Weir Minerals Australia Ltd

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Manuale qualità fornitori
Cronologia del documento
Edizione n. Data
1
14/01/2009
2
12/05/2010
3
02/02/2011
4
18/07/2012
5
28/05/2015
Modifica indice
Prima pubblicazione
2a pubblicazione
3a pubblicazione
4a pubblicazione
5a pubblicazione
Firma per approvazione
Nome
Reparto
Ian Rose
Qualità fornitori - Minerals
Nome
Jerry Cade
Nome
Brian Wood
Nome
Roberto Kuahara
Nome
Trevor Latham
Approvato da
WM/PF/CVDM
WM/PF
PF/JA
PEC
PEC
Data
Firma
Data
Firma
Data
Firma
Reparto
Data
Responsabile acquisti Oil &
Gas
Firma
Reparto
Data
Firma
Data
Firma
Reparto
Rappresentante
Minerals
Reparto
Rappresentante
Power & Industrial
Responsabile
gruppo
Nome
Reparto
David Baird
Direttore HSEQ
acquisto
acquisti
forniture
Weir Group PLC – Manuale qualità fornitori
Contenuti
Abbreviazioni .............................................................................................................................. 3
SEZIONE 1 - Panoramica ............................................................................................................ 4
1.1 Introduzione......................................................................................................................... 4
1.2 Scopo .................................................................................................................................. 5
1.3 Ambito ................................................................................................................................. 6
1.4 Definizioni ............................................................................................................................ 6
1.5 Tipologie di fornitori ............................................................................................................. 9
SEZIONE 2 Valutazione dei fornitori e processo di selezione ................................................10
2.1 Introduzione........................................................................................................................10
2.2 Selezione e valutazione dei fornitori ...................................................................................10
2.2.1 Criteri di selezione dei fornitori .....................................................................................10
2.3 Valutazione dei fornitori e processo di selezione – Diagramma di flusso ............................11
2.4. Gestione ordini fornitori .....................................................................................................13
SEZIONE 3 Requisiti di produzione del fornitore ....................................................................14
3.1 Requisiti generali ................................................................................................................14
3.2 Ispezioni in corso di processo .............................................................................................14
3.3 Controllo livello di revisione del disegno .............................................................................14
3.4 Richiesta di concessione ....................................................................................................14
3.5 Proprietà del cliente ............................................................................................................15
3.6 Identificazione e tracciabilità ...............................................................................................15
3.7 Imballaggio, spedizione ed etichettatura .............................................................................15
3.8 Miglioramento continuo del fornitore / Programma Innovazione .........................................16
3.8.1 Come utilizzare il Modulo di proposta miglioramento fornitore......................................16
SEZIONE 4 Processo di approvazione componente (OTSR – Rapporto di campione
strumento fuori servizio) ...........................................................................................................17
4.1 Introduzione........................................................................................................................17
4.2 Scopo .................................................................................................................................17
4.3 Riservatezza.......................................................................................................................18
4.4 Applicabilità ........................................................................................................................18
4.5 Requisiti OTSR...................................................................................................................19
4.6 Livello di invio OTSR ..........................................................................................................20
4.7 Invio OTSR .........................................................................................................................20
4.7.1 Documenti richiesti OTSR ............................................................................................20
4.7.2 Invio campione OTSR ..................................................................................................21
4.8 Stato dell'invio OTSR..........................................................................................................21
4.8.1 Approvato ....................................................................................................................21
4.8.2 Respinto.......................................................................................................................21
4.8.3 Approvato in via condizionata ......................................................................................21
4.9 Concessioni ........................................................................................................................22
4.10 Autorizzazione all'invio di parti per la produzione ..............................................................22
4.11 Diagramma di flusso del processo – Processo di approvazione OTSR .............................22
SEZIONE 5 – Gestione fornitori ................................................................................................24
5.1 Selezione e valutazione dei fornitori ...................................................................................24
5.2 Sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori ...........................................................25
5.2.1 Qualità dei fornitori .......................................................................................................25
5.2.2 Consegna ....................................................................................................................26
The Weir Group PLC
Versione 5: 28 maggio 2015
1
5.2.3 Costo Varianza prezzo d'acquisto (PPV) ......................................................................26
5.2.4 Fattori locali: Servizio e innovazione ............................................................................27
5.3 Classificazione fornitori “A”, “B”, “C” ...................................................................................28
5.3.1 Fornitore squalificato ....................................................................................................28
5.4 Azioni correttive dei fornitori ...............................................................................................28
5.4.1 Requisiti .......................................................................................................................29
SEZIONE 6 – Requisiti locali/regionali .....................................................................................30
6.1 WM Netherlands .................................................................................................................30
6.2 PPV – Rapporti legati a un progetto ...................................................................................33
SEZIONE 7 - Documenti di riferimento .....................................................................................33
Figure e tabelle
Figura 1 Processo del manuale di qualità dei fornitori ................................................................... 5
Tabella 1 Fasi di processo tipologie fornitori ................................................................................. 9
Figura 2 Valutazione dei fornitori e processo di selezione – Diagramma di flusso ........................12
Figure 3 Processo di approvazione componente .........................................................................18
Figure 4 Processo di approvazione OTSR ...................................................................................23
Tabella 2 Ponderazioni KPI ..........................................................................................................25
Tabella 3 Punteggi DPPM ............................................................................................................26
Tabella 4 Punteggi OTD...............................................................................................................26
Tabella 5 Punteggi PPV ...............................................................................................................27
Tabella 6 Sistema di valutazione dei fornitori ...............................................................................28
Tabella 7 Classificazione fornitori A, B, C, D ................................................................................32
2
Abbreviazioni
ANOVA – Analysis of Variance (Analisi della varianza)
CAPA – Corrective Action Preventative Action (Azione correttiva azione preventiva)
DCO – Design Centre of Origin (Centro di origine disegno)
DPPM – Defective Parts Per Million (Componenti difettosi per milione)
EDR – Engineering / Drawing Request (Richiesta disegni tecnici)
EHS – Environmental Health and Safety (Salute e sicurezza ambientali)
EMS – Environmental Management Systems (Sistemi di gestione ambientale)
FPY – First Pass Yield
ISO – International Organization for Standardization (Organizzazione internazionale per
la normazione)
NCR – Non Conformance Report (Rapporto di non conformità)
OEM – Original Equipment Manufacturer (Produttore di apparecchiature originali)
OTD – On Time Delivery (Consegna puntuale)
OTSR – Off Tool Sample Report (Rapporto di campione strumento fuori servizio)
PPV - Purchase Price Variance (Varianza prezzo d'acquisto)
PPR – Product Performance Report (Rapporto sulla performance prodotto)
PTC – Pump Technology Centre (Centro tecnologico pompe)
QA – Quality Assurance (Garanzia di qualità)
QMS – Quality Management System (Sistema di gestione della qualità)
RDR – Research & Development Request (Richiesta R&D)
SQD – Supplier Quality Development (Sviluppo qualità fornitore)
VA/VE – Value Analysis and Value Engineering (Analisi del valore e ingegneria del valore)
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SEZIONE 1 - Panoramica
1.1 Introduzione
Weir Group PLC è una società di ingegneria fondata nel 1871 e quotata alla Borsa di Londra
dal 1947.
Il Gruppo vanta una tradizione di eccellenza tecnica che si dimostra in aziende di successo
indipendenti e strettamente allineate e prodotti validi. Il focus aziendale è la progettazione,
produzione e fornitura di prodotti innovativi e assistenza tecnica di alto livello per il mercato
minerario, petrolifero, energetico e industriale con un servizio tecnico e clienti di livello superiore.
Attualmente Weir conta oltre 15.000 dipendenti in tutto il mondo nelle varie operazioni suddivise
in tre divisioni e unite da uno scopo comune e dalla condivisione del know-how per offrire un
valore aggiunto ai nostri clienti.



Weir Minerals
Weir Oil & Gas
Weir Power & Industrial
I sistemi di gestione di cui dispone il Gruppo Weir sono alla base di tutte le attività orientate al
cliente.
Tra queste:





Creare un database globale dei fornitori
Vigilare su qualità e uniformità di componenti e materiali
Assicurare performance operative per i nostri clienti
Implementare un programma di gestione delle buone prassi di mercato leader a livello
mondiale.
Proteggere i nostri clienti da componenti, ricambi e servizi di qualità inferiore.
I nostri fornitori sono parte integrante della nostra attività. I rapporti con tutti i fornitori sono
costruiti su pratiche e principi di qualità totale, al fine di ottenere le prestazioni, i prodotti,
le consegne, i servizi e i costi totali migliori.
Weir condivide le proprie conoscenze ed esperienze con la propria base di fornitura, e investe in
modo sostanziale nello sviluppo delle proprie forniture al fine di raggiungere i più alti standard di
prodotto per i propri clienti. Per questo, Weir si aspetta da tutti i fornitori la massima
partecipazione collaborativa e standard di prestazione globali di primo livello.
Per ulteriori informazioni su Weir Group PLC, visitare il sito www.weir.co.uk
4
1.2 Scopo
Lo scopo del presente manuale è quello di definire e stabilire i requisiti di qualità richiesti dai
fornitori Weir di beni e servizi.
Il presente manuale di qualità dei fornitori contiene un modello di qualità di base su cui creare un
effettivo sistema di garanzia qualità dei fornitori.
Selezione e valutazione fornitori
Sistemi di gestione
della qualità
Capacità delle
risorse
Gestione della
produzione
Fattibiltà finanziaria
Gestione IT
Project
Management
Requisiti produzione fornitori
Requisiti generali
Identificazione e tracciabilità
Proprietà del cliente
Miglioramento continuo
Processo di approvazione della parte
Prototipo
Nuova parte, fornitore
esistente
Nuovo fornitore
OTSR
Gestione fornitori
Monitoraggio fornitore
Punteggio fornitore
Azione correttiva
Figura 1 Processo del manuale di qualità dei fornitori
Lo stesso delinea inoltre il processo di selezione dei fornitori, di valutazione delle capacità e delle
prestazioni di ciascuno di essi, il processo di approvazione componente e infine, ma non meno
importante, il processo generale di gestione dei fornitori in termini di valutazione degli stessi
nonché controllo dei prodotti non conformi.
L'intento del processo di gestione qualità dei fornitori è quello di creare una collaborazione
fruttuosa tra Weir e i propri fornitori al fine di garantire e mantenere qualità e consegne di alto
livello lungo tutta la catena di approvvigionamento, scopo raggiunto aiutando il fornitore a
sviluppare e mantenere processi controllati a livello interno che rispettino i requisiti Weir e
garantire costi di qualità minimi sia per Weir sia per i propri fornitori.
Oltre a tali requisiti di qualità, i fornitori di materiali diretti devono inoltre disporre di un sistema di
gestione della qualità ISO 9001:2008 o equivalente. Sebbene la certificazione ISO 9001:2008 di
terze parti non sia obbligatoria, i fornitori sono tenuti ad adoperarsi per rispondere a tutti i requisiti
dello standard ed essere in grado di dimostrarne la conformità attraverso le attività dei processi
aziendali.
Weir si impegna inoltre verso alti standard di gestione ambientale e controlla l'impatto delle
proprie attività sui dipendenti, la comunità e l'ambiente. Tale impegno comprende inoltre
il raggiungimento e il mantenimento di un ambiente di lavoro esente da infortuni che minimizzi
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i rischi per la salute. Durante il processo di valutazione, verranno favoriti i fornitori che avranno
implementato il sistema ISO14001:2004 o equivalente per la gestione ambientale, nonché per la
gestione di salute e sicurezza sul lavoro (ossia, OHSAS 18001:2007).
1.3 Ambito
Il presente manuale di qualità dei fornitori si applica a tutti i fornitori esterni di materiali diretti quali
componenti, prodotti e sistemi indirizzati a Weir e ai fornitori strategici indiretti, definiti tali
dall'attività locale. Lungo tutta la catena di approvvigionamento, i fornitori sono tenuti a garantire
che anche i propri fornitori, a loro volta, sostengano una simile conformità.
1.4 Definizioni
Rapporto 8D
Metodo preferito da Weir per la risoluzione di problemi quando viene avviata una richiesta di
azione correttiva. 8D si riferisce alle otto discipline o fasi coinvolte nell'identificazione e nella
correzione della causa di fondo del problema (QA_002).
Fornitore approvato
Un fornitore che è stato approvato per fornire a Weir componenti, materiali, prodotti o servizi
particolari/designati/specifici. I fornitori approvati sono elencati nel relativo elenco Weir.
Materiale sfuso (grezzo)
Sostanze (ad es. solidi, liquidi, gas non dimensionali) quali adesivi, sigillanti, sostanze chimiche,
vernici, tessuti, lubrificanti, ecc. Un materiale sfuso può divenire materiale di produzione se gli
viene attribuito un numero parte produzione.
Concessione
Permesso di utilizzare o rilasciare un prodotto che non risponde a requisiti specifici.
Azione correttiva
Azione per eliminare la causa di una non conformità o altre situazioni indesiderabili riscontrate.
Componenti difettosi per milione (DPPM – Defective Parts Per Million)
Il rapporto tra il numero parti difettose sul numero totale parti moltiplicato per un milione. Viene
calcolato come segue:
Tali unità difettose comprendono sia le parti che verranno smantellate sia quelle da rilavorare.
Fornitore diretto
Si determina in base all'impatto del prodotto/servizio fornito sulla qualità del prodotto finale.
6
First Pass Yield (FPY)
Il numero di unità risultanti da un processo diviso per il numero di unità entranti nello stesso
processo in un determinato intervallo di tempo.
Gauge R&R
Noto anche come calibro ANOVA per la riproducibilità e ripetibilità, misura la variabilità indotta
nelle misurazioni dallo stesso sistema di misura e ne confronta il risultato con la variabilità totale
osservata per determinare l'applicabilità del sistema di misura. La valutazione di un sistema di
misura non si limita soltanto ai calibri ma a tutti i tipi di strumenti di misura, metodi di prova e altri
sistemi di misura.
Fornitore indiretto
Si determina in base al fatto di non avere alcun impatto sulla qualità del prodotto finale.
Gestione della qualità ISO9001:2008
Organizzazione internazionale per la normazione, requisiti dei sistemi di gestione della qualità.
Gestione ambientale ISO14001:2007
Organizzazione internazionale per la normazione per la gestione ambientale.
Kaizen
Si riferisce alla filosofia o pratica incentrata sul miglioramento continuo dei processi di produzione,
progettazione e gestione aziendale.
Lean
È una pratica di produzione che considera inutile, e quindi da eliminare, il dispendio di risorse per
obiettivi diversi dalla creazione di valore per il cliente finale.
Disegno approvato
Disegno fornito dal cliente, Weir, contenente dimensioni da controllare mediante attribuzione di
numerazione sequenziale. Tali dimensioni devono essere segnalate in base ai numeri
sequenziali.
Apparecchiatura di misura
Strumento di misura, software, standard, materiale di riferimento o apparato ausiliare, o loro
combinazione, necessari per effettuare un processo di misurazione.
Non conformità
Mancato adempimento di uno specifico requisito. In altre parole, il verificarsi di una condizione
che non risponde alle specifiche degli standard richiesti.
Produttore di apparecchiature originali (OEM - Original Equipment Manufacturer)
Un produttore di apparecchiature originali, o OEM, fabbrica prodotti o componenti che vengono
acquistati da un'altra azienda e venduti con il marchio dell'azienda acquirente. OEM si riferisce
all'azienda che produce originariamente il prodotto.
Azione preventiva
Azione volta a eliminare la causa di una potenziale non conformità o altre situazioni indesiderabili.
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Diagramma di flusso del processo
Una tecnica scientifica per la creazione di diagrammi che identifica, all'interno di un processo,
le attività che portano valore aggiunto e quelle che non lo portano.
Prototipo
Produzione di un tipo, forma o prova originale di qualcosa che serve da esempio tipico, base o
standard per altre cose della stessa categoria.
Ordine d'acquisto (OdA)
Richiesta di fornitura formale di determinati beni o servizi, a determinate condizioni.
Varianza prezzo d'acquisto (PPV - Purchase Price Variance)
La differenza di prezzo tra gli importi pagati al fornitore e il costo standard o pianificato di quel
bene.
Rilavorazione
Azione su un prodotto non conforme per renderlo conforme ai requisiti.
Scarto
Azione su un prodotto non conforme per renderlo inutilizzabile, per esempio la distruzione.
Tracciabilità
Possibilità di tracciare la storia, i movimenti e il percorso dell'oggetto in questione.
Analisi del valore (Ambito relativo all'acquisto)
Lo studio o l'esame per determinare il costo totale di acquisizione, manutenzione e uso di un
bene rispetto alla vita utile, ove possibile, per sostituirlo con uno più efficace rispetto ai costi.
Ingegneria del valore
È un metodo sistematico per migliorare il "valore" di beni o prodotti e servizi utilizzando un esame
della funzione. Il valore, per definizione, è il rapporto tra la funzione e il costo, per questo può
essere aumentato o migliorando la funzione o riducendo il costo.
8
1.5 Tipologie di fornitori
Al fine di gestire il livello di attenzione riservata a un particolare fornitore in funzione
dell'importanza dello stesso nel processo primario in termini di valore aggiunto e rischio, Weir
distingue quattro tipologie di fornitori:

Tipologia I: Fornitore strategico
Con questi fornitori miriamo a mantenere un rapporto stretto e duraturo in cui gli sforzi
congiunti verso il miglioramento di qualità, logistica, progettazione e costi sosterrà Weir nel
rafforzare la posizione di primo piano di cui gode nel mercato.

Tipo II: Fornitore centrale
I fornitori centrali influiscono molto sulla qualità, la puntualità delle consegne e sul costo
del prodotto finale. Per questo desideriamo mantenere con essi una relazione strutturata
quale base per un miglioramento continuo a vantaggio di entrambe le parti.

Tipo III: Fornitori influenti
Questi fornitori hanno minore influenza sul prodotto finale. Gestiamo il rapporto in base al
monitoraggio del rispetto dei nostri contratti.

Tipo IV: Altri fornitori:
Tutti gli altri fornitori vengono monitorati e gestiti in proporzione all'impatto del rapporto
sull'attività reciproca.
Weir può anche utilizzare uno strumento di suddivisione interna per valutare le tipologie di fornitori.
In tabella 1 sono riassunti i criteri di selezione e valutazione per ciascun gruppo.
Fasi del
Riferimenti del
I
processo tipo
documento
Indagine
fornitori
SQD_001
iniziale (compilata
Sì
dal fornitore)
Visita
sito
e
valutazione fornitore
SQD_002
Sì
(ad opera di Weir)
Questionario
Sì, se
specifico
del
SQD_003
applicabile
processo
Controllo finanziario Relazione finanziaria
annuale e controllo
Sì
della solvibilità del
fornitore
Sistema di controllo
qualità fornitori in
QA_003
Sì
loco
II
III
IV
Sì
Sì
Sì
Sì
Facoltativo
No
Sì, se
applicabile
Sì, se
applicabile
No
Sì
Facoltativo
Facoltativo
Sì
Facoltativo
No
Tabella 1 Fasi di processo tipologie fornitori
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SEZIONE 2 Valutazione dei fornitori e processo di selezione
2.1 Introduzione
I fornitori Weir dovranno sempre rispettare alti standard di qualità. Da essi, Weir si aspetta
prodotti e servizi di qualità, con consegne puntuali e prezzi competitivi, per ridurre al minimo
i costi totali di esercizio.
I fornitori vengono selezionati in base alla capacità di soddisfare determinati requisiti e quella di
attuare quali partner di miglioramento nella catena di approvvigionamento.
2.2 Selezione e valutazione dei fornitori
Prima di emettere un ordine di acquisto a favore di un fornitore, Weir inoltra a tutti i potenziali
fornitori un'Indagine fornitori iniziale (SQD_001) che serve per una valutazione del rischio e per
verificare le capacità del potenziale fornitore (categorie I - III) e l'esistenza di uno o più sistemi di
gestione. L'indagine deve essere compilata da tutti i potenziali fornitori e restituita a Weir, affinché
possa essere esaminata dal management.
Se lo si reputa necessario, dopo l'indagine iniziale, verrà condotta una valutazione del fornitore in
sito, attraverso la Valutazione fornitore (SQD_002), per valutare ulteriormente le capacità del
fornitore.
Nota: Con l'accettazione un ordine di acquisto Weir, il fornitore accetta che Weir possa visitare
nuovamente, controllare o riesaminare gli stabilimenti e le procedure del fornitore e dei relativi
subfornitori.
2.2.1 Criteri di selezione dei fornitori
I criteri principali del processo di selezione dei fornitori si basano su costo/prezzo, qualità,
consegna e EHS, che rappresentano i fattori cruciali. Vengono favoriti i fornitori che hanno
implementato un sistema ISO 14001 o equivalente per la gestione ambientale nonché un sistema
per la gestione di salute e sicurezza sul lavoro conforme OHSAS 18001. Inoltre, altri criteri di
selezione si basano sui seguenti elementi:
Attività di miglioramento continuo:
Le attività di miglioramento continuo, che possono applicarsi a tutti gli aspetti dell'attività, ruotano
intorno al tentativo di eliminare attività che non apportano valore aggiunto, guidando allo stesso
tempo il miglioramento dei processi e dei prodotti. Weir apprezza le attività di miglioramento
continuo dei fornitori, in quanto i benefici primari sono rappresentati da redditività costante e
crescita aziendale, da cui tanto il fornitore quanto Weir possono trarre vantaggi. Tra le attività di
miglioramento continuo del fornitori possono esservi attività Lean, Kaizen o attività VA/VE per le
quali il rappresentante Weir è a disposizione per assistenza / coordinamento.
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Performance / Capacità EHS
Prova del fatto che il fornitore dispone di un solido sistema per minimizzare i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, sia in relazione alle attività sia in relazione al prodotto
fornito.
Idoneità finanziaria:
La valutazione finanziaria è il processo di verifica che tutti i fornitori devono superare.
Comprendere la struttura di costo totale dei fornitori aiuta l'acquirente a stabilire quanto
efficacemente un fornitore è in grado di produrre un bene.
Capacità di gestione IT:
Sapere che il fornitore utilizza tali sistemi fornisce una ragionevole garanzia del fatto che sia al
passo con le più recenti tecnologie di e-commerce, ottimizzando in questo modo la
comunicazione.
Capacità di gestione della produzione:
Valutare la programmazione di produzione e il sistema di controllo dei fornitori permette a Weir di
fare stime sulla capacità di essere puntuali nelle consegne.
Capacità di gestione dei progetti:
Si valuta la capacità del fornitore di controllare tutti i progetti in modo da rispettarne budget e
scadenze.
Capacità di risorse:
La capacità di risorse è la disponibilità di una serie di risorse per integrare la produzione di
prodotti o componenti in base alle richieste Weir.
Prestazioni, sistemi e filosofia di qualità totale:
Anche il processo di gestione della qualità, i sistemi e la filosofia di qualità del fornitore sono
considerati parte fondamentale del processo di valutazione.
Tecnologia:
La capacità del fornitore di creare e/o modificare, la conoscenza di strumenti, macchinari,
tecniche, sistemi e metodi di organizzazione, volti alla risoluzione di problemi, a migliorare una
soluzione preesistente, raggiungere un obiettivo, gestire un rapporto di entrate/uscite o eseguire
una funzione specifica.
Altro: Questa voce può includere fattori quali la capacità tecnologica, l'innovazione, ecc.come
specificato da Weir.
2.3 Valutazione dei fornitori e processo di selezione – Diagramma di
flusso
Il diagramma di flusso del processo che segue (figura 2) delinea in dettaglio in che modo i fornitori
Weir vengono valutati, selezionati e successivamente approvati.
11
Figura 2 Valutazione dei fornitori e processo di selezione – Diagramma di flusso
12
2.4. Gestione ordini fornitori
Per l'invio di preventivi o ordini di acquisto (comprese la comunicazione delle date di consegna e i
requisiti), le aziende Weir possono utilizzare uno strumento elettronico. Se necessario, il fornitore
riceverà la formazione necessaria per utilizzare lo strumento.
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SEZIONE 3 Requisiti di produzione del fornitore
3.1 Requisiti generali
Il fornitore è tenuto a garantire che tutte le aree di lavoro coinvolte nel processo di produzione
siano mantenute in modo tale che i prodotti Weir possano essere fabbricati nella giusta quantità e
qualità. Le condizioni di lavoro e l'organizzazione complessiva dovranno essere valutate
regolarmente e formalmente, e le correzioni e i miglioramenti, implementati di conseguenza.
È nel miglior interesse di ciascun fornitore utilizzare i principi di produzione Lean nel proprio
processo di produzione, al fine di garantire che le iniziative di riduzione di tempi e costi siano
continuamente migliorate. Nell'ambito dell'interesse di Weir verso lo sviluppo del fornitore, potrebbe
essere richiesto a quest'ultimo di partecipare ad attività di miglioramento, ad es. Lean, Kaizen, 5s,
VA/VE, presso il proprio stabilimento, al fine di favorire le iniziative di miglioramento continuo.
3.2 Ispezioni in corso di processo
Il fornitore dovrà assicurare che tutte le parti / componenti e/o materiali prodotti destinati e
consegnati a Weir vengano ispezionati, a intervalli regolari specificati, per garantire la costante
conformità ai requisiti Weir.
A seconda dei requisiti specificati sull'ordine di acquisto, il fornitore dovrà presentare prova delle
effettive misurazioni in corso e/o qualsiasi altro documento eventualmente richiesto.
3.3 Controllo livello di revisione del disegno
È responsabilità del fornitore assicurare che il livello di revisione del disegno emesso sia
conforme a quello presente sull'ordine di acquisto Weir.
In caso contrario, il fornitore dovrà, non appena si renda conto della discordanza, informare
immediatamente il rappresentante Weir coinvolto, che provvederà all'emissione del livello di
revisione corretto. Qualsiasi prodotto e/o componente prodotto in base a un disegno Weir con
livello di revisione scorretto verrà rifiutato.
3.4 Richiesta di concessione
Nel caso in cui un fornitore, durante il processo di produzione, identifichi delle proprietà che
deviano dalle specifiche Weir, dovrà presentare al rappresentante Weir un modulo di richiesta di
concessione (QA_004) che dovrà essere approvato prima di continuare la produzione.
Se e quando Weir rilasci tale approvazione, il fornitore può o consegnare le parti/componenti o
materiali così come sono o rilavorarli, ove necessario, prima della consegna. Le concessioni sono
solo provvisorie e non devono essere considerate permanenti.
Il rappresentante Weir autorizzato comunicherà ulteriori istruzioni in caso di rigetto della richiesta
di concessione.
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Nota: Il processo di concessione sopra esposto si applica sia in fase OTSR sia durante la
normale produzione delle parti/componenti o materiali.
3.5 Proprietà del cliente
Tutto quanto di proprietà del cliente (Weir), come stampi, modelli, strumenti, apparecchiature di
prova, proprietà intellettuali, devono essere chiaramente identificati, conservati in condizioni di
protezione e manutenute dai fornitori. Nel caso in cui una proprietà del cliente venga danneggiata,
smarrita o identificata come inutilizzabile, è responsabilità del cliente darne immediata
segnalazione a Weir.
Il fornitore dovrà inoltre disporre di un sistema di manutenzione preventiva in atto per ottimizzare
la prestazione operativa di quanto sopra. Tale sistema dovrà comprendere un calendario di
attività richieste per la manutenzione preventiva, istruzioni e registro dei risultati.
Se applicabile, Weir ha la facoltà di richiedere un accordo supplementare sugli strumenti,
contenente le specifiche dettagliate della proprietà in questione.
3.6 Identificazione e tracciabilità
Il sistema produttivo del fornitore deve far sì che tutte le caratteristiche critiche e significative,
indicate sui disegni e nelle specifiche Weir, siano tracciabili e registrate dal numero lotto della
parte consegnata fino al lotto di materie prime del subfornitore. Lo stesso vale per tutti i parametri
di processo che influiscono su tali caratteristiche e sui certificati e le analisi delle materie prime.
Laddove sia opportuna l'identificazione del prodotto, secondo quanto definito da Weir, i fornitori
sono tenuti a garantire l'identificazione ai fini della tracciabilità come:
a) Tracciabilità rispetto a un singolo fornitore
b) Richiamo del prodotto
c) Segregazione del prodotto
3.7 Imballaggio, spedizione ed etichettatura
Tutti i prodotti o componenti inviati a Weir, locali o importati, dovranno essere imballati con
materiali conformi alle normative locali. È responsabilità del fornitore indagare su tali requisiti.
Tutti i prodotti/componenti e/o materiali inviati dovranno inoltre essere etichettati in base ai
requisiti Weir.
15
L'imballaggio dovrà essere di materiale/i e fattura tali da fornire alle parti/componenti sufficiente
protezione rispetto a eventuali condizioni sfavorevoli che potrebbero danneggiare o deteriorare
l'imballaggio, come le condizioni di trasporto e quelle ambientali, dovrà coprire gli aspetti legati
alla sicurezza e si applica ai punti di scarico, stoccaggio e disimballaggio presso il cliente.
3.8 Miglioramento continuo del fornitore / Programma Innovazione
Weir sostiene e incoraggia l'innovazione di processi e prodotti avviati, la riduzione dei costi e le
idee di miglioramento del processo. I fornitori che dimostrano miglioramenti continui proattivi e
sforzi innovativi sono il traino dell'eccellenza aziendale, da cui sia Weir sia i propri fornitori
possono trarre vantaggio.
Per questo motivo è stato introdotto il Modulo di proposta miglioramento fornitore (SISF)
(SQD_004) il cui scopo è quello di offrire ai fornitori Weir la possibilità di suggerire miglioramenti,
che possono riguardare tanto il processo quanto il prodotto.
Questa piattaforma è stata creata per aumentare il valore del prodotto riducendo i costi attraverso
attività di miglioramento, senza però eliminare e/o ridurre caratteristiche, funzioni e qualità.
Nota: Rientrano nel processo anche i servizi forniti a Weir.
3.8.1 Come utilizzare il Modulo di proposta miglioramento fornitore

Ricerca di possibili miglioramenti – Il fornitore cerca opportunità per eliminare o ridurre il
costo di componenti che aggiungono poco valore, descrive in dettaglio la modifica
proposta sul SISF, i motivi della modifica e il potenziale risparmio dei costi.

Invio SISF – Il fornitore presenta la proposta al rappresentante qualità dei fornitori Weir
per le dovute indagini.

Indagine Weir – Weir indaga la modifica proposta e ne comunicherà al fornitore lo stato di
avanzamento che potrebbe prevedere un sopralluogo negli stabilimenti del fornitore al fine
di verificare il miglioramento. Durante il processo di indagine, inoltre, Weir assisterà il
fornitore in eventuali attività di miglioramento come le attività Kaizen o VA/VE.
Alcuni esempi tipici di opportunità di miglioramento del fornitore da considerare:






Design del componente - È possibile semplificare il componente?
Dimensioni / forma - È possibile migliorare la forma per migliorare la lavorazione?
Tolleranze – Le tolleranze sono raggiungibili e/o possono essere modificate in base ad
altre specifiche?
Compatibilità - È possibile utilizzare parti industriali standard?
Materie prime - Esistono sostituti meno costosi?
Modifiche di processo - È possibile ridurre le fasi di processo e/o gestione?
Nota: Il programma di miglioramento continuo del fornitore fa parte del programma di gestione
fornitori Weir, come descritto nella sezione 5. L'impegno e il contributo dei fornitori Weir verso le
iniziative di miglioramento continuo verranno premiati come descritto nella sezione 5.2.4.
16
SEZIONE 4 Processo di approvazione componente (OTSR –
Rapporto di campione strumento fuori servizio)
4.1 Introduzione
Prima che un componente nuovo o modificato proveniente da un fornitore venga utilizzato per la
produzione o l'approvvigionamento, occorre seguire le procedure di approvazione standardizzate
(figura 3). Weir richiede a tutti i fornitori di effettuare l'introduzione di componenti nuovi o
modificati in modo standardizzato.
Il contratto di acquisto contiene tutti i requisiti pertinenti di una parte durante il processo di
acquisto e approvvigionamento, pertanto l'emissione di tale contratto è considerata una parte
importante del processo di approvazione componente di Weir.
Prima di avviare la produzione, il fornitore è tenuto a comprendere correttamente tutti i requisiti di
disegni tecnici e specifiche di progetto, e il processo inteso a produrre il prodotto in questione
dovrà essere conforme ad essi.
Il processo di approvazione componente rappresenta l'ultimo controllo di qualità prima che il
fornitore metta in produzione parti nuove o modificate. I fornitori non sono autorizzati a produrre
parti destinate a Weir senza aver ricevuto la piena approvazione del Rapporto di campione
strumento fuori servizio.
Tutti i fornitori sono tenuti a preparare e inviare a Weir un Rapporto di campione strumento fuori
servizio (QA_001) prima di inviare il prodotto in questione. È inoltre responsabilità dei fornitori
implementare e gestire i propri subfornitori nel processo di approvazione componente sebbene
Weir si riservi il diritto di valutare tali subfornitori.
4.2 Scopo
Verificare che i fornitori abbiano compreso i requisiti Weir e verificare che il loro processo di
produzione è in grado di produrre beni coerentemente in linea con i requisiti e le specifiche Weir,
alla velocità di produzione preventivata, e garantire una consegna puntuale.
17
Figure 3 Processo di approvazione componente
4.3 Riservatezza
Il fornitore deve trattare tutti i disegni, materiali, prodotti, specifiche, o qualsiasi altra informazione
fornita da Weir, con la massima riservatezza e non deve divulgare, in alcuna forma, in tutto o in
parte, le informazioni ivi contenute a terzi, salvo specifica indicazione contraria o approvazione
scritta da parte di Weir.
A seconda della natura del prodotto o processo, i fornitori sono tenuti a firmare un accordo di
riservatezza prima di concludere affari con Weir.
Tutto quanto sopra menzionato non potrà essere divulgato o mostrato ai subfornitori senza previa
notifica scritta.
4.4 Applicabilità
L'OTSR si applica a tutti i fornitori nuovi ed esistenti approvati da Weir, che forniscono
parti/componenti o materiali nuovi o modificati.
Per le parti standard di catalogo, come ad esempio i bulloni, e/o prodotti OEM, come motori
elettrici, laddove le specifiche non siano indicate, note o pubblicate da Weir, non è richiesto
l'OTSR salvo specifica richiesta di un rappresentante Weir autorizzato. In caso contrario,
le parti/componenti o i materiali dovranno essere prodotti secondo le specifiche del produttore e/o
degli standard industriali riconosciuti, di cui si dovrà inviare prova a Weir in caso di richiesta.
Nota: Per i materiali sfusi (grezzi), non è richiesto alcun OTSR salvo diversamente specificato da
un rappresentante Weir autorizzato.
18
4.5 Requisiti OTSR
Si richiede OTSR nei seguenti casi:
Modifiche al materiale:
Qualsiasi modifica apportata ai materiali forniti a Weir, che si tratti di modifica delle materie prime
o altre sostanze nel prodotto o componente.
Correzione di discrepanze:
Correzione di qualsiasi discrepanza su un precedente invio di OTSR (reinvio di OTSR con
approvazione condizionale o respinto)
Modifiche disegno / progetto:
Qualunque modifica di disegni a livello di componente, prodotte internamente o da eventuali
subfornitori, che influisce sul disegno del prodotto fornito a Weir.
Versione iniziale:
Produzione iniziale di un componente e/o materiale nuovo o revisionato, da fornitori nuovi o
esistenti.
Modifiche della produzione:
Qualsiasi modifica nel processo che può influire su montaggio, forma o funzione del prodotto o
componente.
Prototipo:
Produzione di un tipo, forma o prova originale di qualcosa che serve da esempio tipico, base o
standard per altre cose della stessa categoria.
Strumenti - Trasferimento, sostituzione / ripristino, o altro:
Qualsiasi cambiamento nel luogo di produzione del fornitore, il trasferimento di strumenti o la
sostituzione/ripristino o spostamento di strumenti utilizzati per produrre il bene o componente nel
nuovo sito.
Altro:
Qualsiasi altra modifica che possa influire su forma, montaggio o funzione del prodotto o
componente da fornire. Spiegazione dettagliata di quanto sopra deve essere fornita e
documentata nella copertina dell'OTSR.
Nota: Per qualsiasi dubbio circa la necessità di inviare l'OTSR, il fornitore può rivolgersi al
rappresentante Weir.
19
4.6 Livello di invio OTSR
Invio di livello 1:
Questo livello di invio include esclusivamente la documentazione OTSR con tutti i documenti
richiesti specificati e non prevede l'invio di un effettivo campione del prodotto da sottoporre
all'approvazione Weir.
Invio di livello 2:
Comprende l'invio di tutta la documentazione OTSR specificata insieme all'effettivo campione/i
del prodotto a Weir. Il numero totale di campioni da inviare verrà specificato da Weir, in base
all'importanza del prodotto o componente.
Invio di livello 3:
Comprende l'invio a Weir di tutta la documentazione OTSR, insieme a eventuali altri requisiti
specificati di volta in volta da Weir.
Nota: Il livello 1 è il livello di invio predefinito da Weir per tutti i prodotti o componenti nuovi forniti
da un fornitore Weir approvato.
4.7 Invio OTSR
4.7.1 Documenti richiesti OTSR
Disegno
Dovrà essere inviato il disegno specificato con i numeri contrassegnati per tutte le dimensioni da
misurare e registrare sul rapporto dimensionale.
Copertina OTSR
Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere riportate sulla copertina, che dovrà essere firmata
dal rappresentante qualità del fornitore a testimonianza del fatto che le informazioni contenute nel
pacchetto OTSR sono vere e rispecchiano le parti prodotte e misurate come da requisiti Weir.
Rapporto dimensionale
Tutte le dimensioni del disegno dovranno essere controllate e i risultati effettivi, registrati sul
rapporto dimensionale. Ai fini della misurazione, il fornitore potrà utilizzare esclusivamente il
metodo di controllo approvato da Weir. Tutte le apparecchiature di misura utilizzate per la
registrazione di ciascuna dimensione devono essere documentate sul rapporto dimensionale al
fine di garantire la precisione delle misurazione. Tra le apparecchiature di misura possono
figurare vernieri, calibratori, impianti, calibri, modelli, dime, CMM, FaroArm o altri dispositivi
utilizzati durante l'ispezione.
Rapporto materiali
Tutti i fornitori sono tenuti a dare prova della conformità dei materiali alle specifiche fornite da
Weir. Tutti i risultati richiesti relativi a materiali e prestazioni da riportare nel rapporto materiali
fornito da Weir, documentati insieme alle effettive attrezzature di misurazione utilizzate.
20
Nota: Oltre ai requisiti sopra citati, Weir potrà richiedere al fornitore di presentare i risultati dei test
di performance, laddove le prestazioni e i requisiti funzionali siano specificati dal rappresentante
Weir.
4.7.2 Invio campione OTSR
Salvo diversamente specificato dal rappresentante Weir, verrà richiesto l'invio di campioni nei
seguenti casi:
a) Tutti i prodotti o componenti prototipo devono essere inviati come campione.
b) Tutti gli invii OTSR di livello 2 devono essere accompagnati da un effettivo campione prodotto
e misurato dal fornitore, come parte integrante del processo OTSR.
c) Altro - Ai fornitori potrà essere richiesto di inviare campioni effettivi, in quantità da specificare
da parte di Weir, per i seguenti motivi:

Instabilità del processo di misurazione del fornitore

Parti/componenti o materiali critici

Richiesta specifica del cliente

Studi Gauge R&R - miglioramento continuo - condivisione dei risultati

Problemi in corso con il fornitore relativi alla qualità

Processi di produzione del fornitore instabili
Nota: Tutti i campioni richiesti devono essere inviati con la dovuta indicazione che si tratta di un
campione OTSR.
4.8 Stato dell'invio OTSR
4.8.1 Approvato
Indica che il pacchetto OTSR rispetta le specifiche Weir. Una volta approvato il pacchetto OTSR
del fornitore, la copertina dell'OTSR, firmata e approvata dal Responsabile qualità fornitori verrà
restituita al fornitore.
4.8.2 Respinto
Significa che il pacchetto OTSR non rispetta le specifiche Weir. Il fornitore verrà immediatamente
informato e sarà sua responsabilità reinviare tempestivamente un OTSR con le dovute
correzioni/migliorie.
4.8.3 Approvato in via condizionata
Significa che le deviazioni dalle specifiche emesse da Weir, autorizzate dal reparto tecnico Weir,
consentono l'invio di un campione OTSR alle condizioni concordate, ad es. la parte deve essere
rilavorata. Il fornitore dovrà inviare nuovamente l'OTSR per il lotto di produzione successivo per
21
ottenere l'approvazione dell'OTSR. Non sono ammessi ulteriori invii salvo estensione
dell'approvazione condizionale.
4.9 Concessioni
Prima dell'invio dell'OTSR, il fornitore comunicherà al responsabile qualità fornitori eventuali
deviazioni dalle specifiche Weir identificate durante la produzione del campione e/o durante il
processo di ispezione dello stesso.
La mancata segnalazione di quanto sopra darà luogo a un rapporto di non conformità che verrà
inviato al fornitore. Nel caso in cui il responsabile qualità fornitori approvi la concessione, questa
includerà tempo e/o quantità e/o limiti dimensionali e/o potrà imporre tempi di produzione estesi.
Per ulteriori informazioni sul processo di concessione Weir, fare riferimento alla sezione 3.4.
4.10 Autorizzazione all'invio di parti per la produzione
Il fornitore è autorizzato a spedire prodotti o componenti, come specificato nell'ordine di acquisto
Weir, solo dopo aver ricevuto da Weir copia approvata/firmata della copertina dell'OTSR. A quel
punto, il fornitore è autorizzato a effettuare spedizioni di prodotti o componenti come specificato
dall'ordine di acquisto Weir.
I prodotti inviati senza l'approvazione Weir non saranno accettati.
4.11 Diagramma di flusso del processo – Processo di approvazione
OTSR
Fare riferimento al diagramma di flusso del processo sottostante (figura 4) relativo all'invio
dell'OTSR per approvazione. Notare inoltre che questo processo definito è un input all'output del
processo di selezione e valutazione fornitori (fare riferimento al digramma di flusso del processo
di selezione e valutazione fornitori (figura 2) precedentemente definito nel presente manuale).
22
Figure 4 Processo di approvazione OTSR
23
SEZIONE 5 – Gestione fornitori
5.1 Selezione e valutazione dei fornitori
Weir si riserva il diritto di condurre valutazioni in loco, presso gli stabilimenti del fornitore,
a intervalli regolari, al fine di monitorare e valutare i sistemi di qualità, le procedure e le
prestazioni del processo in corso.
La valutazione dei fornitori ha lo scopo di favorire ulteriormente la produzione continua da parte
del fornitore di prodotti o componenti di buona qualità, come richiesto. Weir si riserva il diritto di
identificare eventuali opportunità di miglioramento continuo emerse durante la valutazione.
La valutazione dei fornitori deve essere condotta da personale incaricato da Weir (per es.
personale SQD o personale esterno Weir) utilizzando la scheda di "valutazione del fornitore"
(SQD_002). Dopo la valutazione del fornitore in sito, si terrà una sessione di feedback in cui
verranno affrontate con il fornitore le opportunità di miglioramento.
A sua volta, il fornitore dovrà affrontare tutte le opportunità/questioni aperte legate al
miglioramento e restituire azioni correttive, scadenze e responsabilità entro l'intervallo specificato
come definito dai reparti SQD Weir.
Il non affrontare in modo adeguato le opportunità di miglioramento può comportare squalifica e/o
modificare gli accordi con il fornitore.
Se lo si ritiene necessario, i potenziali fornitori verranno valutati nell'ambito del processo di
approvvigionamento iniziale. Tutti i fornitori esistenti verrano valutati a discrezione del reparto
SQD Weir per motivi quali problemi in atto legati alla qualità, altri indicatori di performance
negativi o visite trimestrali.
Weir si impegna ad aiutare i fornitori a mantenere e migliorare i propri sistemi generali di qualità.
Per questo, al momento del bisogno, ai fornitori verrà offerta assistenza per garantire lo sviluppo
efficace del sistema di qualità e il miglioramento continuo dei processi. Tra le altre iniziative di
miglioramento per i fornitori rientrano:




Formazione sui sistemi di gestione della qualità (ISO 9001:2008)
Formazione sulle tecniche di problem solving
Assistenza per le attività di miglioramento
Assistenza per lo sviluppo di piani di miglioramento EHS, ogniqualvolta ritenuto
necessario da Weir, che può includere formazione, materiali/azioni di consapevolezza.
24
5.2 Sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori
Weir si impegna per la soddisfazione continua del cliente e per superarne le aspettative. Le
prestazioni globali dei nostri fornitori influiscono direttamente sulla nostra capacità di rispondere
alle esigenze dei clienti.
Il sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori Weir è un processo sistematico per
misurare le prestazioni dei fornitori, fattore determinante per il nostro successo. Il processo è
concepito per cogliere dati specifici, misurare su base regolare e fornire feedback ai fornitori.
Siamo impegnati a migliorare le prestazioni dei fornitori attraverso questo sistema di valutazione
delle prestazioni standardizzato, creato per classificare tutti i fornitori nelle categorie "A", "B" e "C"
in base alle medie ponderate di quanto segue:
KPI
Qualità
Consegna
Costo
Fattori locali aggiuntivi, per es.
CAPA
Reattività e flessibilità
Miglioramento continuo
Punti
35
30
15
20
Tabella 2 Ponderazioni KPI
5.2.1 Qualità dei fornitori
5.2.1.1 DPPM
La qualità dei fornitori per i materiali diretti è misurata mediante DPPM. La formula di calcolo per
i DPPM è:
Punteggio DPPM
DPPM < 100
100,1 < DPPM < 500
500,1 < DPPM < 1.000
1.000,1 < DPPM < 5.000
Punti
35
30
27
25
25
5.000,1 < DPPM < 10.000
10.000,1 < DPPM < 50.000
50.000,1 < DPPM < 100.000
100.000,1 < DPPM < 200.000
DPPM > 200.000
20
15
7
3
0
Tabella 3 Punteggi DPPM
Per i fornitori di materiali indiretti o servizi la valutazione della qualità generale avverrà mediante
la misurazione della reattività e delle azioni correttive intraprese rispetto a problemi legati alla
qualità noti o segnalati.
La sezione qualità globale o DPPM ha un peso totale del 35%.
5.2.2 Consegna
5.2.2.1 Consegna puntuale (OTD - On time delivery)
Il numero di spedizioni complete consegnate in modo soddisfacente il giorno concordato e
richiesto dal cliente diviso per il numero di spedizioni complete effettuate nel periodo, più il
numero di spedizioni complete in ritardo (consegna non ancora effettuata o effettuata in ritardo
nel periodo).
Esempio: 100 linee dovute nel mese in corso, 5 linee in ritardo dal mese precedente e 95 linee
ricevute nel mese in corso danno un OTD del 95%.
OTD
100%
90% > OTD ≥ 99,9%
80% > OTD ≥ 89,9%
71% > OTD ≥ 79,9%
≤ 70%
Punti
30
25
15
5
0
Tabella 4 Punteggi OTD
Per i fornitori di beni indiretti, l'OTD si misurerà con gli stessi principi dei materiali diretti. Per i
servizi indiretti, la valutazione dell'OTD avverrà in base alla consegna puntuale degli specifici
servizi offerti dal fornitore.
L'OTD ha un peso totale del 30%.
5.2.3 Costo Varianza prezzo d'acquisto (PPV)
Un fornitore può ricevere una PPV positiva offrendo riduzioni annuali continue del costo,
acquisendo via via più familiarità con il nostro prodotto. Poiché una PPV positiva è auspicabile,
l'obiettivo è collaborare con fornitori che lavorano per migliorare i propri processi e trasferire il
26
risparmio a Weir. Nella PPV, i risparmi vengono riportati come valore negativo (ossia, una
riduzione); una PPV positiva in senso finanziario è un aumento del prezzo o un "on-cost".
PPV
≥ 5%
≥ 3% < 5%
> 0% < 3%
< 0% (ossia on-cost)
Punti
15
10
5
0
Tabella 5 Punteggi PPV
Per i fornitori di beni indiretti, la PPV si misurerà con gli stessi principi dei materiali diretti. Per i
servizi indiretti, la valutazione della PPV avverrà in base al costo totale della transazione o dei
servizi offerti dal fornitore. Questo aspetto viene in genere identificato come parte del risultato dei
processi RFP.
La sezione relativa al costo fornitore ha un peso totale del 15%.
5.2.4 Fattori locali: Servizio e innovazione
Vengono assegnati punti per tematiche di importanza locale tra cui, a mero titolo esemplificativo,
quelle di seguito elencate. Il numero di punti e la modalità in cui vengono assegnati non deve
superare 20:
Sostegno al miglioramento continuo, per es. implementazione Lean, Kaizen, VA/VE, Kanban,
risposta o reattività CAPA nonché dimostrazione di tecnologie di settore all'avanguardia e
presentazione continua di soluzioni innovative per il miglioramento di costi e servizio.
I fattori locali hanno un peso totale del 20%.
27
5.3 Classificazione fornitori “A”, “B”, “C”
I fornitori verranno valutati in base al risultato delle medie ponderate di cui sopra e classificati
come segue:
Valutazione
Fornitore
AAA
Fornitore
A
Fornitore
B
Fornitore
C
Punteggio
Azioni da intraprendere
Preferito
≥ 80 punti
Aggiungere all'elenco locale dei fornitori approvati
Approvato
≥ 65 punti
Aggiungere all'elenco locale dei fornitori approvati
Approvato in
condizionata
In prova
via ≥50, < 65 Necessarie azioni correttive e di sviluppo,
punti
soggetto a revisione costante
Necessarie azioni correttive immediate oppure
< 50 punti
"squalificato"
Tabella 6 Sistema di valutazione dei fornitori
Le valutazioni si basano su dati relativi a un finestra temporale di 12 mesi e forniti su base
mensile dal reparto SQD o acquisti.
Il punteggio ottenuto dalla valutazione verrà utilizzato quale base per le future decisioni di
approvvigionamento e per i premi e i riconoscimenti annuali.
5.3.1 Fornitore squalificato
Quando a un fornitore viene assegnata una C (in prova) per più di tre mesi consecutivi o per tre
mesi nell'arco di un anno, verrà inserito in un piano di miglioramento delle prestazioni al fine di
soddisfare i criteri del livello B. Il fornitore ha sei mesi per migliorare le prestazioni e ottenere il
livello "B" (approvato in via condizionata).
In caso contrario, il fornitore diventerà un fornitore squalificato e non verranno più effettuati ordini
di acquisto in suo favore.
La squalifica di un fornitore può essere giustificata tramite consenso del reparto acquisti o qualità
e successivamente il fornitore può essere rimosso dall'elenco di fornitori approvati.
5.4 Azioni correttive dei fornitori
I fornitori hanno la responsabilità di fornire a Weir prodotti e componenti privi di difetti. In caso di
ricevimento di un prodotto o componente che non risponde ai requisiti ed è ritenuto non conforme,
verrà immediatamente avvisato il fornitore, al quale verrà richiesto di intraprendere le dovute
azioni correttive.
È possibile individuare materiali, prodotti o componenti non conformi durante un controllo,
un'ispezione della merce in arrivo, durante il montaggio o in caso di restituzione per difetti in
garanzia.
28
5.4.1 Requisiti
Il fornitore dovrà confermare il ricevimento della richiesta di azioni correttive entro 8 ore lavorative.
Inoltre il fornitore è tenuto a intraprendere misure immediate di contenimento entro 24 ore per
evitare ulteriori non conformità verso Weir.
Entro 30 giorni solari il fornitore dovrà compilare un rapporto sulle azioni correttive. Entro questo
lasso di tempo, dovranno essere documentate e restituite a Weir le cause di fondo e il piano di
azione correttivo. I fornitori possono utilizzare i propri documenti, che dovranno includere le
seguenti informazioni:
5.4.1.1 Definizione del problema



Definizione dei sintomi del problema riscontrati dal cliente
Identificazione del momento di origine del problema
Elenco delle date di produzione del materiale difettoso
5.4.1.2 Azione di contenimento provvisorio – Attesa entro 24 ore



Definizione di tutte le azioni di contenimento richieste
Descrizione del metodo di suddivisione
Convalida dell'efficacia delle azioni di contenimento
5.4.1.3 Analisi della causa di fondo – Attesa entro 5 giorni solari



Definizione dettagliata della causa di fondo
Verifica della causa di fondo identificata
Uso di strumenti di qualità quali l'approccio dei 5 perché o il diagramma a lisca di pesce
5.4.1.4 Azioni correttive definitive – Attese entro 30 giorni solari



Deve essere affrontata la causa di fondo
Piano di azione dettagliato con responsabilità e date di scadenza
Verifica e convalida delle azioni correttive intraprese
All'occorrenza, al fornitore potrà essere richiesto di utilizzare il rapporto 8D per la risoluzione dei
problemi Weir (QA_002).
Tutti i costi sostenuti da Weir di conseguenza alla ricezione di materiale non conforme o al
mancato rispetto delle specifiche da parte del fornitore saranno a carico di quest'ultimo.
Il rapporto di non conformità verrà approvato e chiuso a discrezione del reparto SQD Weir e
rimarrà aperto fintanto non vengano soddisfatti i requisiti di risoluzione del problema.
29
SEZIONE 6 – Requisiti locali/regionali
6.1 WM Netherlands
6.1.1 Sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori
Il sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori per WM Netherlands differisce leggermente
da quello descritto alla sezione 5.2 del presente documento. Le differenze sono le seguenti:



5.2.1 Qui, la performance di qualità è calcolata in base al numero di non conformità
5.2.3 Varianza prezzo d'acquisto (PPV) è qui chiamata Cost (TCO) Awareness and
Invoicing (Consapevolezza dei costi (TCO) e fatturazione) e si basa su un'indagine
condotta da WM Netherlands
5.2.4 I fattori locali servizi e innovazione sono qui coperti dalle seguenti sezioni, in base
all'indagine condotta da WM Netherlands:
o CAPA – Corrective Action Preventative Action (Azione correttiva azione preventiva)
o Progetti di miglioramento
o Reattività e flessibilità
o Miglioramento continuo (innovazione)
Le tabelle sotto delineano ulteriori dettagli
Performance di qualità
Il numero di NCR in rapporto all'ordine ricevuto nel periodo
max
med
min
valore
100%
95%
90%
punteggio
35
15
0
peso
35
periodo
frequenza
metodo
fonte
mese
mese
misurato
dati NCR
Performance di consegna puntuale
La percentuale di linee d'ordine, ricevute in tempo (non troppo tardi e non troppo presto).
valore
max
med
min
100%
90%
80%
peso
30
punteggio
30
15
periodo
frequenza
metodo
fonte
mese
mese
misurato
Sistema
ERP
0
Cost (TCO) Awareness and Invoicing (Consapevolezza dei costi (TCO) e fatturazione)
Il valore si ottiene da un numero di domande cui risponde l'acquirente.
max
med
min
valore
100
50
0
punteggio
15
7,5
0
peso
15
periodo
frequenza
metodo
trimestre
trimestre
indagine
fonte
30
CAPA – Corrective Action Preventative Action (Azione correttiva azione preventiva)
Il valore si ottiene da un numero di domande cui risponde l'acquirente progetto e l'ingegnere qualità.
Max
med
min
valore
100
50
0
punteggio
5
2,5
0
peso
5
periodo
frequenza
metodo
trimestre
trimestre
indagine
fonte
Progetti di miglioramento
Max
med
min
valore
100
50
0
punteggio
5
2,5
0
peso
5
periodo
frequenza
metodo
trimestre
trimestre
indagine
fonte
Reattività e flessibilità
max
med
min
valore
100
50
0
punteggio
5
2,5
0
peso
5
periodo
frequenza
metodo
trimestre
trimestre
indagine
fonte
Miglioramento continuo (innovazione)
Il valore si ottiene da un numero di domande cui risponde l'acquirente progetto o l'acquirente del bene.
Max
med
min
Valore
100
50
0
punteggio
5
2,5
0
peso
5
periodo
frequenza
metodo
trimestre
trimestre
indagine
fonte
31
6.1.2 Sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori - Punteggio
I fornitori verranno valutati in base al risultato delle medie ponderate di cui sopra e classificati
come segue:
Valutazione
Punteggio
Commento
A
Preferito
≥ 85
Questi fornitori vengono considerati partner commerciali.
Consegnano parti o servizi di qualità in modo puntuale. Quando
necessario, si adoperano per metter in atto azioni correttive efficaci.
Rivestono un ruolo importante nelle nostre attività di miglioramento
continuo.
B
Approvato
≥ 70
Questi fornitori lavorano in modo costante per far sì che le
consegne siano puntuali. Sono sensibili alle questioni CAPA e ci
forniscono un feedback sui nostri metodi di lavoro.
C
Approvato in via
condizionata
≥ 55
Questi fornitori sono appena arrivati oppure hanno avuto di recente
dei problemi (qualità, OTD). Sono necessarie azioni di
miglioramento continuo e correttive.
D
In prova
≥ 55
Necessarie azioni correttive immediate oppure "squalificato"
Particolare attenzione dal reparto acquisti e qualità.
Tabella 7 Classificazione fornitori A, B, C, D
Le valutazioni si basano sulla media nei dodici mesi. La classificazione delle prestazioni del
fornitore verrà utilizzata quale base per le future decisioni di approvvigionamento e per i premi e i
riconoscimenti annuali.
Quando il fornitore ottiene una "D" (In prova), il rappresentante del fornitore, l'ingegnere qualità e
l'acquirente Weir si incontrano e insieme definiscono un piano di miglioramento delle prestazione
per ottenere una "C". Il fornitore ha sei mesi per migliorare le prestazioni e ottenere il livello "C"
(approvato in via condizionata).
In caso contrario, il fornitore diventerà un fornitore squalificato e non verranno più effettuati ordini
di acquisto in suo favore.
6.1.3 Documenti di riferimento incrociato
Numero
documento
SQD_001
SQD_002
SQD_003
QA_001
QA_003
Nome documento
Numero documento di Nome
documento
di
riferimento incrociato
riferimento incrociato
WM Netherlands
WM Netherlands
Indagine
fornitori 806.ink.001
Questionario di selezione
iniziale
dei fornitori EN
Valutazione fornitore
806.ink.001
dei fornitori EN
Questionario specifico 806.ink.001
del processo
dei fornitori EN
Off
Tool
Sample 806.kwd.703
First Part Submission
Report (Rapporto di
Warrant
campione
strumento
fuori servizio)
Sistema di controllo 806.kwd.700
Sistema
di
controllo
qualità fornitori
qualità fornitori
32
6.2 PPV – Rapporti legati a un progetto
Per i fornitori di attività basate su un progetto, la valutazione della PPV avverrà in base al costo
totale del bene o dei servizi offerti dal fornitore. Questo aspetto viene in genere identificato come
parte del risultato dei processi RFP, aperto alla personalizzazione.
SEZIONE 7 - Documenti di riferimento
Numero
documento
SQD_001
SQD_002
SQD_003
SQD_004
QA_001
Revisione Nome documento
QA_002
QA_003
QA_004
PUR_001
001
001
001
001
002
004
001
001
003
Indagine fornitori iniziale
Valutazione fornitore
Questionario specifico del processo
Modulo di proposta miglioramento fornitore
Off Tool Sample Report (Rapporto di campione
strumento fuori servizio)
Rapporto 8D
Sistema di controllo qualità fornitori
Modulo di richiesta concessione
Elenco dei fornitori approvati
33

Weir Minerals Australia Ltd

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