LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 4° BIM. 2016.

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CITTA’ DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
COPIA
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
REG. GEN.LE N. 679______ DEL 12/08/2016
REG. SERVIZIO N. 45_ DEL 09/08/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 4° BIM. 2016.
Per copia conforme.
Data 09/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. VINCENZO BARONE
SETTORE FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa prevista sul presente atto
Assunto impegno di spesa N°
Registrato accertamento di entrata N°
Data 11/08/2016
F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune, dalla data odierna e per i giorni 15 consecutivi
Parabita, 12/08/2016
IL MESSO
F.to Raffaele Dimo
OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM ITALIA 4° Bim. 2016.
TENUTO PRESENTE che gli artt. 107 e 109 del “T.U.”, approvato con Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000 attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, gli atti di amministrazione e gestione del personale, nonché gli atti di gestione finanziaria;
PRESO ATTO che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore
“Affari Generali”;
VISTO il decreto sindacale n. 39 del 4.8.2016, con il quale al sottoscritto è stato confermato
l’incarico di Responsabile del Settore “Affari Generali” e ritenuta, pertanto, la propria
competenza nell’adozione del presente atto;
CONSIDERATO:
 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento
alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
 in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al
destinatario dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
PREMESSO che la Ditta Telecom Italia spa fornisce a questo Comune il servizio di telefonia
fissa, giusto affidamento attraverso adesione a convenzione CONSIP effettuato con
determinazione R.G. n. 306/2015;
VISTO che la suddetta Ditta ha trasmesso le seguenti fatture relative al servizio fornito con
riferimento al 4° Bimestre 2016:
 fatt. n.8S00231886 del 7.06.2016, dell’importo di €. 48,08, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/595473 (Scuola Elementare);
 fatt. n. 8S00232926 del 7.06.2016, dell’importo di €. 130,48, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/593305 (Scuola Elementare);
n. 0833/593306 (Scuola Media);
n. 0833/593507 (Scuola Infanzia Via Berta);
 fatt. n. 8S00232901 del 7.06.2016, dell’importo di € 48,64, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/594152 (Scuola Infanzia Via Fagiani);
fatt. n. 8S00233079 del 7.06.2016, dell’importo di €. 122,79, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/593109 (Polizia Municipale);
n. 0833/593277 (Fax Anagrafe);
n. 0833/11148450 (Manutenzione Sistema Win Win Pabx Alcatel);
n. 0833/392301 (Telefoni sede comunale);
per un totale di € 1.675,89 (1.373,68 oltre IVA 22% in € 302,21);

ACCERTATANE la regolarità e ritenuto necessario provvedere alla loro liquidazione;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
in
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che è stato acquisito dal portale INAIL il DURC della Società, contraddistinto dal
prot. INPS_3548310, con scadenza validità al 23/10/2016;
DATO ATTO che il presente affidamento è identificato con il CIG derivato ZAF13F6456;
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, avendo verificato:
- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di
settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell’atto;
DETERMINA
1) DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) DI LIQUIDARE e pagare alla ditta TELECOM ITALIA, P.IVA 00434950754, la somma
complessiva di € 1.675,89, IVA 22% inclusa, a saldo delle seguenti fatture, relative al 4°
Bimestre 2016, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio 2016 a fianco di ognuna di
esse indicato:
n. 0833/595473 (Scuola Elementare): Cap. 386/1 – Codice SIOPE 1315 – Missione 04 –
programma 02 – 1.03.02.05.001;
n. 0833/593305 (Scuola Elementare): Cap. 386/1 – Codice SIOPE 1315 – Missione 04 –
programma 02 – 1.03.02.05.001;
n. 0833/593306 (Scuola Media): Cap. 408/1– Codice SIOPE 1315 – Missione 04 –
programma 02 – 1.03.02.05.001;
n. 0833/593507 (Scuola Infanzia Via Berta): Cap. 356/1– Codice SIOPE 1315 – Missione
04 – programma 01 – 1.03.02.05.001;
 fatt. n. 8S00232901 del 7.06.2016, dell’importo di € 48,64, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/594152 (Scuola Infanzia Via Fagiani): Cap. 356/1 – Codice SIOPE 1315–
Missione 04 – programma 01 – 1.03.02.05.001;



n. 0833/593109 (Polizia Municipale): Cap. 289/2– Codice SIOPE 1315 – Missione 03 –
programma 01 – 1.03.02.05.001;
fatt. n.8S00232014 del 7.06.2016, dell’importo di €. 49,97, relativa all’utenza telefonica
n. 0833/593277 (Fax Anagrafe): Cap. 26– Codice SIOPE 1315 – Missione 01 –
programma 02 – 1.03.02.05.002;
n. 0833/11148450 (Manutenzione Sistema Win Win Pabx Alcatel): Cap. 26 – Codice
SIOPE 1315 – Missione 01 – programma 02 – 1.03.02.05.002;
n. 0833/392301 (Telefoni sede comunale): Cap. 26 – Codice SIOPE 1315 – Missione 01
– programma 02 – 1.03.02.05.002.
3) DI DARE ATTO:
 che il presente programma dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183,
comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il sottoscritto Responsabile del Settore.
IL RESPONSABILE
Dr. Vincenzo Barone

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