Tab. 3 A - Misure di contrasto rischi area personale

TABELLA 3A - Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità - Comune di Lecco
Valutazione
processi
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche
Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
Sottoaree/
Processi
Rischi prevedibili
Indici
di
rischio
Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” allo scopo di reclutare
candidati particolari
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari
Critico
Abuso delle funzioni di membro di Commissione
A.1
Reclutamento Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la
valutazione del personale
Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di
valutazione interna
Mancata o carente informazione del personale circa le possibili
A.2
modalità di progressione di carriera
Progressioni di
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo
carriera
scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
Mancanza di controlli e/o verifiche
9
Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove
Adottate
Dirigenti di tutti
i Settori
responsabili del
reclutamento
Obbligo del rispetto dell'anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte
Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione
e valutazione prestabiliti
Predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale
6
Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione
degli stessi
Adottate
Dirigenti di tutti
i Settori
Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa le possibili modalità di progressione di carriera
Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera
Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di contratti di
collaborazione ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzione degi Uffici e dei Servizi per
l'affidamento di incarichi di collaborazione
G.C.
Obbligo di indizione di selezione comparativa e dell'esperimento della procedura prescritta dell'art.
34 del Regolamento di Organizzione degi Uffici e dei Servizi per affidamento di incarichi di
collaborazione
Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto
supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di
selezione comparativa pubblica.
Molto
critico
2015 2016 misura
Dirigente
Settore FIN Serv. Risorse
Umane
Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico
degli stessi di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti
di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di
agevolare soggetti particolari
A. 3
Conferimento
Incarichi di
Abuso funzioni di membro di Commissione
collaborazione Assoggettamento a minacce o pressioni
Omissioni di doveri di Ufficio
Mancanza di controlli e/o verifiche
Mancanza adeguata informazione
False certificazioni
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti
Disomogeneità nei comportamenti
2014
Determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi in base alla legge e a criteri prestabiliti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della
trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari
Molto
critico
Misure di prevenzione
Attuazione misura Responsabile
prevenzione
attuazione
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Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento
di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei
medesimi contratti di collaborazione
Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi
circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a.
Adozione di procedure standardizzate ai sensi dell'art. 34 del Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi
Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di
collaborazione
Adottate
Dirigenti di tutti
i Settori che
affidano gli
incarichi