COMUNE DI FOSDINOVO

COMUNE DI FOSDINOVO
(Provincia di Massa Carrara)
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Area Affari Generali
Determinazione n. 45
data 9.3.2016
oggetto: Liquidazione servizi scolastici ausiliari ottobre e dicembre 15
Il sottoscritto Giorgi Marco ("Istruttore Direttivo-Responsabile area amministrativaCat."D");
-Visto il decreto del sindaco in data 31.05.2014 con il quale sono state attribuite allo scrivente, in
virtù dell'art.50, comma 10, del D.Lgs.267/2000, le funzioni di cui all’ art.107, commi 2 e 3, del
medesimo D.Lgs.267/2000, di pertinenza degli uffici e dei servizi dell' "Area Amministrativa";
-Visto il D.Lgs. 18.8.2000,n.267;
-Premesso che, e per la carenza di personale e per la normativa vigente in materia che ha reiterato il
blocco delle assunzioni, questa Amministrazione è giunta alla determinazione di affidare
nuovamente a terzi, per l’anno scolastico 2012/2013, l’espletamento dei servizi di “Aiuto cuoca”
presso la mensa comunale della scuola materna statale di Caniparola, di accompagnamento sugli
scuolabus dei bambini della scuola materna e di trasporto e sporzionamento delle pietanze presso la
mensa della sezione della scuola materna di Pilastri;
-CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 30/07/2012, esecutiva, l’Amministrazione
Comunale ha stabilito una proroga di anni uno (anno scolastico 2012/2013) dell’affidamento alla
ditta “Realpass –Società Cooperativa Sociale” dei servizi scolastici ausiliari di cui trattasi;
-CHE detta proroga è stata confermata anche per gli aa.ss. 2013/14, 2014/15 e 2014/15 con
deliberazioni della G.C. n.90/2013, n.72/2014 e n.59/2015;
-VISTA la propria determinazione n.79 del 3/9/20o15 con la quale è stato stabilito:
1)-DI approvare l’allegato schema di contratto per la proroga di anni uno, in favore della ditta “Realpass- società cooperativa
sociale” di Capezzano Pianore (LU), per l’anno scolastico 2015/2016, i servizi scolastici ausiliari di cui alla deliberazione della
G.C. n. 55/2011, n.90/2013, n.72/2014 e n.59/2015;
Servizio di “Aiuto cuoca” presso la mensa della scuola materna di Caniparola con mansioni di collaborazione nella
preparazione delle pietanze, distribuzione dei pasti, pulizia e riassetto dei locali e delle attrezzature;
Servizio di Ritiro dalla cucina, trasporto e sporzionamento pietanze per la scuola materna statale in località Pilastri/Fosdinovo;
C) Servizio di sorveglianza sugli scuolabus degli alunni della Scuola Materna Statale ;
così come meglio specificato nel bando di gara del 27/7/2011.
2)-di imputare la spesa prevista, quantificabile in presumibili €.53528,97 –IVA compresa-, come segue:
-Servizi A (Aiuto cuoca) e B (sporzionamento…) (cig Z9B15ED96B):
-per il periodo ottobre/dicembre 2014: €.12163,61 compresa IVA all’int.1.04.05.03-cap.3461 “Spese gestione mensa materna” del
bilancio 2014;
-per il periodo gennaio 2016 – giugno 2015, pari a circa €.23928,41 compresa IVA all’analogo e corrispondente intervento/capitolo
del bilancio 2015;
-Servizio C (accompagnamento) cig. Z8B15ED80C
-per il periodo settembre/dicembre 2014: €.6572,63 compresa IVA all’int.1.04.05.03-cap.3430 “Spese trasporto alunni effettuato da
terzi” del bilancio 2015;
-per il periodo gennaio-giugno 2016, pari a circa €.10864,32 compresa IVA all’analogo e corrispondente intervento/capitolo del
bilancio 2016;
4)-di stabilire che alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta per il servizio effettuato si procederà previa
presentazione di regolare fattura relativa alle ore effettivamente prestate.
-ATTESO che nel decorso periodo i servizi richiesti sono stati regolarmente effettuati;
-VISTE le fatture presentate dalla ditta “Realpass- società cooperativa sociale” relativa al servizio
prestato nel suddetto periodo e ritenuto potersi procedere alla sua liquidazione,
-Ravvisata la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
1)-DI liquidare in favore della ditta “Realpass- società cooperativa sociale” di Capezzano Pianore
(LU) le seguenti fatture relativa ai servizi scolastici ausiliari prestati nel decorso periodo.
Num e data
tipo
importo
note
5/3 del 25/2/16
Fattura
1800,72
34/03 del 31.12.15
Fattura
1260,50
2)-di imputare la spesa suddetta come segue:
BIL.
MISS. PROGR. TIT.
MACRO
AGGR.
2015 04
06
I
103
CODICE P.C.F.
CAP.
1.03.02.15.002 3430
IMPEGNO
IMPORTO
341
3061,22
Il responsabile del servizio
M. Giorgi
SETTORE AFFARI ECONOMICO FINANZIARI
****************
Il responsabile del servizio affari finanziari effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali
degli atti pervenuti, accertatane la regolarità;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
autorizza
l’emissione del mandato di pagamento di € ........................................... a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate ai seguenti impegni di bilancio:
BILANCIO
ANNO
CODICE
BILANCIO
CODICE P.C.F.
CAP.
Fosdinovo, lì ....................................
IMPEGNO
IMPORTO
Il responsabile del servizio
(Dott.ssa D. Serani)
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mandato n° .........................emesso il .........................................
mandato n° .........................emesso il .........................................
mandato n° .........................emesso il .........................................
mandato n° .........................emesso il .........................................
mandato n° .........................emesso il .........................................
Il contabile
(Rag. G. Bertolucci)
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