Fatturazione Elettronica Protocollo jsibac

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c.a. Resp. Uff. Protocollo
Nuoro, 10 Aprile 2015
Oggetto: Fatturazione Elettronica Lato Protocollo jsibac
Di seguito vengono elencate le istruzioni per la gestione della fatturazione elettronica all’interno
del protocollo jsibac
Cerchiamo di riportare il flusso della fattura xml
fornitore
INVIA
SDI
INVIA
Ente Pubblico
Diverse possono essere le soluzioni adottate dall’Ente Pubblico:
1. L’ufficio protocollo scarica le fattura, le protocolla e le assegna agli uffici competenti;
2. Ogni ufficio scarica le proprie fatture di competenza
LE FATTURE ARRIVANO DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, IL QUALE SMISTA POI A
DIVERSI UFFICI.
Vediamo nella pratica, accediamo al programma jsibac, Protocollo – Fatturazione Elettronica
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1. Cliccare su scarica email e lasciarlo lavorare, al termine comparirà il msg
2. Verranno esposte a video tutti i lotti, è possibile visionare la fattura, posizionarsi sul rigo
interessato e cliccare su Visualizza Lotto.
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3. Protocollare la fattura, posizionarsi sulla riga e cliccare protocolla, verrà assegnato il
primo numero e data protocollo
4. E’ possibile, poi assegnare la fattura all’ufficio competente cliccando sul pulsante assegna ufficio, comparirà la seguente videata
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Cliccare sui tre puntini ufficio, compariranno tutti gli uffici presenti nel protocollo,
Selezionare con il doppio click l’ufficio, nel mio caso uff Demografici e cliccare poi su conferma
Il compito dell’ufficio protocollo dovrebbe essere completato.
A seconda dell’organizzazione interna dell’Ente, tale operatore potrebbe anche accettare o
rifiutare la fattura.
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LATO UFFICIO ASSEGNATARIO
L’operatore, nel mio caso ufficio Demografici, accede al programma, per poter prendere visione le fatture assegnate dall’ufficio protocollo, da Protocollo – Fatturazione Elettronica, comparirà la seguente videata
Tale operatore, potrà sempre consultare le fatture cliccando Visualizza lotto ed eventualmente
assegnarla ad un altro ufficio.
Qualora la fattura sia corretta, occorrerà cliccare su accetta, questo farà si che l’ufficio Ragioneria verificando lo stato accettata, potrà poi contabilizzarla.
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UFFICIO RAGIONERIA
L’operatore dell’ufficio ragioneria, ha la possibilità di consultare tutte le fatture dell’Ente, ma
potrà allo stesso tempo eseguire dei filtri per prendere visione solo quelle assegnate al proprio
ufficio (cliccando su ufficio)
Per prendere visione delle fatture accettate dagli uffici e quindi passare alla fase di contabilizzazione, è sufficiente cliccare su accettate e fai ricerca.
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Il ragioniere qualora disponga del programma jsibac potrà contabilizzare in automatico la fattura, (si rimanda per questo alle note operative relativa alla contabilità), altrimenti dovrà eseguire l’import nel proprio programma di contabilità.
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LE FATTURE ARRIVANO AL PROPRIO UFFICIO DI COMPETENZA
Ogni operatore accedendo al programma Protocollo – Fatturazione Elettronica, potrà scaricare le proprie fatture di competenza, all’accesso del menù comparirà la seguente videata:
1. Cliccare su scarica email e lasciarlo lavorare, al termine comparirà il msg
2. Verranno esposte a video tutte le fatture, a questo punto è possibile visionare la fattura,
posizionarsi sul rigo interessato e cliccare su Visualizza Lotto.
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3. Protocollare la fattura, posizionarsi sulla riga e cliccare protocolla, verrà assegnato il
primo numero e data protocollo
4. Qualora la fattura sia corretta, occorrerà cliccare su accetta, questo farà si che l’ufficio
Ragioneria verificando lo stato accettata, potrà poi contabilizzarla.
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A questo punto il ragioniere qualora disponga del programma jsibac potrà contabilizzare in automatico la fattura, (si rimanda per questo alle note operative relativa alla contabilità), altrimenti dovrà eseguire l’import nel proprio programma di contabilità.
Vincenza Satta
MEM Informatica Srl
Area Assistenza
[email protected]