schede obiettivi - Campobasso

ALL. A:
SCHEDE OBIETTIVI
INDICE SCHEDE PEG 2012
2012
01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo:
01 Servizio Consulenza giuridica della Presidenza del Consiglio, del
Consiglio comunale e degli Organi istituzionali
02 Servizio registrazione deliberazioni e determinazioni
02 Servizi Generali : Archivio , protocolli, messi
02 Servizio Gestione giuridica del Personale
03 Servizio Gestione economico-contributiva del personale e degli OO.II.
03 Servizio Provveditorato, Economato e Gare
03 Servizio Gestione società partecipate, collegate e controllate
03 Servizio Ragioneria
03 Servizio Bilancio
03 Servizio organizzazione, controllo di gestione e supporto al N.V.
03 Servizio Programmazione e politiche comunitarie
04 Attività Gestione e riscossione tributi
04 Servizio Contenzione tributario
05 Attività Manutenzioni immobili e strade
05 Servizio Patrimonio
06 Servizio Lavori Pubblici
06 Servizio Gare e Appalti opere pubbliche
07 Servizio Anagrafe, Stato civile e leva
07 Servizio Elettorale e Cec e Scec
07 Servizio Statistica
Pag. 1
Pag. 3
Pag. 5
Pag. 7
Pag. 9
Pag. 11
Pag. 13
Pag. 15
Pag. 17
Pag. 19
Pag. 21
Pag. 23
Pag. 25
Pag. 27
Pag. 29
Pag. 31
Pag. 33
Pag. 35
Pag. 37
Pag. 39
08 Servizio informatizzazione, digitalizzazione e gest. telefonia e reti
telefoniche
Pag. 41
08 Servizio Consulenza legale interna
Pag. 43
08 Servizio Contenzioso
Pag. 45
08 Servizio Contratti
Pag. 47
08 Servizio Segreteria del Sindaco
Pag. 49
08 Servizio Informazioni e rapporti con il cittadino (URP)
Pag. 51
08 Servizio Sicurezza sul lavoro
Pag. 53
08 Attività gestione automezzi
Pag. 55
02 Funzione relativa alla giustizia:
01 Uffici giudiziari
Pag. 57
03 Funzioni di Polizia Locale:
01 Servizio Polizia Giudiziaria
03 Servizio Polizia Amministrativa
Pag. 58
Pag. 60
04 Funzione di istruzione pubblica:
01- 02- 03-04 Scuole dell'infanzia, Scuole primarie, Scuole secondarie di I e
II grado
Pag. 62
05 Assistenza scolastica
Pag. 64
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali:
01 Biblioteche e Mediateche
02 Servizio Cultura
Pag. 66
Pag. 68
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:
01 Piscine comunali
02 Attività : gestione impianti sportivi
Pag. 70
Pag. 72
07 Funzioni nel campo turistico:
02 Manifestazioni nel campo turistico
Pag. 74
08 Funzioni nel campo della viabilità e trasporti:
01 Servizio Viabilità e controllo del territorio
03 Servizio Trasporti traffico e mobilità
Pag. 76
Pag. 78
09 Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente:
01 Servizio Pianificaz. e Program. del territorio
01 Servizio arredo urbano- Serv abusi edilizi
01 Servizio Cartografico e funzioni catastali
01 Serv. Edilizia privata - Serv. SUE
01 Espropri
02 Edilizia residenziale pubblica e Peep
02 Assegnazione alloggi
03 Protezione civile
04 Attività: Gestione amministrativa acquedotto
04 Attività: Gestione reti di servizio (fognaria e idrica)
06 Serv Ambiente- Serv. Politiche energetiche pubbliche e private,
metanizzazione, impianti di depurazione
06 Attività: Verde pubblico
06 Attività:Tutela animali
Pag. 80
Pag. 82
Pag. 84
Pag. 86
Pag. 88
Pag. 90
Pag. 92
Pag. 94
Pag. 96
Pag. 98
Pag. 100
Pag. 102
Pag. 104
10 Funzione nel settore sociale:
01 Attività: Asili nido
02 Attività: Assistenza alla Prevenzione e riabilitazione
04 Servizio Socio assistenziale, politiche per la salute e per la qualità della vita
04 Servizio Piano sociale di zona
04 Servizio Politiche giovanili ed occupazionali
05 Servizio cimitero
Pag. 106
Pag. 108
Pag. 110
Pag. 113
Pag. 115
Pag. 117
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico:
01 Servizio gestione impianti pubblicitari
02 - 04 Servizio consorzi e distretti produttivi ed industriali, attività fieristiche
Pag. 119
Pag. 121
05 Commercio ed artigianato, SUAP e SUI
04-05-06 Servizio SUAP
Pag. 123
Pag. 125
12 Funzioni relative a servizi produttivi:
05 Servizio Farmacie comunali
Pag. 127
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
Piano esecutivo di Gestione
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
Servizio
Codice
Descrizione
01
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa: Servizio Consulenza giuridica della
della Presidenza del consiglio, del Consiglio
comunale e degli Organi Istituzionali
Responsabile unità operativa: Nucciarone Massimo
Obiettivi gestionali
1.
Supporto alle attività di revisione della normativa statutaria e
regolamentare dell’Ente
2.
Consulenza giuridica della Presidenza del Consiglio, del Consiglio
comunale e degli Organi Istituzionali
3.
Continuo aggiornamento della banca dati degli atti normativi del
Consiglio comunale consultabili sul sito web
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° attività realizzate
Tempo medio di realizzazione
N° determinazioni
N° deliberazioni di giunta
N° deliberazioni di consiglio
N° sedute di consiglio
N° interpellanze ed interrogazioni
N° regolamenti revisionati
N° consulenze giuridiche realizzate
N° reports delle attività degli OO.II. pubblicati
N° attività realizzate/ N° attività previste
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
D5
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°1
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali
generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa: Servizio registrazione deliberazioni e determinazioni
Responsabile unità operativa: Coppola Anna Maria
Obiettivi gestionali
1. Archiviazione, protocollazione e pubblicazione delle determinazioni e
delle deliberazioni dell’ente
2. Gestione della segreteria generale
Indicatori
•
•
•
•
•
•
N° delibere di giunta approvate
N° delibere di consiglio approvate
N° determinazioni dirigenziali protocollate e pubblicate on-line
N° deliberazioni protocollate e pubblicate on-line
N° atti segreteria protocollati
Tempo medio per la pubblicazione degli atti
Risorse umane
Numero
Numero
•
•
1
1
Cat.
C5
B6
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°3
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Segreteria generale, personale e organizzazione
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa: Servizi generali: Archivio, Protocollo, Messi e uscieri
Responsabile unità operativa: Calise Antonio
Obiettivi gestionali
1. Gestione della posta dell’Ente
2. Avvio procedura della protocollazione informatizzata della posta in
uscita con il coinvolgimento di tutte le strutture dell’Ente
3. Gestione ed organizzazione del personale uscieri e messi comunali
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° atti protocollati in uscita
N° atti protocollati in entrata
N° atti archiviati
N° atti notificati
N° atti pubblicati
N° atti depositati nella casa comunale
N° atti protocollati con strumenti elettronici
N° atti archiviati con procedure elettroniche
Tempo medio di protocollazione
Tempo medio per ricerca documenti
Tempo medio di partenza comunicazioni
Tempo medio di consegna agli uffici
N° atti protocollati in uscita anno 2012/ N° atti protocollati in
uscita anno 2011
N° atti protocollati in entrata anno 2012/N° atti protocollati in
entrata anno 2011
Risorse umane
umane
Numero
•
•
•
•
•
2
4
3
3
7
Cat.
C5
B7
B6
B3
A5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°4
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Segreteria generale, personale e organizzazione
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa:
Servizio Gestione giuridica del personale
Responsabile unità operativa: Ruggi Angelo
Obiettivi gestionali
1. Rideterminazione della pianta organica e della dotazione organica
dell’ente
2. Predisposizione del conto annuale
3. Gestione del sistema di rilevamento delle presenze, ferie e malattie dei
dipendenti
4. Gestione degli adempimenti sul contenzioso del lavoro, trasferimenti,
distacchi, comandi dei dipendenti
5. Procedure atte ad attuare il piano delle assunzioni per l’anno 2012,
così come previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica.
Indicatori
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° corsi di formazione organizzati e/o gestiti
N° contratti di assunzione
N° dipendenti trasferiti ad altri enti
N° dipendenti trasferiti da altri enti
N° atti predisposti per sciopero
N° atti predisposti per maternità
N° atti predisposti per permessi
N° atti predisposti per aspettative
N° richieste visite domiciliari
N° atti predisposti per procedimenti disciplinari
N° verbali della delegazione trattante
N° variazioni mansioni e profili professionali
N° ordini di servizio del personale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
Cat.
D6
D5 Peo
C6
B7
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°4
COMUNE DI CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa:
Servizio Gestione economicoeconomico-contributiva del personale e degli OO.II.
Responsabile unità operativa: Ruggi Angelo
Obiettivi gestionali
1. Gestione economico-contributiva del personale di ruolo e fuori ruolo
2. Espletamento pratiche per la cessione di 1/5 dello stipendio e assimilate
3. Espletamento pratiche previdenziali
4. Predisposizione dei modelli fiscali CUD
5. Controllo e liquidazione dei modelli 730
6. Gestione economico-contributiva degli organi istituzionali
7. Espletamento pratiche di pensione per il personale collocato a riposo
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° stipendi di ruolo erogati
N° stipendi fuori ruolo erogati:
a) Personale N.D.R.
b) Patti sociali
c) Co.co.co
d) Personale ATA
N° CUD erogati:
a) Personale di ruolo
b) Personale N.D.R.
c) Co.co.co
d) Personale ATA
N° pratiche di pensione
N° cessioni di 1/5 dello stipendio e assimilate:
a) Cessioni
b) Deleghe
c) Ricongiunzioni
d) Pignoramenti
e) Fitti
f) Det. varie
N° sovvenzioni
N° piccoli prestiti
N° richieste di mandati di pagamento
N° controlli sui modelli 730
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
1
Cat.
D6
D4 Peo
C6
B5
B3
B
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°4
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
Piano esecutivo di Gestione
FUNZIONEFUNZIONE-
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa:
Servizio Provveditorato/Economato e Gare
Responsabile unità operativa: Pisani Luigi
Obiettivi gestionali
gestionali
1. Revisione delle procedure di gara e programmazione degli acquisti di
beni in maniera centralizzata al fine di economizzare i costi
2. Gestione del magazzino
3. Gestione utenze elettriche dell’ente e verifiche periodiche delle stesse al
fine di evitare pagamenti di quelle non più necessità
4. Revisione complessiva dell’inventario dell’ente
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° gare indette
Tempo medio procedure per indizione gare
N° impegni per gare
N° convenzioni nazionali individuate
N° convenzioni nazionali utilizzate
N° procedure con affidamento pluriennale
N° procedure con affidamento annuale
N° comunicazioni mass media
N° acquisti effettuati in via telematica
Importo acquisti beni in c/capitale (arredamenti)
Importo acquisti beni in c/ esercizio (cancelleria)
N° reversali o bolle d’incasso del servizio cassa
N° anticipazioni di cassa
N° controlli effettuati sulle utenze
N° controlli effettuati sul servizio pulizia e vigilanza
N° controlli effettuati sull’inventario dell’Ente
Tempo medio per chiusura cassa
N° buoni pasto erogati
N° procedure con affidamento pluriennale/ Tot. N° procedure
N° procedure con affidamento annuale/Tot. N° procedure
N° convenzioni utilizzate/N° convenzioni individuate
Tot. N° gare indette es. 2012/ Tot. N° gare indette es. 2011
Tempo medio di emissione per ordine di acquisto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
Cat.
•
•
•
•
•
•
1
2
1
1
1
1
D6
B7
B6
B4
A5
A4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°2
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO
ESECUTIVO DI GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio Gestione società partecipate, collegate e controllate
Responsabile unità operativa: Calise Antonio
Obiettivi gestionali
1. Gestione dei rapporti con le società partecipate
2. Analisi e controllo delle situazioni contabili delle società
3. Continuazione ed adeguamento alle nuove normative dell’iter
procedurale per la cessione al privato di almeno il 40% delle azioni della
Sea
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° Società partecipate
N° Società controllate
N° Società collegate
N° adeguamenti statutari
N° controlli effettuati sulle situazioni contabili delle società
Risorse umane
Numero
•
1
Cat.
Dirig.
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 102
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Falcione Paola
Unità operativa:
Servizio Ragioneria
Responsabile unità operativa: Smargiassi Francesca
Obiettivi gestionali
1. Controllo del patto di stabilità e monitoraggio dei flussi di cassa
2. Verifiche di cassa
3. Gestione della contabilità d’investimento
4. Gestione della contabilità fiscale
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° mandati
N° reversali
N° determine rinviate a riesame
N° storni dal fondo di riserva
N° registrazione fatture
N° impegni di spesa
N° accertamenti
N° liquidazioni
Tempo medio per visto
Tempo medio parere su delibere
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Cat.
D5 Peo (70%)
1
D1
1
1
1
2
1
1
C5
C2 (70%)
C2
B6
B2
A3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°7
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Falcione Paola
Unità operativa:
Servizio Bilancio
Responsabile unità operativa: Falcione Paola
Obiettivi gestionali
1. Redazione del bilancio preventivo anno 2013
2. Predisposizione degli atti per la verifica dell’equilibrio di bilancio
3. Redazione del conto consuntivo
4. Predisposizione delle variazioni e degli assestamenti di bilancio
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° variazioni di bilancio
N° assestamenti di bilancio
N° ricognizione stato attuazione dei programmi e presa d’atto
permanenza equilibri di bilancio
N° variazioni Peg
Tempo medio per variazioni ed assestamento di bilancio
Risorse umane
Numero
•
•
2
1
Cat.
D5 Peo al 30%
C3 al 30%
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°7
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa::
Servizio Organizzazione, controllo di gestione e supporto al N.V.
Responsabile unità operativa: Colangelo Anna
Obiettivi gestionali
1. Coordinamento attività per la predisposizione della RPP
2. Redazione Piano degli obiettivi dei dirigenti
3. Compilazione reports annuali sull’attività dei servizi
4. Controllo a campione della realizzazione degli obiettivi delle schede Peg
attraverso la verifica della documentazione
5. Attività di supporto al nucleo di valutazione
6. Predisposizione schede di valutazione dei dirigenti
7. Analisi dei costi su alcuni servizi dell’Ente
8. Completamento ed attivazione del programma Halley sull’analisi dei
costi e sul rating finanziario
9. Redazione del sistema di pesatura delle aree dirigenziali per
l’assegnazione delle indennità di posizione
10. Redazione del sistema di valutazione della performance organizzativa e
di quella individuale
Indicatori
Risorse umane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° centri di costo oggetto di controllo analitico
N° Reports prodotti
N° Sedute del nucleo di valutazione
N° Reports inviati alle strutture
N° parametri da monitorare
N° verifiche a campione
N° analisi dei costi effettuate
•
•
Centri di costo controllati/Totale centri di costo
Reports prodotti/reports richiesti
Numero
•
1
Cat.
D4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 54
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Gestione econ., finanz., programmaz., provveditorato e controllo di gestione
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa:
Servizio programmazione e politiche comunitarie
Responsabile unità operativa: Maddalena Maria
Obiettivi gestionali
1. Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria delle case di riposo
“Colitti” e “Pistilli” (art. 71)
2. Prosecuzione attività del progetto E- government-ALI comuni molisani
( incontri, atti amministrativi, predisposizioni di progetti e relazioni)
3. Attivazione dei progetti del programma PISU
4. Ricerca finanziamenti europei e nazionali proposte di progettazione
5. Completamento del programma di interventi per la riparazione
funzionale con miglioramento sismico degli edifici scolastici (Decreto
C.D. n° 79 del 21 maggio
6. Attivazione iter procedurale per la presentazione del progetto “Piano
città”
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° accordi di programma con altri Enti
N° programmi presentati a finanziamento
N° candidature a programmi europei
N° nuovi programmi intersettoriali proposti
Tempi medi per la gestione dei programmi complessi e dei progetti
N° progetti realizzati
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
D5 PEO
C4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°53
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Centro di responsabilità: Falcione Paola
Unità operativa: Servizio gestione e riscossione tributi e Gestione acquedotto –
Attività: Gestione e riscossione tributi
Responsabile unità operativa: Iacobucci Gabriella
Gabriella
Obiettivi gestionali
1. Controlli amministrativi sulla riscossione tributi
2. Gestione delle entrate tributarie e fiscali dell’Ente
3. Accertamento delle imposte e tasse comunali
4. Perseguimento del recupero dell’evasione fiscale attraverso la collaborazione
del servizio tecnico, commercio, anagrafe e polizia locale;
5. Predispozione del regolamento IMU
6. Gestione delle attività di sportello
7. Definizione del procedimento avviato con l’ex concessionario della riscossione
per il recupero delle somme delle quali l’Ente risulta creditore
Indicatori
Risorse umane
•
•
•
•
•
•
•
•
Importo accertato ICI
Recupero accertato ICI
Rimborso ICI
Avvisi di accertamento liquidazione
Accertamento con adesione
N° controlli effettuati sulle affissioni pubblicitarie
N° sospensioni e rateazioni tributi
N° sgravi/rimborsi TRSU
•
Attività di sportello:
sportello
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Importo accertato ICI/ Importo previsionale
Recupero accertato ICI/ Ore di lavoro dipendenti
Proventi ICI/N° unità immobiliari
Proventi ICI/N° famiglie+N° imprese
Proventi ICI prima abitazione / Tot. Proventi ICI
Proventi ICI altri fabbricati/Tot. Proventi ICI
Proventi ICI terreni agricoli /Tot. Proventi ICI
Proventi ICI aree edificabili/Tot. Proventi ICI
N° consulenze/N° utenti
N° affissioni effettuate/N° affissioni richieste
Accertamento TARSU
Rimborso TARSU
Numero
•
•
•
•
•
•
•
2
2
1
1
1
2
1
N° utenti medi giornalieri
N° consulenze medie giornaliere
Cat.
D6
D5
C1
B7
B5
B2(50%)
A3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 9 e n° 49
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Centro di responsabilità: Falcione Paola
Unità operativa:
Servizio Contenzioso tributario
Responsabile unità operativa: Iacobucci Gabriella
Obiettivi gestionali
1. Ricognizione del contenzioso esistente e risoluzione delle controversie
Indicatori
•
•
•
•
•
Risorse umane
Ricorsi commissioni tributarie
Ricorsi vinti
Ricorsi a commissioni/Avvisi di accertamento
Ricorsi vinti/Ricorsi a commissioni
N° Contenzioso tributario
Numero
•
2
Cat.
D6
Risorse strumentali
strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°9
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione
amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
05
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa: Servizio verde pubblico, Manutenzioni immobili e reti di servizioservizio- Servizio edilizia
scolastica
scolastica
Attività: Manutenzioni immobili e strade – Edilizia scolastica
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Attivazione procedure per la ricerca dei finanziamenti necessari
per la messa in sicurezza degli immobili comunali
2. Completamento della manutenzione straordinaria degli alloggi
comunali
3. Completamento manutenzione straordinaria dei marciapiedi e
delle pertinenze stradali
4. Manutenzione degli edifici scolastici
5. Avvio iter procedurale per la presentazione di un progetto per la
costruzione di un nuovo polo scolastico
Indicatori
Risorse umane
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° interventi manutentivi effettuati in economia
N° richieste interventi esternalizzate a terzi
N° richieste interventi
N° verifiche di sicurezza su edifici scolastici
•
•
•
•
•
N° interventi effettuati in economia/Tot. Interventi
N° interventi effettuati in economia/N° richieste interventi
N° interventi esternalizzati a terzi/N° richieste interventi
Tempo medio intervento
Tempo medio intervento anno 2012/Tempo medio intervento anno
2011
Numero
•
•
•
•
•
•
•
•
1
1
1
2
2
1
2
4
Cat.
D5- Peo
C5
C2
B6- Peo
B5
B3
A5
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°10
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione
amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
05
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Centro di responsabilità: Cocozza
Cocozza Rodolfo
Unità operativa:
Servizio Patrimonio
Responsabile unità operativa: D’ Imperio Rosa
Obiettivi gestionali
1. Predisposizione bando di asta pubblica ed attività connesse per
alienazione degli immobili comunali (terreni/fabbricati)
2. Attivazione nuove procedure di sfratto
3. Gestione dell’inventario dei beni immobili
4. Gestione amministrativa e contabile dei fitti attivi e passivi, dei
condomini, delle concessioni di suolo pubblico
5. Gestione dei rapporti con le assicurazioni
6. Attivazione procedure per accatastamento immobili comunali
7. Attivazione nuova procedura per l’affidamento della gestione dei
risarcimenti danni derivanti da responsabilità civile terzi rientranti nella
S.I.R.
Indicatori
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° contratti abitativi in essere
N° stime e perizie
N° rettifiche ed aggiornamenti catastali
N° contratti di compravendita
N° contratti commerciali in essere
N° rinnovo contratti di locazione
N° immobili locati
N° istanze di riscatto
N° immobili dismessi
N° contratti di locazione
N° procedure di sfratto attivate
N° canoni di locazione ricalcolati e riadeguati
Valore bene immobiliare inventariato
Variazioni inventario beni immobili
N° contratti di assicurazione stipulati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
Cat.
D6
D5
D4
C3
A6
Risorse strumentali
strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 8
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
06
Ufficio tecnico
Centro di responsabilità: Cocuzza Rodolfo
Unità operativa: Servizio Lavori pubblici
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Predisposizione degli atti tecnico- amministrativi e cura degli
aspetti gestionali al fine della realizzazione delle opere previste
nell’elenco annuale
2. Direzione dei lavori delle opere in corso
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
N° collaudi
N° certificati di regolare esecuzione in OO.PP.
Importo totale dei progetti
N° gare
N° deliberazione
N° determinazioni
N° nuovi progetti presentati
•
•
N° collaudi/Tot. Progetti di OO.PP.
N° certificati di regolare esecuzione in OO.PP./Tot. Progetti di
OO.PP.
Risorse umane
Numero
Cat.
2
1
2
D6
D5
C5
•
•
•
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°11 e n° 100
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
06
Ufficio tecnico
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa: Servizio gare e appalti opere pubbliche
Responsabile unità operativa: Salati Piacentino
Obiettivi gestionali
1. Predisposizione di tutti gli atti necessari per l’espletamento
delle gare e per la pubblicazione delle modalità di partecipazione
alle stesse
2. Esame e riscontro dei ricorsi e delle osservazioni in ordine alle
procedure espletate in collaborazione con l’ufficio legale
3. Predisposizione degli atti contrattuali in collaborazione con
l’ufficio contratti
Indicatori
N° gare avviate
N° appalti opere assegnati
N° deliberazione
N° determinazioni
N° consulenze svolte
N° verbali redatti
N° convenzioni e disciplinari predisposti
N° contatti con le imprese
N° aggiornamenti sul sito web
N° vertenze pervenute relative alle gare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
1
Cat.
D6
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°11 e n° 100
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
07
Anagrafe,
Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio Anagrafe, stato civile e leva
Responsabile unità operativa: Stasi Massimo
Obiettivi gestionali
Anagrafe:
1. Costante aggiornamento e controllo delle emigrazioni e delle
immigrazioni
2. Costante aggiornamento del servizio toponomastica ed
onomastica
3. Avvio procedura, con l’ausilio della società Halley, della
digitalizzazione dei dati cartacei della popolazione residente
Stato civile e leva militare:
4. Inserimento dati nell’archivio informatizzato in conformità
a quanto previsto dal regolamento n° 396 del 03/11/2000
5. Controllo dei dati inseriti nei registri anche mediante il
confronto anagrafico ed elettorale
6. Costituzione di uno sportello informatico, in collaborazione
con il Ministero della difesa al fine di dare le giuste
informazioni ai giovani che vogliono intraprendere la
carriera militare
Indicatori
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° certificazione rilasciate
N° carte d’identità rilasciate
N° carte d’identità elettroniche rilasciate
N° carte d’identità elettroniche richieste dai cittadini
N° Variazioni anagrafiche eseguite
Tempo rilascio carte d’identità
Tempo rilascio certificazioni
Certificati demografici rilasciati/N° dipendenti preposti per il servizio
Carte d’identità rilasciate/N° dipendenti preposti per il servizio
N° carte d’identità elettroniche rilasciate/ N° C.I.E. richieste
Costo totale servizio/N° abitanti
Costo personale addetto/N° abitanti
Costo servizi/N° abitanti
N° atti di nascita
N° atti di morte
N° atti di matrimonio
N° richieste di pubblicazioni
N° annotazioni su atti di stato civile
Procedimenti ex art. 36 DPR 396/2000
N° atti di cittadinanza
Procedimenti anagrafici di irreperibilità
N° autentiche
Toponomastica e numerazione civica
Procedimenti AIRE
Tempi istruttoria di matrimonio
N° Pratiche dispensa servizio di leva
N° Iscritti alle liste di leva
N° Variazioni alle liste di leva
N° reclami pervenuti per disservizi (anche tramite l’ufficio URP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero
•
•
•
•
•
•
•
1
1
6
1
1
3
1
Cat.
D4
C4
B7
B6
B5
B3
B1
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente nell’inventario
dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al codice di
servizio n°12
COMUNE DI CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio Elettorale e Cec e Scec
Responsabile unità operativa: Stasi Massimo
Obiettivi gestionali
Elettorale:
1. Verifica dello schedario con le liste elettorali generali e
sezionali
2. Composizione delle sezioni elettorali
3. Aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini
4. Gestione dei procedimenti elettorali con i controlli delle
schede delle varie sezioni
Cec e Scec:
5. Aggiornamento e verifica delle circoscrizioni elettorali
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° liste elettorali sezionali
N° liste elettorali generali
N° schede individuali ricompilate
N° liste elettorali generali compilate
N° liste elettorali sezionali compilate
N° aggiornamento liste elettorali
N° aggiornamento liste generali
Tempo medio per esecuzione aggiornamento liste sezionali
Tempo medio per esecuzione aggiornamento liste generali
Tempo medio per aggiornamento schedario
N° tessere elettorali predisposte
N° tessere elettorali consegnate agli elettori
N° tagliandi variazioni domicilio
N° liste elettorali aggiornate/N° liste elettorali da aggiornare
N° sedute commissioni
N° aggiornamenti su liste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
1
1
2
1
Cat.
D5
C6
B6
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°12 e n° 14
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
07
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio Statistica
Responsabile unità operativa: Stasi Massimo
Obiettivi gestionali
1. Redazione reports sintetici su rilevazione dati inflazione, prezzi al
consumo, forze di lavoro, attività produttive, censimenti periodici ect.
2. Redazione di un bollettino socio-demografico sulla città di Campobasso
con relativa analisi delle variabili economiche
3. Redazione di indagini statistiche commissionate dall’Istat
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° rilevazioni c/Istat
N° rilevazioni per redazione strumenti programmatori
N° modelli trattati
N° modelli registrati
N° macrodati pubblicati nell’anno
N° interviste annue
N° variabili economiche analizzate
Risorse umane
Numero
Cat.
•
•
•
1
1
2
D4
B5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al codice
di servizio n°13
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa:
Servizio informatizzazione, digitalizzazione e gestione telefonia e reti telefoniche
Responsabile unità operativa: Salati Piacentino
Obiettivi gestionali
1. Completamento predisposizione di un piano triennale per la graduale
sostituzione dei pc dell’ente
2. Sviluppo ed aggiornamento del sito internet del comune
3. Adeguamento alle nuove disposizioni previste nel Codice
dell’amministrazione digitale approvato con D.L.vo n° 235/2010
4. Predisposizione del regolamento del sito web in base alle linee guida
emanate dal Ministero
5. Gestione delle utenze telefoniche “fissa e mobile” ed attività atte al
miglioramento del servizio in termini economici
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° segnalazioni ricevute
N° segnalazioni evase malfunzionamento
N° interventi di manutenzione su dispositivi hardware e software
N° software richiesti
Tempo medio di intervento su chiamata
N° determinazioni
N° deliberazioni
N° aggiornamenti del sito web del comune
N° manutenzioni effettuate/ N° manutenzioni richieste
Tempo medio di intervento su chiamata 2012/Tempo medio di
intervento su chiamata anno 2011
N° reclampervenuti per disservizi sul sistema informatico
N° digitalizzazioni certificate attivate
Risorse umane
Numero
•
•
1
2
Cat.
D6
B7
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°4
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali
generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio consulenza legale interna
Responsabile unità operativa: Fiacco
Fiacco Leandra
Obiettivi gestionali
1. Redazione di pareri legali alle altre strutture dell’Ente
2. Attività di consulenza, su richiesta delle strutture, relativa alle singole
fasi di procedimenti amministrativi avviati
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° pareri preventivi resi
N° consulenze rese su singole fasi del procedimento amministrativo
N° contenziosi promossi da terzi su pareri resi
N° parcelle erogate ad avvocati esterni
N° parcelle da erogare ad avvocati esterni
•
•
N° pareri previsti resi anno 2012/N° pareri previsti resi anno 2011
N° contenziosi promossi da terzi su pareri resi anno 2012/N°
contenziosi promossi da terzi su pareri resi anno 2011
Risorse umane
Numero
•
Cat.
2
D6
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°5
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Calise Antonio
Unità operativa:
Servizio del Contenzioso
Responsabile unità operativa: Fiacco Leandra
Obiettivi gestionali
1. Ricognizione del contenzioso esistente per giurisdizione e materia
2. Analisi, sulla scorta del punto precedente, della possibilità di
proposizioni transattive finalizzate alla chiusura delle vertenze con
un alto grado di incertezza nell’esito
3. Creazione di un archivio informatico di tutte le sentenze che hanno
riguardato il Comune negli ultimi dieci anni con catalogazione per
materia degli atti
4. Cura e definizione dei procedimenti in corso elencati nella relazione
previsionale e programmatica 2012
5. Attivazione delle procedure giurisdizionali per il contenzioso con
l’ex esattore comunale
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° pratiche contenzioso dell’anno
N° cause vinte
N° cause perse
N° appelli proposti
N° contenzioso per settori
N° vertenze chiuse con esito positivo
N° vertenze chiuse con esito negativo
Risorse umane
Numero
•
•
•
2
1
1
Cat.
D6
C5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°5
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa:
Servizio Contratti
Responsabile unità operativa: Pisani Luigi
Obiettivi gestionali
1. Predisposizione atti contrattuali a supporto delle strutture dell’Ente
con relative stipule ed adempimenti connessi (registrazione,
trascrizione, volture ecc.)
2. Completamento dell’adeguamento del servizio alle linee
programmatiche di digitalizzazione della P.A. attraverso
l’attivazione di collegamenti diretti con altri Enti (Agenzia delle
entrate, catasto, Istituti di credito, ecc. )
Indicatori
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° contratti repertoriati
N° volture
N° trascrizioni
N° contratti rinviati a nuovo esercizio
•
•
Tempo medio ultimazione iter per sottoscrizione contratti
Tempo medio sottoscrizione contratti anno 2012/ Tempo medio
sottoscrizione contratti anno 2011
N° contratti iscritti nel registro delle scritture private
N°Determinazioni-contratto
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
1
1
1
Cat.
D6
C
B7
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°2
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Coppola Anna Maria
Unità operativa:
Servizio Segreteria del Sindaco
Sindaco
Responsabile unità operativa: Di Muzio Maria
Obiettivi gestionali
1. Gestione della segreteria sindacale relativamente alla
organizzazione degli incontri tra il sindaco e le Istituzioni, gli
Enti, le autorità locali e nazionali
2. Attività finalizzate all’attuazione del programma di governo
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° atti protocollati
N° atti smistati
N° riunioni sindacali
N° giunte
N° atti sindacali
N° progetti seguiti
•
•
N° atti smistati anno 2012 /N° atti smistati anno 2011
N° atti protocollati anno 2012/N° atti protocollati anno 2011
Risorse umane
Numero
•
•
•
1
1
1
Cat.
D5
B4
A3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°1
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa:
Servizio Informazioni e rapporti con il cittadino
cittadino (URP)
URP)
Responsabile unità operativa: Liguori Maria Antonietta
Obiettivi gestionali
1. Assistenza ai cittadini per la compilazione delle istanze da
presentare all’Ente
2. Gestione dell’albo pretorio informatico
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° determinazioni di impegno e liquidazione per URP telematico e
centralino telematico
N° utenti giornalieri
N° informazioni date
N° informazioni richieste
N° proposte di miglioramento del servizio
N° relazioni intraprese con URP di altre amministrazioni
N° aggiornamenti sito web del comune
N° informazioni date / N° informazioni richieste
N° reclami pervenuti relativi al servizio URP
Risorse umane
Numero
•
•
1
2
Cat.
D3
digis
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 53
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO
ESECUTIVO DI GESTIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa:
Servizio Sicurezza
Sicurezza sul lavoro
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Organizzazione di incontri al fine di formare ed informare il
personale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
2. Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi
3. Programmazione delle visite sui luoghi di lavoro
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° indagini mediche effettuate sui lavoratori esposti a rischi sanitari
specifici
N° visite mediche effettuate/ N° dipendenti
N° visite oculistiche effettuate/ N° dipendenti
N° visite degli ambienti di lavoro
N° visite integrate con la ASL
N° impianti messi a norma nell’anno 2012
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
D6
C5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°1
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
FUNZIONE
Codice
01
Descrizione
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
08
Altri servizi generali
Centro di responsabilità: Cocuzza Rodolfo
Unità operativa:
Servizio Gestione automezzi e Protezione
Protezione civile
.
Attività: Gestione automezzi
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Miglioramento della gestione del servizio parco automezzi in
relazione alle necessarie economie di spesa stabilite dalle
normative vigenti
2. Predisposizione atti per la esternalizzazione del servizio
scuolabus
3. Attivazione iter procedurale per il noleggio di una nuova
autovettura
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° mezzi – macchine gestite
Valore dei beni in inventario
Km. Percorsi
Spesa totale /macchine gestite
Spesa totale/Km. percorsi
Numero
•
•
•
•
•
•
•
1
1
2
14
2
1
1
Cat.
D6
C4
B7
B6
B4
B3
B1
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 31
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
02
Descrizione
Funzioni relative alla giustizia
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Uffici giudiziari
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa::
Uffici giudiziari
Responsabile unità operativa: Di Maio Michele
Obiettivi gestionali
1. Manutenzione ordinaria degli immobili e dei servizi necessari
per l’espletamento delle proprie funzioni
Indicatori
•
•
•
•
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° manutenzioni effettuate
N° servizi resi
Numero
•
•
•
•
•
1
1
1
1
3
Cat.
C5
B5
B3
A5
A2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°15
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
03
Descrizione
Servizi di Polizia Locale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Polizia
Polizia Municipale
Centro di responsabilità: Primiani Franco
Unità operativa:
Servizio Polizia Giudiziaria
Responsabile unità operativa: Primiani Franco
Obiettivi gestionali
1. Svolgimento delle indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria
2. Accertamento e repressione reati
3. Gestione sequestri e fermi amministrativi
4. Indagini per la ricerca e l’identificazione dei colpevoli
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° VV.UU. che hanno frequentato corsi di formazione
N° indagini effettuate
N° relazioni stilate
N° indagini delegate da magistrati
N° controlli eseguiti su postazioni
N° ordinanze ed ingiunzioni emesse
N° accertamenti reati
N° repressione reati
Tempo medio redazione rapporti informativi
N° rapporti informativi
N° accertamenti effettuati/N° persone addette
N° addetti /popolazione
N° verbali annullati per irregolarità o per scadenza dei termini
Risorse umane
Numero
Cat.
5
C5
•
Risorse
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°16
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
03
Descrizione
Servizi di Polizia Locale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Polizia Amministrativa
Centro di responsabilità: Primiani Franco
Unità operativa:
Servizio Polizia Amministrativa
Responsabile unità operativa: Primiani Franco
Obiettivi gestionali
1. Vigilanza e controlli in materia ecologica
2. Controlli in materia di emissioni sonore e sul possesso dei titoli
autorizzatori relativi all’esercizio di attività insalubri
3. Vigilanza e controlli in materia di edilizia al fine di prevenire gli
abusi
4. Attività di informazione e collaborazione con gli uffici
dell’Amministrazione preposti all’erogazione dei sussidi
assistenziali
5. Definizione delle controversie concernenti le contravvenzioni
amministrative pendenti
Indicatori
Risorse umane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° violazioni rilevate su controlli ispettivi in materia ambientale
N° violazioni rilevate su controlli ispettivi in materia di annonaria
N° violazioni rilevate su controlli ispettivi in materia di edilizia
N° sopralluoghi per rilascio certificati di agibilità ed abitabilità
N° controlli cantieri edilizi
N° rapporti informativi stilati
N° recupero crediti
N° verbali annullati per irregolarità e/o per scadenza dei termini
N° procedure sulle controversie definite
•
•
N° accertamenti effettuati/N° persone addette
N° addetti /popolazione
Numero
•
•
22
1
Cat.
C5
C3
Risorse strumentali
strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 17 e n° 18
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
04
Descrizione
Funzione di istruzione pubblica
SERVIZIO
Codice
Descrizione
0101-0202-0303-04
Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I e II grad
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio Pubblica istruzione, asili nido e bibliobiblio-mediateca
Attività:
Attività: Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I e II grado
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Gestione dei contributi alle scuole dell’infanzia non statali
2. Fornitura delle cedole relative all’acquisto dei libri di testo per la scuola
primaria
3. Gestione dei contributi ministeriali inerenti la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo
4. Gestione dei contributi ministeriali per borse di studio a sostegno delle
famiglie disagiate
5. Programmazione degli acquisti relativi ad arredi, attrezzature e supporti
necessari per gli alunni “diversamente abili”
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° bambini iscritti alla scuola dell’infanzia
N° bambini iscritti alla scuola primaria
N° ragazzi iscritti alla scuola secondaria di I grado
N° ragazzi iscritti alla scuola secondaria di II grado
Budget assegnati
N° cedole librarie consegnate
N° borse di studio assegnate
N° domande presentate per richiesta contributo acquisti testo
N° contributi assegnati
N° domande ricevute per richiesta borse di studio
N° borse di studio assegnate
N° attrezzature acquistate
N° acquisti effettuati/Tot. Acquisti previsti
Spesa totale/Bambini iscritti
Spesa totale/Giorni di apertura
N° Reclami ricevuti
1
1
1
2
Cat.
D6
C3
B6
B1
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°19
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
04
Descrizione
Funzione di istruzione pubblica
pubblica
SERVIZIO
Codice
Descrizione
05
Assistenza scolastica, refezione e trasporto, palestre
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio Pubblica istruzione, asili nido e bibliobiblio-mediateca
.
Attività: Assistenza scolastica
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Gestione del servizio trasporto scolastico
2. Rimborso spese di viaggio per gli aventi diritto che utilizzano
trasporto alternativi per raggiungere gli istituti scolastici
mezzi di
3. Gestione dell’anagrafe scolastica al fine di verificare l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e di eventuali problematiche sociali
4. Gestione dell’iter procedurale al fine di offrire il servizio di mensa scolastica
alle scuole che ne facciano richiesta
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° utenti del servizio trasporto
Km percorsi dai scuolabus
Giorni di trasporto
N° scuolabus
N° corse giornaliere
N° posti disponibili su scuolabus
N° pasti offerti
N° domande presentate per servizio mensa
N° domande soddisfatte per servizio mensa
N° punti di raccolta degli scuolabus
N° reclami pervenuti
N° spese di viaggio rimborsate
N° pasti offerti anno 2012/N° pasti offerti anno 2011
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
Cat.
D6
C3
B7
B6
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°23 e n° 24
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO
ESECUTIVO DI GESTIONE
FUNZIONE
Codice
05
Descrizione
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Biblioteche
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio Pubblica istruzione, asili nido e bibliobiblio-mediateca
.
Attività: Biblioteche e Mediateca
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Acquisto delle novità più interessanti proposte dalla Editoria Nazionale
2. Controllo sulla gestione affidata all’esterno del servizio biblioteca
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
Tot. Utenze
N° ore di connessione garantite
Costo manutenzione PC
N° PC disponibili
N° convegni organizzati
N° incontri organizzati
N° workshop organizzati
N° mostre organizzate
N° libri acquistati
N° attrezzature acquistate
Tot. Utenze/N° ore di connessione garantite
Costo manutenzione PC/N° PC disponibili
Costo di gestione annua
Risorse
Risorse umane
Numero
•
•
•
2
1
1
Cat.
D6
C5
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 25
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
05
Descrizione
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Teatri, attività culturali, servizi diversi nel settore culturale
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio cultura, turismo, spettacoli
.
Attività: Cultura
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Organizzazioni di manifestazioni
dall’amministrazione comunale
e
rassegne
varie
previste
2. Erogazione contributi per le manifestazioni di interesse per la
collettività organizzate dalle associazioni culturali
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
Finanziamenti statali ricevuti (n° ed importo)
Finanziamenti regionali ricevuti (n° ed importo)
N° manifestazioni realizzate
N° mostre organizzate
N° aggiornamenti sito web effettuati
N° contributi ed importi concessi alle associazioni
N° eventi culturali sponsorizzati
Manifest. organizzate/Manifestazioni programmate
Mostre organizzate/Mostre programmate
Contributi concessi/Budget finalizzato per contributi
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
2
1
1
1
1
1
Qualifica funzionale
D6
D4
C4
B7
B6
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 26
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
06
Descrizione
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Piscine comunali
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio Sport e gestione impianti sportivi
Attività: Piscine comunali
-
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Controllo del regolare funzionamento della struttura
2. Completamento iter procedurale per l’appalto- concorso al fine di
completare la piscina comunale di Via Campania
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° presenze
N° Giorni di apertura
Totale ore di apertura annuale
Totale ore di apertura al pubblico
Mq. Impianti gestiti
N° manutenzioni
N° segnalazioni disfunzioni
N° materiali acquistati
•
•
•
•
•
Spesa totale/N° presenze
Spesa totale/Giorni di apertura
Spesa totale/Ore di apertura al pubblico
Totale presenze/Totale posti disponibili
Entrata/Spesa totale
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
1
1
1
1
Cat.
D6
D4
B7
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 27
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
FUNZIONE
Codice
06
Descrizione
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio sport e gestione Impianti
Impianti sportivi Attività: Gestione impianti sportivi
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Predisposizione di un piano di intervento tecnico-amministrativo e contabile
finalizzato alla revisione delle convenzioni in essere con gli attuali gestori degli
impianti sportivi, avendo cura di porre a carico esclusivo degli stessi tutte le
spese di manutenzione e di gestione ordinaria (utenze idriche, elettriche, di
riscaldamento etc.) così come previsto già dalla delibera n° 150 del 2010
2. Controllo sul corretto uso degli impianti
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° impianti
N° interventi effettuati sugli impianti
N° acquisti attrezzature sportive
N° convenzioni effettuate
N° convenzione con il Campobasso calcio
N° Giorni di apertura al pubblico
Mq. Impianti gestiti
N° palestre
N° presenze palestre
N° campi da tennis
N° presenze campi da tennis
N° altri impianti
N° presenze altri impianti
N° reclami pervenuti
•
•
•
N° interventi effettuati sugli impianti/N° interventi previsti
N° acquisti effettuati/N° acquisti previsti
Tariffe utilizzo impianti anno 2011/ Tariffe utilizzo impianti anno 2010
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
•
1
1
1
1
5
1
1
Cat.
D6
D4
B7
B6
A5
A3
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 28
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTION
GESTIONE
ESTIONE
FUNZIONE
Codice
07
Descrizione
Funzioni nel campo turistico
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Manifestazioni turistiche
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio cultura, turismo, spettacoli Attività: Manifestazioni nel campo turistico
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Realizzazione del “Festival del Misteri”
Indicatori
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° iniziative effettuate
•
Contributi concessi/Budget finalizzato per contributi
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
1
1
1
1
Cat.
D6
C5
B7
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 30
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTI
GESTIONE
ESTIONE
FUNZIONE
Codice
08
Descrizione
Funzioni nel campo della viabilità e trasporti
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Centro di responsabilità: Primiani Franco
Unità operativa:
Attività: Viabilità circolazione stradale e servizi connessi
Responsabile unità operativa: Primiani Franco
Obiettivi gestionali
1. Completamento del miglioramento della mobilità cittadina e
delle condizioni di sicurezza della viabilità
2. Controllo e regolamentazione della circolazione stradale
3. Controllo della segnaletica cantieristica stradale
4. Rilevamento degli infortuni stradali e conseguenti procedure
amministrative e giudiziarie
5. Gestione degli eventi di viabilità straordinaria
6. Predisposizione di un bando di gara per affidare il servizio
“Carro attrezzi”
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
Accertamenti di violazione al codice della strada
N° controlli eseguiti - postazioni
Patenti e carte di circolazione ritirate
N° contravvenzioni effettuate
N° rilascio autorizzazioni transito zona traffico limitato
N° rilascio permessi invalidi
N° permessi per ambulanti
N° rilascio permessi per zone sosta a pagamento
N° permessi ed autorizzazioni
N° verbali annullati per irregolarità e scadenza dei termini
Numero
•
•
1
25
Cat.
D6
C5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 32
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2011
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
08
Descrizione
Funzioni nel campo della viabilità e trasporti
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa: Servizio Trasporti traffico e mobilità
Responsabile unità operativa: Macchiarola Maria
Obiettivi gestionali
1. Completamento delle procedure amministrative al fine di indire una
gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale e per
l’affidamento del servizio
2. Completamento del piano generale del trasporto urbano attraverso
l’approvazione e l’esecuzione dei piani particolareggiati di settore
3. Risistemazione degli impianti semaforici di:
•
•
Colle delle Api
S. Antonio dei Lazzari
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° linee di trasporto
N° mezzi di trasporto urbano
N° segnali sostituiti
N° interventi per segnaletica orizzontale
N° ordinanze in materia di traffico e mobilità
N° rallentatori di velocità
N° rotatorie realizzate
N° piani predisposti
N° impianti semaforici installati
N° incontri con studenti per progetto sull’educazione stradale
N° viaggiatori trasporto urbano
N° biglietti venduti
N° abbonamenti venduti
N° reclami ricevuti
2
1
1
1
1
Cat.
D5
B7
B3
A5
A4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 32 e n° 34
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Urbanistica e gestione del territorio
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa: Servizio pianificaz. e programmaz. del territorio
Responsabile unità operativa: Iannantuono Domingo
Obiettivi gestionali
1. Proseguimento delle attività inerenti l’attuazione dei programmi
complessi di iniziativa ministeriale quali:
• Prusst
• Contratti di quartiere
• Stu
• Pru
• Patti territoriali
• Programmi di edilizia residenziale
2. Avvio iter procedurale per la realizzazione di una nuova arteria che
consente la deviazione del traffico proveniente da Termoli con direzione
Foggia- Roma Napoli
3. Avvio iter procedurale per la realizzazione di strutture scolastiche con
perequazione urbanistica
Indicatori
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° proposte delibere del Consiglio comunale in materia urbanistica
N° varianti del P.R.G.
N° programmi realizzati
Risorse umane
Numero
•
•
1
2
Cat.
D6
D5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 35, 101
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione
previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Urbanistica e gestione del territorio
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa: Servizio arredo urbano
Servizio abusi edilizi
Responsabile unità operativa: Iannantuonio Domingo
Obiettivi gestionali
1. Completamento redazione di un regolamento per gli arredi urbani e per
la realizzazione di strutture temporanee
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo urbano
3. Attività di controllo sull’edificazione privata e di enti pubblici ed
eventuale repressione degli abusi edilizi
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° controlli effettuati
N° sospensioni dei lavori emesse
N° ordinanze di demolizione emesse
N° sanzioni pecuniarie emesse
N° manutenzioni effettuate sull’arredo urbano
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
D6
C1
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 35, 101
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI
DI GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Urbanistica e gestione del territorio
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa:
Servizio Cartografico
Cartografico e funzioni Catastali
Responsabile unità operativa: Lozzi Paola
Obiettivi gestionali
1. Informatizzazione del piano regolatore generale (PRG)
2. Implementazione del SIT ( Sistema integrato territoriale)
Indicatori
Indicatori
N° delibere
N° determine
N° certificati catastali rilasciati
N° cartografie predisposte
Tempo medio per rilasco certificati
Risorse umane
Numero
Cat.
1
C
•
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 35
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
Piano esecutivo di Gestione
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Urbanistica e gestione del territorio
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa:: Serv. edilizia privata
Serv. SUE (Sportello unico
unico edilizia)
Responsabile unità operativa: Lozzi Paola
Obiettivi gestionali
1.
Avvio procedura per la presentazione telematica delle pratiche edilizie
da parte dei tecnici esterni
2.
Avvio iter procedurale per la catalogazione e l’archiviazione digitale
delle pratiche edilizie
3.
Gestione dello Sportello edilizio
Cura e gestione delle istruttorie delle pratiche edilizie relative alle
4.
tecniche di bioedizia e utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile
Indicatori
•
N° deliberazioni
• N° determinazioni
• N° domande di permessi di costruire
• N° dichiarazioni inizio di attività
• Tempo medio rilascio di permessi
• N° permessi di costruire rilasciati
• N° dinieghi di permessi di costruire
• N° certificati di destinazione urbanistica rilasciati
• N° pratiche ENER/fotovoltaico
• N° agibilità fabbricati
• N° depositi pratiche sismiche
• N° depositi tipi di frazionamenti e mappali
per lo sportello edilizio:
• N° utenti giornalieri
• N° pratiche istruite
• N° istanze presentate
• Concessioni rilasciate
• Permessi di costruire in sanatoria
• Tempo medio rilascio di concessioni anno 2012/Tempo medio rilascio di concessioni
anno 2011
• N° concessioni rilasciate/ N° domande di concessioni edilizia
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
•
1
1
4
1
1
1
2
Cat.
D6
D5
C5
C1
B6
B2
B1
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°35
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Urbanistica e gestione del territorio
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa:
Attività: Espropri
Responsabile unità operativa: Cocozza Rodolfo
Obiettivi gestionali
1. Cura dei procedimenti amministrativi e predisposizione degli
atti in base alle competenze previste dal D.P.R. n° 327/01
2. Ricognizione procedure pendenti con stima dei costi a carico del
comune
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° indennità liquidate
N° contestazioni e contenziosi ricevuti
N° stime valutative effettuate
N° procedimenti avviati
N° procedimenti conclusi
N° dichiarazioni di pubblica utilità
N° decreti di occupazione di urgenza
N° decreti di esproprio
Tempo medio di esecuzione adempimenti processo espropriativ
Tempo medio di esecuzione adempimenti processo espropriativi anno
2012/Tempo medio di esecuzione adempimenti processo espropriativi
anno 2011
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
C5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°6
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Edilizia residenziale pubblica
pubblica e piani di edilizia economica e popolare
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa:: Servizio edilizia residenziale pubblica
Responsabile unità operativa: Lozzi Paola
Obiettivi gestionali
1. Attivazione iter procedurale per l’avvio delle fasi tecnicoamministrative dell’accordo di programma denominato “casa
Clima” finalizzato alla costruzione di n° 30 appartamenti di
tipo economico e popolare
2. Recupero maggiori oneri di concessione del piano di zona S.
Giovanni dei Gelsi e di tutte le altre posizioni in essere
Indicatori
N° delibere
N° determine
N° piani predisposti
N° piani programmati
N° trasformazioni dal diritto di superficie a diritto di proprietà
Aree assegnate
Aree previste
Superficie gestita
N° piani predisposti/N° piani programmati
Aree assegnate/Aree previste
Risorse umane
Numero
•
•
2
2
Cat.
D6
C5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 36
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e per l’ambiente
l’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Edilizia residenziale pubblica e PeepPeep-assegnazione alloggi
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:: Servizio sociosocio-assistenziale
Attività: Assegnazione alloggi
Responsabile unità operativa: Melfi Santina
Obiettivi gestionali
1. Verifiche delle istanze pervenute per la richiesta di
alloggi e relativo aggiornamento delle graduatorie
2. Pubblicazione del bando per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (IACP) ed attività
consequenziali
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° indagini ed istruttorie per accertamento situazioni familiari ai fini
abitativi
N° alloggi assegnati in emergenza abitativa (case parcheggio)
N° domande presentate ERP (Edilizia residenziale popolare)
N° domande istruite ERP
N° piani programmati
N° piani realizzati
N° alloggi richiesti
N° rimborsi canoni di locazione effettuati
% case parcheggio individuate
N° domande ERP istruite/N° domande ERP presentate
N° piani realizzati/N° piani programmati
N° alloggi assegnati/N° alloggi richiesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
1
2
Cat.
D5
C5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°36
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
dell’ambiente
nte
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambie
SERVIZIO
Codice
Descrizione
03
Servizi di protezione civile
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa:: Servizio Gestione automezzi e Protezione civile Attività: Protezione civile
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Aggiornamento del Piano di protezione civile del comune
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° Interventi effettuati
N° Interventi richiesti
N° Piani di emergenza elaborati
N° esercitazioni e simulazioni
N° aree di raccolta attrezzate
N° Interventi effettuati/N° Interventi richiesti
N° Piani di emergenza elaborati/N° Piani di emergenza previsti
N° Esercitazioni effettuate/N° Esercitazioni programmate
Risorse umane
Numero
•
•
1
1
Cat.
D6
C4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 38
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Servizio idrico integrato
Centro di responsabilità: Falcione Paola
Unità operativa: Servizio Gestione e riscossione tributi e Gestione amministrativa acquedotto .
Attività: Gestione amministrativa acquedotto
Responsabile unità operativa: Iacobucci Gabriella
Gabriella
Obiettivi gestionali
1. Gestione dei rapporti con l’utenza
2. Formazione delle liste di carico dei canoni annuali
3. Espletamento delle attività inerenti la fornitura, la sostituzione e
i controlli dei contatori
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° abitanti serviti
Km rete di distribuzione
Mc. Di acqua erogata e fatturata ai cittadini
Consumi idrici immobili comunali (mc.)
Mc. di acqua immessa in rete
Mc. di acqua non specificamente attribuibile
Compenso al concessionario
N° nuovi utenti
N° accertamenti allacci illegali
N° recupero crediti
N° richieste di cessazione
N° verifiche delle letture dei contatori fornite dagli utenti
N° contatori sostituiti
N° sigillature effettuate
N° controllo contratti effettuati
N° letture contatori effettuate
N° letture d’ufficio
Mc acqua erogata/N° abitanti serviti
N° controlli contratti effettuati/Tot. N° contratti
Risorse umane
Numero
•
•
•
1.
1
1
1
1
Cat.
D6
B7
B5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 40
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzioni per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Servizio idrico integrato
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa::
.
Servizio manutentivo
manutentivo e reti di servizio
Attività: Gestione reti di servizio (fognaria e idrica)
Responsabile unità operativa: Abbazia Antonio
Obiettivi gestionali
1. Controllo sulle ditte esterne che gestiscono il servizio ( manutentivo e
di consulenza)
2. Realizzazione di una rete idrica a servizio della Zona Industriale
3. Adeguamento degli obblighi comunitari in materia fognaria
4. Gestione delle funzioni amministrative sulle reti di servizio
(segnalazioni, rilascio autorizzazioni alla rete idrica, controllo e sorveglianza
sulla potabilità delle acque )
5. Predisposizione di un nuovo regolamento che disciplini la gestione delle
procedure (allacci, riparazioni, tempi per la conclusione dei procedimenti,
costi di istruttoria, criteri per la riscossione ect.
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° interventi manutentivi su rete fognaria
N° richieste interventi manutentivi
Km. Di rete fognaria
N° rilascio autorizzazioni alla rete idrica
N° controlli e sorveglianza sulla potabilità delle acque
N° richieste di allacci su rete
N° controlli effettuati sui livelli consentiti per la depurazione
Mc. Di acqua erogata
N° abitanti serviti
Km. Rete di distribuzione
N° interventi per riparazioni perdite
N° segnalazione guasti
N° interventi manutentivi su rete fognaria/N° richieste interventi manutentivi
Mc. Acqua erogata/N° abitanti serviti
N° interventi per riparazioni perdite/N° segnalazioni guasti
•
•
•
•
Risorse
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
1
2
1
1
1
Cat.
D5
C5
B7
B3
A5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 39
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
06
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa::
Servizio Ambiente
Servizio politiche energetiche pubbliche e private, metanizzazione, impianti di
depurazione
Responsabile unità operativa: Macchiarola Maria
Obiettivi gestionali
1. Completamento della redazione del nuovo regolamento comunale di
Igiene e Sanità pubblica e veterinaria
2. Collaborazione con l’ARPAM per la realizzazione di progetti
riguardanti l’aria, l’acqua, il suolo, l’inquinamento acustico ed
elettromagnetico
3. Completamento iter procedurale per la redazione di un regolamento
comunale dei rifiuti urbani
4. Avvio di un progetto, in collaborazione con la Sea, per incrementare la
quota di differenziata
5. Creazione di un sito web del settore ambiente al fine di dare maggiore
visibilità ai dati ambientali
6. Predisposizione del piano energetico comunale
7. Monitoraggio e messa in sicurezza della discarica comunale in località
Cerrete
8. Completamento della gestione e manutenzione dei depuratori con fondi
regionali già assegnati
9. Adeguamento del regolamento locale per la disciplina delle attività
rumorose e la quiete pubblica
Indicatori
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° regolamenti comunali redatti
N° progetti realizzati riguardanti l’aria
N° progetti realizzati riguardanti il suolo
N° progetti realizzati riguardanti l’inquinamento acustico
N° progetti realizzati riguardanti l’inquinamento elettromagnetico
N° campagne educative realizzate sul riuso ed il riciclaggio dei rifiuti
N° programmi realizzati per il recupero boschivo
N° progetti di bioarchitettura presentati
N° progetti ambientali presentati
N° piani di disinquinamento presentati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numero
•
•
1
1
Cat.
D6
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 41
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
06
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa::
.
Servizio verde pubblico, Manutenzioni immobili e reti di servizio Attività: Verde pubblico
Responsabile unità operativa: Cocozza Rodolfo
Obiettivi gestionali
1. Manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi
2. Controllo sull’operato delle ditte esterne incaricate di svolgere la
manutenzione dei giardini
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
Mq. Aree verdi
N° parchi
N° piantumazioni effettuate
N° puliture aree verdi effettuate
N° macchine operatrici
Mq. Aree verdi affidate a privati
Mq. Aree verdi/Tot. Superficie comunale
Mq. Aree verdi/Tot. N° personale
Mq. Aree verdi affidate ai privati/Tot. Mq. Aree verdi
N° reclami ricevuti
N° progetti realizzati
Risorse umane
Numero
•
•
•
1
2
4
Cat.
C5
B5
A5
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 42
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
09
Descrizione
Funzione per la gestione del territorio e dell’ambiente
SERVIZIO
Codice
Descrizione
06
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:: Servizio Tutela animali
Responsabile unità operativa: Melfi Santina
Obiettivi gestionali
1. Sterilizzazione dei cani detenuti nei canili e di quelli randagi
2. Promozione di campagne pubblicitarie al fine di far conoscere gli
obblighi relativi all’anagrafe canina
3. Risoluzione in via transattiva del contratto di custodia di affidamento
dei cani con la società Tecnovett Srl
4. Predisposizione atti al fine di ripristinare il gabbiotto di via Garibaldi
per adibirla ad ufficio per la difesa animali ed ambulatorio
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° delibere
N° determine
N° sterilizzazioni
N° medio giornaliero di cani residenti
Nuovi inserimenti
N° adozioni
N° adozioni a distanza
Restituzione ai proprietari
Decessi di cani
Spesa totale/N° medio di cani al giorno
Decessi/Cani gestiti nell’anno
Attività realizzate
Risorse umane
Numero
•
1
Cat.
D4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 55
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Asili nido
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:: Servizio Pubblica istruzione, asili
asili nido e bibliobiblio-mediateca
.
Attività: Asili nido
Responsabile unità operativa: Musacchio Marialucia
Obiettivi gestionali
1. Conclusione dell’iter procedurale per la redazione di un piano
degli acquisti per gli arredi e i giochi, per il vestiario al
personale e per il materiale di facile consumo
2. Attivazione di progetti ed iniziative al fine di rispondere al
meglio alla complessità dei bisogni delle famiglie
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° bambini iscritti
N° domande di ammissione presentate
Frequenza media
N° Giorni di apertura
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° personale didattico
N° attrezzature acquistate
N° manifestazioni e saggi dei bambini
N° Reclami ricevuti
Corsi di formazione effettuati
N° bambini iscritti/N° domande di ammissione presentate
Bambini iscritti/Personale docente
N° Giorni di apertura/365giorni
Risorse umane
Numero
Cat.
1
1
2
6
1
1
2
D6
D5
C5
C3
B7
B2
A5
•
•
•
•
•
•
•
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 43
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Funzione nel settore sociale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02
Servizi di prevenzione e di riabilitazione
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa::
Servizio Socio assistenziale politiche per la salute e per la qualità della vita
vitataAttività: Assistenza alla prevenzione e riabilitazione
Responsabile unità operativa: Melfi Santina
Obiettivi gestionali
MINORI ED ADOLESCENTI
1. Espletamento pratiche per l’erogazione delle rette di ricovero dei
minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
2. Espletamento
internazionali
pratiche
per
le
adozioni
nazionali
ed
3. Organizzazione e gestione dei campus estivi per ragazzi
4. Prosecuzione del progetto “Drugs on the Street” al fine di
contrastare l’uso di stupefacenti ed alcool
DISABILI
Proseguimento delle attività relative ai servizi:
5. Carta azzurra
6. Trasporto disabili
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° riunioni con associazioni di volontariato
N° rapporti redatti sulle condizioni dei minori e degli indigenti
N° utenti trasporti sociali
N° progetti programmati per minori ed adolescenti
N° progetti realizzati per minori ed adolescenti
N° progetti realizzati per minori ed adolescenti/N° progetti
programmati per minori ed adolescenti
N° carta azzurra rilasciata
N° progetti realizzati per disabili/N° progetti programmati per disabili
N° progetti realizzati per inserimento ex detenuti, emigrati, immigrati
ed invalidi di lavoro/N° progetti programmati per inserimento ex
detenuti, emigrati, immigrati ed invalidi di lavoro
Numero
Cat.
1
1
1
D5
D4
C5
•
•
•
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 45
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Funzione nel settore sociale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:: Servizio Socio assistenziale, politiche per la salute e per la qualità della vita
Responsabile unità operativa: Melfi Santina
Obiettivi gestionali
ANZIANI:
Espletamento delle procedure amministrative per l’accesso al servizio di
telesoccorso e teleassistenza
Espletamento procedure amministrative per l’assistenza economica agli anziani
che hanno un reddito inferiore al minimo vitale
Finanziamento dei programmi di attività proposti dai centri sociali anziani
Espletamento iter procedurale per l’integrazione delle rette di ricovero presso le
case di riposo degli anziani con difficoltà economiche
Rilascio della carta d’argento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto
FAMIGLIE
Espletamento pratiche per l’erogazione dell’assegno nucleo familiare per tre figli
minori a carico e per l’erogazione dell’assegno di maternità
ADULTI IN DIFFICOLTA’:
DIFFICOLTA’
Stipulazione dei patti sociali al fine di consentire l’inserimento sociale e lavorativo
delle persone con problemi di natura socio-economica
Espletamento delle procedure amministrative al fine dell’ erogazione di un
contributo economico per spese mediche e di un contributo per le spese
funerarie
INTERVENTI VARI
Realizzazione di progetti finalizzati all’inserimento di ex detenuti, emigrati di
ritorno, immigrati ed invalidi del lavoro
Erogazione contributo per le spese di viaggio e per il trasloco degli “emigrati di
ritorno”
Presentazione di progetti per la richiesta di volontari del servizio civile
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° richieste di assistenza evase
N° istanze di assistenza pervenute
N° interviste per attività assistenziali
N° progetti presentati ad altri enti
N° prestiti d’onore concessi
N° finanziamenti erogati per corsi riguardanti le adozioni
N° servizi rivolti a persone con handicap
N° progetti programmati per le politiche sulla salute
N° progetti realizzati per le politiche sulla salute
Contributi erogati per l’assistenza economica agli anziani
Contributi erogati per retta di ricovero
N° ore di assistenza domiciliare
N° utenti assistenza domiciliare
N° domande presentate per assistenza domiciliare
N° utenti partecipanti vacanze anziani
N° soggiorni organizzati
N° iscritti centro sociale anziani
N° carte d’argento rilasciate
N° domande presentate per assistenza domiciliare/N° domande
soddisfatte per assistenza domiciliare
N° ore di assistenza/N° utenti del servizio
N° utenti del servizio/Popolazione di età superiore ai 65 anni
Spesa totale servizi assistenza/N° ore di assistenza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° richieste assistenza evase/N° richieste assistenza pervenute
N° progetti realizzati per le politiche sulla salute/N° progetti
programmati per le politiche sulla salute
N° reclami pervenuti
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
3
2
1
1
2
Cat.
D5
D2
C5
B7
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°46 e n° 47
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Funzione nel settore sociale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:: Servizio Piano sociale di zona
Responsabile unità operativa: De Marco Vincenzo
1. Gestione amministrativa dell’ufficio di piano
Obiettivi gestionali
2. Espletamento gara per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare agli anziani ed ai disabili
3. Proseguimento dell’attività del centro socio educativo Peter Pan
4. Attivazione iter procedurali al fine di sostenere le famiglie disagiate
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto o del
microcredito sociale
Indicatori
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° richieste di assistenza evase
N° istanze di assistenza pervenute
N° progetti presentati per i minori
N° ore di assistenza domiciliare per anziani
N° ore di assistenza domiciliare per disabili
N° utenti assistenza domiciliare
N° domande presentate per assistenza domiciliare
N° ore di assistenza/N° utenti del servizio
N° utenti del servizio/Popolazione di età superiore ai 65 anni
Risorse umane
Numero
•
2
Cat.
D4
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°46 e n° 47
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIO
GESTIONE
ESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Funzioni nel settore sociale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
04
Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:
Servizio politiche
politiche giovanili ed occupazionali
Responsabile unità operativa: Melfi Santina
Obiettivi gestionali
1. Adesione alla rete ITER ed all’associazione GAI
2. Riadesione alla Iniziativa “Gemine Muse”
3. Revisione del bando di accesso al credito per i giovani
4. Avvio iter procedurale per la costituzione della consulta
giovanile
5. Potenziamento delle attività presenti nel palazzo della cultura
(Ex Onmi)
Indicatori
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° progetti realizzati
N° progetti previsti
N° contribuzioni erogate
Risorse umane
Numero
•
•
•
1
1
1
Cat.
D5
D4
B7
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 44
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
10
Descrizione
Funzione nel settore sociale
SERVIZIO
Codice
Descrizione
05
Servizio necroscopico cimiteriale
Centro di responsabilità: Cocozza Rodolfo
Unità operativa::
Servizio cimitero
Responsabile unità operativa: Cocozza Rodolfo
Obiettivi gestionali
1. Completamento recupero crediti e ricerca morosi
2. Completamento procedimenti di sanatoria per loculi prenotati nel
1990
3. Controllo delle attività affidate in gestione all’esterno per la
manutenzione ordinaria e per le attività necessarie al decoro dei luoghi
4. Completamento della rivisitazione ed adeguamento del piano
cimiteriale comunale
5. Completamento della revisione del regolamento di polizia cimiteriale
6. Completamento della individuazione delle
realizzazione degli apparati per la cremazione
procedure
per
la
7. Reperimento di un suolo idoneo per l’inumazione con relativa bonifica
dello stesso
Indicatori
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° contratti cimiteriali
N° inumazioni effettuate
N° inumazioni richieste
N° tumulazioni effettuate
N° tumulazioni richieste
N° amputazioni
N° traslazioni
N° Estumulazioni
N° interventi effettuati
N° opere realizzate
N° interventi manutentivi
N° loculi assegnati
Mq. superfici assegnate per cappelle
N° inumazioni effettuate/N° inumazioni richieste
N° tumulazioni effettuate/N° tumulazioni richieste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
umane
Numero
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
Cat.
D6
C5
B3
A5
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 48
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
11
Descrizione
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Affissioni e pubblicità
Centro di responsabilità: Carano Giuliana
Unità operativa::
Servizio gestione impianti pubblicitari
Responsabile unità operativa: Salati Piacentino
Obiettivi gestionali
1. Attivazione delle procedure per il rilevamento delle “insegne
pubblicitarie” abusive
2. Attivazione procedure per l’adeguamento delle tabelle
pubblicitarie e delle insegne di esercizio al piano generale degli
impianti di pubblicità approvato dall’ Amministrazione
comunale
Indicatori
•
•
•
•
N° delibere
N° determine
N° insegne di pubblicità abusive rilevate
N° spazi assegnati
Risorse umane
Numero
•
1
Cat.
D6
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate nei capitoli
finanziario
del Peg
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
11
Descrizione
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
SERVIZIO
Codice
Descrizione
02 - 04
Fiere mercati e servizi connessi - Servizi relativi all’industria
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa::
Servizio consorzi e distretti produttivi ed industriali, attività fieristiche
Responsabile unità operativa: De Marco Vincenzo
Obiettivi gestionali
1. Organizzazione della manifestazione fieristica del “Corpus
domini” e di quelle previste per favorire l’artigianato ed i
prodotti tipici locali
2. Predisposizione atti rivolti alla riqualificazione del mercato
coperto di via Monforte
Indicatori
N° delibere
N° determine
N° attività fieristiche organizzate
N° spazi assegnati
N° Posti disponibili mercato
N° Posti occupati
N° permessi temporanei rilasciati
N° richieste di assegnazioni permanenti pervenute
N° giorni di mercato
N° giorni di fiera organizzati
N° Posti occupati/N° Posti disponibili
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risorse umane
Numero
•
•
•
1
1
3
Cat.
D6
C4
B2
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°51 e n° 58
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
11
Descrizione
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
SERVIZIO
Codice
Descrizione
05 - 06
Servizi relativi al Commercio – Servizi relativi all’artigianato
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa::
Commercio ed artigianato
Responsabile unità operativa: Cefaratti Angelo
Obiettivi gestionali
1. Completamento dell’adeguamento del piano comunale per l’esercizio di
distribuzione dei carburanti
2. Semplificazione dell’iter
economiche
procedurale per l’avvio delle attività
3. Completamento redazione di un nuovo regolamento per la disciplina
delle attività di somministrazione alimenti e bevande
4. Gestione delle attività di rilascio delle autorizzazioni
provvedimenti di sospensione e di chiusura attività
e dei
Indicatori
Risorse umane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N° richieste autorizzazioni pervenute
N° autorizzazioni rilasciate
N° denunce di inizio attività
N° commissioni previste dalle norme sul commercio
N° controlli amministrativi su attività
N° provvedimenti di sospensione o di chiusura
Tempo medio di rilascio autorizzazioni
N° segnalazioni disfunzioni servizio di pulizia presso i mercati coperti
N° manutenzioni effettuate
N° controlli effettuati
•
•
N° autorizzazioni rilasciate/N° richieste autorizzazioni pervenute
Tempo medio rilascio autorizzazioni anno 2012/Tempo medio rilascio
autorizzazioni anno 2011
Numero
•
•
•
1
1
3
Cat.
D6
C5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n°51 e n° 58
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
11
Descrizione
Funzioni
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
SERVIZIO
Codice
Descrizione
0404- 0505-06
Servizi relativi all’industria, al commercio ed all’artigianato
Centro di responsabilità: Lozzi Paola
Unità operativa:: Servizio SUAP
Responsabile unità operativa: Lozzi
Lozzi Paola
Obiettivi gestionali
1. Avvio iter procedurali per la creazione dell’ufficio SUAP
Indicatori
•
•
N° delibere
N° determine
Risorse umane
Numero
Cat.
1
D
•
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate nei capitoli del Peg
finanziario
COMUNE DI CAMPOBASSO
Bilancio di previsione 2012
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GESTIONE
FUNZIONE
Codice
12
Descrizione
Funzioni relative a servizi produttivi
SERVIZIO
Codice
Descrizione
01
Servizio Farmacie comunali
comunali (1,2,3)
Centro di responsabilità: De Marco Vincenzo
Unità operativa:
Servizio Farmacie comunali (1,2,3)
Responsabile unità operativa: Piunno Michele – La Porta Rosa Lucia – Arco Rosalba
Obiettivi gestionali
1. Completamento dello studio di fattibilità per l’attivazione, presso le sedi
delle farmacie, del servizio di prenotazione delle visite medicospecialistiche e delle analisi di laboratorio in convenzione con la
A.S.Re.M.
2. Gestione della parte contabile ed amministrativa delle farmacie
3. analisi dei costi delle singole farmacie comunali
4. Pubblicazione dell’avvio dell’asta pubblica per la cessione della farmacia
comunale n° 1 di via Calabria
Indicatori
•
•
•
•
•
•
•
N° deliberazioni
N° determinazioni
N° registrazioni fatture
N° emissioni fatture
Volume d’affari
Valore del magazzino
Costo totale di gestione
•
•
•
Volume d’affari anno 2012/volume d’affari anno 2011
N° vendite effettuate anno 2012/N° vendite effettuate anno 2011
Volume d’affari/Costo totale di gestione
Risorse umane
Numero
•
•
•
•
•
•
4
3
1
2
1
1
Cat.
D6
D4
C4
B6
B5
B3
Risorse strumentali
•
Le risorse strumentali sono quelle elencate analiticamente
nell’inventario dell’Ente e quindi attualmente in dotazione alla
struttura.
Risorse
Risorse finanziarie
•
Le risorse finanziarie sono quelle indicate, nell’elenco allegato, per
capitoli e attribuite al centro di responsabilità corrispondente al
codice di servizio n° 52