere in atto sistemi di monitoraggio per tenere sotto
controllo i pagamenti, rispetto agli obiettivi trimestrali. Per la prima volta, per
effetto delle norme introdotte dalla norma finanziaria 2008, sarà necessario
monitorare separatamente le spese correnti e le spese in conto capitale sia in termini
di competenza che di cassa. La necessità di rispettare due diversi tetti di spesa
richiederà sicuramente maggiore attenzione perché più alto sarà il rischio di sforare
uno o l’altro e minori i margini di manovra.
1. I vincoli e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto, influiranno
in modo determinante nella impostazione nonchè nella gestione del bilancio
2008.
2. Rendicontazione dell’attività finanziaria del Comune, attraverso la redazione
del conto del bilancio. Analisi del risultato contabile di amministrazione
possibilità di utilizzo.
3. Verifica delle possibilità di ricorso al mercato finanziario a medio e lungo
termine; assunzione di mutui e prestiti, gestione dei piani ammortamento con
aggiornamento costante di quelli a tasso variabile; gestione dei rapporti con i
soggetti finanziatori. Come nel 2007, saranno verificate le varie opportunità di
rimodulazione del debito provenienti sia dalla Cassa Depositi e Prestiti che da
Istituti diversi.
4. Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture
e l’emissione dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso, tramite
gestione diretta ed indiretta di conti correnti postali e regolarizzazione di
pendenti bancarie; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del
rispetto dei tempi di pagamento; emissione di fatture per i servizi a rilevanza
commerciale.
• Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni
fiscali e dei relativi adempimenti periodici. Un’attenta gestione di questi due aspetti
permette all’Ente, inoltre, un risparmio economico rilevante, in particolare con la
contabilità IRAP gestita con il sistema del “ valore della produzione” rispetto a quello
“retributivo”.
• Rapporti continui e diretti con il Tesoriere dell’Ente per migliorare i tempi di incasso e
pagamento .
• Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili del comune, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
• Attività di coordinamento al fine di attuare tutti i controlli previsti sugli atti da
sottoporre al Collegio dei Revisori ed eventualmente alla Corte dei Conti, con
particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi per studi,
ricerca e consulenza.
Certificazioni sui redditi da lavoro autonomo occasionale.
Rendicontazione delle varie elezioni svolte durante l’anno con l’invio dell’intera
documentazione agli Enti competenti.
Variazioni del bilancio e dei relativi allegati in seguito a mutate esigenze
economico-finanziarie dell’Ente.
Controllo di gestione affidato dalla Giunta a questo Ufficio dai primi mesi del
2007, e che a tutto oggi è in fase di sviluppo e miglioramento nel tentativo di
avere coerenza fra l’attività dei vari uffici e gli obiettivi da raggiungere con questo
controllo. L’esperienza fatta nel 2007 è stata importante e formativa, pur
ponendo in evidenza alcune criticità che saranno oggetto di miglioramento e
affinamento nel corso del 2008. In tal senso appare importante anche
l’interazione tra l’attività propria del controllo di gestione con quella svolta dal
nucleo di valutazione, anch’esso nominato nel corso del 2007.
Al fine di adempiere alle norme di legge sul nuovo Sistema Pubblico Unificato
(SIOPE), sarà necessario svolgere un importante lavoro per giungere alla corretta
conformazione del bilancio attraverso un nuovo sistema di codifica di ogni singolo
capitolo.
3.4 – PROGRAMMA N. 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI
FISCALI
L’Ufficio tributi, gestisce le entrate tributarie dell’Ente, con il compito di garantire
il principale finanziamento delle spese correnti del Comune e provvede a porre in
essere le azioni indispensabili ad “accorciare le distanze” tra la pubblica
amministrazione ed i cittadini / clienti / contribuenti.
Questo servizio precederà ad una organizzazione e gestione di lavoro
diversificato per ogni singolo tributo e/o imposta comunale.Tariffa Igiene Ambientale (ex. TARSU)
Ormai da tre anni la gestione della TIA è affidata alla società Publiambiente, con
la quale questo ufficio ha un rapporto di collaborazione e controllerà laddove è
possibile il loro operato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poiché la TIA viene ancora applicata in forma sperimentale, l’amministrazione
comunale può concede, a favore di particolari categorie di utenze domestiche,
delle agevolazioni sociali sotto forma di esenzioni e riduzioni tariffarie, per le
quali questo ufficio ogni anno deve controllare la situazione anagrafica di ogni
nucleo familiare per confermare o meno le agevolazioni richieste. Rimane sempre
in carico all’ufficio la predisposizione di tutti gli atti relativi all’approvazione del
piano finanziario, alla determinazione della tariffa annuale nonché delle
agevolazioni sociali applicate.•
•
•
•
• IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI
• In merito all’attività di controllo tributario dell’evasione fiscale,
continueremo ad emettere avvisi di liquidazione ed accertamento per
le annualità d’imposta previste della Legge.
Come disposto dall’art.1 comma 336 della L. 311/04 (Finanziaria 2007) è previsto
l’avvio di un progetto, che consiste nella revisione del classamento di singole unità
immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono
situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie.
Come in passato, saranno caricate in banca dati tutte le denunce di variazioni ICI
relative all’anno 2006 pervenute nel corso dell’anno 2007 e saranno scaricati tutti i
bollettini di pagamento relativi all’acconto ed al saldo anno 2007; saranno, controllati
i pagamenti dei tanti avvisi di accertamento e liquidazione emessi e notificati nel
corso dell’anno 2007.Nel mese di maggio, come al solito, sarà effettuato il servizio di postalizzazione che
prevede l’invio ai contribuenti di una comunicazione con i nuovi parametri per l’anno
2008, due bollettini di pagamento precompilati con i dati angrafici: uno per l’acconto
e l’altro per il saldo e la scheda riepilogativa degli immobili denunciati. Anche per
quest’anno è intenzione inviare ad un certo numero di contribuenti, individuati con
opportuni metodi di campionatura, i bollettini precompilati con il calcolo
dell’imposta.TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
Sarà aggiornata la banca dati con le variazioni e le nuove concessioni rilasciate nel
corso dell’anno e si provvederà come al solito ad inviare gli avvisi di pagamento.
Saranno scaricati i relativi versamenti ed ai contribuenti inadempienti saranno
emessi i solleciti di pagamento.IMPOSTA DI PUBBLICITA’:
Sarà aggiornata la banca dati con le variazioni e le nuove concessioni rilasciate e si
provvederà come al solito ad inviare gli avvisi di pagamento, controllando
successivamente i relativi versamenti con conseguente emissione di solleciti e/o
accertamenti nei confronti di quei contribuenti inadempienti.PUBBLICHE AFFISSIONI
Sarà curata l’organizzazione del servizio mediate la prenotazione anche telefonica
dell’uscita dei manifesti facendo rispettare le date stabilite.
Sarà mantenuto il normale livello di gestione che consiste nel quotidiano ritiro dei
manifesti, la riscossione in contanti del relativo diritto di affissione, la timbratura dei
manifesti con la data di scadenza e la consegna al personale incaricato all’affissione.
LAMPADE VOTIVE
Sarà mantenuto l’attuale livello di gestione migliorando l’aggiornamento
dell’anagrafica contribuenti per assicurare il recapito, da parte di Poste Italiane, delle
bollette annuali. Saranno ripristinate tutte le utenze sospese a seguito dei
trasferimenti di salma dovuti alla ristrutturazione del cimitero di Casalguidi.•
•
•
•
•
SERVIZIO ECONOMATO
L’ufficio Economato, si occupata di due tipi di attività: una riguarda la gestione
dell’economato, l’altra le attività di provveditorato generale dell’Ente. Entrambe le
attività ogni anno richiedono sempre più impegno e tempo di lavoro dovuto alle
continue e sostanziose richieste da parte di tutti gli uffici comunali.La gestione dell’economato, consiste nell’anticipazione e nel controllo delle piccole spese,
che con il tempo aumentano sempre più di entità e di quantità, e in qualità di unico agente
contabile dell’ente, nella gestione e controllo delle somme incassate dai riscuotitori dei
diversi settori comunali.L’attività di provveditorato generale del Comune, consiste nell’acquisto di quei
beni di consumo utilizzati dalla generalità degli uffici. Tale attività dovrà coordinarsi e
interagire con l’ufficio acquisti di recente istituzione.
UFFICIO ACQUISTI
•
• L’obiettivo è quello di operare per tutte le attività del Comune aventi per oggetto
l’acquisizione di beni e servizi (compresi i contratti assicurativi) ovvero l’esecuzione
di opere o lavori, mediante una procedura concorrenziale che deve garantire la
qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. In pratica l’ufficio acquisiti cura la procedura relativa alla
fase di scelta del contraente.
APPALTI DI OPERE E LAVORI
L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto
concorso o trattativa privata mediante gara informale, sulla base delle motivate indicazioni
del responsabile unico del procedimento.
FASI –
Acquisizione di una scheda tecnica predisposta dal R.U.P. o del capitolato speciale di
appalto con le attestazioni di cui all’art.71 del D.P.R. n.554/99, in caso di trattativa privata
mediante gara informale il R.U.P. fornisce anche l’elenco delle ditte da invitare;
Elaborazione ed adozione della determina a contrattare mediante: a) trattativa privata
previa gara informale, b) pubblico incanto, c) licitazione privata;
Stesura, a secondo del tipo di gara, del bando di gara, disciplinare di gara, lettera invito;
Espletamento della procedura di gara;
Adozione di determina con la quale viene approvata la procedura ed individuata la ditta
aggiudicataria.
APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
Tutte le procedure di acquisizioni di beni e servizi iniziano con una
nota interna di
richiesta di acquisiti trasmessa dai vari responsabili all’Ufficio Acquisiti; alla nota deve
essere allegato un “capitolato d’oneri”, una sorta di capitolato speciale di appalto della
fornitura o del servizio (ed in quanto tale destinato a contenere le specifiche tecniche e le
altre condizioni contrattuali), oppure un progetto di fornitura o di servizio, strumento in
grado di evidenziare tutti gli elementi di conoscenza sulla natura e sulla consistenza del
bene o del servizio da acquisire e sulla sua valorizzazione in termini economici. Il progetto
può essere definito come un insieme di documenti, disegni, tabelle e conteggi finalizzati a
rendere comprensibili le esigenze dell’ufficio proponente l’acquisto.
Nell’ambito dell’evidenza pubblica i tipi e le fasi delle procedure di affidamento ricalcano in
massima parte quelle per gli appalti di lavori, ad eccezione per l’affidamento delle forniture
e dei servizi “in economia”. I diversi tipi di procedura hanno in comune la presenza di
quattro fasi distinte:
l’indizione, che costituisce l’avvio della procedura;
la selezione dei candidati in base ai requisiti prestabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;
l’esame delle offerte;
l’affidamento del contratto.
Uno strumento da ritenersi completamente alternativo all’indizione delle procedure di
affidamento è, invece, il ricorso agli strumenti dell’accentramento degli acquisiti mediante
l’adesione alle convenzioni CONSIP.
Nell’ambito delle procedure di affidamento si inseriscono gli accordi quadro e la
programmazione temporale.
L’accordo quadro.
L’accordo quadro è un vero e proprio tipo di contratto stipulato tra l’amministrazione ed
uno o più fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di
prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma
di esecuzione di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di
realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti
negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed alle quantità.
La programmazione temporale.
Ulteriore presupposto del procedimento di affidamento è la programmazione temporale
che, seppur non specificatamente regolamentata, è comunque necessaria per garantire
l’attuazione dei principi di tempestività ed efficacia del procedimento. In particolare deve
tener conto dei seguenti fattori:
del tempo necessario all’espletamento della procedura, dall’indizione all’aggiudicazione;
del tempo necessario al perfezionamento degli atti contabili per far sì che l’impegno di
spesa sussista effettivamente al sorgere del vincolo contrattuale;
del tempo necessario all’attivazione dell’aggiudicatario;
del coordinamento della fornitura o del servizio da acquisire rispetto ad altri fattori o eventi
incidenti, al fine di prevenire rallentamenti o impedimenti.
Il risultato deve essere quello di assicurare l’economicità della spesa e la razionalizzazione
delle fonti di approvvigionamento con particolare riguardo alla qualità.
In avvio è importante la definizione degli aspetti organizzativi e logistici, concernente non
tanto una fase del procedimento, quanto il suo inserimento nell’ambito dell’attività
dell’amministrazione aggiudicatrice, in modo che esso non abbia a subire interruzioni o
rallentamenti dovuti ad errata od insufficiente organizzazione.
3.4.2 - Motivazione delle scelte
L’Amministrazione comunale si propone di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti
in materia di ordinamento contabile, programmazione e controllo. Si intende procedere
correttamente agli adempimenti in materia di tributi locali ed al rispetto dei vincoli imposti
dalla norme sul Patto di Stabilità Interno.
L’istituzione dell’Ufficio Acquisti risponde all’esigenza di questa amministrazione di
raggiungere maggiori livelli di economicità nella gestione dei servizi.
3.4.3 - Finalità da conseguire
Per quanto attiene al servizio di Gestione economico finanziaria dell’ente si intende
perseguire obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella
gestione delle attività di propria competenza.
Si intende inoltre monitorare costantemente gli equilibri finanziari al fine di poter
prontamente intervenire con azioni correttive qualora l’andamento lasci prevedere
significativi scostamenti rispetto alla previsioni.
Per quanto attiene al Servizio di Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed
economato, il principale obiettivo è quello di realizzare un sistema efficiente ed efficace
basato sull’autonomia impositiva e sull’equità fiscale, instaurando con i contribuenti un
rapporto improntato alla massima trasparenza e disponibilità.
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate nel programma saranno quelle previste nella dotazione
organica dell’ente.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate
in modo analitico nell’inventario del comune.
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
3.5.1 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------40.672
24.287
24.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.980.998
5.021.669
0
5.126.223
5.150.509
0
5.199.719
5.224.006
700
700
700
-4.557.053
465.316
-4.687.775
463.434
-4.756.469
468.237
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------463.816
99,68%
0
0,00%
1.500
0,32%
465.316
5,98%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------463.434
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
463.434
5,48%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------468.237
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
468.237
5,89%
3.4.2 – PROGRAMMA N.3
POLIZIA LOCALE
Funzionario e Responsabile Claudio Nardi
Nel corso del 2008 si prevede di mantenere un elevato livello di controllo sulla circolazione
stradale, anche attraverso strumentazioni elettroniche di controllo della velocità.
L’esternalizzazione del servizio di gestione amministrativa delle violazioni
amministrative, che dopo un periodo sperimentale è stato prevsito con affidamento
triennale, garantirà una maggiore presenza sul territorio del personale in servizio, con
particolare destinazione al controllo dell’attività edilizia e delle violazioni in materia
ambientale.
Particolare impegno comporterà la conferma dell’orario di servizio alle ore serali con
l’introduzione di un terzo turno nel periodo primaverile-estivo per alcuni giorni alla
settimana, destinato ad assicurare migliori condizioni di sicurezza e tranquillità ai centri
abitati del Comune.
3.4.2.2 - Motivazione delle scelte
Con il suddetto programma si intende accrescere sia il grado di sicurezza stradale, sia la
cultura della legalità tra i cittadini.
3.4.2.3 - Finalità da conseguire
L'Amministrazione si prefigge di garantire la sicurezza e la tutela del cittadino e dell'utenza
in generale.
3.4.2.3.1 - Investimento
Miglioramento delle attrezzature a disposizione dell'Ufficio Polizia Municipale.
3.4.2.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Mantenimento dei servizi attuali con miglioramento qualitativo del servizio.
3.4.2.4 - Risorse umane da impiegare
Si fa riferimento alla dotazione organica dell'Ente.
3.4.2.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Si rinvia all'inventario dei beni mobili del Comune.
3.4.2.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
1.800
1.800
1.800 Contributi per la sicurezza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
0
1.800
0
0
1.800
307.000
307.500
317.000
82.715
391.515
80.672
389.972
75.577
394.377
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------386.515
98,72%
0
0,00%
5.000
1,28%
391.515
5,03%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------389.972
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
389.972
4,61%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------394.377
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
394.377
4,96%
SERVIZI SCOLASTICI
Responsabile Servizio Pubblica Istruzione G.Innocenti
- DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Le finalità che L’Amministrazione comunale intende conseguire sono le seguenti:
- programmazione dei servizi in conformità alle indicazioni del vigente Piano di
Indirizzo Generale Integrato regionale;
- consolidamento degli interventi per il diritto allo studio già attuati, tra cui l’erogazione
di benefici in favore delle famiglie degli studenti, come i testi scolastici gratuiti per gli
alunni delle scuole elementari, i buoni libro per gli studenti delle scuole medie e le borse di
studio;
-redazione nuovo regolamento e piano di trasporto degli alunni delle scuole materne,
elementari e medie in relazione sia alle esigenze derivanti dalla organizzazione delle
attività scolastiche ed extrascolastiche;
- prosecuzione del servizio di trasporto per i bambini frequentanti la scuola materna privata
Don C.Pisaneschi e dell’erogazione dei contributi economici comunali e regionali, come
previsto dalla convenzione esistente e dalla legge regionale 62/2000;
- riproposizione del servizio di refezione scolastica nell’asilo nido comunale e nella scuola
materna di Serravalle Capoluogo in forma diretta attraverso il confezionamento dei pasti
nelle scuole e l’acquisto dei generi alimentari da ditta specializzata per la fornitura di
prodotti provenienti da agricoltura biologica e tipici del territorio e tradizionali in misura
non inferiore al 50% del totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei pasti;
-prosecuzione della organizzazione del servizio di mensa nella scuola materna di Montaletto
e nelle scuole elementari di tutto il territorio attraverso la fornitura di pasti pronti con
almeno il 50% di prodotti provenienti da agricoltura biologica e integrata, da prodotti tipici
del territorio e tradizionali, il tutto tenendo conto delle indicazioni della L.R. NR.18/82,
delle scelte didattiche e programmatiche della scuola e delle esigenze delle famiglie degli
utenti il servizio. Si stanno esaminando nuove opportunità gestionali del sistema
organizzativo e di affidamento del servizio nel suo complesso.
Sia il servizio di produzione che di distribuzione dei pasti continua nel rispetto del D.Lgs.
155/97 secondo il vigente piano di autocontrollo e sistema scientifico H.A.C.C.P., per la
garanzia di attuazione del quale sarà provveduto ad affidare la prosecuzione dell’incarico a
ditta specializzata nel settore per la revisione dei piani già adottati e per il corso di
aggiornamento sulla normativa vigente in materia per il personale A.T.A. e per il personale
comunale che opera nelle mense scolastiche, che anche per l’anno scolastico corrente è
disponibile a provvedere alla distribuzione dei pasti.
- conferma , di concerto con le istituzioni scolastiche, dell’offerta didattica e formativa per
le scuole:
1) laboratori del progetto “Atelier dei ragazzi” (teatro, lettura e giornalismo), organizzati
ad integrazione dell’attività didattica ed a sostegno delle difficoltà di apprendimento degli
alunni della scuola elementare di Masotti e degli alunni che frequentano le scuole medie e
sono residenti nella zona di Serravalle;
2) laboratori del “Sabato del Melograno” : falegnameria, dei materiali poveri, giardinaggio,
ceramica-pittura ed altri laboratori a tema, aperti a tutti bambini e adolescenti della zona di
Casalguidi. All’attività partecipano anche gli utenti dell’Atelier dei ragazzi nella sede di Villa
Montaletto.
3) progetto Integrato di Area “Senza confini: persone e territorio nell’integrazione
reciproca”, attuato come concretizzazione della progettualità integrata dei comuni della
Piana Pistoiese; riguarda gli alunni di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo E.Fermi, e
prevede, tra l’altro, azioni di Ricerca-azione di Matematica ed Italiano nonchè progettazioni
che riguardano la musica ed il teatro, tutte azioni tese anche a migliorare la gestione di
situazioni relazionali conflittuali e di disagio, nonché a favorire e facilitare l’inserimento e
l’integrazione sociale e culturale di alunni stranieri. A proposito di questo ultimo aspetto si
continua a concordare con l’Istituto Comprensivo la progettazione di mediazione culturale.
Relativamente ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3), la gestione degli stessi viene
attuata in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento e nel rispetto delle
indicazione della legge regionale nr.32 del 26 Luglio 2002.
L’offerta formativa dei servizi di cui trattasi, è unificata per tutti gli utenti del territorio
comunale attraverso linee educative e progettualità comune a tutti i servizi. Il progetto
educativo viene elaborato tenendo conto dell’esigenza dell’integrazione dei servizi tra loro e
con il territorio nonché sviluppando la cultura dell’infanzia all’interno della comunità; si
tiene conto della necessità di sostenere le famiglie nella cura e nell’educazione dei figli,
aiutandoli a vivere positivamente e consapevolmente il loro ruolo attraverso lo stimolo alla
partecipazione alle iniziative del Progetto Genitori che prevede incontri con esperti, gruppi
di discussione, laboratori per adulti e momenti di festa, di condivisione e di partecipazione
attiva di genitori e nonni. Particolare attenzione sarà posta nell’attuazione proprio del
progetto intergenerazionale, attraverso la creazione di spazi di incontro sia per dare
l’opportunità a tutti i bambini di approfondire il rapporto con i nonni sia per dare la
possibilità a queste figure fondamentali di acquisire nuove e più specifiche competenze
educative attraverso il racconto di fiabe, filastrocche, storie di vita, costruzione di giochi ed
attività varie.
Nell’ottica di valorizzare il ruolo delle strutture per la prima infanzia , sarà organizzato un
convegno per celebrare il 50° anniversario della presenza di servizi educativi nel territorio
comunale.; in tale occasione si svolgeranno varie manifestazioni, tra cui la festa per i
bambini, l’apertura del nido alla cittadinanza, l’allestimento di una mostra permanente che
racconti la storia del servizio.
Tra le altre azioni del progetto educativo è prevista la promozione della continuità verticale
nei servizi 0-6 anni esistenti sul territorio ed il monitoraggio degli stessi in itinere ed a fine
anno scolastico con lo scopo di rispondere alle esigenze con la flessibilità necessaria.
Attraverso progettazioni e finanziamenti regionali ottenuti a livello di Zona Pistoiese
(Provincia), viene realizzato il programma di aggiornamento del personale dell’asilo nido e
dei servizi educativi per la prima infanzia ed una serie di incontri che andranno ad
integrare il progetto genitori comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi
offerti e di mantenerne il livello qualitativo degli stessi attraverso la formazione e la
qualificazione del personale.
Nell’ambito della progettazione per l’infanzia e l’adolescenza, saranno riproposte le attività
di “Estate insieme piccoli” (per i bambini da due a sei anni) e quelle di “Estate insieme
grandi” (da sei a quattordici anni) per l’attuazione delle quali prosegue la collaborazione
con l’Istituto Comprensivo per l’ottimizzazione delle risorse.
Per quanto concerne l’educazione degli adulti, a livello locale continua l’offerta di
opportunità di crescita personale e di apprendimento di nuove competenze che saranno
modulate in funzione dei bisogni e delle richieste degli utenti.
Si conferma l’organizzazione di corsi di attività motoria per adulti ed anziani Proseguirà la
proposta di attivazione dei Circoli di Studio per piccoli gruppi di circolisti che hanno
interessi in comune e che intendono confrontarsi ed approfondire argomenti sia di
carattere teorico che pratico attraverso esperienze di autoapprendimento ed
apprendimento reciproco e cooperativo.
Nell’attuazione di questo nuovo modello di formazione, le attività proseguiranno con il
coordinamento del Sistema Territoriale Decentrato per i CDS,costruito con il progetto
“Lancio”, finanziato dalla Regione Toscana con fondi F.S.E.
In collaborazione con i Comuni dell’Area P.se, si richiederanno finanziamenti sia per la
strutturazione del Sistema EDA che per l’attuazione dei CDS.
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE
Dare risposte adeguate alle richieste ed esigenze delle istituzioni scolastiche e dell’utenza,
tenendo conto delle nuove emergenze del territorio nell’ambito dei minori da supportare sia
nella scuola sia nel tempo libero.
Attuazione del Piano Regionale di Indirizzo Generale Integrato per l’anno
2008 e
mantenimento del livello quantitativo dei servizi erogati . Mantenimento dei servizi
esistenti e delle opportunità socio-educative e didattiche .
Le finalità sono quelle di prevenire il disagio e l’abbandono scolastico e di offrire nuove
occasioni di socializzazione positiva.
INVESTIMENTI
Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra specificati, è necessario procedere alla
fornitura di attrezzature per le scuole in sostituzione di quelle usurate ed all’acquisto
dell’arredamento per gli spazi esterni sia della scuola materna che del nido Coccinella.
Occorre provvedere anche alla riorganizzazione di alcuni spazi interni dell’asilo nido “Il
Bruco” a seguito della frequenza, che si prevede stabilizzata nel tempo, di un raddoppiato
numero di utenti lattanti.
E’ inoltre prevista la realizzazione dell’allestimento di uno spazio morbido attrezzato per
accogliere bambini diversamente abili nella scuola elementare di Casalguidi.
In collaborazione, con il servizio cultura, si provvederà ad acquistare pannelli espositori da
utilizzare per mostre di elaborati e documentazione prodotta nell’ambito delle attività
didattiche realizzate nell’ambito dei vari progetti educativi.
EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
Prestazioni di attività didattiche , sociali e ricreative in collaborazione con associazioni di
volontariato e/o cooperative di servizio.
Organizzazione di momenti di incontro e di opportunità formative/culturali.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano:
Associazioni di volontariato in convenzione, giovani del servizio civile volontario,incarichi
professionali e cooperative di servizi ,Azienda U.S.L. nr. 3 e integrazione degli anziani che
fanno parte dell’omonimo progetto comunale.
COERENZA CON IL PIANO / I REGIONALE/I DI SETTORE
E’ coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Regionale 2007 ed aggiornamenti.
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
300.000
0
18.349
18.349
18.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.349
0
0
318.349
0
0
18.349
47.500
48.600
51.000
515.278
581.127
227.844
594.793
535.649
604.998
L.R. 32 DEL 27/07/2003 - L.R. 22/97 -
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------573.127
98,62%
4.000
0,69%
4.000
0,69%
581.127
7,47%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------585.593
98,45%
5.200
0,87%
4.000
0,67%
594.793
7,04%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------598.798
98,98%
2.200
0,36%
4.000
0,66%
604.998
7,61%
SERVIZI CULTURALI
RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott.Paolo Ricci
Responsabile Servizi Culturali e Biblioteca Dott. G.Ginanni
3.4.1 – Descrizione del programma
Il programma Servizi Culturali è rivolto alla gestione dei servizi interessati e
precisamente :
-Beni ed attività culturali
-Biblioteca Comunale
- Stampa e Informazione
1) Beni ed attività culturali: sviluppo di una linea strategica tesa a produrre interventi
di conoscenza,tutela e valorizzazione dell’identità e del patrimonio storico-artistico,
azioni ed eventi in grado di favorire un articolato sviluppo delle relazioni tra generi
e generazioni, tra popoli linguaggi e culture diverse nonché inserimenti in ambiti
museali e in circuiti o reti di produzione intellettuale, artistica e di spettacolo ;
2) Biblioteca Comunale:
sviluppo ,innovazione e razionalizzazione dell’offerta di
servizi al pubblico ricorrendo a modalità ordinarie ed alla logica di cooperazione e di
Rete, così come previsto dalla legge regionale nr.35/1999 ;
3) Stampa e informazione : favorire lo sviluppo conoscitivo della attività dell’Ente e
dell’Organo di vertice nel quadro di un disegno più generale teso a garantire
trasparenza e favorire partecipazione di segno consapevole alla vita amministrativa
locale.
3.4.2 – Motivazione delle scelte
1) Beni ed attività culturali
Il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, abbinato ad attività culturale ed
interventi di conoscenza,tutela e valorizzazione, costituisce da sempre un fattore
strategico di sviluppo della società locale determinando effetti e ricadute in ogni suo
settore: dalla formazione individuale del cittadino, alla coscienza critica collettiva,
all’economia ed alla qualità della vita.
2) Biblioteca Comunale
Il suo
ruolo istituzionale di struttura deputata in via generale ad attività di
produzione e diffusione della cultura e dell’informazione,
impone ogni sforzo per
incrementare le raccolte,aggiornare la dotazione e favorire lo sviluppo dei servizi al
pubblicointegrato dei servizi attraverso le Reti documentarie territoriali.
3) Una corretta e puntuale informazione costituisce elemento vitale per la crescita
della società, il rafforzamento della democrazia, lo sviluppo della partecipazione e dei
diritti di cittadinanza.
3.4.3 – Finalità da conseguire
1) Beni ed attività culturali:
Favorire il mantenimento delle tradizioni ed un accesso organico ai singoli Beni e al
sistema museale nel suo complesso. Sostenere l’attività di documentazione storica,
letteraria e scientifica; promuovere rassegne, iniziative ed eventi di qualità nelle arti
dello spettacolo- anche con riferimento alle fasce giovanili- e determinare, più in
generale, momenti di contaminazione,confronto e scambio tra popoli,paesi e culture
diverse.
Favorire l’accesso nella nuova struttura bibliotecaria e migliorare l’offerta dei servizi
integrando le risorse interne con quelle derivanti dalla cooperazione e dal sistema
bibliotecario basato sulle Reti documentarie territoriali.
3.4.3.1 –Investimento
Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici
3.4.3.2 – Erogazione servizi di consumo
1) Beni ed attività culturali :
Mostre, conferenze, interventi di musealizzazione,
eventi e manifestazioni
culturali,accessi guidati al sistema monumentale,azioni di gemellaggio;
2) Biblioteca Comunale:
Prestito, lettura,catalogazione ,servizi di reference e multimediali, iniziative culturali a
sostegno della promozione della lettura e del libro;
3) Stampa ed informazione
Realizzazione periodico d’informazione e newsletter, comunicati ed articoli di stampa,
rassegna stampa,informazioni sui servizi, sulle pratiche e sugli atti, campagne
informative.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’Ente
risultano direttamente associate ai corrispondenti servizi.
Oltre alle suddette risorse saranno impiegate:
-risorse derivanti da convenzioni in essere con la Pro-Loco e il Club del ricamo di
Casalguidi per la gestione e fruizione pubblica rispettivamente di segmenti del
sistema museale aperto di Serravalle (apertura Oratorio, accesso guidato ai
monumenti del centro storico per le scolaresche) e del Museo del ricamo di Casalguidi,
nonché quelle derivanti dalla gestione di eventuali,ulteriori, segmenti del sistema
museale diffuso, dei servizi interculturali, di progetti di sviluppo dell’intervento nel
settore editoriale,della cultura e dell’arte contemporanea;
-utilizzo di competenze esterne per prestazioni occasionali;
-cooperative di servizi per attività catalografiche ed editoriali;
-personale del servizio civile volontario.
3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed
elencate in modo analitico nell’inventario del Comune nonché quelle, eventuali, che si
renderanno necessarie a seguito dello sviluppo e del potenziamento dei servizi
3.4.6 – Coerenza con il piano/i/regionale/i di settore
1) Beni ed attività culturali
Le strategie d’intervento risultano coerenti con il programma regionale di sviluppo ,
con le leggi regionali di settore e con il relativo piano d’indirizzo sulla nuova legge
33/2007”Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea. Risultano
altresì in linea con le disposizioni contenute nel Testo unico dei Beni culturali (D.Lgs
240/’99);
La strategia individua percorsi tesi da un lato al potenziamento e allo sviluppo dei
servizi erogati, anche attraverso
nuovi e più idonei spazi operativi, ed al
rafforzamento di una presenza in ambiti territoriali ottimali ( rete documentaria
provinciale), perseguendo finalità coerenti con il piano d’indirizzo e la legge regionale
sulle biblioteche (L.R.35/’99);
3) Stampa e informazione
La strategia risulta coerente con quanto stabilito dalla normativa relativa alle leggi
sulla trasparenza e con le disposizioni contenute nella legge 150/’2000 “Disciplina
delle attività d’informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”.
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
10.000
11.000
10.000 L.R. 14/95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
11.000
0
0
10.000
765
765
765
165.301
176.066
168.017
179.782
170.773
181.538
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------176.066
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
176.066
2,26%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------179.782
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
179.782
2,13%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------181.538
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
181.538
2,28%
SERVIZI SOCIALI
Responsabile Servizi Sociali Dott.ssa Innocenti Giulietta
Progetto: asilo nido , servizi per l’infanzia e per i minori:
Progetto assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone.
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO
L’Amministrazione comunale pone al centro della sua azione gli interventi rivolti
alla prevenzione delle situazioni di disagio, riferite in modo particolare ai minori sia per
l’aspetto di formazione che per l’inserimento sociale, ma anche agli anziani, ai
portatori di handicap ed alla popolazione adulta ed immigrata.
1) 1) Si provvederà, attraverso azioni coordinate con i servizi scolastici, al:
2)
3) proseguimento di tutte le opportunità socio-educative che già funzionano sul
territorio e cioè: - per la zona di Casalguidi il nido corto “Coccinella”, con utenza
fino a 40 bambini da 18 a 36 mesi e l’Asilo Nido Il Bruco,con utenza di 40 bambini
da 3 a 36 mesi; - per la zona di Serravalle il nido “Mondo dei Cuccioli”, con utenza
fino a 27 bambini da 16 a 36 mesi e gli altri spazi (Buca delle Fate e Giocolandia)
che consentono, con orari flessibili, il prolungamento pomeridiano dell’orario di
funzionamento dei servizi socio-educativi;
4) Con questa organizzazione dei servizi educativi, dovrebbe permanere soltanto
una contenuta lista di attesa di bambini residenti all’asilo nido “Il Bruco”.
prosecuzione delle attivita’ del centro “Il Melograno” per il suo consolidato ed
importantissimo ruolo nell’ambito del fenomeno del disagio familiare e scolastico; il
centro sociale ha assunto prevalentemente la connotazione di
struttura
semiresidenziale, autorizzata al funzionamento ed inserita nella rete dei servizi a
favore dei minori a rischio di emarginazione. Il centro, infatti, accoglie
complessivamente nr. 25 minori segnalati dai servizi sociali, che necessitano di un
sostegno ad ampio raggio che garantisca una presa in carico del ragazzo e che ne
stimoli la crescita e la maturazione. Il lavoro di rete tra gli operatori del centro ed i
servizi sociali e psicologici del territorio è di primaria importanza per l’efficacia degli
interventi di sostegno e per stilare per ogni utente il progetto educativo
individualizzato.
- prosecuzione delle attività del progetto”Villaggio a punta Montaletto”,
rivolto ai bambini diversamente abili del territorio con la finalità di creare nel
centro di socializzazione “Il Melograno” un ulteriore spazio di integrazione
tra pari nel contesto ludico e ricreativo dei laboratori. Tale progetto
proseguirà nel periodo estivo con attivita’ ricreative in piscina e gite, con il
supporto dei giovani inseriti nel progetto di leva civile.
-proseguimento attività dell’Atelier dei Ragazzi, anche nell’ambito del disagio sociofamiliare; le attività saranno unificate il sabato mattina e si svolgeranno presso il
centro Melograno a Montaletto
2) gli obbiettivi che ci proponiamo di raggiungere in tema di assistenza,beneficienza
pubblica e servizi diversi alle persone consistono nel tutelare le varie situazioni di
disagio manifestatesi nel territorio, ma anche gli anziani, i portatori di handicap ed la
popolazione adulta ed immigrata, attraverso gli interventi sottoindicati:
- proseguimento dell’attività di sostegno agli anziani e alle loro famiglie nell’ambito di
una politica del mantenimento dell’anziano nel nucleo familiare ; supporto degli
anziani soli con il contributo dei giovani inseriti nel servizio di leva civile;
- creazione di occasioni socializzanti per gli anziani (vacanze estive, feste,momenti
ricreativi nelle case famiglia e nella RSA di Cantagrillo,vacanze estive,incontri);
verifica e sollecitazione attività di socializzazione che si attuano nei Centri di Castellina
e Ponte di Serravalle;
- proseguimento, con mantenimento del numero degli anziani inseriti, del progetto
relativo alle attività socialmente utili,quale strumento di prevenzione della solitudine e
mezzo per riacquisire un ruolo sociale che consente di rimanere legati alla vita ed
alle attività comunitarie,
- prosecuzione del servizio “Un numero, mille soluzioni”, che consiste nel
funzionamento di una centrale telefonica di ascolto e di informazione rivolta ai bisogni
della popolazione anziana e gestita dal Coordinamento provinciale delle Pubbliche
Assistenze dell’Area Pistoiese e della Valdinievole. Il servizio e’ attivo 24 ore su 24
senza costi per l’utente;
- sostegno alle famiglie in cui sono presenti disabilità psico-fisiche e/o socioeconomiche e prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare e scolastica H
servendosi dell’ausilio dei centri servizio sindacali per l’assistenza tecnica sotto gli
aspetti previdenziali e assicurativi;
- continuazione dell’offerta del servizio di trasporto a mezzo taxi con buoni servizio a
favore di cittadini, che non possono provvedere con mezzi propri agli spostamenti
essendo incapaci di deambulare o ciechi assoluti e di un servizio trasporto per disabili
con accompagnamento;
- proseguimento delle energie impiegate nell’attivazione di percorsi di mediazione
culturale mirate all’integrazione degli stranieri, nel rispetto delle culture di
provenienza;
- prosecuzione del rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato
Misericordia, per gli utenti della zona di Casalguidi e Croce Verde, per gli utenti della
zona di Serravalle, per rispondere alle esigenze di trasporto sociale ed alla erogazione
di altri servizi (spesa a domicilio,accompagnamento a visite mediche ecc.) in favore
dei cittadini disabili e degli anziani soli;
- sostegno , in collaborazione con la ASL , ai soggetti multiproblematici (alcolisti e
tossicodipendenti);
- contrasto delle nuove povertà e sostegno alle famiglie mononucleari e con disagio
socio-economico. In questo ambito continua a registrarsi aumento delle esigenze dei
nuclei familiari monoparentali con figli minori a carico, considerato il crescente numero
delle separazioni; si riscontrano le stesse difficolta’ di inserimento per le fasce deboli
nell’ambito occupazionale e si prevedono invariate le richieste di intervento economico
straordinario da parte dei nuclei familiari stranieri dovute soprattutto al pagamento di
affitto e utenze;
- concessione di esoneri dal sostenimento della spesa per prestazioni sanitarie (analisi
mediche e diagnostica strumentale);
-attivazione di procedure amministrative per l’ottenimento di assegni di maternità e di
sostegno economico alle famiglie bisognose con almeno tre figli.
prosecuzione
dell’applicazione
dell’ISEE,con
eventuale
verifica
della
regolamentazione, come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica
di coloro che chiedono di accedere a tutte le prestazioni sociali, a benefici e servizi a
tariffa agevolata erogati dal Comune. Al fine di uniformare la soglia di accesso per
aver diritto alle agevolazioni ed i relativi parametri di calcolo, sarà oggetto di studio e
di confronto la predisposizione di nuovi disciplinari degli interventi socio-assistenziali.
Sta inoltre proseguendo la partecipazione a progetti d’area:
fronteggiare situazioni emergenti sul territorio per la tutela dei minori, come il servizio
di pronta accoglienza , l’affido familiare, l’adozione per nazionale ed internazionale, gli
incontri protetti;
per interventi a sostegno del benessere delle persone anziane che sono affette da
malattie senili e alle loro famiglie nonché per creare una serie di servizi a sostegno
della “domiciliarità”, come il progetto “anziani fragili”
per attuare azioni per l’affermazione dei diritti di cittadinanza delle persone disabili
per mantenere gli interventi per l’integrazione sociale degli extracomunitari e attuare
azioni tese al raggiungimento di pari opportunità;
per dare risposta alle esigenze personali e familiari di coloro che sono soggetti a
dipendenze
per contrastare le problematiche derivanti da situazioni di emarginazione e nuove
povertà.
Per il mantenimento degli obiettivi di cui sopra e quindi per il proseguimento dei
servizi gia’ in essere , si utilizzano le risorse del Bilancio 2008 tenendo conto del fatto
che e’ probabile che si presentino emergenze da gestire nell’immediato e quindi
imprevedibili a livello di previsione della spesa
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Gli interventi sono finalizzati a dare risposta alle molteplici emergenze sociali del
territorio , tramite una organizzazione di rete che vede coinvolte molte istituzioni in un
ruolo chiave quali la Provincia,i Comuni d’Area, l’Azienda U.S.L. ,associazioni di
volontariato , Associazioni Sportive e Circoli Ricreativi presenti sul territorio.
Gli interventi saranno finalizzati a dare risposta alle molteplici emergenze sociali del
territorio cioè:
-Mantenimento e miglioramento del livello del servizio e della condizione degli utenti;
-Prevenzione e inserimento sociale (per minori);
-Integrazione sul territorio degli stranieri come strumento di prevenzione per
fenomeni di devianza e disagio;
-Erogazione di servizi e di prestazioni economiche e concessione di agevolazioni ed
esoneri;
-Assistenza domiciliare , servizio di trasporto per anziani e disabili , telesoccorso ,
telefonia sociale, contributi economici e buoni alimentari, opportunità socio-educative
per minori e per disabili e ogni altro provvedimento atto a mantenere l’autonomia
dell’utente;
-Inserimento anziani a supporto delle varie attività.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano
Associazioni di volontariato in convenzione, incarichi professionali,giovani del servizio
civile, gruppi sportivi , circoli ricreativi.
COERENZA CON IL PIANO /I REGIONALE / I DI SETTORE
Sussiste coerenza tra il programma e gli obiettivi stabiliti dal P.I.R.S.2007.
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0 L.R. 328/02 - 72/97 - 104/91 - 22/99- PIR DISAB.
168.875
168.800
169.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.875
0
0
168.800
0
0
169.700
184.000
189.000
195.000
755.653
1.108.528
757.925
1.115.725
761.775
1.126.475
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.107.128
99,87%
1.400
0,13%
0
0,00%
1.108.528
14,26%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.114.525
99,89%
1.200
0,11%
0
0,00%
1.115.725
13,20%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.125.375
99,90%
1.100
0,10%
0
0,00%
1.126.475
14,18%
GESTIONE TERRITORIO, PATRIMONIO E AMBIENTE
Responsabile:
Ing. Gaetano Pollerone (Funzionario Area Tecnica)
geom. Fabiana Drovandi (Responsabile Servizio)
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
L’attività del Servizio Manutenzioni è finalizzata alla Conservazione del patrimonio
comunale e in particolare prevede le seguenti tipologie di intervento:
Interventi di manutenzione ordinaria su stabili di competenza comunale al fine di
garantire l’adeguatezza, la buona efficienza e conservazione delle strutture e degli
impianti;
Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità (manti stradali, banchine
stradali , ecc.);
Interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e
orizzontale, comprese eventuali rimozioni, sostituzione ed integrazione della
cartellonistica stradale;
Manutenzione ordinaria delle fognature bianche per smaltimento acque meteoriche
Manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico ;
Gestione impianti termici degli edifici comunali;
Manutenzione del parco automezzi dell’Amministrazione comunale;
1. Servizio di approntamento fiere e manifestazioni aventi patrocinio comunale;
Allestimento spazi elettorali.
Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La finalità principale da raggiungere è la conservazione del patrimonio immobiliare
comunale e l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro. Assicurare la manutenzione programmatica delle aree a verde pubblico e
delle alberature.
Erogazione servizi di consumo
Non è prevista l’erogazione di servizi di consumo.
Investimenti.
Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate alla
conservazione e valorizzazione della risorsa patrimonio immobiliare,
ottimizzando l’utilizzo degli spazi ed incrementando la qualità della vita e la
risposta dei bisogni rilevanti del territorio comunale.
−
−
−
La realizzazione del programma prevede anche acquisti di
attrezzature per il cantiere comunale nell’ottica di continuo
aggiornamento degli strumenti a disposizione del personale per il loro
lavoro.
Risorse umane da impiegare.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
L’attuazione del programma sopra indicato, vede il coinvolgimento
dell’insieme del personale del Servizio Manutenzioni in un quadro di
necessaria ed organica interazione e supporto con i restanti Settori
dell’Amministrazione Comunale.
Risorse strumentali da utilizzare.
Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a
disposizione del servizio Manutenzioni
Coerenza con il piano regionale di settore.
Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di
programmazione
Provinciale e regionale di settore.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Tutta l’attività del servizio sarà improntata alla manutenzione
ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione in genere, impianti
semaforici, impianti elettrici e tecnologici degli immobili di proprietà di
questa Amministrazione. Il servizio abbraccia un vasto campo di attività
e di luoghi d’intervento. Il lavoro è programmato in base alle esigenze
di manutenzione ordinaria, alle richieste pervenute ed agli interventi
prevedibili.
Il lavoro subisce un continuo aumento in relazione all’ampliamento
delle zone urbanizzate, dei servizi offerti nonché della maggiore
complessità delle attrezzature ed impianti installati.
Il Programma comprende anche la gestione del Servizio Lampade
votive dei cimiteri.
La finalità principale da raggiungere è il mantenimento e consolidamento
dei servizi attuali di manutenzione ordinaria. In particolare sono previsti
interventi di ripristino e sostituzione delle lampade e dei reattori a servizio
dei corpi illuminati, plafoniere e pali danneggiati, interventi di ricerca e
riparazione dei guasti degli impianti.
Investimenti.
Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate
conservazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
alla
Si veda la pianta organica del personale. Non sono previste variazioni
significative.
Saranno mantenute le risorse strumentali in dotazione del Servizio Manutenzioni
Gli interventi risultano coerenti con il piano regionale di settore.
PROTEZIONE CIVILE
IL Servizio provvede alla tutela del territorio comunale e all’immediata
mobilitazione delle squadre nei casi di calamità naturali o incendi boschivi,
assicura la disponibilità di automezzi e macchine operatrici reperibili
nell’ambito del territorio comunale.
Gestione delle istruttorie di richieste risarcimenti danni provocati a seguito
delle calamità naturali
Espletamento delle funzioni relative alla protezione civile mediante il Centro
comunale di protezione civile, punto logistico di coordinamento degli enti e
delle associazioni del volontariato in caso di calamità.
Investimenti.
significative.
Saranno mantenute le risorse strumentali attuali, come risultano dall’inventario
comunale.
Gli interventi risultano coerenti con il piano Provinciale di Protezione Civile.
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2. Descrizione del programma
3.
4. Gestione delle operazioni di inumazione ed esumazione ordinarie e
straordinarie. Gestione dei registri e documenti di legge. Manutenzione
ordinaria delle aree verdi, dei vialetti, della rete di raccolta acque piovane e
mantenimento del patrimonio dei 4 cimiteri comunali.
Mantenimento dell’attuale livello di prestazioni del servizio ai cittadini.
Investimenti.
significative.
Saranno mantenute le risorse
dall’inventario comunale.
strumentali
attuali,
come
risultano
Gli interventi risultano coerenti con il piano regionale di settore.
Responsabile: Dott.Ing. G. Pollerone (Funzionario Area Tecnica)
Geom. F. Salvadeo (Responsabile U.O.S. Urbanistica)
1 ESAME E RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
Catalogazione ed istruttoria pratiche presentate
Eventuale esame integrazioni
Istruttoria per commissione edilizia
Istruttoria finale e rilascio provvedimento
La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le
istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento
Risorse umane da impiegare
L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento
dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in un quadro di
necessaria ed organica interazione con i restanti settori della
Amministrazione Comunale.
Risorse strumentali da utilizzare
Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione
dell’Ufficio.
2 ESAME DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’
2.1
istruttorie
dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in un quadro di
necessaria ed organica interazione con i restanti settori della
dell’Ufficio
3 ESAME PRATICHE DI AUTOCERTIFICAZIONE ABITABILITA’
3.1
5.
6. Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
istruttorie
dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in particolare con la
collaborazione tecnica professionale come da incarico.
dell’Ufficio
4 PROVVEDIMENTI ABUSI EDILIZI
4.1
Sopralluoghi
Provvedimento di avvio procedimento
Esame controdeduzioni
Eventuale emanazione provvedimento di Legge
Eventuale iter di Legge per la remissione in pristino / sanatoria
istruttorie
dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in particolare con la
collaborazione tecnica professionale come da incarico.
dell’Ufficio
5 AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO – RILASCIO NULLA-OSTA TRASPORTI
ECCEZIONALI-DECRETI CHIUSURA STRADE
5.1
Catalogazione ed istruttoria richieste presentate
Istruttoria per rilascio
Rilascio provvedimento o stesura decreti per regolazione transito
L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento di istruttore
tecnico in un quadro di necessaria ed organica interazione con i restanti settori della
dell’Ufficio
RILASCIO CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA’
6.1
Rilascio provvedimento
7. L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento di
istruttore tecnico in un quadro di necessaria ed organica interazione con i
restanti settori della Amministrazione Comunale.
dell’Ufficio
CONDONO EDILIZIO E VINCOLO IDROGEOLOGICO
7.1
Rilascio provvedimento
istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento e lo smaltimento
delle pratiche pregresse di condono.
L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento della
collaborazione tecnica professionale come da incarico
dell’Ufficio
NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO E RELATIVI PIANI ATTUATIVI
8.1
- Esame delle osservazioni e approvazione definitiva
- Iter approvazione eventuali piani attuativi
- Aggiornamento regolamento Edilizio e di Igiene
La finalità principale è l’approvazione del nuovo strumento di
programmazione territoriale e l’adeguamento di quelli ad esso relativi
L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento della
collaborazione tecnica esterna professionale come da incarico
dell’Ufficio
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------1.487
1.487
1.487
32.000
0
0 L.13/89 E CONTRIBUTO PER TORRE
0
0
0 CONTRIB. STRADE E RISCHIO IDRAULICO
0
0
0
384.000
606.000
600.000
0
1.890.479
2.307.966
0
2.267.979
2.875.466
0
1.986.279
2.587.766
151.476
150.476
151.476
1.029.750
3.489.192
595.150
3.621.092
965.058
3.704.300
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.366.267
39,16%
30.275
0,87%
2.092.650
59,98%
3.489.192
44,87%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.395.242
38,53%
21.900
0,60%
2.203.950
60,86%
3.621.092
42,85%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.410.950
38,09%
29.650
0,80%
2.263.700
61,11%
3.704.300
46,62%
3.4.7 – PROGRAMMA N. 8
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE ANNO 2008.
RESPONSABILE: Funzionario D’Area Dott. Paolo Ricci
Responsabile Servizio Sviluppo Economico e Attività
Produttive Manola Soldi
3.4.1 – Descrizione del programma.
1) Fiere, mercati e servizi connessi.
I principali obiettivi per l’anno 2008 sono costituiti da :
a)- Fiera di Casalguidi – Settembre 2008 – 121^ Edizione.
Importante appuntamento annuale di promozione economica con
tradizione
folcloristica ben radicata, che ha visto nel tempo crescere l’affluenza dei visitatori.
La Fiera di Casalguidi in questi ultimi anni ha registrato il maggior numero di presenze
espositive (150 ), a livello comunale, provinciale e interregionale sia per quanto
riguarda la Mostra dell’Artigianato, delle Macchine Agricole e dei prodotti tipici
enogastronomici e delle concessionarie.
Particolare successo ha ottenuto la Rassegna Enogastronomica dei Prodotti Tipici
Locali realizzata in Piazza V. Veneto con la partecipazione di espositori di prodotti tipici
sia locali che provenienti da molte regioni, in collaborazione con le Associazioni di
Categoria più rappresentative sul territorio provinciale;
Questo sicuramente è dovuto dal fatto che le suddette Mostre sono state gestite
nell’edizioni 2006 e 2007 in maniera completamente autonoma dall’Ufficio Fiera .
Da evidenziare il continuo aumento del numero degli espositori macchine Agricole e
concessionarie che anche quest’anno ci ha costretto a reperire maggiori spazi in
modo da ricollocare la Fiera del bestiame in un terreno di proprietà privata .
In concomitanza con le attività espositive si svolgono numerose iniziative culturali e
ricreative che arricchiscono il quadro delle offerte del nostro territorio grazie anche
allo spirito collaborativo con il Comitato Fiera di Casalguidi.
b)- Luna park: Organizzazione Parco Divertimenti in occasione della Fiera di Casalguidi
e approvazione regolamento concessione plateatico.
c)- Mercati settimanali e specialistici.
Ai due mercati settimanali ed all’attività commerciale ad essi inerenti, si affianca la
gestione dell’attività del commercio su aree pubbliche in giorni diversi da quelli del
mercato da parte di produttori diretti di prodotti agricoli, venditori di prodotti
stagionali (arance, alberi di Natale ecc…), di titolari di autorizzazione commercio su
aree pubbliche settore alimentare nei posteggi fuori mercato.
d)- 5^ Edizione Fiera Promozionale “Cantagrillo con l’OAMI” –in data 7 maggio 2008
con la partecipazione di oltre 80 operatori, con iniziative culturali e partecipazione
dell’Associazione
“Della Robbia” di Pistoia
con la lavorazione in diretta della
terracotta .
e)- Inziativa “La Via dei Mercanti” mercato artigianale programmato per la terza
domenica del mese a Serravalle Pistoiese con inizio dal 19 marzo 2008 -gestione
espositori e luoghi;
f)-Stralunando in Rocca –Mercatino Artigianale in Serravalle Paese nella prima
domenica di giugno e nela prima domenica del mese di dicembre.
2) Servizi relativi al commercio.
I principali obiettivi per l’anno 2008 scaturiscono dagli adempimenti della nuova
normativa del Codice sul Commercio in vigore dal febbraio 2007 e dal Regolamento di
Esecuzione che a tutt’oggi non è ancora stato pubblicato e consistono prima di tutto
nella programmazione dei piani sottoindicati al fine del rilascio delle richieste di
attività:
Redazione Piano del Commercio in Sede Fissa;
Redazione Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche;
Redazione Piano Somministrazione di alimenti e bevande;
Redazione Piano Distributori Carburanti;
Redazione Piano dei Tempi e degli Orari con l’intento della verifica della possibilità di
poter diventare comune turistico;
Approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa
quotidiana già elaborato ma in attesa della pubblicazione del regolamento all LR 28;
- gestione autorizzazioni sanitarie collegate ad attività commerciali, artigianali
industriali, depositi all’ingrosso, trasporto merci ecc…;
- gestione orari attività commercio fisso e P.E;
-gestione richieste per la vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte dei
produttori;
-gestione posteggi fuori mercato;
3)- Servizi relativi alla Polizia Amministrativa
gestione iniziative estive, feste politiche, sindacali, feste patronali e manifestazioni
varie (CGIL- Circolo Ricreativo- San Lodovico- San Rocco- Fiera di CasalguidiMusica Jazz-Feste dell’unità di masotti, casalguidi-cantagrillo , cioccolandia, ecc..
4) Interventi in Materia di Sviluppo economico
Attuazione della seconda fase della gestione integrata relativa al protocollo di intesa
sul Progetto Integrato del Mobile Imbottito – Consorzio Casa Toscana (accordo di
programma siglato nel dicembre del 2005 per il periodo 2005-2007):
Progetto design;
Ricapitalizzazione del PMI;
Eventuale iniziative e azioni promozionali a seguito adesione dal 2007 alla Soc.
Pistoia Promuove Cons a r.l.;
Eventuali iniziative a seguito adesione all’Associazione “Osservatorio Provinciale
Programmazione Strategica” dal 2006;
Eventuali iniziatiative a seguito adesione al protocollo di intesa del Patto del
Montalbano dal 1999;
5) Ufficio SUAP:
il programma gestionale acquistato è a regime e viene utilizzato quotidianamente.
funziona parzialmente in quanto non è ancora in grado di fornire tutte le stampe
occorrenti ( es. non crea la stampa sui pareri degli enti terzi da comunicare
all’interessato) per cui è stato necessario integrarlo con un lavoro “manuale”.
completamento inserimento dati pratiche anno 2006 che è impossibile effettuare
nel normale orario di lavoro .
Progetto SPIC ACQUISIZIONI TECNICHE UTILIZZAZIONE NUOVO SITO E NUOVA
MODULISTICA
6) adempimenti conseguenti approvazione CC individuazione zone svantaggiate per
agevolazioni attività agrituristiche LR 23.6.2005 n.30 –art.26
3.4.2 – Motivazione delle scelte.
1) Per la Fiera di Casalguidi si tratta di conservare una tradizione folcloristica molto
sentita dalla popolazione e di consolidare e incentivare la promozione dei prodotti di
artigianato locale e delle zone limitrofe attraverso un’attività di pubblicità ben
integrata con manifestazioni culturali e ricreative e, tenuto conto del risultato
estremamente positivo delle due edizioni della Rassegna Enogastronomia, la
promozione dei prodotti tipici locali e, per una maggiore efficacia e sicurezza degli
introiti nonché un evidente risparmio, la gestione diretta di tutte le altre mostre da
parte dell’ufficio fiera del Comune.
2) Per la Fiera con l’OAMI si tratta di dare espressione ad una valorizzazione della
frazione di Cantagrillo con l’obbiettivo di conservare la presenza di circa 80 operatori
di commercio ambulante.
3) Occorre ottemperare agli obblighi di legge scaturenti dal recente Codice del
Commercio relativi alla redazione dei piani commerciali in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, distributori carburanti, al piano di localizzazione dei
punti vendita della stampa quotidiana e periodica, attività di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande, gestione dei tempi e degli orari che
costituiscono presupposti indispensabili per nuove autorizzazioni.
4) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei settori del
Mobile, della meccanica e del tessile.
5) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di qualità e
crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di promozione a
sostegno dell’internazionalizzazione, attraverso:
- Protocolli d’intesa, Accordi di programma, Consorzio Casa Toscana,
realizzazione Progetto Design oltre che alla ricapitalizzazione PMI, adesione
a Pistoia Promuove, adesione all’Osservatorio Provinciale Programmazione
Strategica.
6) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili,
tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una
gestione più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare
l’emarginazione delle stesse.
7) Indagine individuazione aree territoriali svantaggiate per agevolazioni attività
agrituristiche ai sensi LR. 23.6.2005 n.30 –art.26;
8) Per il SUAP occorre ottemperare, con approfondimenti, agli obblighi di legge
in adempimento della Deliberazione C.C. n° 57 del 30/09/2002 e Deliberazione G.C.
n° 77 del 29/10/2002 e affrontare la sua informatizzazione per una migliore
trasparenza di gestione.
3.4.3 – Finalità da conseguire.
1) Valorizzazione e promozione della produzione artigianale ed industriale del
nostro territorio; mantenimento e divulgazione delle tradizioni popolari; promozione
degli aspetti caratteristici e di maggior interesse turistico del Comune di Serravalle.
2) Con il progetto dei servizi relativi al commercio si intende giungere
all’elaborazione dei criteri utili al soddisfacimento della domanda dell’utenza.
3) Creazione dei presupposti idonei ad una valorizzazione e promozione di un
interesse turistico-paesaggistico e dei prodotti tipici del Montalbano.
4) Per il SUAP:informatizzazione delle procedure e consolidamento e
accrescimento competenze atte a garantire il rispetto ed il miglioramento dei tempi
per la definizione e l’espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione,
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione
delle attività produttive, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad
uso di impresa, degli impianti produttivi di beni e servizi ivi incluse le attività agricole,
commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i sevizi resi dalle banche
e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazione, con le finalità e gli
obiettivi di unicità del procedimento, semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, eliminazione delle duplicazioni procedimentali e documentali,
trasparenza, assistenza e consulenza alle imprese assicurando economicità, efficienza,
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa secondo
principi di professionalità e responsabilità basandosi sul principio di collaborazione tra i
vari Uffici interessati al procedimento che a tutt’oggi può essere ancora migliorato.
5) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei
settori del Mobile, della meccanica e del tessile.
6) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di
qualità e crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di
promozione a sostegno dell’internazionalizzazione. Protocolli d’intesa, Accordi di
programma, Consorzio Casa Toscana.
7) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili,
tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una gestione
più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare l’emarginazione delle stesse.
8) Individuazione zone svantaggiate ai fini della tutela e agevolazioni attività
agrituristiche;
9) Individuazione delle aree ai fini di un graduale inserimento di Medie Strutture
di Vendita e di rivitalizzazione della rete distributiva.
3.4.3.1 –Investimento.
Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.
3.4.3.2 – Erogazione servizi di consumo.
1) Per la Fiera di Casalguidi e, in misura minore, per le altre iniziative si rende
necessario l’affitto di stands, allacciamenti alla linea elettrica, promozioni pubblicitarie,
ecc…
2) Incarichi professionali, attività di servizio.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D e n° 1 Istruttore Amministrativo Cat.C.
3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare.
Si rimanda all’inventario dei beni mobili ed immobili di questo Comune.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i/regionale/i di settore.
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
0
0
0 CONTRIBUTO FIERA CASALGUIDI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
13.000
13.000
128.439
141.439
128.516
141.516
128.361
141.361
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.439
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
141.439
1,82%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.516
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
141.516
1,67%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.361
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
141.361
1,78%
- PROGRAMMA N.° 9
SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO
RESPONSABILI: PAOLO RICCI-FEDERICA SIMONI-GAETANO POLLERONECLAUDIO NARDI
3.4.8.1 - Descrizione del programma
1) Gestione trasversale di alcune tipologie di spesa comuni a tutti i servizi della
macchina comunale quali: le spese telefoniche,acquisto di materiali di consumo e
prestazioniper il funzionamento degli uffici e spese postali (in relazione a queste
ultime si rinvia alla descrizione del programma n. 2 - sezione economato) e all'energia
elettrica.
2) Obiettivo principale da conseguire nell’anno in corso, oltre al mantenimento del
livello attuale dei servizi informatici è rappresentato dalla piena attuazione del sistema
di gestione del protocollo informatico legato alla gestione dei flussi documentali ed
all’archiviazione ottica documentale.
Altro obiettivo di rilevo è rappresentato dall’avvio dell’informatizzazione del Suap,
reso possibile dall’acquisto, installazione e personalizzazione del relativo programma
gestionale.
Verrà promossa l’utilizzazione della firma digitale (già introdotta) e l’uso della posta
certificata quale canale privilegiato di comunicazione sia con le altre Amministrazioni
Pubbliche che con le aziende.
Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione delle procedure informatiche
interne agli standard definiti nei progetti di e-government cui il Comune di Serravalle
Pistoiese ha aderito nell’ambito della Rete Telematica Regionale.
Risorse economiche dovranno essere impegnate il rinnovo del parco computer (al fine
di conseguire la totale sostituzione di tutte le macchine con sistema operativo
Windows 98) e per la creazione del dominio di rete.
Si prevede inoltre di studiare (avvalendosi di consulenze esterne) ed attuare un
sistema completo di assistenza alla rete informatica che preveda assistenza hardware,
sistemistica, help desk per gli utenti ed affiancamento sul posto per tutte quelle
attività collaterali per le quali non esiste una struttura interna deputata allo scopo.
3.4.8.2 - Motivazione delle scelte
1) Raggiungimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi.
2) Il programma trova la sua motivazione nella volontà dell'Amministrazione di
aggiornare la dotazione informatica dell'Ente e la preparazione degli addetti.
3.4.8.3 - Finalità da conseguire
1) Riduzione dei costi attraverso un contenimento dei consumi, da ottenersi anche
attraverso una adeguata manutenzione degli impianti. Per quanto attiene alla telefonia
ci si propone di
raggiungere una maggiore economicità di gestione e velocità di collegamento.
2) Aumentare l'efficienza della macchina comunale, cogliere le opportunità offerte dal
piano e-government coordinato dalla Regione Toscana, rendere più facile l'approccio
dei cittadini
ai servizi del Comune.
3.4.8.3.1 - Investimento
Si rinvia al piano degli investimenti del Comune.
3.4.8.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3.4.8.4 - Risorse umane da impiegare
Per quanto attiene all'informatica esiste una gestione da parte dello staff composto dai
quattro capi-area con il coordinamento del comandante di P.M. Nardi Claudio. E'
previsto il ricorso
a competenze professionali esterne per problematiche specifiche.
3.4.8.5 - Risorse strumentali da utilizzare
1) - 2) Per quanto concerne gli investimenti si intende utilizzare quanto verrà messo a
disposizione dall'Amministrazione Comunale; nello stesso tempo si tenderà all'utilizzo
ottimale
delle risorse esistenti.
3.4.8.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
0
0
0 Contrib. Regionale e-governement
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
11.000
11.500
191.081
202.081
197.668
208.668
199.336
210.836
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------171.331
84,78%
1.500
0,74%
29.250
14,47%
202.081
2,60%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------175.718
84,21%
1.500
0,72%
31.450
15,07%
208.668
2,47%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------179.836
85,30%
1.000
0,47%
30.000
14,23%
210.836
2,65%
SPORT
RESPONSABILE: Funzionario D’Area Dott. Paolo Ricci
Responsabile Del Servizio Dott.ssa Giulietta Innocenti
3.4.1 – Descrizione del programma
Sulla base delle indicazioni di cui alla Legge Regionale nr.6 del 3.1.2007 ed in
osservanza del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali, a partire dal 1 Luglio 2007 sono state stipulate le nuove convenzioni di
gestione degli impianti sportivi comunali aventi durata quinquennale e precisamente
con le società sottoindicate :
Campi da tennis di Serravalle P.se con la Società Tennis Club Rio di Serravalle,
Campo di calcio di Masotti con la Società Vueffe Arci Fioravanti, subentrata nell’anno
2005 alla Società G.S. Ponte di Serravalle,
Campo di calcio di Casalguidi, Via G.Matteotti, con la Società ARCI Cantagrillo,
Campo di calcio di Casalguidi, adiacente alla CONAD, con la Società Casalguidi 1923,
Palestra comunale di Casalguidi con la Società Pallavolo Milleluci;
mentre la convenzione con la Società Tennis Club Casalguidi, per i campi da tennis ed
il pallone coperto, ha durata decennale.
- Anche se le vigenti convenzioni prevedono l’ accollo da parte delle Società
dell’intestazione delle varie utenze (gas, luce, telefono, acqua ecc.) e delle
relative spese di gestione,
mentre è nei compiti dell’Amministrazione
intervenire solo per lavori di manutenzione straordinaria, l’ufficio sport , in
collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, dovrà provvedere a:
- - controllo del rispetto delle condizioni previste nelle convenzioni stipulate;
- - verifica del rendiconto semestrale di gestione delle attività ;
- - sorveglianza del mantenimento delle condizioni di funzionalità di cui al verbale
di consistenza degli impianti redatto dall’U.T. in concomitanza con
l’assegnazione delle strutture alle societè sportive sopracitate;
- - controllo del pagamento del canone di utilizzo semestrale.
- Particolare attenzione le Società gestrici dovranno riservare alle Scuole ed alle
altre Società sportive che svolgono attività giovanile. La politica
dell’Amministrazione verso lo sport è indirizzata a favorire l’attività sportiva a
tutti i livelli, uno sport per tutti, giovani ed anziani.
Importante sarà anche favorire la collaborazione fra Ente proprietario e Società
gestrice per il mantenimento in buone condizioni delle strutture sportive.
- Non sono previsti nel corrente anno interventi significativi agli impianti sportivi.
Proseguirà, per il secondo anno, l’ attuazione al progetto provinciale “Scuola ed
attività motoria” per la scuola elementare di Masotti, attraverso l’attivazione di un
corso di 50 ore da tenersi da un istruttore qualificato, il cui costo sarà a carico
dell’Amministrazione; l’inizio è previsto nel mese di Gennaio/ Febbraio fino al termine
dell’anno scolastico.
Come al solito il Comune tenderà a favorire anche tutte le manifestazioni sportive che
si svolgeranno nel territorio, sia a livello locale che a livello nazionale, con contributi
volti a finanziare le Società organizzatrici, dietro una rendicontazione finale al termine
della manifestazione o evento sportivo.
Per un maggior utilizzo degli impianti sportivi da parte dei giovani l’Amministrazione
continuerà ad applicare tariffe agevolate alle Società che svolgono attività giovanile.
Al fine di favorire la crescita delle Società sportive locali, queste avranno tariffe
differenziate rispetto alle Società aventi sede fuori del Comune.
3.4.2 – Motivazione delle scelte
L’affidamento in gestione degli impianti sportivi è motivata dal fatto che questo tipo di
scelta ha dato buoni risultati da diversi anni, oltre a comportare per l’Ente un
risparmio rispetto da una gestione diretta. L’intervento del privato nella gestione della
cosa pubblica, se attentamente sorvegliato, è un indirizzo favorito anche dalle recenti
norme in materia di lavori pubblici, in particolare dall’art.90, comma 25, della Legge
Finanziaria 2005.
Favorire con erogazione di contributi lo svolgimento di manifesatzioni sportive in
ambito locale vuol dire incrementare la conoscenza da parte di altre realtà del
Comune di Serravalle P.se.
L’incremento dell’attività sportiva giovanile deve essere prerogativa fondamentale
dello sport dilettantistico, unica realtà del nostro territorio, e di conseguenza va
aiutata a progredire.
3.4.3 – Finalità da conseguire
Tutti i cittadini abbiano la possibilità e l’opportunità di accedere alla pratica di attività
motorie, a tutte le età, qualunque siano le condizioni sociali, fisiche e psichiche;
Si riduca il fenomeno dell’esclusione dalla pratica sportiva, soprattutto con riferimento
alle categorie dei giovani, agli individui con minori capacità atletiche o configurabili
come atleti di non particolare interesse agonistico;
- Venga data prioritaria importanza, nello svolgimento dell’attività sportiva o
motoria, al processo di socializzazione dell’individuo, favorendo l’apprendimento
di modelli culturali evoluti, fondati sull’equilibrio fra collaborazione e sana
competizione e sul rifiuto della violenza, sul rispetto degli altri e delle regole
comuni;
- La diffusione della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, sia
finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle
condizioni di disagio;
- Promuovere iniziative e progetti che realizzino abbinamenti tra la pratica
motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali dei
nostri territori.
- 3.4.3.1 – Investimento
- Si rimanda al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- 3.4.3.2 – Erogazione dei servizi di consumo
- Soddisfare in primo luogo le richieste delle Scuole, poi delle Società Sportive
locali, quindi delle Associazioni di volontariato, e solo a saturazione, delle
Società Sportive aventi sede fuori del territorio comunale.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente dell’Ente è saltuariamente impegnato in interventi di
manutenzione straordinaria o di supporto alle Società che gestiscono gli impianti.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Si rimanda all’inventario dei beni dell’Ente.
3.4.6 – Coerenza con il Piano Regionale di Settore
E’ coerente con il Piano Regionale per la promozione della cultura della pratica
sportiva di cui alla Legge Regionale n.72/2000, valido per il triennio 2006-2008,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.245 del 23.12.2005.
ENTRATE
ENTRATE SPECIFICHE
------------------------------------------------------- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- UNIONE EUROPEA
PREVIDENZA
- ALTRE ENTRATE
T O T A L E (A)
T O T A L E (B)
T O T A L E (C)
2008
2009
2010
-------1------- -------2------- -------3------0
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
1.500
0
0
1.500
14.000
14.000
14.000
186.781
202.281
756.071
771.571
155.386
170.886
IMPIEGHI
ANNO 2008
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------164.879
81,51%
0
0,00%
37.402
18,49%
202.281
2,60%
IMPIEGHI
ANNO 2009
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
% su tot.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------164.169
21,28%
0
0,00%
607.402
78,72%
771.571
9,13%
IMPIEGHI
ANNO 2010
SPESA CORRENTE
Consolidata
entità (a)
Di sviluppo
% su tot.
entità (b)
Spesa per
investimento
% su tot.
entità (c)
TOTALE
(a+b+c)
% su tot.
V.% sul totale
spese finali
tit.I e II
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------163.484
95,67%
0
0,00%
7.402
4,33%
170.886
2,15%
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione Pluriennale di spesa
Denom.
del progr.
2008
2009
2010
Legge di finanziamento e
Regolamento UE (estremi)
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
Quote di
Stato
Regione
Provincia
UE
risorse gen.
-------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- -------7------- -------8------- -------9------- ------10------- ------11------1
1018648
964.404
941.945
2.686.522
0
11.856
0
0
2
465316
463.434
468.237
-14.001.297
89.245
0
0
0
3
391515
389.972
394.377
238.964
0
5.400
0
0
4
581127
594.793
604.998
1.278.771
300.000
55.047
0
0
5
176066
179.782
181.538
504.090
0
31.000
0
0
6
1108528
1.115.725
1.126.475
2.275.353
0
507.375
0
0
7
3489192
3.621.092
3.704.300
2.589.958
4.460
32.000
0
0
8
141439
141.516
141.361
385.316
0
0
0
0
9
202081
208.668
210.836
588.085
0
0
0
0
10
202281
771.571
170.886
1.098.238
0
0
4.500
0
Cassa
Altri indeb.
Altre
DD.PP
Cr.Sp 2
Entrate
Ist.Pr.
------12------- ------13------- ------14------0
0
226.620
0
0
15.309.039
0
0
931.500
0
0
147.100
0
0
2.295
0
0
568.000
1.590.000
0
6.598.165
0
0
39.000
0
0
33.500
0
0
42.000
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO
DI ATTUAZIONE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
oggetto ell'opera
Colleg. V. Buon./
V.Repubblica
Fognatura nera
P.Serravalle
Piazza Vittoria
Opere urb. Via
S. Fedi
Fognatura tratto
V.le Europa
Parcheggio
pubblico località
Gabella
Parcheggio
Pubblico in Serr.
capoluogo
Realizzazione
opere
impiantistiche per
prevenzione
incendi plessi
scolastici
Acquisizione e
pavimentazione
via di accesso
zona industriale
Masotti
Intervento di
riqualificazione
urbana zona
palestra
Ampliamento
carreggiata
stradale tratto di
via Casabianca e
via Forra
Intervento di
arginatura e messa
in sicurezza-cassa
di espansione
Restauro e
valorizzazione
complesso della
Rocca
Completamento
infrastrutture via
ambulanti loc.
Cantagrillo
Sistemazione
marciapiedi
Casalguidi
Cantagrillo
Intervento via
Castellina
Infrastrutture e
ripavimentazione
Codice funzione Anno di impegno
e servizio
fondi
Totale
Importo
Già liquidato
Fonti Finanziamento
(descrizione estremi)
801
2000
180.760,00
138.863,09
Av. Economico
904
801
1996
2002
1.320.018,19
260.275,50
866.209,49
250.670,14
Contr. Regionale
Mutuo
801
2002
130.147,14
105.287,90
904
801
2002
2003
119.818,00
60.000,00
95.604,90
52.084,17
Prov. Discarica
Mutuo
801
405
2003
2004
167.252,40
46.310,00
151.357,85
8.870,66
OO.UU.
Discarica + Contributo
Regione
801
2004
175.000
147.799,08
Mutuo
801
2004
350.000
305.595,09
Discarica e OO.UU.
801
2004
77.000
6.092,36
901
2004
1.900.000
1.373.079,05
Mutuo e contributi da
terzi
501
2005
200.000,00
176.436,78
Contributo
Fondazione + Proventi
Discarica
801
2005
40.000,00
4.102,15
Proventi Discarica
801
2005
460.000,00
12.087,06
Mutuo
801
2005
194.459.34
13.566,63
OO.UU.
801
2005
150.000,00
5.139,59
Mutuo
OO.UU.
Discarica
via Mazzini
Viabilità via XXV
Aprile
Realizzaz. Via di
collegamento
bugigattoli
Impianto
illuminazione
stradale via Valli
e via Machiavelli
Lavori di
ristrutturazione
edificio adibito a
sede di Polizia
Municipale
Realizzazione
parcheggio
collegamento via
Bucigattoli/via
Matteotti
Ripavimentazione
via Garibaldi
intervento di
manutenzione
straordinaria via
Castellina
lavori di
manutenzione
straord. viabilita'
Groppoli
manut.
straordinaria
manti bituminosi
e sostituzione
ill.pubblica di via
San Biagio
viabilita' rettifica
zona piscine
Cantagrillo via
Castelnuovo e via
Montalbano
manutenzione
straordinaria dei
manti bituminosi
via Collatini via
Castel Biagini e
via don Minzoni
illuminazioe
pubblica via
Taglieri e via
Valenta
Completamento di
fognatura nera di
Ponte di
Serravalle
lavori
sistemazione
arginatura Rio dei
Forti
801
2005
99.000,00
753,83
Proventi Discarica
801
2005
74.000,00
61.622,05
Proventi Discarica
802
2005
60.000,00
51.734,69
OO.UU.
801
2006
99.000,00
5.977,92
801
2006
30.000,00
285,98
801
2006
200.000,00
2.097,99
Mutuo
801
2006
298.000,00
8.151,84
Mutuo
801
2006
99.000
4.118,40
801
2006
69.500,00
57.171,31
801
2006
42.000,00
400.95
801
2006
170,000.00
135,515.21
economie
33,378.58
802
2006
55,000.00
rim 1,106.21
547.81
904
2006
174.098,13
0
906
2006
540.000,00
0
Mutuo
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Le opere riportate nella tabella sono in via di definizione: alcune di esse perchè devono essere finiti i lavori
mentre per la maggior parte si tratta di interventi in attesa di conclusione perchè sono in corso le valutazioni
delle indennità di esproprio delle aree. Sono prese a riferimento le opere relative agli anni 2006 e precedenti
come previsto dalle norme relative alla stesura della presente relazione.
In particolare la stessa evidenzia, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento
l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti.
Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della
presente relazione.
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.12, comma 8, D.L.vo 77/1995)
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
6.1 - Valutazioni finali della programmazione
In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio
sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore
finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.
Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di
portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che
non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre
la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.
Si ritiene infine che la programmazione 2008/2010 sia coerente con gli atti di programmazione della Regione.
-----------------------------lì ------------------------------
Il Segretario
-----------------------------------
Il Direttore Generale
--------------------------------------
Il Responsabile
della Programmazione
--------------------------------
Il Rappresentante Legale
Timbro
Dell'Ente
-----------------------------------------------------
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
-------------------------------------------------------

rel previsionale e programmatica 2008-2010

Transcript

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