Impegno spesa di Euro 621,79 IVA compresa per canoni noleggio

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul capitolo n.___________ “ ______________________
________________________________________________________________________________
del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo
Provincia di Foggia
stesso accertata in conformità all’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000.
Impegno n._________ del______________
P
D
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Innovazioni Tecnologiche, Informazione e Cultura
Foggia, ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.
Rag. Domenico Troiano
La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
N. 1993/ 14 / Reg. Deter.
Data 08/09/2006
Oggetto: Impegno spesa di Euro 621,79 IVA compresa per canoni noleggio stampante
multifunzione XEROX DC 230 ST per il Servizio Innovazioni Tecnologiche,
Informazione e Cultura – periodo agosto/novembre 2006.
Foggia, 30 giugno 2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal 23 Ottobre 2006 al 7 Novembre 2006
Foggia, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra
Premesso
- che con determinazione n. 40/14 del 11/05/04 si è provveduto al noleggio di due stampanti
multifunzione XEROX DC 230 ST di cui una, a far data dal 17/01/2006, è a carico dell’Ufficio di
Gabinetto di questo Ente;
- che per il noleggio della stampante ubicata presso l’Ufficio Innovazioni tecnologiche e Cultura
alla Xerox Noleggi SpA, come da contratto, viene corrisposto un canone trimestrale anticipato di
Euro 621,79 IVA compresa;
- che la Xerox Noleggi SpA per il pagamento del canone dovuto, relativo al periodo 31/08/200629/11/20006 ha trasmesso la fattura n. 648472 del 25/07/2006 per l’importo di Euro 621,79 IVA
compresa;
Considerato che occorre autorizzare ed impegnare la suddetta spesa per il pagamento del canone
dovuto alla Xerox Noleggi SpA;
Visto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, redatto in conformità delle
normative vigenti, è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.16 del 31/03/2006;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.334 del 05/06/2006, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario
2006;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.333 del 05/06/2006 esecutiva ai sensi di legge,
di individuazione dei responsabili dei servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere
atti di gestione;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
- di autorizzare ed impegnare la spesa di Euro 621,79 IVA compresa, per il pagamento del canone
dovuto alla Xerox Noleggi SpA, relativo al periodo 31/08/2006-29/11/2006;
- di liquidare e pagare a favore della Xerox Noleggi SpA la somma di Euro 621,79 IVA compresa
come da fattura n. 648472 del 25/07/2006 così come specificato nella lettera di autorizzazione al
pagamento firmata dal dirigente del Servizio Società dell’Informazione e della Cultura ai sensi
dell’art.33 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- di imputare la spesa complessiva di Euro 621,79 IVA compresa al Cap. 139200 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2006.
L’Estensore
Amelia Speranza
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Inserra