DET IMP 79 pneumatici Marzo

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)
UFFICIO PROPONENTE: SOCIO-CULTURALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO: Isella Melchiorri
DATA PROPOSTA: 19/03/2014
N. 42
Firma per attestazione della regolarità tecnica della proposta Melchiorri Isella
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 79
DEL 19/03 /2014
C.C. 150
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO;
CHE da una verifica effettuata da parte del personale “Autisti Scuolabus” è emerso che gli Scuolabus
Comunali devono essere dotati di pneumatici nuovi in sostituzione delle gomme invernali;
CONSIDERATO che al fine di provvedere alle forniture è stata esperita indagine informale tra le Ditte
qualificate del settore quali: Ditta “Gommista Sala” di Lama Mocogno e Ditta ”CABA” di Lama Mocogno e
Ditta Appennina PNEUMATICI Srl di Pavullo;
CHE la Ditta Appennina PNEUMATICI Sr di Pavullo ha fatto pervenire il preventivo di spesa attinente alle
forniture di:
SCUOLABUS FIAT A50C18
N. 2 GOMME NUOVE “Michelin”- anteriori -195/75 R16
N. 4 GOMME RICOPERTE su carcasse Michelin post.-- 195/75 R16
SCUOLABUS FIAT DAILY
N. 2 GOMME NUOVE “Michelin” – anteriori -195/75 R16C
N. 4 GOMME RICOPERTE su carcasse Michelin – Post.- 195/75 R16C
SCUOLABUS FIAT DAILY
N. 2 GOMME NUOVE– anteriori- Michelin 185/75 /16
4 GOMME RICOPERTE – posteriori -su carcasse Michelin 185/75/16 (tipo XPC 4x4 o similari, non
lineare)
SCUOLABUS FIAT DAILY
N. 2 GOMME NUOVE– anteriori- Michelin 185/75 /16 C
N. 4 GOMME ricoperte– posteriori- 185/75 /16C (tipo XPC 4x4 o similari, non lineare)
Per una spesa di €. 2.447.80 comprensiva di IVA e oneri
ATTESO che tale tipologia di servizio rientra nelle forniture e servizi da eseguirsi in economia ai sensi del
vigente regolamento comunale delle forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 43 del 27/10/2006, esecutiva ai sensi di legge;
VERIFICATO che:
- non è possibile acquistare il prodotto tramite convenzione CONSIP in quanto si tratta di prodotti di
diverse tipologie e inferiore ai lotti minimi disponibili;
RITENUTO pertanto opportuno approvare un preventivo di spesa, ed affidare le forniture dei pneumatici alla
Ditta “ Appennina Pneumatici srl di Pavullo
ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
RISCONTRATO:
Che con decreto del 19/12/2013 il Ministro dell’Interno ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014 al 28/02/2014;
che pertanto fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio, così come disciplinato dall’art. 163
del D.lgs. 267/2000;
ATTESTATO, per i soggetti affidatari, l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
VISTO;
la deliberazione della G.C. n.71 del 28/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si autorizzano i responsabili dei settori alla gestione della spesa per la continuità dei servizi fino
all'approvazione del PEG 2014;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il preventivo di spesa per l’acquisto di pneumatici per
scuolabus Comunali per una spesa di €. 2.447.80 affidando le forniture alla Ditta Appennina Pneumatici
Srl” di Pavullo
2) Di imputare la spesa al Cap. 157/60/10 “Manutenz. Ordinaria Scuolabus” c.c. 150 del bilancio di
previsione in corso di predisposizione dando atto del rispetto di quanto previsto all’art. 163 c.1 del D.Lgs.
267/2000, trattandosi di spesa non suscettibile di frazionamento e necessaria per il corretto svolgimento
dei servizi
IL RESP. DEL SETTORE AMM.VO
Bononi Maurizia___________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs 267/2000
Registrazione spesa
Lama Mocogno lì
€. 2.447.80 Cap. 157/60/10c.c. 150 cod. imp.
/014
IL RESP. DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Zironi Dott. Tiziano
*************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal
giorno ____________ per rimanervi 10 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Dott. Gianfranco