COMUNE DI FOSDINOVO

COMUNE DI FOSDINOVO
(Provincia di Massa Carrara)
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Area Affari Generali
Determinazione n.39
data 25.3.2013
oggetto: sostituzione server – liquidazione - cig - Z65079CBA8
Il sottoscritto Giorgi Marco ("Istruttore Direttivo-Responsabile area amministrativa-Cat."D");
-Visto il decreto del sindaco in data 08.03.2010 con il quale sono state attribuite allo scrivente, in
virtù dell'art.50, comma 10, del D.Lgs.267/2000, le funzioni di cui all’ art.107, commi 2 e 3, del
medesimo D.Lgs.267/2000, di pertinenza degli uffici e dei servizi dell' “Area Affari Generali”;
-Visto il D.Lgs. 18.8.2000,n.267;
-PREMESSO che si verificavano spesso malfunzionamento del server del comune, tali da rendere a
volte impossibile svolgere alcune funzioni d’ufficio per le quali necessita l’utilizzo dei dati e
programmi residenti nel server;
-CHE gli interventi di manutenzione di volta in volta effettuati non risolvevano i vari problemi in
maniera definitiva, stante la vetustà dell’hardware stesse e che, pertanto, si è reso necessario ed
urgente provvedere alla sostituzione del server in dotazione al comune;
-VISTA la propria determinazione n.180/2012 con la quale venne stabilito:
1)-DI affidare alla ditta Aullanet sas di Aulla la fornitura di un server IBM con cpu Xenon con 4+4 Gb di RAM e n. 2
HD da 1000 G., oltre ad un sistema di Backup NAS, da installarsi in ambiente diverso da quello ove è ospitato il server,
gruppo di continuità, monitor LED, tastiera e mouse Wireless e sistema di memorizzazione, nonché la migrazione dei
programmi ed applicativi residente nell’attuare server al nuovo e riconfigurazione della LAN, al costo complessivo di
€.3404,50+ IVA
2)-di imputare la spesa di €.4118,84 all’int.2.01.02.05 –cap.12590/3 del bilancio 2012.
ATTESO che la suddetta ditta Aullanet sas di Aulla ha regolarmente effettuato le forniture ed
installato e configurato il tutto;
-RITENUTO potersi procedere al pagamento della relativa fattura;
DETERMINA
1)-DI liquidare in favore della ditta Aullanet sas di Aulla, a fronte della fornitura di un server IBM
con cpu Xenon con 4+4 Gb di RAM e n. 2 HD da 1000 G., oltre ad un sistema di Backup NAS,
gruppo di continuità, monitor LED, tastiera e mouse Wireless e sistema di memorizzazione, nonché
la migrazione dei programmi ed applicativi residente nel vecchio server al nuovo e riconfigurazione
della LAN, di cui alla determina n.180/2012, la fattura n.18 del 31.1.13 di €.4106,74 IVA compresa.
2)-di imputare la spesa suddetta all’int.2.01.02.05 –cap.12590/3 del bilancio 2012, in conto
dell’impegno n.364 assunto con determinazione n.180/2012.
Il responsabile del servizio
Marco Giorgi
SETTORE AFFARI ECONOMICO FINANZIARI
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Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario,
-Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
-Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto
AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore come sopra
identificato,
per €...................... sull'int.................... –cap……….dell'esercizio finanziario in corso
Fosdinovo, .......................
Il responsabile del servizio
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emesso mandato n.......................... in data.......................................
il contabile
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