PROCEDURA DI VARIAZIONE ALIQUOTA IVA Per chi ha
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PROCEDURA DI VARIAZIONE ALIQUOTA IVA Per chi ha
Con un comunicato stampa di ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il D.L. 13/8/2011 n. 138 (manovra finanziaria) è stata inviata alla pubblicazione per la giornata di oggi 16/9/2011. Pertanto a partire da domani 17/9/2011 l'IVA passa dal 20% al 21%. PROCEDURA DI VARIAZIONE ALIQUOTA IVA Per chi ha pochi articoli di magazzino, entrare nelle anagrafiche degli articoli e modificare manualmente l’aliquota da 20 a 21, evitando di effettuare le modifiche in blocco. Esiste anche una funzione di servizio per modificare in blocco le aliquote sui documenti ordini/prev/matrici/BC già esistenti (selezionando i documenti per data e codice conto). PROCEDURA PRIMA FASE: 1. Copia cartella dati di Mexal (dal server) Importante 2. Entrare nel gestionale. 3. Da “Servizi” – variazioni, magazzino, anagrafiche articoli/listini invio 4. Vi sono 2 colonne: “ricerca” e “modifica” 5. Dalla 1°colonna “ricerca”, posizionarsi sul campo aliquota Iva: inserire il simbolo = invio si aprirà un ulteriore campo, inserire l’aliquota 20 6. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella 2°colonna “modifica”, all’altezza del campo aliquota inserire il simbolo = invio e l’aliquota 21 7. Confermare con F10 8. Stampare le variazioni (report con l’elenco di tutti gli articoli nei quali era presente l’aliquota al 20%) e conservarle. SECONDA FASE: 1. Da “Servizi” – variazioni, magazzino, Aliquote Iva, ordini/matrici/prev/bc 2. Inserire la data dalla quale deve iniziare l’elaborazione 3. Inserire S o N nei documenti da variare. (Per i documenti di trasporto emessi prima dell’entrata in vigore dell’aliquota al 21% non occorre variare la precedente aliquota. In funzione di quanto detto il parametro “Bolle Accompagnamento” va impostato a “N”.). Chiedere conferma al vostro commercialista 4. Azione: DA aliquota 20 A aliquota 21 5. Stampa righe variate: S 6. Verrà stampato un report con la lista dei documenti per i quali è stata variata l’aliquota. Conservare la stampa. Variazione dell’aliquota anagrafica piano dei conti 1. Da “Servizi” – Variazioni, Contabilità, anagrafiche piano dei conti invio 2. Videata 2 di 6 (pagina 2) 3. Posizionarsi nella riga “Primo car. aliq. Iva”, inserire il simbolo = , inserire il tipo di assoggetamento Iva nel campo succ. 4. Riga “Numero aliq. Iva”, inserire il simbolo = ,inserire 20 nel campo succ. 5. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella colonna “modifica”, all’altezza del campo “Primo car. aliq. Iva”, inserire il simbolo = , inserire il tipo di assoggetamento Iva nel campo succ. 6. Dare invio e in corrispondenza della riga “Numero aliq. Iva”, inserire il simbolo = e nel campo succ. inserire 21 Variazione dell’aliquota anagrafica clienti e fornitori 1. Da “Servizi” – Variazioni, Contabilità, Condizioni clienti/fornitori invio 2. Videata 2 di 5 (pagina 2) 3. Posizionarsi nella riga “Carat.ass.iva clienti”, inserire il simbolo = ,lasciare vuoto il campo succ. 4. Riga “Numero ass. Iva”, inserire il simbolo = , inserire 20 nel campo succ. 5. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella colonna “modifica”, all’altezza del campo “Carat.ass.iva clienti”, inserire il simbolo = ,lasciare vuoto il campo succ. 6. Dare invio e in corrispondenza della riga “Numero ass. Iva”, inserire il simbolo = e nel campo succ. inserire 21 Si fa presente che non esiste una tabella delle aliquote iva nel gestionale, esiste solo la tabelle delle esenzioni. Pertanto chi registra i documenti, sia acquisti che vendite, da “contabilità” – immissione prima nota, l’inserimento nella finestra delle aliquote è manuale, potete inserire direttamente 21%. Oltre alle predette operazioni, suggeriamo di valutare una possibile fatturazione straordinaria al di fuori delle normali cadenze (quindicinale, mensile, ecc) di tutti i documenti di trasporto emessi fino al il 16/09/2011 in modo da poter partire con l’iva al 21% a partire dal giorno successivo.