determinazione n° 208 _10_ del 08.04.2013 liquidazione ind

COMUNE DI ANGHIARI
Provincia di Arezzo
Ufficio Segreteria
Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar)
---------------Tel. 0575789523 - Fax. 0575-789947
-DETERMINAZIONE N° 208 (10) DELl’8 APRILE 2013OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL’INDENNIZZO PER VIAGGI FUORI SEDE (PRIMO TRIMESTRE 2013).
-------------------------IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DR. ERNESTO CAPRUZZI,
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E PERSONALE
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 78 del 12.02.2012, con la quale, in
base alle disposizioni dell’art. 169 del d.lgs. 267/2000, il Sottoscritto è stato
individuato quale responsabile del servizio ed ha ricevuto l’assegnazione delle
risorse disponibili per l’anno 2012 ed in attes di analogo provvedimento per il
corrente esercizio finanziario;
VISTO il decreto sindacale n° 5 del 02.11.2009, con il quale resta confermata al
Sottoscritto la responsabilità della macro area amministrativa e del personale, a
far data dall’01.10.2009;
RICORDATO che in data 01 Ottobre 2009 il Sottoscritto ha assunto la titolarità della
Segreteria del Comune di Anghiari e che dall’01.02.2010 è stata attivata la
convenzione con il Comune di Chiusi della Verna;
VISTO il decreto sindacale n° 4 del 18.06.2011, con il quale il sottoscritto è stato
riconfermato nell’incarico, con la responsabilità solo dell’area del personale,
essendo stata quella finanziaria assegnata, giustamente, al Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria;
RICORDATO che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione
n°8/CONTR/11 del 16.12.2010, ha stabilito che al dipendente che per motivi di
lavoro deve recarsi fuori dalla propria sede di servizio, spetta un indennizzo
pari al costo del biglietto del mezzo pubblico;
CHE, successivamente, è stato ripristinato il rimborso chilometrico, pari al
costo di 1/5 di 1 litro di benzina verde al km (giusto regolamento approvato
con deliberazione della G.M. n° 95 del 28.09.2011);
sm/2013-det208 (10)
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08.04.2013 liquidazione ind. chilom. Segretario 1° trim.2013.doc
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VISTA la richiesta del Segretario comunale per l’indennizzo relativo al periodo
gennaio – marzo 2013, il cui importo complessivo ammonta ad euro 133,70;
RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa al Segretario comunale
convenzionato, dott. Ernesto Capruzzi, la somma di €. 133,70 (centotrentatre/70),
relativa al rimborso delle spese di viaggio per il PRIMO TRIMESTRE 2013;
2) di imputare la suddetta spesa di €. 133,70 (centotrentatre/70) al competente capitolo
dell’esercizio finanziario 2013 in corso di compilazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(resp. area amm.va-personale segr. Ernesto Capruzzi)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al competente
capitolo dell’esercizio finanziario 2013 in corso di compilazione per € 133,70, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 151 d.lgs. 18/08/2000, n°.267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Carlo Leonardi)
sm/2013-det208(10)
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08.04.2013 liquidazione ind. chilom. Segretario 1° trim.2013.doc
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