Relazione PA 2016 - I.I.S. "Galileo Ferraris"
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Relazione PA 2016 - I.I.S. "Galileo Ferraris"
PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2016 Relazione di presentazione del Programma Annuale 2016 Il Dirigente scolastico Visto il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 capo I Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 - la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007 Vista la nota ministeriale prot. 13439 del’11 settembre 2015 Visto il CCNL 2006/2009 Visto il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1/2016 nella seduta del 14/01/2016; Predispone La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2016 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l’istituzione scolastica in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Premessa L’entrata in vigore della Legge n.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” ha introdotto novità in merito alla tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle scuole. Il comma 11 della legge dispone infatti che a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Miur provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativo al periodo settembre – dicembre e comunica in via preventiva la risorsa finanziaria per il periodo gennaio – agosto. L’assegnazione e l’erogazione, entro i limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l’intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla normativa sull’autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, ovvero la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il mese di ottobre ed il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall’art.2 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001. La Legge n.107/2015 oltre a stabilire un considerevole incremento (raddoppio) delle risorse destinate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ne indica la durata temporale fino all’anno 2021 dandone carattere di stabilità. Con la nota prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015 il MIUR, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 107/2015, ha comunicato le risorse finanziarie destinate all’istituto per l’anno scolastico 2015/2016, sia relative al funzionamento che agli istituti contrattuali. Per completezza di informazione si indicano le risorse disponibili per l’intero anno scolastico 2015/2016, precisando che l’assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio – agosto 2016 sarà inserita nelle voci di entrata del Programma Annuale 2016. Assegnazione funzionamento (compreso € 3.258,00 compenso ai Revisori dei Conti) – € 59.400,14 settembre 2015 – dicembre 2015 € 11.863,34 gennaio 2016 – agosto 2016 € 47.536,80 1 Assegnazione istituti contrattuali (Cedolino Unico) – integrata da Avviso prot.730 del 21/01/2016 Fondo di Istituto € 63.054,14 Funzioni Strumentali € 4.858,05 Incarichi specifici personale ATA € 3.205,95 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 2.970,25 Attività avviamento pratica sportiva € 2.427,38 Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie (Cedolino Unico) A decorrere dall’a.s. 2015/2016 la liquidazione degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari avviene tramite sistema integrato tra le banche dati del sistema SIDI e quello di MEF/NoiPA. il ANALISI DEL CONTESTO a) Il territorio Il territorio di Settimo T.se è caratterizzato da una forte presenza della cultura industriale metalmeccanica e, nonostante il processo di terziarizzazione, il fulcro dell’economia locale resta l’industria. Peso rilevante tendono ad avere dopo la crisi delle maggiori aziende, le medie e piccole imprese cresciute all’ombra delle grandi aziende, che hanno saputo diversificarsi nella produzione ed utilizzare elevati livelli di tecnologia e di automazione. L’istituto ha da sempre investito nell’acquisizione di nuove tecnologie per poter offrire agli studenti maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Il bacino di utenza, oltre agli studenti residenti nel Comune di Settimo, comprende un’area geografica molto ampia (da Torino zona nord a Chivasso ed altri comuni del Canavese). b) la popolazione scolastica (situazione al 15 ottobre 2015) L’istituto comprende due sedi: 1. Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato con sede in Via Don Gnocchi 2/a (IPSIA) 2. Istituto Professionale per il Commercio ed il Turismo con sede in Via Leinì 54 (IPC) Visto il costante aumento delle iscrizioni e l’attivazione di un nuovo corso di studi (socio-sanitario) arrivato al 3°anno, alcune classi utilizzano i locali del Prefabbricato sito nel cortile di Via Leinì 54 e condiviso con il CpIA di Settimo, mentre le aule del vicino Istituto “8 Marzo” accolgono cinque classi dell’IPC. CORSI Cod. Ministeriale e Indirizzo PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Totale classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti classi studenti TORI019018 Manutenzione e assistenza tecnica 4 97 4 82 4 89 6 138 4 72 22 TORC01901G Servizi COMMERCIALI 1 28 1 20 1 33 1 20 1 24 5 125 TORC01901G Servizi SOCIOSANITARI 1 33 1 30 1 25 3 88 TOTD01901V Tecnico del TURISMO 2 55 2 47 2 55 2 39 2 38 10 234 1 22 1 18 1 20 3 60 1 30 TORI01951N Manutenzione e assistenza tecnica – Corso serale TORC01950X Servizi SOCIOSANITARI Corso serale TORC01950X Servizi COMMERCIALI Corso serale Totale generale 1 9 30 243 8 179 478 1 20 1 23 1 21 3 64 10 244 11 238 9 175 47 1.079 2 Il numero degli alunni disabili è di 39, quello degli stranieri 106 (10% della popolazione scolastica) provenienti prioritariamente dai paesi dell’Europa orientale: Romania, Albania, Moldavia e dal Marocco. c) Personale Docente L’organico di fatto è composto da 112 docenti così composto Tipologia cattedra Tempo pieno Part time Spezzone orario totali Tempo Indeterminato Supplenza fino al 30/06/16 64 3 0 67 10 0 14 24 Sostegno Tempo Indeterminato 9 0 0 9 Sostegno supplenza fino al 30/06/16 11 0 1 12 d) Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario L’organico di fatto del personale ATA è composto da n. 31 unità (Organico di diritto n. 30) n. 1 D.S.G.A. n. 8 Assistenti amministrative n. 9 Assistenti tecnici n.13 Collaboratori Scolastici ATTO DI INDIRIZZO ED OBIETTIVI DEL P.T.O.F. Triennio 2015-2018 A seguito dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, il PTOF è stato predisposto ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 contiene i seguenti obiettivi: interazione tra scuola, società ed impresa, intesa anche come spazio formativo per garantire un apprendimento lungo l’intero corso della vita promuovere spirito di iniziativa ed imprenditorialità progetti di rete perfezionamento lingue comunitarie partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro progetto Educazione permanente progetto Erasmus plus viaggi di istruzione finalizzati allo studio migliorare l’azione amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della de materializzazione assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro la dispersione scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni migliorare il lavoro sull’orientamento in ingresso ed in uscita e la qualità professionale dell’istruzione e formazione rinnovare l’uso e la qualità dei laboratori in un’ottica di project work nel rilancio dell’immagine dell’istituto promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale Il Programma Annuale 2016 mira a fornire gli strumenti finanziari per l’attuazione degli obiettivi e dei progetti inseriti nel PTOF. ENTRATE – 316.812,20 Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 197.212,24 L’avanzo di amministrazione viene determinato sottraendo i residui passivi (debiti) al totale del fondo cassa al 31/12/2015 e dei residui attivi (crediti): Fondo cassa al 31/12/2015 213.472,68 + Residui attivi al 31/12/2015 119.627,55 - Residui passivi al 31/12/2015 135.887,99 Avanzo di Amministrazione 197.212,24 3 L’avanzo di amministrazione rappresenta la maggior voce di entrata poiché l’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e non a quello scolastico. L’avanzo vincolato viene riportato in entrata nelle attività e nei progetti a seconda dei vincoli di destinazione, mentre quello non vincolato è stato destinato ai progetti che necessitano implementazione per la loro attuazione. Voce 01 - avanzo non vincolato A01 A02 A04 P03 P04 P05 P10 P20 P29 P43 Funzionamento amm.vo generale Funzionamento didattico generale Spese di investimento T-TEP TOYOTA Dispersione, continuità, orientamento Giocando con la robotica Progetto ERASMUS Istruzione ospedaliera e domiciliare Partecipazione a gare professionali Certificazioni linguistiche Voce 02 - avanzo vincolato A01 A02 A03 A05 P01 P11 P14 P18 P30 P40 P51 € 119.776,47 45.062,03 44.062,93 15.125,36 977,26 524,29 3.500,00 845,90 1.782,69 1.776,16 6.119,85 € 77.435,77 Funzionamento amm.vo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Manutenzione edifici Master dei talenti Formazione e aggiornamento personale Alternanza Scuola Lavoro Soggiorno linguistico a Cannes Viaggi di istruzione Progetto supporto allievi in situazione hc Amico libro Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO 372,05 17.042,43 10.076,08 1.457,67 7.279,18 1.857,36 35.028,90 160,06 2.252,53 1.120,79 788,72 € 47.536,80 Nota Miur prot. n. 3439 del 11/09/2015 - Quota base funzionamento e Revisori dei Conti € 47.536,80 da iscrivere in entrata in conto competenza nell’aggregato “02 – Finanziamento dello Stato” voce “01 Dotazione Ordinaria”. La risorsa finanziaria, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica. La quota comprende il compenso ai Revisori dei Conti pari a € 2.172,00. Il finanziamento ministeriale è stato destinato ai seguenti aggregati di spesa: A01 A01 A02 A05 P04 P06 P07 P10 P11 P40 P43 R Funzionamento amministrativo Funzionamento amministrativo (Revisori dei conti) Funzionamento didattico (per libri prestito d’uso) Manutenzione edifici e SICUREZZA Dispersione, continuità, orientamento Progetti meccanico/termico Accreditamento Progetto ERASMUS Formazione e aggiornamento personale Supporto allievi in situazione hc Certificazioni linguistiche Fondo di Riserva Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 17.064,80 2.172,00 10.000,00 6.000,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00 3.000,00 500,00 1.500,00 300,00 € 72.000,00 In questo aggregato sono iscritti, tra gli altri, i contributi delle famiglie sia al momento dell’iscrizione che durante l’attività didattica per la partecipazione a viaggi d’istruzione e/o altre iniziative che richiedano il finanziamento da parte degli studenti. 4 I contributi versati per l’anno scolastico in corso 2015/2016 e le quote di partecipazione ai viaggi di istruzione ed ai soggiorni linguistici sono già stati incassati e riportati nell’avanzo di amministrazione qualora non utilizzati interamente. In questa fase di programmazione si sottostima sia il numero di iscritti che l’ammontare dei contributi che si prevede di incassare per programmare impegni di spesa su risorse certe. Le maggiori entrate per contributi scolastici saranno imputate nell’aggregato di spesa A04 – Spese di investimento. Considerato 1.000 il numero degli iscritti, il contributo viene così ripartito: Ripartizione contributo 1.000 x € 7,00 1.000 x € 13,00 1.000 x € 50,00 totale Importo 7.000 13.000 50.000 Destinazione A01 – quota assicurazione A01 – quota per rimborso fotocopie e spese consumo A02 – quota per funzionamento didattico, materiali laboratori e progetti per alunni vincolato non vincolato non vincolato 70.000 Voce 01 - Famiglie non vincolati A01 quota contributo per spese amm.ve (1.000 x 13) A02 quota contributo per funz. didattico e progetti (1.000 x 50) 63.000,00 13.000,00 50.000,00 Voce 02 - Famiglie vincolati A01 quota per assicurazione obbligatoria (1.000 x 7) 7.000,00 Voce 03 - Altri non vincolati A01 Contributo spese Bar interno 2.000,00 Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE 7.000,00 2.000,00 € 63,16 Voce 01 - Interessi Si iscrivono gli interessi maturati sul c/c bancario presso la Banca d’Italia (€ 24,63) e c/c postale (€ 38,53). Aggregato 99 - PARTITE DI GIRO € 500,00 Voce 01 – Anticipo al Direttore S.G.A. A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 500,00 Nel grafico sono illustrate le tipologie di entrata e la loro percentuale. 22,74% 0,02% Avanzo di Amministrazione 15,00% 69,44% Finanziamento Stato Contributi da privati Altre entrate 5 SPESE – 316.812,20 Nella determinazione delle spese si è tenuto conto di : una programmazione didattica/finanziaria finalizzata al migliore impiego delle risorse; ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per una più efficace erogazione del servizio; amministrazione dei finanziamenti assegnati improntata a criteri di economicità ed efficacia determinazione del fondo per le minute spese in 500 €. Il complesso delle uscite previste è distribuito negli aggregati A (Attività) e P (Progetti) A01- Funzionamento amministrativo generale A02 - Funzionamento didattico generale A03 - Spese di personale A04 - Spese d’investimento A05 - Manutenzione edifici PProgetti Aggregato A Attività € 240.498,51 Voce A01 (funzionamento amministrativo generale) € 86.734,04 In questa voce sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno solare si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa Nell’aggregato A01 viene inoltre iscritta la partita di giro relativa all’anticipo al Dsga per le minute spese. Nell’esercizio finanziario 2016 si prevedono spese aggiuntive per l’attuazione della dematerializzazione (nuovi software gestionali, conservazione sostitutiva, applicazioni web,…). carta, cancelleria, stampati libri, riviste amministrative – manuali manutenzione macchine e attrezzature uffici noleggio fotocopiatori/stampanti licenze d’uso software materiali di pulizia e accessori spese per Revisori dei conti spese bancarie e postali spese per ampliamento reti informatiche telefonia assicurazioni Voce A02 (funzionamento didattico generale) € 121.105,36 Spese per tutte le attività di laboratorio e non che non trovano riscontro in un progetto specifico, acquisto libri di testo per il prestito d’uso, rinnovo abbonamenti a riviste didattiche in uso ai docenti, materiali di consumo e accessori, software, … sussidi didattici acquisto e rinnovo di modesta entità per i laboratori materiali e accessori licenze d’uso software libri, manuali e riviste didattiche acquisto arredi aule noleggio fotocopiatrici acquisto libri per prestito d’uso spese per attività di educazione alla salute spese per attività integrative finanziate e nuovi progetti finanziati con i contributi iscrizione Voce A03 (spese di personale) € 10.076,08 In questa voce sono riconducibili i costi per i corsi di recupero finanziati dal Miur e quelli da Luxottica spa. Voce A04 (spese d’investimento) € 15.125,36 In questa voce di spesa rientrano gli acquisti per arredi, attrezzature e macchinari per laboratori e per il buon funzionamento amministrativo didattico. Voce A05 (manutenzione edifici) € 7.457,67 6 Rientrano sia le spese per provvedere autonomamente e tempestivamente all’esecuzione di piccole riparazioni che quelle relative alla sicurezza (compenso al RSPP, compenso al medico competente, costo per l’attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza rivolti al personale,…) Aggregato P Progetti € 76.013,69 P01 Master dei talenti per neodiplomati 7.279,18 Il progetto si riferisce al Bando indetto dalla Fondazione CRT per finanziare stage all’estero di alunni neodiplomati. P03 T-TEP TOYOTA 977,26 Da diversi anni l’istituto aderisce alla rete nazionale in accordo con la TOYOTA per interventi nelle scuole. Le spese in questo progetto si riferiscono alle trasferte dei docenti per seguire i corsi di formazione in varie località organizzati dall’istituto capofila di Monza. P04 Dispersione, continuità e orientamento 3.024,29 Gravano le spese per le giornate aperte, l’orientamento in entrata ed uscita, organizzazione di eventi, stampa e diffusione materiale informativo, produzione di gadget,… P05 Giocando con la robotica Gravano le spese per l’acquisto di attrezzature di laboratorio inerenti la robotica Progetti meccenico/termico: Kart, motociclo didattico, tuning Gravano le spese per l’acquisto di attrezzature e materiali specifici P06 3.500,00 1.000,00 P07 Accreditamento 2.500,00 Onorario e rimborso spese per gli ispettori che verranno ad effettuare la verifica annuale sull’accreditamento. L’istituto da parecchi anni è accreditato presso la Regione Piemonte quale ente formatore. P10 Progetto ERASMUS 1.845,90 La quota imputata nel progetto è destinata alle spese che si devono sostenere nella fase preparatoria di presentazione dei progetti ERASMUS (rimborso spese ai docenti referenti, quote di partecipazione a reti di scuole,…) e verrà implementato dai fondi europei qualora i progetti venissero approvati. P11 PRA – Formazione e aggiornamento personale 4.857,36 Il progetto è stato implementato con ulteriori risorse rispetto alla scorso esercizio finanziario per poter ampliare l’offerta formativa rivolta a tutto il personale scolastico (docente e a.t.a.) P14 Area professionalizzante – Alternanza scuola-lavoro 35.028,90 Il progetto è destinato alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro finanziati con risorse MIUR e cofinanziati con fondi dell’istituto derivanti da economie. P18 Stage linguistico in Costa Azzurra L’avanzo inserito nel progetto sarà utilizzato per il prossimo stage. 160,06 P20 Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare 1.782,69 Destinato alle spese di personale e materiali per garantire l’istruzione ad alunni assenti e ricoverati in strutture ospedaliere o presso il loro domicilio. Il progetto verrà implementato da risorse specifiche a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte al termine dell’anno scolastico ed a rendiconto dell’attività svolta. P29 Partecipazione a gare professionali 1.776,16 Destinato alle spese di viaggio e soggiorno per gli studenti che parteciperanno alle gare nazionali di meccanica ed ai docenti accompagnatori. P30 Viaggi di istruzione Contributo a carico istituto per viaggi di istruzione. 2.252,53 P40 Progetto per supporto allievi in situazione di handicap Spese per materiali specialistici e assistenza ad alunni disabili 1.620,79 7 P43 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Celi) 7.619,85 Nel progetto sono inseriti i corsi di lingua straniera tenuti da docenti madrelingua e finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche (PET, FIRST, DELF,..). Il costo dei corsi è finanziato con le quote versate al momento delle iscrizioni. P51 Amico libro – Festival della parola Acquisto materiale bibliografico per incremento biblioteche di istituto 788,72 P02 – Progetto montagna – attività sportive invernali P16 – Soggiorno linguistico a Madrid P26 – Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli I progetti sono inseriti nel Programma Annuale 2015 benché il loro importo sia 0 poiché saranno eventualmente implementati da risorse nel corso dell’anno. Aggregato R Fondo di riserva € 300,00 Voce R98 (fondo di riserva) € 300,00 Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti. Destinazione risorse Il grafico evidenzia come una consistente parte di risorse sia destinata al funzionamento didattico ed alla realizzazione dei progetti. Per il funzionamento amministrativo e le spese di manutenzione si sono destinate le risorse strettamente necessarie allo svolgimento delle attività. Fondo di riseva 0,06% 22,76% Spese per Progetti Spese di manutenzione 2,10% 13,29% Spese di investimento Spese di personale 1,24% 24,79% Funzionamento didattico Funzionamento amministrativo 14,36% Il programma Annuale 2016 riporta un saldo nelle Entrate e nelle Uscite di € 316.812,20 MOD. A - esercizio finanziario 2016 ENTRATE Aggregato Importi voce 01 01 02 02 01 03 04 2016 Avanzo di Amministrazione presunto Non Vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamenti dalla Regione Altri finanziamenti vincolati 197.212,24 119.776,47 77.435,77 47.536,80 47.536,80 0,00 0,00 8 04 03 04 05 01 02 03 04 07 01 04 99 01 Finanziamenti dalla Enti territoriali o altre istituzioni Provincia vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolari Altri non vincolati Altri vincolati Altre entrate Interessi Diverse Totale entrate Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00 0,00 0,00 72.000,00 63.000,00 7.000,00 2.000,00 0,00 63,16 63,16 0,00 316.812,20 500,00 500,00 USCITE Aggregato Importi voce A A01 A02 A03 A04 A05 P P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P10 P11 P14 P16 P18 P20 P26 P29 P30 P40 P43 P51 R R98 Z Z01 2016 Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Manutenzione edifici Progetti Master dei talenti per neodiplomati Progetto montagna - attività sportive invernali T-TEP TOYOTA Dispersione, continuità e orientamento Giocando con la robotica Progetti meccanico/termico: Kart, motociclo didattico, tuning Accreditamento Progetto ERASMUS PRA - Formazione e aggiornamento personale Area professionalizzante - Alternanza scuola-lavoro Soggiorno linguistico a Madrid Stage linguistico in Costa Azzurra Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli Partecipazione a gare professionali Viaggi di istruzione Progetto per supporto allievi in situazione di handicap Certificazioni linguistiche (Trinity, Delf, Celi) Amico libro - Festival della parola Fondo di riserva Fondo di riserva Totale spese Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria da programmare 240.498,51 86.734,04 121.105,36 10.076,08 15.125,36 7.457,67 76.013,69 7.279,18 0,00 977,26 3.024,29 3.500,00 1.000,00 2.500,00 1.845,90 4.857,36 35.028,90 0,00 160,06 1.782,69 0,00 1.776,16 2.252,53 1.620,79 7.619,85 788,72 300,00 300,00 316.812,20 0,00 0,00 Totale a pareggio 316.812,20 Settimo T.se, 29 gennaio 2016 Il Dirigente Scolastico Reggente (Prof. Livio Giovanni Gentile) 9