locandina - Comune di Cossato

COMUNE DI COSSATO
REPORT SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ANNO 2011
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
PREMESSA
La Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni. In particolare, l’art. 2 comma 594 ha stabilito che ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali
per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio;
• delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
• delle apparecchiature di telefonia mobile.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2011 è stato approvato il Piano
triennale per razionalizzare alcune spese correnti, individuando le linee guida e gli obiettivi
da perseguire da parte di ciascun Dirigente / Responsabile degli uffici e dei servizi durante
gli anni 2011 / 2013.
Di seguito si espongono i risultati gestionali raggiunti nel corso dell’anno 2011.
IL DIRIGENTE
Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari
Dr. Clemente COMOLA
1
CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella
SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE
STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO
Il Comune di Cossato è dotato di n. 324 beni strumentali
ubicati nei vari uffici e finalizzati all’automazione delle stazioni
di lavoro del personale dipendente. Nel corso del 2011 si è
provveduto alla graduale sostituzione/integrazione di alcune
stampanti laser con l’utilizzo in rete della funzione di stampa delle
fotocopiatrici in noleggio, al fine di utilizzare tali mezzi fino al limite
di massimo annuo di copia, in modo da ridurre i costi di
manutenzione – in particolare il toner -delle stampanti laser. Inoltre
si è provveduto alla sostituzione di alcuni computer divenuti ormai
obsoleti e alla donazione di tre personal computer alla Direzione
Didattica di Cossato, alla scuola primaria Parlamento e
all’Associazione Biellese di Volontariato. Inoltre è stato introdotto il nuovo sistema di gestione di
fax server che consente l’invio in formato elettronico di documenti ai fax riceventi. Questa
innovazione consente di raggiungere una maggiore razionalizzazione del flusso documentale
nonché una riduzione di costi in termini di consumabili e carta utilizzati
Le variazioni ai beni strumentali avvenute durante il 2011 sono riassumibili nella tabella
seguente:
*
Bene strumentale
AFFRANCATRICE
AMPLIFICATORE
ARCHIVIO ROTANTE
ARMADIO COMPATTABILE
ARMADIO RACK
BASE PER PORTATILE
COMPUTER (*)
CONTATEMPO
DISPOSITIVO BACKUP
DISTRUGGI DOCUMENTI
FAX
FOTOCOPIATORE
HI-FI
IMPIANTO SONORO
IMPIANTO VIDEO/AUDIO
LOCALIZZATORE GPS
MAC. FOTOGRAFICA DIG
MACC. FOTOGR. DIGIT
MACCHINE SCRIVERE
MASTERIZZATORE
MONITOR
PLASTIFICATRICE
PLOTTER
PROIETTORE
RADIO TRASMITTENTE
RICETRASMETTITORI
RILEGATRICE
31/12/2010
1
2
4
2
1
3
125
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
4
4
1
111
1
1
1
1
3
2
Aumento Diminuzione al 10/12/2011
1
2
4
2
1
3
2
14
113
1
0
1
0
2
1
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
7
105
1
1
1
2
1
3
2
*
Fonte: Inventario comunale al 05/12/2011. Restano escluse le attrezzature ed apparecchiature informatiche
concesse ed utilizzate dall’istituzione “Civitatis Schola”.
2
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SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
Bene strumentale
RILEV. BANCONOTE
SCANNER
SCHERMO
SERVER/ROUTER
STAMPANTE
TELEVISORE
TEODOLITE
TIMBRATRICE A SECCO
VIDEOCAMERA
VIDEOINGRANDITORE
VIDEOREGISTRATORE
31/12/2010
2
5
2
4
36
2
1
1
1
0
4
340
Aumento Diminuzione al 10/12/2011
2
5
2
4
8
4
7
33
2
1
1
1
1
1
1
5
14
30
324
Dal punto di vista dei costi di manutenzione e di noleggio delle attrezzature ed
apparecchiature informatiche si evidenzia il seguente andamento:
2010
C o st i di man uten zion e
2011 (*)
Variazion e
F otocopiatrici
F ax
Affrancatric e
PC ed altro hardware
Noleggio e m anutenzione
Manutenzione
Manutenzione
Noleggio e m anutenzione
Manutenzione
€
€
€
€
€
13.247,18
964,60
288,00
2.664,00
12.865,40
€
€
€
€
€
11.889,95
192,00
2.664,00
11.642,00
-€ 1.357,23
-€
964,60
-€
96,00
€
-€ 1.223,40
^ Dati prec onsuntivi
Per quanto riguarda, invece, il consumo di toner e cartucce per le stampanti locali e di rete
si riportano di seguito i consumi dei rispettivi uffici in termini quantitativi e monetari:
Ufficio
CULTURA-MANIFESTAZIONI-SPORT
ORGANI ISTIT.-SEGRETERIA-COMUN
VIABILITA' ED AMBIENTE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
MAGAZZINO ECONOMALE
POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
GEST.ECONOMICO-FIN.,CONTR.GEST
SERVIZI DEMOGRAFICI
EDILIZIA PRIVATA
URB.COMM.LE,ATT.ECON.POL.AMM.
SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
ENTRATE PATRIMON.,TRIBUT.,FISC
ISTRUZIONE E SCUOLE
UFFICIO MANUTENZIONE
Totale
Quantità
26
21
12
10
8
7
6
5
5
4
3
3
3
1
1
1
116
Imponibile % Quantità % Imponibile
€ 1.481,53
22,42%
19,73%
€ 1.412,50
18,10%
18,81%
€
953,95
10,34%
12,70%
€
383,00
8,62%
5,10%
€
356,37
6,90%
4,75%
€
463,77
6,03%
6,18%
€
190,70
5,17%
2,54%
€
716,00
4,31%
9,53%
€
403,84
4,31%
5,38%
€
176,32
3,45%
2,35%
€
187,90
2,59%
2,50%
€
78,31
2,59%
1,04%
€
480,00
2,59%
6,39%
€
98,00
0,86%
1,31%
€
96,40
0,86%
1,28%
€
30,92
0,86%
0,41%
€ 7.509,51
100,00%
100,00%
3
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SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
AUTOVETTURE DI SERVIZIO, ATTRAVERSO IL RICORSO PREVIA VERIFICA
DI FATTIBILITÀ A MEZZI ALTERNATIVI DI TRASPORTO, ANCHE
CUMULATIVO
Il Comune di Cossato è dotato di n. 21 autoveicoli e
automezzi utilizzati in condivisione tra i vari uffici.. Durante
l’anno 2011 l’utilizzo delle auto bifuel (benzina / metano e
benzina
/
GPL)
ha
consentito
un
risparmio
sull’approvvigionamento di carburante considerato il buon
rapporto tra spesa e km percorsi.
Grazie agli abbonamenti gratuiti concessi dalla società
CarCityClub S.r.l. (gestore del servizio di car sarin sul
territorio comunale), è stato possibile nel corso del 2011 beneficiare dell’autoveicolo della
società medesima, specialmente in occasioni di trasferte e missioni.
Per quanto riguarda i consumi dei sopracitati mezzi, si riporta quanto segue
CONSUMI CARBURANTE ANNUALI (*)
Targa
BR 298 LE
BL 379 ZW
DZ 832 CH
BP 334 RC
BH 120 DB
BC 424 YD
CT 626 FT
CP 451 AM
DZ 833 CH
ZA 844 FB
BI 008791
BH 530 CW
AN 603 PC
BP 82289
DP 339 RZ
DP 769 RZ
CM 111 VK
Servizio
Servizi Generali
Servizi Generali
Servizi Generali
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Scuolabus
Servizio tecnico
Servizio tecnico
Servizio tecnico
Demanio - Viabilità - Ambiente
Demanio - Viabilità - Ambiente
Demanio - Viabilità - Ambiente
Demanio - Viabilità - Ambiente
Demanio - Viabilità - Ambiente
Demanio - Viabilità - Ambiente
Polizia Municipale
Litri
540,49
774,48
100,94
3.205,09
2.829,44
3.265,07
3.288,12
238,17
192,29
606,67
587,50
735,09
234,75
295,11
275,42
339,09
331,49
Km percorsi
8.820,00
10.939,00
5.519,00
15.595,00
13.282,00
14.169,00
15.122,00
3.043,00
1.184,00
4.819,00
5.475,00
5.330,00
3.017,00
3.565,00
2.506,00
6.089,00
4.848,00
(*) Dati novembre 2011
4
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Il costo della manutenzione degli automezzi per l’Amministrazione è leggermente
aumentato del 1,5% passando da Euro 22.607,26 a 22.947,46.
Euro
Costi di manutenzione
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25. 000,00
24. 000,00
23. 000,00
22. 000,00
21. 000,00
20. 000,00
19. 000,00
18. 000,00
17. 000,00
16. 000,00
15. 000,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anni
5
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI
BENI INFRASTRUTTURALI
Gli immobili ad uso abitativo o di servizio individuati
dall’allegato 4 della deliberazione della Giunta Comunale n.
339 del 29/12/2008, hanno conservato il loro impiego così
come segue:
-
per l’unico immobile di servizio (quello di Piazza Angiono 20, concesso in uso al
Messo/Custode sino al 31-07-2007, data di pensionamento del dipendente)
l’Amministrazione, non essendo più prevista tale figura, ed essendo necessario
ampliare gli spazi adibiti ad uffici della Direzione Didattica, ospitati nello medesimo
edificio, ha ritenuto di modificarne la destinazione;
-
l’alloggio di Via Amendola 91 Foglio 18 mappale 516 Sub. 6 dal 2008 non viene più
adibito ad uso abitativo, ma è stato concesso in comodato gratuito all'associazione
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cossato, come la restante parte di
fabbricato, sino al 7 maggio 2017 (deliberazione di G.C. n. 74 del 25 marzo 2008,
da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 179 del 21 luglio 2008);
6
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SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
-
l’altro alloggio di Via Amendola 91 (non accatastato come abitazione ma come B/4)
è stato concesso in comodato gratuito all’Associazione SUMA CHI o.n.l.u.s., sino al
31 marzo 2013 (deliberazione di G.C. n. 59 del 24 marzo 2003, da ultimo modificata
con deliberazione G.C. n. 66 del 17 marzo 2008);
-
per il centro comunale di accoglienza di Villa Berlanghino e gli altri alloggi che si
trovano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale si prevede di continuare a
destinarli ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa,
in base a quanto disposto dal “Regolamento sull’utilizzo del centro comunale di
accoglienza e degli alloggi comunali destinati a fini assistenziali” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale deliberazione C.C. n. 97 del 22-12-2004 e da
ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 88 del 28-11-2007;
-
l’alloggio di Villa Berlanghino è concesso in locazione all’ex custode dello stabile
(deliberazione di G.C. n. 144 del 16 giugno 2003);
7
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SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE
L’Ente dispone di n. 43 carte SIM aziendali per n. 42
apparecchi cellulari in noleggio e manutenzione
integrale a carico del gestore di telefonia. Nel corso
del 2011 si è aderito alla convenzione CONSIP
“Telefonia mobile 5” vinta da Telecom Italia S.p.A.,
che ha permesso di attivare abbonamenti a condizioni
tariffarie agevolate. Grazie alla rendicontazione per
flussi informatici è stato possibile realizzare un
sistema di controllo e monitoraggio su tutte le utenze
garantendo la massima trasparenza dei costi e del
corretto utilizzo delle dotazioni aziendali. Si è
provveduto inoltre alla razionalizzazione del numero
di SIM in abbonamento, fase propedeutica per una
futura riduzione delle utenze che comporterebbe una
riduzione della relativa Tassa di Concessione
Governativa (TCG). Infine tramite il portale internet
fornito dalla convenzione CONSIP si sono facilitate le
operazioni di gestione del dual billing “TIM Duo” che
permette l’utilizzo del cellulare da parte del dipendente per traffico personale con
fatturazione separata. A seguito delle pronunce emanate da alcune Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali, il Comune di Cossato ha aderito alla proposta di
patrocinio legale promessa dall’ANCI Piemonte al fine del recupero della Tassa di
Concessione Governativa in quanto parrebbe non dovuta dalle Amministrazioni
Pubbliche. Si rileva che, cosi come prescrive la normativa vigente, nel tempo sono
attivate un certo numero di Sim per i sistemi di chiamata installati sugli ascensori
dell’ente, per queste apparecchiature si è optato per delle ricaricabili, al fine di evitare
l’esborso della TCG. L’ufficio Gestione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
è dotato di un software, realizzato internamente, che consente agli addetti preposti di
scaricare i dettagli delle chiamate delle singole utenze che pervengono dell’operatore
di telefonia, di controllare le eventuali anomalie e di predisporre un prospetto da far
avere ad ogni singolo utilizzatore per la conseguente verifica e per l’eventuale invio
all’ufficio Personale per l’addebito dei costi delle telefonate personali, che per errore o
per motivi tecnici, non siano stati direttamente addebitati al dipendente tramite il
sistema dual billing denominato “Tim duo”.
Di seguito vengono riepilogati il numero di apparecchi cellulari divisi per settore e le
tipologie di traffico effettuato con i rispettivi costi dell’anno 2011.
Apparecchi per settore
Sttore Area Amministrativa e Servizi Finanziari
Settore Area Tecnica
Settore Socio Cultur ale
Settore Polizia Municipale
Sindaco e Assessori
Totale
2010
2011
7
16
6
5
9
43
7
16
6
5
9
43
8
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SETTORE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI FINANZIARI
TIPO
1 BIM
2 BIM
3 BIM
4 BIM
5 BIM
6 BIM
AZIENDALE DATI
€
29,12 €
49,18 €
24,53 €
33,00 €
38,37 €
21,64
AZIENDALE SMS
€
13,79 €
39,46 €
30,31 €
35,75 €
8,03
€
13,34
AZIENDALE VS MOBILI ALTRI OPERATORI
€
35,91 €
27,70 €
38,36 €
34,63 €
27,89 €
67,07
AZIENDALE VS MOBILI TIM
€
13,62 €
18,23 €
13,13 €
11,96 €
25,45 €
41,11
AZIENDALE I NTERCOM
€
14,62 €
20,31 €
18,44 €
15,51 €
11,82 €
22,94
10,66 €
7,44
€
8,26
€
9,33
€
12,56
-
€
-
€
-
€
-
9,08
€
19,38
AZIENDALE VS RETE FISSA
€
8,51
€
AZIENDALE ROAMING ORIGINATO EXTRA UE AREA 2
€
0,37
€
PERSONALE VS MOBILI ALTRI OPERATORI
€
16,02 €
15,19 €
AZIENDALE ROAMING ORIGINATO UE AREA 1
€
2,25
€
1,51
AZIENDALE MMS
€
3,91
€
AZIENDALE I NTERNAZIONALE AREA 1
€
-
€
-
€
17,27 €
€
-
1,61
€
-
€
12,86 €
€
-
€
0,40
€
0,46
€
0,23
€
0,92
€
0,46
-
€
-
€
0,50
€
15,34
PERSONALE VS MOBILI TIM
€
1,92
€
0,79
€
1,12
€
3,85
€
0,44
€
3,60
PERSONALE SMS
€
5,69
€
4,28
€
3,13
€
1,62
€
2,38
€
1,21
SMS ROAMING ORIGINATO EXTRA UE
€
-
€
-
€
-
€
2,73
€
-
€
1,21
AZIENDALE VS NUMERI SPECIALI
€
0,63
€
0,50
€
2,66
€
2,80
€
0,03
€
8,69
ROAMING RICEVUTO EXTRA UE AREA 2
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,52
€
AZIENDALE ROAMING ORIGINATO EXTRA UE AREA 1
€
4,23
€
-
€
-
€
-
€
-
€
SMS ROAMING ORIGINATO UE
€
-
€
-
€
-
€
0,15
€
-
€
PERSONALE VS RETE FISSA
€
-
€
-
€
-
€
0,01
€
0,04
€
ROAMING RICEVUTO EXTRA UE AREA 1
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,03
€
AZIENDALE VS SEGRETERIA TELEFONICA
€
0,02
€
0,01
€
0,04
€
0,01
€
0,03
€
0,40
0,09
AZIENDALE SMS INTERCOM
€
0,07
€
0,10
€
0,06
€
0,06
€
0,05
€
2,59
AZIENDALE SMS INTERNAZIONALE
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
0,04
AZIENDALE VS PABX
€
0,37
€
-
€
0,07
€
-
€
0,01
€
-
AZIENDALE VS CASELLA VOCALE
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
AZIENDALE I NTERNAZIONALE AREA 2
€
-
€
-
€
-
€
1,31
€
-
€
-
PAYFORME
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
MMS ROAMING ORIGINATI UE CONSIP
€
-
€
-
€
-
€
1,38
€
-
€
ROAMING RICEVUTO UE AREA 1
€
2,73
€
1,12
€
-
€
0,49
€
-
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
2,70
€
SMS SERVIZI INTERATTIVI
TOTALI
€ 153,78 € 190,66 € 157,01 € 166,62
€ 138,00
2,08
-
€ 233,75
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
6 BIMEST RE
2011
5 BIMESTRE
2011
4 BIMESTR E
2011
3 BIMESTRE
2011
2 BIMESTR E
2011
1 BIM EST RE
2011
6 BIMESTRE
2010
5 BIMEST RE
20 10
4 BIMESTRE
2010
3 BIMESTR E
2010
2 BI MEST RE
2010
1 BIMESTRE
2010
€-
AZIENDALE SMS
AZIENDALE VS MOBILI ALTRI OPERATORI
AZIENDALE VS MOBILI TIM
AZIENDALE DATI
9