PROGRAMMA ANNUALE 2014

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA”
Via Campidano - 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363
Codice scuola SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905
PROGRAMMA
ANNUALE
2014
a) Documento illustrativo del Dirigente Scolastico
b) Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva
1
DOCUMENTO ILLUSTRATIVO
Premessa
Il presente documento di programmazione finanziaria, strettamente correlato al Piano dell’offerta
formativa, riflette una fase di transizione legata alla necessità che il Consiglio di Istituto, insediatosi per il
nuovo triennio 2012 – 2015, proceda ad una revisione delle linee generali di indirizzo secondo un approccio
autovalutativo, teso al miglioramento, che dovrebbe poi coinvolgere tutte le componenti della scuola, a livello
collegiale ed organizzativo.
Tale prospettiva, tuttavia, non può prescindere dalla considerazione di diverse questioni che interessano il
sistema scuola a vari livelli.
-
L’avvio della Riforma della scuola secondaria, il cui processo di sviluppo ordinamentale andrà a regime
nel prossimo a. s. 2014/2015, non può dirsi ancora pienamente compiuto e chiaro in tutti i suoi
aspetti, compresa la sua gestione nell’ambito della programmazione regionale. Infatti, questo Liceo è
ancora in attesa dell’approvazione di un Piano regionale di programmazione dell’offerta formativa
che consenta di attivare, dopo quattro anni di reiterate richieste formalizzate anche nel Piano
provinciale, le opzioni “Scienze applicate” e “Economico-sociale”.
-
Sono ancora da rilevare le criticità della situazione finanziaria della scuola, soprattutto per quanto
riguarda la “questione” dei residui attivi vantati nei confronti dello Stato; permane ancora una parte
significativa da incassare necessaria per riequilibrare definitivamente gli assetti di bilancio.
-
E’ ormai consolidato il processo di progressiva centralizzazione delle risorse assegnate, iniziata con
l’avvio del pagamento dei compensi accessori del personale da parte dell’ufficio NoiPA del MEF per
completarsi con le disposizioni sulla Tesoreria Unica e il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
tramite SPT.
Pertanto, la riduzione delle risorse allocate nel programma annuale, in termini sia di competenza che
di casa, è da considerarsi un dato strutturale.
-
La dotazione ordinaria assegnata per l’anno 2014 (8/12) destinata al funzionamento amministrativo e
didattico non risulta sufficiente per far fronte alle esigenze concrete dell’organizzazione.
-
L’assegnazione delle risorse del MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa) da destinare ai
compensi accessori del personale scolastico ha subito per l’a. s. 2013/2014 una significativa
riduzione pari al 50% dell’assegnazione dell’anno scolastico precedente (Intesa MIUR – OO.SS. del
26 novembre 2013).
Tale riduzione ha prodotto dei riflessi negativi sulla possibilità di sostenere finanziariamente tutta
la progettualità della scuola già definita attraverso l’approvazione del POF da parte del Collegio dei
docenti (del. 41/2013 del 08/11/2013) e la successiva adozione da parte del Consiglio di Istituto
(del. n. 30/2013 del 14/11/2013).
Alla luce della situazione descritta, si conferma la necessità di incrementare ulteriormente le integrazioni
derivanti da finanziamenti pubblici e privati, compresi, in particolare, i contributi delle famiglie stabiliti dal
Consiglio di istituto.
Una quota importante degli stessi è stata destinata quindi all’ampliamento dell’offerta formativa, con
particolare riferimento al progetto “Recupero: promozione del successo scolastico” ed ai progetti di
“Promozione delle eccellenze” (del. Consiglio di Istituto n. 31/2013 del 14/11/2013).
2
La programmazione finanziaria, in
coerenza con le attuali linee generali di indirizzo del POF e
compatibilmente con i vincoli e le difficoltà di cui sopra, rappresenta una sfida particolarmente impegnativa,
basata sui seguenti obiettivi fondamentali:
·
·
·
·
1.1
assicurare gli standard essenziali di erogazione del servizio scolastico, per quanto riguarda i
processi formativi e il funzionamento generale dei servizi;
garantire i livelli essenziali di fattibilità di tutte le attività ed i progetti previsti nell’ambito del
Piano dell’offerta formativa;
sostenere processi di innovazione didattico-metodologica attraverso percorsi di formazione e di
ricerca, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche;
promuovere un percorso di autovalutazione in una prospettiva di miglioramento e di incremento della
qualità dei processi e degli esiti.
Dati di contesto
Indirizzi di studio per l’a. s. 2013/2014:
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo scientifico tradizionale
Liceo scientifico bilingue
Liceo scientifico sperimentale “Brocca”
Classi articolate: 1
1.2
Nuovo Ordinamento
Nuovo Ordinamento
(classi QUINTE – ad esaurimento)
(classe QUINTA sez. A)
(classi QUINTE sezz. S-T)
(3B e 3SUA)
La popolazione scolastica
Al 15/10/2013 la popolazione scolastica nell’ a. s. 2013/2014 è costituita da 812 unità così ripartite:
classi
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
TOTALI
n. classi
8
8
7
7
7
37
Alunni iscritti
174
185
162
146
155
822
Alunni frequentanti
173
185
160
139
155
812
Alunni disabili
1
3
1
5
Una buona parte dell’utenza scolastica ha la residenza fuori del Comune di Olbia con un tasso elevato di
pendolarismo.
3
1.3 Il Personale
Al 15/10/2013 prestavano servizio le seguenti unità di personale:
Dirigente Scolastico
Insegnanti a tempo indeterminato full-time
Insegnanti a tempo indeterminato part-time
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Docenti di religione a tempo indeterminato
Docenti di religione a tempo determinato
Docenti di religione incaricati annuali
Insegnanti posto normale a tempo determinato su spezzone orario
TOTALE PERSONALE DOCENTE
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
Collaboratori scolastici a tempo determinato
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE
1
49
8
3
2
1
2
1
7
73
1
5
1
3
11
1
22
1.4 Situazione logistica
L’Istituto, costituito da due edifici comunicanti fra loro, consta di 34 aule, di cui 2 di nuova costruzione
consegnate dalla provincia OT all’inizio dell’anno scolastico corrente, 5 aule speciali, 1 Aula magna e una
palestra attigua. Per l’anno scolastico in corso, in attesa dell’avvio di altri lavori di ampliamento, sono
utilizzate ulteriori due aule recuperate nell’ ex appartamento del custode.
Gli edifici sono di proprietà della Amministrazione provinciale di Olbia - Tempio che assicura , ai sensi della
L. 23/96, la manutenzione degli immobili.
Costruiti negli anni 60, gli immobili sono stati oggetto di lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza,
iniziati nel 2000 e non ancora completati. Infatti, sono in fase di progettazione operativa alcuni interventi
che dovranno interessare prioritariamente l’edificio originario, denominato convenzionalmente “Ala vecchia”.
Per il loro completamento sono stati stanziati dall’Ente provinciale dei finanziamenti il cui iter amministrativo
è ancora in corso.
La situazione sopra descritta ha subito una temporanea riorganizzazione a causa dell’alluvione del 18
novembre 2013.
1.5 Locali, laboratori, aule speciali
Il Liceo Mossa, per l’espletamento delle attività di Istituto, dispone di:
n.
n. posti
PC/notebook
Aula Magna
1
120
Palestra
1
Laboratorio informatico ex Marte
1
26
16 nb
4
Laboratorio informatico mobile
Postazioni informatiche mobili
Laboratorio linguistico multimediale
Laboratorio editing (grafica – multimedia)
1
8
1
1
28
16 nb
10 pc
15 pc
1 postazione
macintosh
7 nb
2 nb
10 pc
Laboratorio di fisica
1
28
Laboratorio di chimica
1
30
Aula multimediale (ex M@rte)
1
10
Aula disegno*
1
Sala professori
1
6 pc
Aule di scienze**
2
Ufficio di dirigenza
1
1 pc
Ufficio di vicepresidenza
1
4 pc
Uffici di segreteria
3
7 pc + server
Archivio
1
*
L’aula da disegno è stata temporaneamente destinata a due aule normali necessarie per coprire il
fabbisogno determinato dall’aumento delle classi.
** Sistemazione provvisoria nell’ex appartamento del custode in attesa di approvazione da parte della
Regione Autonoma della Sardegna di un progetto di razionalizzazione di un “comparto scientifico”. (POR
Sardegna)
Tutti i laboratori e gli uffici sono dotati di computers. L’istituto è collegato alla rete web mediante accesso
ADSL. Sono attivi una intranet ed il sito web.
Esistono due reti di Istituto: la prima collega a scopo didattico tutte le aule della scuola, compresa, a partire
dal 2011 l’Ala nuova. La seconda collega gli uffici di segreteria.
La comunicazione interna è supportata anche attraverso l’utilizzo di due account Dropbox, uno riservato allo
staff di Presidenza e l’altro a tutti i docenti, una Bacheca elettronica installata nell’atrio principale.
La comunicazione esterna è supportata dal sistema SMS scuola – famiglia e dal sito web. E’ in fase di
sperimentazione l’utilizzo del registro elettronico nella prospettiva di una messa a regime a partire dal
settembre 2014, grazie all’installazione di un kit LIM in ogni aula.
Entro il mese di febbraio 2014, saranno completati i processi amministrativi ed organizzativi necessari per il
pieno
utilizzo
delle
LIM
che
sono
state
già
installate
in
ogni
aula
didattica.
5
2.1 Le scelte
Il punto di partenza per la costruzione del Programma 2014, è il Piano dell’offerta formativa elaborato dal
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto.
Le attività ed i progetti previsti e deliberati per l’a. s. 2014/15 - che sono parte integrante del presente
Programma – si ispirano alle attuali linee di indirizzo che dovranno essere oggetto di revisione come
descritto in premessa.
Le risorse di cui al presente documento sono state indirizzate a sostenere i seguenti obiettivi, tenendo
conto che le risorse ordinarie a sostegno dell’impiego del personale (MOF) e delle altre tipologie di spesa
(beni di consumo, beni di investimento, spese per studenti) sono state o saranno integrate con finanziamenti
pubblici e privati e/o con risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli stessi:
Incentivare la realizzazione di progetti in ambito europeo, a carattere pluridisciplinare, in rete con
altre scuole.
Migliorare e valorizzare l’insegnamento delle lingue straniere attraverso l’innovazione metodologica
e il ricorso alle certificazioni internazionali.
Sviluppare la cultura scientifica, con particolare riferimento all’educazione ambientale.
Migliorare le competenze di base riferite agli assi linguistico–comunicativo, logico-matematico e
scientifico.
Migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, le attività di recupero e di sostegno continuo
all’apprendimento.
Aggiornare ed incrementare il patrimonio tecnologico, laboratori, aule speciali, sussidi e
attrezzature, ed ampliare le opportunità di utilizzo delle TIC nella didattica ordinaria.
Sostenere ed incrementare la formazione in servizio ricorrendo alla progettazione in rete che
consente di ottimizzare le risorse a disposizione.
Dare impulso alla pratica sportiva come leva di crescita psico-fisica e sociale degli studenti.
Favorire e valorizzare la partecipazione studentesca e la collaborazione scuola –famiglia.
Ampliare, rendendoli più partecipati, i processi di sostegno all’integrazione, alla tolleranza, alla
convivenza nella cornice di educazione alla cittadinanza.
Sostenere e potenziare un impianto organizzativo capace da un lato, di supportare le attività ed i
progetti previsti nel POF e, dall’altro, di valorizzare l’impegno professionale, docenti e ATA, secondo
un approccio partecipativo, di decisionalità diffusa, di monitoraggio e di valutazione dei risultati.
In relazione a queste linee generali, il Consiglio di Istituto ha deliberato di indicare le seguenti
priorità:
v potenziare i processi e le azioni riguardanti la promozione del successo formativo e la valorizzazione
delle eccellenze;
v consolidare la strategia del lavoro in rete con altri istituti cittadini;
v migliorare l’unitarietà e la coerenza delle attività e dei progetti, riducendo accumulazione,
sovrabbondanza, sporadicità, occasionalità, frammentarietà e, di conseguenza, dispersione di
risorse;
v prevedere che i progetti siano corredati da obiettivi e indicatori di risultato osservabili e valutabili;
v portare a sistema il processo di autovalutazione di istituto nella cornice dell’avvio della
sperimentazione del Piano Annuale dell’inclusività.
La realizzazione delle attività e dei progetti si basa pertanto sulle seguenti fonti di finanziamento:
Finanziamenti dallo Stato
Regione Autonoma della Sardegna, finanziamento contro la Dispersione scolastica
destinato alla Remata della Gioventù a. s. 2013/2014.
Finanziamento dall’Agenzia Nazionale del Programma “Lifelong learning” – Progetti
“Comenius”
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche (Comune di Olbia, Scuole del territorio)
Contributi da privati
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013.
6
Si evidenzia che, a causa della congiuntura economica e dei progressivi tagli delle risorse pubbliche,
rispetto ai precedenti aa.ss., i contributi da parte della RAS e degli EE.LL. sono diminuiti in maniera
significativa.
2.2 Risultati di gestione relativi all’anno 2013
Si riportano le risultanze della gestione relativamente alle entrate e alle spese al fine di facilitare l’analisi
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell’Istituzione Scolastica.
CONTO DI CASSA esercizio finanziario 2013
Fondo cassa al 1° Gennaio
Competenza
129.896,27
SOMME RISCOSSE
Residui
47.380,43
Totale
177.276,70
Competenza
135.354,99
SOMME PAGATE
Residui
24.342,79
Totale
159.697,78
DIFFERENZA
Fondo cassa al 31 Dicembre
38.838,96
17.578,92
56.417,88
L’ Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 ammonta a € 177.476,94 così determinato:
ATTIVI
PASSIVI
GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio corrente
220.017,17
Esercizi precedenti
103.884,46
Totale
323.901,63
Esercizio corrente
190.788,57
Esercizi precedenti
12.054,00
Totale
202.842,57
DIFFERENZA
Fondo cassa al 31 Dicembre
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
121.059,06
56.417,88
177.476,94
L’ Avanzo dell’esercizio 2013 di € 23.769,88 è così determinato:
ENTRATE EFFETTIVE
SPESE EFFETTIVE
AVANZO DELL’ESERCIZIO
349.913,44
326.143,56
23.769,88
7
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Il Programma Annuale dell’e.f. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF,
documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto: curricolare, educativa,
organizzativa e gestionale.
Il Programma ha tenuto conto dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, che si attua attraverso la
realizzazione dei vari Progetti rispondenti agli obiettivi formativi e alle caratteristiche socio-economiche e
culturali del territorio. Le schede illustrativo-finanziarie dei singoli Progetti, allegate al Programma
Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.
Le risorse assegnate, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta
Formativa approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 41/13 dell’8/11/2013 e adottato dal Consiglio
di Circolo con delibera n. 30/2013 del 14/11/2013.
Il Dirigente scolastico nel preparare il Programma e la Giunta Esecutiva nello stilare la relazione hanno
tenuto presente le seguenti fonti normative:
· D.I. n. 44/2001;
· nota MIUR prot. n. 9144 del 5/12/2013: ”Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale
per l’e.f. 2014”. Tale nota assegna a questa Istituzione Scolastica le risorse finanziarie per l’anno
2014 calcolate sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2014 e
informa, inoltre, che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di
successiva integrazione.
La situazione finanziaria di questo Liceo appare ancora problematica.
L’esame comparato degli esercizi finanziari trascorsi e di quello in fase di programma può costituire un
elemento di valutazione per il Consiglio di Istituto.
Descrizione
Avanzo di amministrazione
complessivo
Fondo di cassa al 1° gennaio
Avanzo di amministrazione di
esercizio
Finanziamento statale
per funzionamento
amministrativo e didattico
2008
2009
2010
2011
2012
2013
275.544,27
151.917,18
209.361,78
142.964,20
155.502,39
177.476,94
219.329,80
86.200,09
36.935,95
119.459,64
85.930,31
38.838,96
-71.777,26
-100.936,70
57.673,60
-66.397,58
12.838,19
23.769,88
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11.058,72
0,00
1.336,30
9.861,64
11.236,00
11.432,00
L’andamento oscillante della situazione finanziaria sopra esposta è generato soprattutto dai finanziamenti
di provenienza ministeriale che hanno risentito di tagli negli anni e in particolare nel 2009 e nel 2010.
Infatti, la Scuola deve reperire risorse finanziarie esterne: dagli Enti locali, dalle Istituzioni pubbliche,
dalle famiglie e dai privati.
Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all’esame delle singole voci di entrata e di
spesa iscritte nel Programma predisposto dal Dirigente Scolastico.
8
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Nel Programma la prima posta di entrata è l’avanzo di amministrazione che, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, D.I. n. 44/2001, può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità
finanziaria.
In data 14/11/2013 è stata deliberata dal Consiglio di Istituto la radiazione di un residuo attivo
relativo all’anno 2012 (€ 1.795,33 - accertamento n. 29).
Pertanto l’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 passa automaticamente a € 177.476,94 di
cui € 89.547,94 non vincolato ed € 87.929,00 vincolato.
L’avanzo viene prelevato e ripartito tenendo presenti le voci vincolate perché queste possono essere
programmate nell’anno 2014 per le stesse finalità per cui sono state accertate.
La scuola vanta un credito nei confronti dello Stato – come specificato nella tabella sottostante – a
fronte del quale sono state già corrisposte le somme dovute agli aventi diritto utilizzando la disponibilità di
cassa.
2001
Esami abilitazione
Esami di Stato
Stipendi supplenti
Compenso Revisori Conti
Fondo MOF
2004
12,90
12,90
2005
2006
2007
2008
0
0
0
0
12.309,43
19.238,77
8.537,21
0
0
39,93
25.917,68
19.714,72
0
0
4.641,47
0
0
0
0,46
12.309,43
19.278,70
39.096,82
2010
0
TOTALE
0
12,90
0
0
40.085,41
2.489,46
1.709,78
49.871,57
0
0
4.641,47
0
0
1.272,65
1.273,11
19.714,72
2.489,46
2.982,43
95.884,46
A fronte di questi residui attivi, i residui passivi riguardano altre tipologie di impegni: quindi
l’eliminazione dei crediti non troverebbe corrispondenza nei debiti.
Qualora questi crediti non fossero incassati, la scuola si troverebbe nelle condizioni di cancellarli
coprendoli con fondi di altra provenienza e, quindi, prudenza vuole che vengano accantonati fondi per non
dover bloccare tutte le iniziative in una sola volta.
Segue tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione che evidenzia anche i residui non riscossi
dal MIUR e coperti da somme non impegnate al 31/12/2013:
Importo
accantonato
Numero
e anno
1,66
54/2001
5,25
80/2004
Fondi Legge 440/97 (progetto Dusty non realizzato 2006/07)
4.000,00
75/2005
Azioni sostegno nuovo obbligo formativo
10.501,01
81/2005
Tipologia importi finalizzati e non impegnati
P05/2009 Digitalizzazione
P06/2009 Sport
P23/2003 Monfortic A 1
(da C.S.A.)
P24/2003 Monfortic A 2
(da C.S.A.)
181,98
P25/2003 Monfortic B
(da C.S.A.)
432,99
Legge 440/97: finanziamento POF a. s. 2008/09
P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 “L’inglese è il mio futuro”
A03/2009 Economie fondi recupero debiti formativi 2008/09
P01/2009 Orientamento e Accoglienza (fondi Legge 440/97)
P02/2009 Ascolto e Confronto [Legge 440/97 + educaz. salute]
167,78
87/2006
90/2006
Importo
non
riscosso
12,90
12.309,43
39,93
19.238,77
13.486,24
748,54
Causale
Saldo esami di
abilitazione
Esami di stato
2003/04
Fondo credito
supplenze brevi
Esami di stato
2004/05
Netto supplenze
brevi 2006
Quota parte di
€ 1.180,26
INPDAP dipend.
Stipendi
3.895,22
886,38
12.956,41
100,00
1.343,35
9
P04/2009 Cono-Scienza (fondi Legge 440/97)
P10/2009 Attività di counceling C.M. 55/02
P10/2009 Formazione [email protected] 2007/08
P10/2009 Fondi formazione e aggiornamento al 31/12/2008
P11/2009 Giornalino Liceo Mossa (fondi Legge 440/97)
A01/2012 Fondi pagamento visite fiscali (MIUR)
P04/2012 Fondi corso patentino (USP+MIUR)
659,75
1.290,00
476,49
3.396,39
125,00
1.602,41
911,35
P09/2012 Fondi serata di musica e cultura sarda
1.185,33
A01/2013: 4/12 anno 2012 compenso revisori dei conti (MIUR)
1.086,00
Z01: quota Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR)
[€ 480,00 utilizzati in A01/2014]
IMPORTO ACCANTONATO
631,06
45.835,81
45.835,81
RESIDUI NON
ACCREDITATI
DAL MIUR
45.835,81
AVANZO NON VINCOLATO:
Z01: Contributo volontario famiglie x 2012/13
886,64
Z01: Contributo volontario famiglie x 2013/14
28.056,00
Z01: 1^ rata contributo 2013/14 ditta “GE.O.S. Sardegna”
890,00
A01/2013 contributo 2012/13 ditta Incarta Delizie
2.425,61
A02/2013: contributo volontario famiglie x 2011/12
9.103,05
A02/2013: contributo 2012/13 ditta Incarta Delizie
1.000,00
P01/2013: Orientamento (funzionamento MIUR)
673,36
P02/2013: Centro Sportivo contributo 2012/13 Prod & Pan
530,22
P04/2013: Recupero contributo famiglie x 2012/13
R98 Fondo di riserva
47,25
100,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO
43.712,13
AVANZO VINCOLATO:
Z01: quotq Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR)
[€ 631,06 accantonati]
480,00
Z01: Rimborso spese per conto delle famiglie x 2013/14
384,12
Z01:Finanziamento MIUR–USR percorsi Alternanza Scuola Lavoro
(Liceo Classico “Azuni” di SS)
Z01: Assegnazione MIUR per attrezzature e sussidi alunni H
Z01: Assegnazione MIUR per arredi e attrezzature (contributo per
i danni subiti in seguito alluvione del 18/11/2013)
1.614,96
66,22
27.118,99
A01/2013: Fondi dematerializzaz. procedimenti. amm.vi (MIUR)
1.014,00
A02/2013: Fondi dematerializzaz. procedimenti. amm.vi (MIUR)
1.400,00
A04/2013: contributo volontario famiglie x 2012/13
P04/2013: Recupero fondi corsi recupero economie al 31/08/2013
(MIUR)
P06/2013: Formazione Personale (MIUR legge 440/97: € 1.893,96
+ Dotazione ordin. 2013 x formazione docenti progetto
“Numeri e parole” € 1.000,00)
P07/2013: Salute e Sicurezza Dotazione ordin. 2013
di cui € 1.141,86 x Medico competente
P08/2013: Scuola attiva (Comune)
P11/2013: S.O.S. MovEUs (Agenzia Nazionale € 3.025,17 + contrib.
famiglie € 1.327,00)
P12/2013: Remata della Gioventù (Regione € 6.300,00 + Istit.
“Deffenu” € 250,00 + Dotaz. Ordin. 2013 € 1.139,32)
15.093,36
4.683,64
2.893,96
2.630,29
173,00
4.352,17
7.689,32
P13/2013: WINE?NOT? (Agenzia Nazionale - FI)
9.334,97
P14/2013: Successo formativo (Regione)
9.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO
87.929,00
TOTALE al 31/12/2013
177.476,94
10
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA
Con la nota n. 9144 del 5/12/2013 il MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa
scuola per l'anno 2014 è pari ad euro 7.680,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto
ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di
integrazioni per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per i corsi di recupero in aggiunta
al FIS, per i progetti relativi alle aree a rischio e l’alternanza scuola-lavoro.
La nota MIUR ribadisce che l’assegnazione base di € 6.514,69 concernente le spese per le cosiddette
supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, non deve
essere prevista in bilancio perché sarà gestita tramite cedolino unico.
L’introduzione del cedolino unico ha determinato l’impoverimento dei bilanci reali delle istituzioni
scolastiche e la presenza (significativa) di bilanci virtuali (quello dei finanziamenti gestiti attraverso il
sistema NoiPA).
Totale finanziamenti dello Stato:
€
7.680,00
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI
F
VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI
Finanziamento per il Servizio di assistenza specialistica
in favore di studenti disabili per l’a. s. 2013/14
(comunicazione Provincia Olbia-Tempio n. 22885 del 12/09/2013)
€
28.539,85
€
1.000,00
VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI
F Contributo per attività svolta nell’anno 2013 per la realizzazione della
Remata della gioventù
(nota Comune di Olbia dell’8/01/2014)
Totale finanziamenti da Enti:
€
29.539,85
AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI
L’iscrizione nel Programma sarà fatta al momento dell’accertamento
F
F
VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI
Finanziamento viaggi di istruzione e visite guidate
€
30.000,00
€
10.000,00
Rimborsi per spese da sostenere per conto delle famiglie a. s. 2014/15
(assicurazione infortuni + libretto assenze)
VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI
v
v
Contributo volontario della ditta “Incarta Delizie” che effettua
il servizio di ristoro durante la ricreazione nell’a. s. 2013/14
Saldo contributo volontario della ditta GE.O.S. Sardegna di Sassari che ha
installato distributori automatici di bevande e snacks nell’a. s. 2013/14
Totale contributi da privati:
€
€
€
3.000,00
2.000,00
45.000,00
11
AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE
VOCE 01 – INTERESSI
Con il passaggio al sistema di tesoreria unica per ogni ordinativo di incasso o di pagamento bisogna indicare
se la somma deve essere attribuita al sottoconto fruttifero o in quello infruttifero del conto di tesoreria.
Sono infruttifere le somme derivanti da finanziamenti dello stato o da altri enti pubblici mentre, sono
fruttifere tutte le somme derivanti da privati e le somme per le gestioni comunque di natura non statale.
Pertanto, si prevede di incassare € 85,00 per interessi attivi che matureranno sul conto corrente aperto
presso la Banca d’Italia e sul c/c postale.
DETERMINAZIONE
DELLE SPESE
Con l’applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge 191/09 (cedolino unico) tra le spese del Programma
Annuale non compaiono più tutte le voci relative alle spese per supplenze brevi e saltuarie (da dicembre
2012) e per le risorse umane interne che il contratto di lavoro mette a disposizione per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa e che sono ogni anno oggetto di contrattazione Integrativa di Istituto (dall’anno
2011).
Per la programmazione delle spese si tiene conto dei costi sostenuti nell’anno precedente
verificando, alla luce delle necessità prevedibili, i fabbisogni prioritari per l’anno 2014.
ATTIVITA’
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Per questa voce è prevista la somma di € 21.104,61 per far fronte alle spese inerenti il funzionamento
amministrativo con l’obiettivo di supportare l’attività formativa della scuola.
A questa voce viene imputata, tra le partite di giro, l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore
del Direttore dei SS.GG.AA.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
€ 2.525,61
da A01/2013:
contributo 2012/13 ditta “Incarta Delizie” di Olbia
da R98 Fondo Riserva
v Avanzo amm.ne vincolato
€ 1.494,00
da A01/2013:
quota dematerializzazione procedim. amm.vi
2.425,61
100,00
1.014,00
480,00
(funzionamento MIUR)
v
v
v
v
da Z01: quota fondi 2012 visite fiscali
Dotazione ordinaria 2014
€
3.000,00
funzionamento
Famiglie vincolati 2014/15
€
9.000,00
assicurazione infortuni
Altri non vincolati
€
5.000,00
contributo 2013/14 ditta “Incarta Delizie” di Olbia
contributo 2013/14 ditta GE.O.S. di Sassari
Interessi attivi
€
85,00
3.000,00
2.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Descrizione
Carta, cancelleria e stampati
Piano dei conti
Tipo/Conto
02 01
Previsione
1.924,61
12
Giornali e pubblicazioni
02 02
500,00
Materiale informatico e software, accessori per ufficio
Materiale sanitario e di pulizia
Consulenza informatica
Assistenza tecnico-informatica
Manutenzione ordinaria impianti, macchinari, hardware
Manutenzione ordinaria software
Licenze d’uso (compreso sito web)
Canone rete trasmissione ADSL
Conservazione dati contabili OIL (Numera)
Prestazioni artigianali
Assicurazione alunni 2014/15
Spese postali e telegrafiche
Quota rimborsi spese Revisori dei conti
Spese tenuta conti correnti
TOTALE
02 03
02 03
03 01
03 02
03 06
03 06
03 07
03 08
03 08
03 10
03 12
04 01
04 01
07 01
300,00
2.500,00
1.100,00
0,00
210,00
1.790,00
600,00
200,00
310,00
20,00
9.000,00
1.400,00
650,00
600,00
21.104,61
Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese
99 01 001
300,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
In questa voce è imputata la somma di € 14.989,59 per fronteggiare le spese necessarie per il
funzionamento didattico e per i laboratori sulla scorta di quanto si è verificato nel passato anno solare con
l’obiettivo di consentire un idoneo funzionamento alle attività curriculari ed extra-curriculari per quanto
non previsto negli specifici progetti.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
€ 10.139,25
da A02/2013:
contributo famiglie a. s. 2011/12
contributo 2012/13 ditta “Incarta Delizie” di Olbia
da Z01: contributo famiglie a. s. 2013/14
v Avanzo amm.ne vincolato
€
1.850,34
da A02/2013:
quota dematerializzazione procedim. amm.vi
9.103,05
1.000,00
36,20
1.400,00
(funzionamento MIUR)
da Z01:
rimborso spese x conto famiglie x 2013/14
assegnazione MIUR attrezz/sussidi per disabili
v Dotazione ordinaria 2014
€
2.000,00
funzionamento
v Famiglie vincolati 2014/15
€
1.000,00
libretti assenze a. s. 2014/15
384,12
66,22
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Descrizione
Carta, cancelleria e stampati
Piano dei conti
Tipo/Conto
Previsione
02 01
4.789,59
Riviste, giornali e pubblicazioni
02 02
300,00
Strumenti tecnico-specialistici
02 03
1.300,00
Materiale tecnico-specialistico
02 03
1.500,00
Materiale informatico e software
02 03
800,00
Materiale sanitario e igienico
02 03
03 06
03 06
03 06
03 07
200,00
1.040,00
520,00
1.760,00
700,00
(compreso libretti giustificazione e sms)
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Manutenzione ordinaria hardware
Manutenzione ordinaria software
Licenze d’uso software
13
Noleggio mezzi di trasporto
Canone reti trasmissione ADSL
Pulizia e lavanderia
Prestazioni artigianali
Sussidi alunni diplomati con 100 e lode
Sussidi e attrezzature
Restituzione versamenti non dovuti
03 07
03 08
03 10
03 10
04 03
06 03
08 01
300,00
1.200,00
50,00
30,00
0,00
0,00
500,00
14.989,59
TOTALE
A04 – SPESE D’INVESTIMENTO
In virtù della delibera del Consiglio di Istituto n. 31/2013 del 14/11/2013, una quota dei contributi
volontari per l’a. s. 2013/2014, sarà destinata al rinnovo del laboratorio linguistico multimediale.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
€
12.000,00
da A04/2013: contributo volontario famiglie x 2012/13
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Hardware
Previsione
06 03
TOTALE
P01
PROGETTI
PROGETTO ORIENTAMENTO
12.000,00
12.000,00
1.573,36
Il primo nucleo di interventi sarà diretto all’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado del
territorio. Il secondo sarà rivolto all’orientamento degli studenti frequentanti le classi quinte del liceo.
Azioni previste per l’ ORIENTAMENTO IN ENTRATA:
Incontri presso le scuole secondarie di primo grado di Olbia e del territorio.
Incontri con i genitori e gli studenti frequentanti le classi terze delle scuole superiori di primo grado.
Manifestazione “Scuola aperta” presso il Liceo Scientifico “L. Mossa” (gennaio 2014)
Azioni previste per l’ORIENTAMENTO IN USCITA:
Interventi di counseling orientativi con esperti di formazione psico-pedagogica in forma di
laboratori per analizzare le aspettative, le motivazioni, gli orientamenti e gli interessi
professionale degli studenti (febbraio/marzo 2014).
-
Corso di Logica finalizzato ad affrontare le prove previste per la selezione d’accesso ai corsi di
laurea a numero programmato. Le lezioni, che si svolgeranno in orario pomeridiano a partire dal
mese di febbraio 2014, saranno incentrate sulle seguenti tipologie di test di logica:
-
·
TEST VERBALI E SIMILITUDINI;
·
ANALOGIE E SILLOGISMI;
·
SERIE DI FIGURE;
·
SERIE DI CIFRE.
Incontri con esperti del mondo dell’Università e del lavoro per illustrare le opportunità dopo il
diploma e le richieste del mondo del lavoro, sia locale che nazionale e internazionale (febbraio /
marzo 2014).
-
Incontri con ex studenti per testimonianze dirette dell’esperienza universitaria e lavorativa.
-
Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Sassari.
-
Partecipazione alle giornate di orientamento presso l’Università degli Studi di Cagliari.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
da P01/2013 (funzion. MIUR)
v Dotazione ordinaria 2014
funzionamento
€
€
673,36
900,00
14
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Compenso attività aggiuntiva docente
01 05
Contributi a carico amm.ne
Spese di promozione della scuola
Previsione
(depliants, magliette, cappellini)
651,00
01 11
212,88
03 04
709,48
TOTALE
1.573,36
P02
PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
1.810,02
Il Centro Sportivo Scolastico è una struttura organizzativa che si propone la finalità fondamentale di dare
un rinnovato impulso alla promozione e diffusione della pratica sportiva all’interno della scuola incentivando
una più ampia partecipazione degli studenti alle attività della pratica sportiva che sono legate alla
partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi (GSS) nelle seguenti discipline: atletica leggera, calcio, calcio
a 5, pallavolo, pallacanestro, beach volley, rugby, surf, vela, scacchi.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
da P02/2013
contributo ditta Prod & Pan 2012/13
da Z01:
contributo famiglie 2012/13
contributo famiglie 2013/14
v Dotazione ordinaria 2014
funzionamento
€
1.530,02
530,22
€
886,64
113,16
280,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Accessori per attività sportive e ricreative
Noleggio mezzi di trasporto
Previsione
02 03
03 07
310,02
1.500,00
1.810,02
TOTALE
P03
PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
30.000,00
La scuola promuove viaggi d’istruzione e visite guidate che avranno come fondamento motivazioni culturali e
didattiche coerenti con la programmazione didattica, come parte integrante della normale attività della
scuola.
Obiettivi: favorire la socializzazione tra tutti i componenti dei gruppi destinatari dei viaggi di istruzione;
potenziare e approfondire le conoscenze artistiche e letterarie delle città d’arte della nostra penisola e del
continente europeo; conoscere e comprendere le affinità culturali e sociali con paesi esteri, favorire
l’interscambio culturale e l’integrazione degli alunni stranieri.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Famiglie vincolati
€
Finanziamento visite e viaggi di istruzione
30.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Viaggi di istruzione e visite guidate
03 13
TOTALE
Previsione
30.000,00
30.000,00
15
P04
PROGETTO RECUPERO: PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO
21.430,89
Obiettivi Generali
- Razionalizzare/migliorare le risorse impegnate nelle attività di recupero/sostegno
- Fornire agli studenti strumenti di sostegno all’apprendimento
- Abbassare il tasso di insuccesso scolastico già dal primo quadrimestre
Sulla base degli obiettivi e dei criteri generali illustrati sopra, il progetto mira a
• PRIVILEGIARE INTERVENTI “MIRATI” E STRATEGIE DIDATTICHE CHE TENGANO CONTO DI
“PROBLEMI” SPECIFICI ED OMOGENEI, LEGATI A:
Ø Lacune conoscenze – abilità (in itinere – pregresse);
Ø Stili e strategie di apprendimento;
Ø Metodo di studio;
Ø Motivazione;
Ø “Pubblico speciale” (stranieri, DSA, altro…)
Gli interventi previsti, da attivare fin dal mese di ottobre, sono:
Sportello didattico – Intervento mirato su un singolo argomento – Durata: 1 ora.
Micro-corso di recupero – Intervento mirato su una parte di programma – Durata: 8/12 ore.
Corso di ri-allineamento – Intervento sulle competenze trasversali (metodo di studio; produzione scritta e
orale) – Durata: 20/30 ore.
Tutoring – Gruppi di studio auto-gestiti dagli studenti con la supervisione/coordinamento di un docente.
Laboratorio di Italiano L2.
Nella fase di recupero dei debiti del 1° quadrimestre e dello scrutinio finale, per i corsi di recupero viene
data priorità alle seguenti discipline: ITALIANO – LATINO, MATEMATICA, INGLESE.
Le diverse forme di intervento saranno costantemente monitorate dai singoli Consigli di Classe e coordinate
dal docente referente, e si svolgeranno durante l’intero anno scolastico, fino al mese di Aprile.
Per la realizzazione del progetto si ricorre alla disponibilità dei docenti interni e, se necessario per
rispondere al fabbisogno, al reclutamento di esperti esterni.
Con le risorse provenienti dal Finanziamento finalizzato MIUR e dai Contributi volontari delle famiglie,
secondo i criteri di cui alla delibera n. 31/2013 del Consiglio di Istituto, saranno retribuiti sia il personale
interno che gli esperti esterni.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
€
13.653,89
da P04/2013: contributo famiglie x 2012/13
da Z01:
contributo famiglie x 2013/14
v Avanzo amm.ne vincolato
€
7.777,00
da A04/2013: contributo famiglie x 2012/13
da P04/2013:
economie fondi recupero al 31/08/2013 (MIUR)
47,25
13.606,64
3.093,36
4.683,64
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Corsi di recupero
01 07
Contributi a carico amm.ne
01 11
TOTALE
Previsione
16.149,24
5.281,65
21.430,89
P05
PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA
28.539,85
Nella cornice di una convenzione siglata con la Provincia di Olbia Tempio, Assessorato alla P.I., è stato
stipulato un contratto con la Cooperativa “Il piccolo Principe”, individuata in seguito a Bando di gara e
comparazione dei progetti pervenuti. Il contratto prevede la collaborazione di tre figure specialistiche,
educatori e facilitatori della comunicazione, assegnati a quattro studenti disabili e alle loro classi.
Finanziamento da parte dell’Assessorato alla P.I. della Provincia Olbia Tempio.
16
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Provincia vincolati
fondi per a. s. 2013/14
€
28.539,85
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Altre prestazioni professionali e specialistiche
Previsione
03 02
28.539,85
28.539,85
TOTALE
P06
PROGETTO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
2.893,96
Sono previste le seguenti azioni:
1. Progettazione per competenze in continuità (in rete con il Liceo Classico “Gramsci”, la Scuola Media
“A. Diaz” e l’Istituto Comprensivo” di Olbia)
2. “Comunicazione e gestione gruppo classe”
3. “L’alunno straniero in classe” in collaborazione con l’Università di SS, Centro Linguistico di Ateneo
4. Procedure informatizzate legate ai processi di dematerializzazione.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da P06/2013:
€
2.893,96
risorse L. 440/97 MIUR
dotazione ordin. 2013 – quota formazione docenti x
1.893,96
progetto “Numeri e Parole”
1.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Quota parte progetto in rete “Numeri e Parole”
ESPERTO pedagogista (Braina Lorenzo) x corso formazione
docenti “Approcci pedagogici e gestione del gruppo classe”
Alunno straniero: esperti esterni Università di Sassari
Interventi formativi processi dematerializzazione Uffici Segreteria
TOTALE
Previsione
03 05
1.000,00
03 05
1.000,00
03 05
03 05
393,96
500,00
2.893,96
P07
PROGETTO SALUTE E SICUREZZA
5.020,29
Il progetto è finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza, alla crescita della cultura della
sicurezza, attraverso strategie di coinvolgimento, partecipazione e responsabilità.
Obiettivi:
· incrementare il sistema di monitoraggio, controllo interno alla scuola;
· incrementare l’informazione interna, in termini quantitativi e qualitativi;
· sviluppare il coinvolgimento degli studenti nella cultura della sicurezza attraverso lo svolgimento di
un corso di primo soccorso 12 ore (med. comp. D.M. 388/2003)
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
€
890,00
da Z01: 1^ rata contributo 2013/14 ditta GE.O.S.
v Avanzo amm.ne vincolato
€ 2.630,29
da P07/2013:
dotazione ordin. 2013 di cui € 1.141,86 x medico competente
v Dotazione ordinaria 2014
€
1.500,00
funzionamento
17
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Compenso Responsabile SPP per coordinamento attività (forfait)
Oneri a carico Amm.ne (IRAP)
Materiale di primo soccorso
Assistenza medico competente
Esperti per formazione addetti antincendio (in rete )
TOTALE
Previsione
01 10
01 11
02 03
2.000,00
170,00
600,00
1.600,00
03 02
03 05
650,29
5.020,29
P08
PROGETTO SCUOLA ATTIVA
173,00
Progetto in rete di formazione del personale docente sui DSA al suo secondo biennio di svolgimento (aa. ss.
2011/2012 – 2012/2013) con un prolungamento fino alla prima parte dell’a.s. 2013/2014. . Il Liceo Mossa è
scuola capofila.
Obiettivi del progetto:
·
Acquisire e consolidare consapevolezza professionale e autonomia di azione in relazione alla
gestione didattico-educativa delle difficoltà di apprendimento e, in particolare, dei DSA.
·
Migliorare le strategie di apprendimento degli alunni in difficoltà.
·
Stimolare forme di collegialità concreta nell’ambito dei Consigli di classe.
·
Co-costruire la cultura dell’autoformazione tra insegnanti ed attivare un ciclo virtuoso di
investimenti economici e professionali.
Il personale docente impegnato nella realizzazione del progetto, per quanto riguarda il gruppo di ricerca e
sperimentazione di prassi didattiche e metodologiche tese a prevenire l’insuccesso, sarà retribuito
dall’ufficio NoiPA del MEF con i fondi FIS.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da P08/2013: fondi Comune
€
173,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntiva referente (forfetario)
01 05
130,37
Contributi e oneri amm.ne
01 11
42,63
TOTALE
173,00
P09
PROGETTO RISTORO DANNI ALLUVIONE 18/11/2013
27.118,99
Con comunicazione MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Uff. VII, prot. n.
9879 del 23/12/2013, questo Istituzione scolastica ha ricevuto l’assegnazione di € 27.118,99 destinati al
reintegro di arredi e attrezzature danneggiati dall’alluvione del 18 novembre 2013. Nel corso di una riunione
tenutasi nel mese di gennaio 2014 fra la rete di scuole interessate dai danni, l’ITC Panedda, scuola capofila
per la gestione dell’emergenza Sardegna, il dott. Feliziani F., Direttore reggente dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna, e due componenti della “task force” costituita ad hoc dal MIUR – Direzione
Generale per lo studente, è stato stabilito che tali somme dovranno essere rimodulate in funzione del
fabbisogno effettivo che dovrà essere aggiornato dalle singole scuole. In tale prospettiva quindi è possibile
che la somma imputata nel presente progetto dovrà essere redistribuita fra un gruppo di scuole, in un’ottica
di rete.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da Z01: assegnazione MIUR per arredi e
attrezzature danneggiati dall’alluvione
€
27.118,99
18
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Accessori per attività sportive
02 03
1.000,00
Strumenti per laboratorio di scienze
02 03
1.500,00
Arredi compreso rivestimento sintetico campetto
06 03
11.118,99
Attrezzature x laborat. di scienze e attrezzi x educ. fisica
06 03
3.000,00
Hardware (personal computer, notebook, stampanti…)
06 03
10.500,00
TOTALE
P10
27.118,99
PROGETTO PROMOZIONE ECCELLENZE
14.000,00
Insieme di progetti deliberati dal Collegio dei docenti e recepiti dal Consiglio di istituto in sede di adozione
del POF, destinati a promuovere e valorizzare le eccellenze presenti nella nostra scuola, in risposta ad un
obiettivo posto, in particolare, dai rappresentanti dei genitori. Con apposita delibera (n.31/2013 del
14/11/2013), il Consiglio di Istituto ha deciso di finanziare tali progetti rientranti nell’ampliamento
dell’offerta formativa con una quota dei contributi volontari a. s. 2013/2014.
Questo l’elenco dei progetti presentati alla data odierna:
·
Progetto lauree scientifiche - UNISS
·
Stage – tirocinio in ambito scientifico, in collaborazione con il Centro di diabetologia della ASL n. 2 Olbia
·
Rally della Matematica
·
“La letteratura insegna”: percorsi di lettura e analisi di testi letterari di cui alcuni in Lingua Inglese, secondo
metodologie attive e di problem solving.
·
Preparazione alla certificazione internazionale LINGUA INGLESE – laboratorio di 40 ore.
·
Corsi di logica destinati agli studenti della classi QUINTE.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
da Z01: contributo famiglie 2013/14
€
14.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntive di insegnamento docenti (h. 90x €35,00)
01 05
3.150,00
Attività aggiuntive non insegnamento docenti (h. 143x€17,50)
01 05
2.502,50
Esperti esterni [(docenza h. 70 x € 35,00) + oneri € 700,00]
01 10
3.150,00
Contributi e oneri amm.ne personale interno
01 11
1.850,00
Carta
02 01
148,75
Cancelleria
02 01
148,75
Pubblicazioni
02 02
600,00
Quota iscrizione esami, gare, ecc..
03 01
1.420,00
Mezzi di trasporto per studenti a Sassari e Cagliari
03 07
1.030,00
TOTALE
P11
14.000,00
PROGETTO S.O.S. MovEUs – A project on Special Outdoor Sports that moves us in
European areas
4.352,17
(Accordo COMENIUS 2012-1-DE3-COM06-27032-4)
PAESI COINVOLTI: GERMANIA – NEUHAUS AM RENNWEG (COORDINATORE)
FRANCIA – ST. LOUIS (ILE DE LA REUNION), ESTONIA – PAIKUSE PARNUMA,
NORVEGIA - SǾRLI, PAESI BASSI – GRONINGEN, ROMANIA – CARACAL
ITALIA – OLBIA.
19
MovEUs è un progetto sugli sport outdoor che coinvolge 7 partner europei e che mira ad incoraggiare
l’integrazione delle attività fisiche nella vita quotidiana per favorire uno stile di vita attivo.
Lo scopo principale del progetto è far confrontare i giovani con questo problema e renderli consapevoli della
necessità di poter modificare una vita sedentaria in una più salubre attraverso lo sport.
Gli studenti verranno in contatto con una grande varietà di sport tra i quali possono trovare il loro preferito
o una strada per il proprio futuro lavorativo. Partecipare ad eventi sportivi all’aria aperta renderà gli
studenti più consapevoli e responsabili verso l’ambiente. Una parte delle attività coinvolgerà anche persone
con handicap e questo favorirà la solidarietà sociale.
RISULTATI E PRODOTTI PREVISTI
- Creazione di un blog
- Progetto di beneficienza (ogni scuola si quoterà per permettere ad un alunno di Mayotte di
sostenere una mobilità)
- Creazione di un opuscolo di ricette con cibi sani
- Ricerche sulle manifestazioni sportive tipiche dei singoli paesi
- Scrittura di articoli di giornale sugli sportivi delle discipline sportive interessate
- Realizzazione di video sugli eventi sportivi del progetto
- Ricerca sulle minoranze etniche del luogo
- Creazione di un calendario sugli sport
- Creazione di libri fotografici
- Creazione di lezioni su tematiche ambientali
- Realizzazione di un flashmob
- Attività sportive per i docenti (durante le mobilità)
Il progetto si concluderà con il meeting in Germania – Olanda previsto per il mese di maggio 2014.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da P11/2013:
€
4.352,17
fondi Agenzia Nazionale
contributo famiglie
3.025,17
1.327,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntive docente referente
01 05
500,00
Attività aggiuntive DSGA (5% costo progetto)
01 06
1.000,00
Contributi e oneri amm.ne
01 11
490,50
Spese per viaggi e soggiorni nei Paesi coinvolti
03 13
2.358,57
Oneri postali
04 01
1,10
Altre imposte
04 04
TOTALE
2,00
4.352,17
P12 PROGETTO REMATA DELLA GIOVENTU’
8.989,32
Il progetto, in rete fra gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Olbia, l’IT Nautico di La
Maddalena e di Siniscola, la Marina Militare e la sezione di Olbia della Lega Navale, è alla sua 5^ edizione. E’
previsto un arricchimento dell’evento finale del giorno 10 giugno 2014, grazie all’adesione di diverse
istituzioni scolastiche della regione aderenti alla rete degli Istituto Nautici. Le risorse effettivamente
iscritte nel presente programma annuale derivano da economie riferite al precedente anno, ivi compreso il
contributo RAS concesso, nell’ambito dei finanziamenti per la prevenzione della dispersione scolastica.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne non vincolato
da Z01: contributo famiglie 2013/14
v Avanzo amm.ne vincolato
da P12/2013:
€
300,00
€
7.689,32
20
contributi RAS
contributo Istituto “Deffenu”
dotazione ordin. 2013
v Comune vincolati
per attività svolta nell’anno 2013
€
6.300,00
250,00
1.139,32
1.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntive di non insegnamento
01 05
630,00
Attività aggiuntive personale ATA
01 06
225,90
Esperti esterni compreso oneri
01 10
3.960,00
Contributi e oneri amm.ne personale interno
01 11
284,10
Esperto x conduzione diretta TV /sito web evento anno 2013
03 02
2.000,00
Organizzazione manifestazione anno 2014
03 04
1.589,32
Materiale manutenzione
03 06
300,00
TOTALE
P13
8.989,32
PROGETTO WINE?NOT? A cross-cultural journey through Europe
(Accordo COMENIUS 2013-1-IT2-COM06-51924-1)
9.334,97
WINE?NOT? è un progetto Comenius che ha come tema comune il vino. Tale tematica sarà analizzata da
diversi punti di vista (storico, letterario, artistico, musicale, economico etc.) per mettere in rilievo come il
vino possa essere considerato non semplicemente una bevanda, ma una icona culturale rappresentativa di un
determinato paese o area. Attraverso ricerche, lavori su campo, filmati, foto ecc,. gli studenti andranno alla
scoperta di matrici comuni tra i paesi europei partner; inoltre la conoscenza del vino attraverso una lente
culturale farà in modo che si sviluppi adeguatamente anche un discorso relativo all’educazione alla salute ed
in particolare al bere responsabile e consapevole. Le attività si sviluppano negli aa. ss. 2013/2014 e
2014/2015. I Partners del progetto, di cui questo Liceo è coordinatore, sono: FRANCIA – ISSOIRE,
SPAGNA – LOGRONO, GERMANIA – HAMM.
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da P13/2013:
€
9.334,97
fondi Agenzia Nazionale
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntive docente referente
01 05
500,00
Attività aggiuntive DSGA (5% costo progetto)
01 06
1.000,00
Contributi e oneri amm.ne
01 11
490,50
Organizzazione meeting Olbia
03 04
1.000,00
Spese per viaggi e soggiorni nei Paesi coinvolti
03 13
6.335,17
Oneri postali
04 01
3,30
Altre imposte
04 04
TOTALE
P14
PROGETTO STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO
6,00
9.334,97
9.000,00
Progetto finanziato con i fondi RAS destinati alla prevenzione della dispersione scolastica. Per finalità,
obiettivi e azioni, esso si integra con il progetto “Recupero: promozione del successo scolastico” – P04.
21
PROVENIENZA DELLE RISORSE:
v Avanzo amm.ne vincolato
da P14/2013:
contributi RAS
€
9.000,00
TIPOLOGIA DI SPESA PRESUNTA
Piano dei conti
Tipo/Conto
Descrizione
Previsione
Attività aggiuntive personale ATA
01 06
333,00
Corsi di recupero
01 07
1.680,00
Contributi a carico amm.ne personale interno
01 11
747,00
Esperti esterni compreso oneri
01 10
6.060,00
Carta
02 01
180,00
TOTALE
9.000,00
AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La somma iscritta in questo aggregato ammonta a € 47.450,77.
P05/2009 Digitalizzazione
1,66
1,66
54/2001
Importo
non
riscosso
12,90
P06/2009 Sport
5,25
5,25
80/2004
12.309,43
4.000,00
4.000,00
75/2005
39,93
10.501,01
10.501,01
81/2005
19.238,77
167,78
167,78
87/2006
13.486,24
Importo da
accantonare
Tipologia importi finalizzati e non impegnati
Fondi Legge 440/97 (progetto Dusty non realizzato
2006/07)
Azioni sostegno nuovo obbligo formativo
P23/2003 Monfortic A 1
(da C.S.A.)
P24/2003 Monfortic A 2
(da C.S.A.)
181,98
P25/2003 Monfortic B
(da C.S.A.)
Legge 440/97: finanziamento POF a. s. 2008/09
181,98
432,99
432,99
3.895,22
886,38
3.895,22
886,38
12.956,41
100,00
1.343,35
12.956,41
100,00
1.343,35
659,75
1.290,00
476,49
659,75
1.290,00
476,49
3.396,39
125,00
3.396,39
125,00
P04/2012 Fondi corsi patentino (USP+MIUR)
P09/2012 Fondi Serata di musica e cultura sarda
1.602,41
911,35
1.185,33
1.602,41
911,35
1.185,33
A01/2013: 4/12 anno 2012 compenso revisori dei conti (MIUR)
1.086,00
1.086,00
631,06
631,06
IMPORTO ACCANTONATO
AVANZO VINCOLATO
Z01: Finanziamento MIUR-USR percorsi Alternanza Scuola
Lavoro (da Liceo Classico “Azuni” di Sassari
45.835,81
45.835,81
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
47.450,77
P19/2008 F.A.S. 6.1-2007-457 “L’inglese è il mio futuro”
A03/2009 Economie fondi recupero debiti formativi 2008/09
P01/2009 Orientamento e Accoglienza (fondi Legge 440/97)
P02/2009 Ascolto e Confronto [Legge 440/97 + educaz. salute]
P04/2009 Cono-Scienza (fondi Legge 440/97)
P10/2009 Attività di counceling C.M. 55/02
P10/2009 Formazione [email protected] 2007/08
P10/2009 Fondi formazione e aggiornamento al 31/12/2008
P11/2009 Giornalino Liceo Mossa (fondi Legge 440/97)
A01/2012 Fondi pagamento visite fiscali (MIUR)
Z01: quota Fondi 2012 pagamento visite fiscali (MIUR)
[€ 480,00 utilizzati in A01/2014]
Numero
e anno
90/2006
748,54
Causale
Saldo esami di
abilitazione
Esami di stato
2003/04
Fondo credito
supplenze brevi
Esami di stato
2004/05
Netto supplenze
brevi 2006
Quota parte di
€ 1.180,26
INPDAP dipend.
Stipendi
45.835,81
1.614,96
22
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in euro 300,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.
Alla presente relazione vengono allegati il Grafico di distribuzione della previsione e il Piano di
distribuzione delle risorse che ne sono parti integranti.
Il Programma Annuale, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato nel sito Web della Scuola e potrà
essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della Scuola.
Olbia, 30/01/2014
IL DIRETTORE SS.GG.AA.
(Rag. Daniela CONTI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi ANTOLINI)
23