acquisto stampanti soluzione ufficio srl

CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)
Nr. 135 del Registro di Settore del 24-10-2014
COPIA
DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SETTORE FINANZIARIO
Registro Generale
Nr. 722 del 24-10-2014
Oggetto: Acquisto sul MEPA di n. 2 stampanti e cartucce di toner. - Provvedimenti.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
VISTA la Deliberazione G.C. n. 49 del 12.03.2010 con cui è stata approvata la rideterminazione della
dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative
Aree quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura, e nel contempo sono stati precisati i
settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta peraltro confermata con Del.G.C. n. 117 del 13/08/2013;
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 29 Luglio 2014, decorrente dalla stessa data e fino al 31.12.2014,
con il quale il Dr. Alessandro Caggiula viene nominato Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari
cui afferiscono i Settori Amministrazione Generale e Servizi Finanziari;
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 546 del 04/08/2014 con la quale viene assegnato l’incarico di
titolare della Posizione Organizzativa “Settore Finanziario “ alla dipendente D.ssa Palazzo Maria
Rosaria, sino alla data del 31.12.2014;
VISTI gli art. 22 co. 3 e 26 del vigente Statuto Comunale;
VISTA la Delibera di C.C. n. 26 del 03.10.2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 6 dicembre 2013 con la quale viene approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013, così come prorogato con Del. G. C. n. 3 del
09.01.2014 sino all’approvazione del PEG per l’Esercizio 2014;
VISTO il D.M. Interno del 18.07.2014 con il quale si proroga al 30/09/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l’esercizio provvisorio;
VISTA la determinazione R.G. n. 171 del 18.03.2014 con la quale si segnalava la necessità dell’acquisto
di n. 3 stampanti Mod. EPSON Aculaser M1200 tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per gli Uffici del Settore Servizi Finanziari;
VISTO che per tale acquisto sul catalogo MEPA era stata individuato quale fornitore la ditta
ECOLASER INFORMATICA srl con sede a Roma, impegnando la riveniente somma di Euro 283,65 iva
inclusa;
CONSIDERATO che si è provveduto all’inoltro alla ditta ECOLASER INFORMATICA SRL
dell’ODA identificato con n. 1245433 e che la suddetta Ditta non ha potuto provvedere alla fornitura in
quanto il modello di stampanti ordinate è fuori produzione;
VISTO che occorre comunque procedere all’acquisto di almeno n. 2 stampanti e che si ritiene di optare
per l’acquisto di n. 2 stampanti marca HP LaserJet Mod. PRO 400 M401 le cui caratteristiche tecniche
risultano similari al modello EPSON Aculaser M1200;
VISTO che da una ricerca effettuata sul catalogo MEPA per l’iniziativa: “Cancelleria 104 – Cancelleria
ad uso ufficio e didattico – Materiali e beni di consumo” per l’acquisto del suddetto modello di
stampante è stata individuata la Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. di Sandrigo (VI) che offre il prezzo
più conveniente di € 140,85 oltre Iva 22%;
CONSIDERATO inoltre che la Ditta SOLUZIONE UFFICIO s.r.l. offre sul catalogo MEPA anche le
cartucce di toner compatibili per tale tipo di stampante con una resa di n. 2.700 pagine al prezzo di €
19,00 oltre IVA 22%;
RITENUTO dover affidare alla suddetta ditta la fornitura di n. 2 stampanti Mod. Hp Laserjet Pro M401
e di n. 2 pezzi di toner compatibili, e che a tal fine è stato predisposto O.D.A. identificato con n. 1638466
per una spesa complessiva di € 390,03 iva inclusa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ESPRESSO il proprio parere alla regolarità amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:
 DI PROCEDERE all’acquisto tramite O.D.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di n. 2 stampanti Mod. Hp Laserjet Pro M401 e di n. 2 cartucce di toner compatibili;
 DI AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. di Sondrigo (VI) P.Iva
02778750246 che offre il prezzo più conveniente di € 140,85 oltre Iva 22% per la stampante e di €
19,00 oltre Iva 22% per il toner con una resa di 2.700 pagine;
 DI INOLTRARE l’O.D.A. identificato con n. 1638466 per un importo complessivo di € 390,03 iva
inclusa;
 DI ASSEGNARE alla predetta fornitura il codice CIG n. XE00E54177;
 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 390,03 iva inclusa utilizzando in parte la somma di €
283,65 già imputata sul cap. 5750 in c/RR.PP, con determinazione R.G. n. 171 del 18/03/2014;
 DI IMPUTARE la maggiore spesa riveniente di € 106,38 iva inclusa sul cap. 5750 in c/RR.PP. del
bilancio corrente in corso di perfezionamento tutorio;
 DI PROVVEDERE alla liquidazione di che trattasi, senza ulteriore atto, a fornitura avvenuta, dietro
presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del DURC.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore
F.to Maria Rosaria Palazzo
DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ
F.to ALESSANDRO CAGGIULA
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Si appone il visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 24-10-2014
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria
F.to MARIA ROSARIA PALAZZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Num. Registro di Pubblicazione 1633.
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
24-10-2014
al 08-11-2014
Lì 24-10-2014
Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio
Lì
Il Funzionario Incaricato
CLAUDIO VANIGLIA