contratto Kratos - Istituto Comprensivo Statale S.Prospero

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
TRA
la Dott. sa Raffaela Pellacani, nata a Poggio Rusco (MN) il 31.08.1964, in qualità di Legale
Rappresentante dell’Istituto Comprensivo San Prospero/Medolla, via Dante Alighieri, 12 –
G 41030 San Prospero (MO), da ora in poi indicata anche come «il somministrato»
E
Il Sig. Tasini Maxi, nato a Rimini il 01.03.1968, C.F. TSNMXA68C01H294R, in qualità di
Legale Rappresentante della ditta Kratos s.p.a. con sede in Via Piane, 36 – 47853 Coriano
(RN) - C.F. e P. IVA 02683390401, da ora in poi indicata anche come «il somministrante»
PREMESSO CHE

che con determina Prot. n. 2399/B15 del 19/05/2014 del Dirigente Scolastico, si
stabiliva di far luogo all’affidamento della somministrazione del “Materiale Informatico
Toner e Cartucce Stampanti ” alla Ditta Kratos s.p.a. per avere offerto in sede di gara
ufficiosa le migliori condizioni;

per l’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente contratto, è stata svolta una
gara per contrattazione ordinaria;

la Ditta Kratos s.p.a. si è aggiudicata la gara per il facile consumo informatico, avendo
presentato l’offerta più conveniente secondo le indicazioni contenute nell’invito alla
gara;

le parti intendono regolare i termini e le condizioni in base ai quali le forniture dovranno
aver luogo nel seguente modo;
S I CO NV I E NE E SI S TI P UL A Q U AN T O S E G UE:
Art. 1 – Oggetto
1.1 La ditta Kratos s.p.a., si obbliga a fornire i sottoindicati prodotti al prezzo unitario
indicato imponibile IVA, in conformità all’offerta presentata:
Offerta Imponibile
Iva
NERO
UNITA’ DI
MISURA
RIFERIMENTO
PER OFFERTA
Offerta imponibile
Iva
COLORE
1
€
158,200
1
162,100
1
€
8,389
1
8,389
EPSON STYLUS SX 410
1
€
6,037
1
5,365
HP 640C
1
€
26,576
1
26,147
HP 690C
1
€
26,026
1
26,576
HP 720C
1
€
24,998
1
29,624
HP 1100C
1
€
24,998
1
0,000
HP 1610
1
€
16,890
1
26,645
HP 5150 COLORI
1
€
17,024
1
25,772
HP DESKJET 5940
1
€
16,800
1
25,380
HP F4180
1
€
10,864
1
13,765
HP 4620
1
€
12,572
1
11,740
HP 4500
1
€
19,635
1
13,176
HP F4280
1
€
20,100
1
23,812
HP INKJET 3650
1
€
15,045
1
16,730
HP CP1515n
1
€
55,188
1
52,270
HP OFFICEJET 7000 WIRE
1
€
20,384
1
8,400
HP OFFICEJET 4255
1
€
16,211
1
26,645
HP OFFICE JET PRO 8500
1
€
24,114
1
15,568
HP PHOTOSMART C4780
1
€
20,180
1
11,962
HP PHOTOSMART C3180
1
€
16,092
1
18,338
HP PSC 1315-
1
€
17,024
1
24,538
DESCRIZIONE STAMPANTI
CARTUCCE ORIGINALI
UNITA’ DI
MISURA
RIFERIMENTO
PER OFFERTA
BROTHER MCF 9420
EPSON D92
OKI C8600
1
€
79,000
1
161,000
RICHO GEL GX 2600
1
€
25,424
1
30,128
SAMSUNG CLX 3305
1
€
38,405
1
38,405
1
€
118,407
1
0,000
SAMSUNG LASER 1510 L
1
€
69,608
1
0,000
CANON PIXMA 40
1
€
13,877
1
17,047
CANON ISENSYS LBP 505 N
1
€
48,586
1
44,655
BROTHER MCF 7360
1
€
46,895
1
0,000
Offerta Imponibile
Iva
NERO
UNITA’ DI
MISURA
RIFERIMENTO
PER OFFERTA
Offerta imponibile
Iva
COLORE
1
€
49,500
1
€ 52,500
1
€
3,190
1
€ 3,190
EPSON STYLUS SX 410
1
€
3,190
1
€ 3,190
HP 640C
1
€
10,850
1
€ 14,950
HP 690C
1
€
9,000
1
€ 10,850
HP 720C
1
€
7,086
1
€ 14,399
HP 1100C
1
€
7,086
1
€ 0,000
HP 1610
1
€
10,140
1
€ 9,945
HP DESKJET 5940
1
€
6,812
1
€ 14,882
HP 4620
1
€
14,751
1
€ 18,260
HP F4280
1
€
10,262
1
€ 13,000
HP INKJET 3650
1
€
7,306
1
€ 0,000
HP CP1515n
1
€
47,476
1
€ 47,476
HP OFFICEJET 7000 WIRE
1
€
11,869
1
€ 6,574
HP OFFICE JET PRO 8500
1
€
12,890
1
€ 11,989
HP PHOTOSMART C4780
1
€
14,751
1
€ 18,260
HP PHOTOSMART C3180
1
€
14,572
1
€ 18,480
OKI C8600
1
€
59,000
1
€ 79,000
SAMSUNG LASER 1510 L
1
€
34,694
1
€ 0,000
CANON PIXMA 40
1
€
10,043
1
€ 14,178
SAMSUNG CLP 300 LASER
(kit 4
cartucce n+colori)
DESCRIZIONE STAMPANTI
CARTUCCE COMPATIBILI
UNITA’ DI
MISURA
RIFERIMENTO
PER OFFERTA
BROTHER MCF 9420
EPSON D92
BROTHER MCF 7360
1
€
41,998
1
€ 0,000
Art. 2 - Durata
2.1 Il presente contratto produrrà i suoi effetti dalla data 01-01-2014 e si risolverà
automaticamente a far data dal 01.09.2014.
Art. 3 - Modalità di somministrazione
3.1
Il somministrante si obbliga a rifornire periodicamente il somministrato a seconda
del fabbisogno di questi;
3.2
Il somministrato provvederà, con preavviso di 15 giorni rispetto alle consegne
desiderate, ad indicare al somministrante il proprio fabbisogno;
3.3
l’indicazione dei fabbisogni del somministrato, dovrà avvenire mediante ordinazione
scritta nella quale verranno indicate le quantità richieste per ogni prodotto;
Art. 4 - Luogo e termine di consegna
4.1
I prodotti debbono essere consegnati, a cura e spese del somministrante, entro il
termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine di acquisto presso i plessi
scolastici ubicati nei comuni di San Prospero e Medolla:
4.1.1 Secondaria 1° di Medolla Via Genova, 10
41036 Medolla (MO)
4.1.2 Secondaria 1° di San Prospero Via Pace, s/c
41030 San Prospero (MO)
4.1.3 Elementari di Medolla
41036 Medolla (MO)
Via Genova, 8
4.1.4 Materna di Medolla P.zza Donatori di Sangue,1
41036 Medolla (MO)
4.1.5 Elementari di S. Prospero Via S. Geminiano, 3/a
41030 San Prospero (MO)
4.1.6 Materna di S. Prospero
41030 San Prospero (MO)
Via Pace, s/c
4.2 Le consegne si intendono franco ufficio destinatario, qualunque sia il plesso scolastico
in cui risulti ubicato.
4.3 Le consegne devono essere complete come indicato nell’ordine di acquisto.
Art. 5 - Qualità e collaudo dei beni
5.1
Il somministrante si obbliga a fornire al somministrato prodotti, come sopra
individuati, di buona qualità;
5.2
Il somministrato provvederà, mediante propri incaricati, alla verifica della qualità dei
prodotti forniti;
5.3
Qualora i prodotti di cui sopra non presentino i requisiti previsti, dovranno essere
sostituiti a spese del somministrante, previa richiesta scritta del somministrato;
5.4
Il collaudo verrà effettuato nei locali di consegna dei prodotti;
5.5
Le partite rifiutate al collaudo dovranno essere sostituite, a cura e spese della ditta
Kratos S.p.a., entro giorni 10 dalla data della lettera raccomandata con cui è stato
notificato il rifiuto.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
6.1
Il presente contratto, dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1455 c.c. nei
seguenti casi:
a) il somministrante, nel corso di tre consegne consecutive, fornisca prodotti di qualità
notevolmente inferiore a quella pattuita;
b) il somministrante, nel corso di due consegne consecutive, fornisca beni gravemente
viziati tali da non essere idonei all’uso;
c) il somministrante, nel corso di due consegne consecutive, non rispetti i tempi di
consegna convenuti e tenga quindi un comportamento tale da far venir meno la
fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 7 - Prezzi
7.1
Il prezzo dei singoli prodotti viene concordemente pattuito tra le parti nella misura
fissa ed invariabile di cui all’art. 1;
7.2
Il prezzo di ogni somministrazione sarà determinato in considerazione delle quantità
di volta in volta ordinate e tenendo a base il prezzo unitario di ogni tipologia di
prodotto come sopra individuato.
Art. 8 – Obblighi
8.1
La Ditta è tenuta all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione
vigente;
8.2
Le parti concordano di assoggettarsi agli obblighi di tracciabilità come dal
combinato disposto dell’art. 7 del decreto legge del 12.11.2010, n. 187, e degli artt.
5 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Obblighi dell’appaltatore:
a) Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
legge 136/2010 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante,
tempestivamente, e comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della suddetta
legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
b) Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica
certificata [email protected] all’Ufficio del Direttore dei Servizi Gen.li
Amm.vi M.a Giovanna Di Pietro, competente nelle relazioni contrattuali.
c) Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto,
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di
nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari.
d) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura di Modena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 – Codice Identificativo di Gara
9.1
Il CIG assegnato alla gara è: 5649823D6B. Il CIG dovrà essere riportato in tutti i
documenti amministrativi e contabili da entrambe le parti.
Art. 10 – Pagamenti
10.1
I pagamenti sono effettuati dietro presentazione della fattura, subordinatamente al
buon esito del collaudo e quindi a seguito della assunzione in carico degli stessi,
nelle forme prescritte.
10.2
La fattura deve riportare l’oggetto dell’ordine di acquisto e deve essere corredata
delle bolle di consegna, da cui risultino: data di ricevimento, timbro e la firma
dell’incaricato al ricevimento dei prodotti. Solo le bolle, così caratterizzate, fanno
fede dell’effettiva data di consegna.
10.3
Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandati intestati a Kratos s.p.a., che ha il
conto corrente dedicato nr IT 53L0601024105074000003987 c/o la Cassa di
Risparmio di Forlì e della Romagna ed esigibili presso l’istituto cassiere Banco
CARISBO INTESA SAN PAOLO Tesoreria – DC OR BACK OFFICE MESTRE
Art. 11 - Domicilio legale e foro competente
11.1
A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta Kratos s.p.a. elegge domicilio legale
Via Piane,36 – 47853 Coriano (RN);
11.2
Tutte le controversie relative al presente contratto verranno portate alla cognizione
esclusiva del Foro di Bologna.
San Prospero, 24.06.2014
per la Ditta Kratos s.p.a.
Il Rappresentante Legale
Tasini Maxi
____________________________________
per l’Istituto Comprensivo San Prospero Medolla
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Raffaela Pellacani
_______________________________________