verbale di determina

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
"G. Pegreffi"
SASSARI
VERBALE DI DETERMINA
N. 378 del 21/07/2010
OGGETTO:Sottoscrizione contratto di noleggio per 48 mesi di N° 4 fotocopiatori
da destinare N° 2 al Dipartimento Amministrativo, N° 1 al Dipartimento di Nuoro e
N° 1 al Dipartimento di Oristano, adesione Convenzione Consip 17 - Fotocopiatori Lotto 1 e 2 - Fascia alta - Ditta RTI XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l.
(X.I.R.E.S) - XEROX S.p.A.
L'anno 2010 addì ventuno del mese di Luglio in Sassari nei locali dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Assunta Serra
ha assunto la presente determina
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Determina N. 378 del 21/07/2010
IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE
VISTO
il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15”;
RICHIAMATO
il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, n. 27
del 22 febbraio 2010, relativo alla nomina della dott. ssa Maria Assunta Serra in
qualità di Commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna, con i poteri del direttore Generale;
VISTI
gli artt. 24,25,26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e gli artt. 58 e 59 della Legge
23.12.2000 n. 388 che hanno, rispettivamente, delineato un nuovo sistema per
l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e riaffermato che
le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 488/99 sono stipulate dalla
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP);
RICHIAMATA
la propria deliberazione n. 942 del 08.11.01 avente ad oggetto: “Adesione alle
convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) ed
autorizzazione al Dr. Bruno Nieddu ad emettere ordinativi di fornitura per conto
dell’Istituto”;
PRESO ATTO
che il Dipartimento Amministrativo e le sedi di Nuoro e Oristano hanno in uso i
fotocopiatori a noleggio con un contratto sottoscritto con la Ditta HARDWARE &
SERVICE di Sassari , il cui contratto è in scadenza il 30/09/2010 e non più
rinnovabile;
ATTESO
che lo stesso Commissario Direttore Generale, ha invitato il Servizio Acquisizioni
Beni, ad effettuare una verifica presso il sito di www.acquistiinretepa.it per
l’eventuale acquisto e/o noleggio di fotocopiatori con caratteristiche adatte ai
Dipartimenti interessati;
VERIFICATO
che nelle convenzioni attive per acquisto non sono presenti gare aperte per
fotocopiatori, ma solamente di noleggio, ad eccezione del mercato elettronico, che
propone costi eccessivi per le caratteristiche necessarie all’uso dei Dipartimenti
destinatari delle macchine;
PRESO ATTO
che la convenzione attiva di noleggio full service di fotocopiatrici e servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni Consip 17 – Lotto 1/2/3/4 - Fascia alta, è in fase di
aggiudicazione alla Ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. (X.I.R.E.S.) –
XEROX S.p.A., corrente in Milano, Via Medici del Vascello N° 26 – Pal. 3°;
ATTESO
che è necessario provvedere ad inviare per tempo, una lettera di adesione alla suddetta
Ditta, per avere la priorità nella consegna delle macchine;
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Determina N. 378 del 21/07/2010
VERIFICATO
che le fotocopiatrici individuate dal Servizio Acquisizioni Beni con la consulenza del
responsabile del CED, rispondono perfettamente alle indicazioni tecniche necessarie
all’utilizzo del personale dei Dipartimenti interessati , di seguito dettagliate:
- N° 2 fotocopiatori modello XEROX WorkCentre 5655 V_FT (configurazione
MEDIA 30.000 copie) per un canone di noleggio trimestrale a macchina di €
217,86 + Iva 20% (canone annuale 871,44 + Iva) da destinare al Dipartimento
Amministrativo;
- N° 2 fotocopiatori-multifunzione modello XEROX WorkCentre 5755 V_FTN, con
Network, scanning, server fax, internet fax kit (configurazione BASSA 7.500 copie)
per un canone di noleggio trimestrale a macchina di € 184,11 + Iva 20% (canone
annuale € 736,44 + Iva), da destinare ai Dipartimenti di Nuoro e Oristano;
RITENUTO
di dover sottoscrivere il contratto di noleggio della fotocopiatrice sopraindicata e di
dare corso all’ordinativo di fornitura per un costo complessivo per la durata di 48 mesi
di € 12.863,04 + Iva 20%, comprendendo oltre alla locazione, il materiale di consumo,
e l’assistenza e la manutenzione tecnica;
VISTO
il parere di regolarità contabile;
VERIFICATA
la disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio;
DETERMINA
Per quanto precisato in narrativa:
1. di sottoscrivere il contratto di noleggio per un periodo di 48 mesi di N° 4 Fotocopiatori, di cui N° 2
modello XEROX WorkCentre 5655 (configurazione V_FT opzione MEDIA 30.000 copie), e N° 2
modello XEROX WorkCentre 5755 (configurazione V_FTN con network scanning, server fax,
internet fax kit - Opzione BASSA 7.500 copie, con la Società R.T.I. X.I.Re.S S.r.l. - XEROX
S.p.A., corrente in Milano, Via Medici del Vascello, 26-3A, per un importo complessivo di €
15.435,65 Iva inclusa;
2. di dare incarico al Dr. Bruno Nieddu, nell’ambito della convenzione con la Concessionaria Servizi
Informatici Pubblici, di inoltrare l’ordine di fornitura;
3. di impegnare la somma di € 964,73 relativa ai canoni annuali 2010 sul capitolo 103140 “Spese per
pulizia locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi” del bilancio di previsione 2010 - gestione
competenza, che ne presenta la disponibilità;
4. di riservarsi di impegnare le restanti quote (€ 14.470,92 Iva 20% inclusa) derivanti dalla durata del
contratto e gravanti sugli esercizi finanziari 2011-2012-2013-2014, nell’apposito capitolo di
bilancio;
5. di autorizzare il Servizio Contabilità dell’Ente alla liquidazione alla suddetta Società RTI su
presentazione di regolari fatture previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importo fatturati con quelli stabiliti
dal contratto;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Assunta Serra
VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
Il Responsabile del Servizio
(F.to Daniela Olia)
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VISTO il Responsabile del Procedimento
(F.to Bruno Nieddu)
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(L.R. 12/2008)
é stata dichiarata immediatamente esecutiva ____________
é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________
é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________
é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________
é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______
é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________
sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________
chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________
chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________
l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________
é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione
diretta degli elementi istruttori data ____________
è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________
non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________
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