A 01 - Istituto Comprensivo Pordenone Centro

ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE CENTRO
anno scolastico 2015/2016
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
scheda descrittiva
1.1 - Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
A 01 – Funzionamento amministrativo generale
1.2 - Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Zanzot Sandra
1.3 - Ambito di intervento
Indicare la tematica del progetto
Funzionamento amministrativo generale dell’istituzione scolastica Istituto Comprensivo
Pordenone Centro - Pordenone
1.4 - Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate.
Finalità:
- far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale, rispettando
i principi di efficacia, efficienza, economicità dettati dal D.I. n°44/2001
Obiettivi:
- programmare, gestire, controllare le spese per il funzionamento amministrativo generale,
tenendo conto del dato statistico pregresso, delle esigenze rilevate, della tipologia di spesa
prevista (mod.B)
- razionalizzare gli interventi e gli acquisti secondo il principio di economicità
- evitare il frazionamento di spesa, mediante indizione di gare (oltre il limite di € 3.500,00)
- stipulare una assicurazione integrativa facoltativa a favore degli alunni e del personale che
opera nella scuola, ed una assicurazione per guasti o furti dei beni mobili
- attuare tutte le iniziative previste dalla normativa primaria e secondaria in materia di
sicurezza nell’ambiente scolastico e di lavoro e di tutela della Privacy
- aggiornare costantemente programmi, strumenti, sussidi utili all’attività della scuola
Metodologie:
- programmazione puntuale delle attività
- monitoraggio costante e controllo di gestione
- formazione e aggiornamento continuo del personale amministrativo
1.5 - Durata del progetto
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Specificare inoltre se si tratta di un
progetto annuale o pluriennale e se lo stesso è già stato avviato. Illustrare inoltre le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in
un altro.
Gennaio – Agosto 2016 Spese relative all’attività svolta nell’a.s. 2015/2016
Settembre – Dicembre 2016 Spese relative all’a.s.2016/17.
1.6 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare: Indicare i
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario:
Anno 2016: Personale 1 DSGA, 5 Assistenti Amm.vi, 18 Collaboratori Scolastici
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Franco Maschio
Medico Competente: dott. Brovedani Piergiorgio
Referente per il sito web della scuola: prof. Mulè Francesco
1.7 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Anno 2016
ENTRATE: Avanzo di Amministrazione € 39.680,42
Dotazione Ordinaria MIUR € 879,89
Interessi Bancari € 11,20
SPESE:
€ 15.770,00 per beni di consumo con acquisti presso le ditte del settore inserite in Consip:
- carta cancelleria e stampati compreso il diario scolastico per la scuola secondaria di 1° grado
(5.650,00),
- giornali e pubblicazioni ad uso dell’ufficio di segreteria (120,00),
- materiale tecnico specialistico ed informatico ad uso della segreteria e delle 3 aule informatiche
dell’Istituto compreso il registro elettronico (4.000,00),
- materiale igienico sanitario per l’uso quotidiano di tutti i plessi scolastici (6.000,00)
€ 21.801,51 per acquisto di servizi che prevedono l’intervento di terzi saranno indette gare anche in rete con
altri istituti scolastici di partecipazione per la selezione di esperti esterni :
- Prestazioni professionali: Assistenza medico Sanitaria: Medico Competente (1.000,00),
Assistenza tecnico-informatica (Prysma – Piazza - Pulsar) 4.000,00;
Esperti Esterni : R.S.P.P. (3.500,00),
- Manutenzione ordinaria: contratti di manutenzione
(manutenzione e controllo dei laboratori informatici di tutto l’IC € 1.700,00
Axios Italia (software segreteria 3.000,00) Giustal (fotocopiatori – costo copia € 1.000,00),
Mag System (cartellino orario presenze (€ 200,0),
Prysma ( assistenza tecnica sito web della scuola e registro elettronico 1.000,00)
licenze d’uso software antivirus (NOD32) e dominio Aruba (600,00)
- Utenze: Telefonia Fastweb (internet adsl) 3.200,00
- Servizi Tesoreria: Banca Popolare FriulAdria: spese tenuta conto Tesoreria Unica (1.098,00)
- Assicurazioni: Scolastica integrativa IBS srl – broker (polizza 144 00386405 RC e Infortuni) previa
riscossione del contributo degli alunni (203,51)
Assicurazione furti e guasti Reale Mutua Assicurazioni (Polizza n° 1305 furti e guasti) (300,00)
€ 1.500,00 per altre spese:
- Poste Italiane: spese di spedizione corrispondenza (900,00)
- Revisori dei conti (quota parte da rimborsare alla scuola polo 300,00)
- Imposte per CPI – Vigili del Fuoco 300,00
€ 1.500,00 per beni mobili: saranno rinnovati macchinari per l’ufficio di segreteria.
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Sandra Zanzot