direzione sanitaria - Azienda Servizi alla Persona A.S.P. "Carlo

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. “CARLO PEZZANI”
(Avvenuta con D.G.R. n. 17281 del 23.04.2004
e con Decreto n. 11597 del 07.07.2004
pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 19.07.2004)
C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187
V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA
Tel. 0383 644411
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DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016
DETERMINA
del DIRETTORE
Dott. Giuseppe Matozzo
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E HARDWARE E FORNITURA MATERIALI
DI CONSUMO PER L'ANNO 2016: AUMENTO ORE DI
MANUTENZIONE
E
FORNITURA
ULTERIORI
DI
CONSUMABILI
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore di questa Azienda;
Pubblicato all'Albo Pretorio
dell'Azienda il giorno 05/05/2016
PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il
sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha
assunto le relative funzioni;
Per rimanervi affisso per 10 giorni
consecutivi
CONSIDERATO che l’Ente dispone di apparecchiature informatiche
che necessitano di interventi di assistenza in caso di guasto e che è
necessario provvedere all’acquisto di materiali consumabili quali toner e
tamburi per stampanti, ecc.,
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
RICHIAMATA la determinazione n. 3/Direttore/177 del 6.11.2015 con
la quale si affidava alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia il
contratto di manutenzione preventiva programmata all’hardware per
l’anno 2016 acquistando un pacchetto prepagato di 10 ore/tecnico per
consulenza tramite linea telefonica e consulenza tecnico-sistemica presso
i nostri uffici e si stabiliva un budget per gli acquisti di forniture di
materiali consumabili delle apparecchiature informatiche, come a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi, antivirus per i pc e
stampanti in uso, ecc.;
CONSIDERATO che l’ufficio ragioneria ha comunicato che i budget
previsti sono in via d’esaurimento per cui si rende necessario aumentare
le ore del pacchetto prepagato e di determinare un nuovo budget per i
consumabili;
SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016
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RITENUTO pertanto di stabilire un nuovo pacchetto ore/tecnico pari a n. 20 ore da utilizzarsi ad
esaurimento per una consulenza tramite linea telefonica e consulenza tecnico-sistemistica presso i nostri
uffici per un costo totale pari a € 1000,00 oltre iva e di stabilire un budget di € 1.500,00 oltre iva per
l’acquisto di materiali consumabili inerenti alle apparecchiature informatiche come, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi, antivirus per i pc e stampanti in uso, autorizzando il
personale dipendente preposto a rivolgersi alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia,
P.I.01405070184, secondo le necessità attestate dal buono d’ordine;
DATO ATTO che, dati i costi modestissimi del materiale o degli eventuali interventi, si potrà richiedere
alla ditta di fatturare periodicamente aggregando più forniture;
PRESO ATTO che, nel presente caso la modalità di affidamento in economia è consentita dall’art. 125,
commi 9 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTI la Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e il Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n. 11 in
attuazione della L.R. n.1/2003 ed ogni conseguente effetto;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in parte motiva:
1. di affidare alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100, Pavia, P.I. 01405070184, i contratti di
manutenzione preventiva programmata all’hardware comprendente:
 un pacchetto prepagato di 20 ore/tecnico per un costo totale di € 1000,00 per consulenza tramite
linea telefonica e consulenza tecnico- sistemistica presso i nostri uffici;
 di stabilire un budget di € 1.500,00 oltre iva per l’acquisto di materiali consumabili inerenti alle
apparecchiature informatiche come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi,
antivirus per i pc e stampanti in uso, autorizzando il personale dipendente preposto a rivolgersi alla
ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia, P.I.01405070184 secondo le necessità attestate dal
buono d’ordine;
2. di consentire, qualora necessario, la fatturazione periodica da parte della ditta stante gli importi
modestissimi del materiale necessario;
3. di dare atto che l’onere totale stimato presunto dell’appalto - CIG 66845644B7 - è di € 2.500,00 oltre
IVA al 22%, comprensivi sia dei contratti di manutenzione programmata sia del materiale di consumo;
4. di specificare che la modalità dell’affidamento in economia è consentita dall’art. 125, commi 9 e 11 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;
SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 giugno
2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196);
7. di dare infine atto che, ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento e dell’esecuzione della
presente determinazione, è il rag. Malaspina, preposto dell’ufficio ragioneria/contabilità della A.S.P..
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Matozzo