Det 2016 809 v1

Copia
Città di Ugento
Provincia di Lecce
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione
N°. 809 Registro Generale
DEL 11/07/2016
N°. 162 Registro del Settore
DEL 11/07/2016
Oggetto : FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE
MULTIFUNZIONE OKI MC851. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA
DITTA FORNITRICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Determina N° 809 del 11/07/2016(C.l. n. 882 del 08/07/2016) - Pag 1 di 4
PREMESSO che con Determina n. 725 del 23.06.2016, veniva assunto impegno di spesa, in favore
della ditta “ENTER S.R.L.” con sede legale in via Bottau, 4 – 40055 Castenaso (BO), avente P.IVA
04232600371 per complessivi € 908,20 IVA al 22% inclusa, nel Piano dei Conti Armonizzato, intervento
1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, "Materiale informatico LL.PP.", del corrente bilancio 2016
(ex Cap. 250 Art. 8), per l’acquisto franco Sede Comunale seguenti prodotti originali della fotocopiatrice/
stampante multifunzione OKI MC851:
• n. 1 tamburo stampa nero, cod. articolo 44064012;
• n. 1 tamburo stampa giallo, cod. articolo 44064009;
• n. 1 tamburo stampa magenta, cod. articolo 44064010;
• n. 1 tamburo stampa ciano, cod. articolo 44064011;
• n. 3 cartuccia toner nero, cod. articolo 44059168;
• n. 1 cartuccia toner ciano, cod. articolo 44059167;
• n. 1 cartuccia toner magenta, cod. articolo 44059166;
• n. 1 cartuccia toner giallo, cod. articolo 44059165;
• n. 1 cinghia di trasferimento, cod. articolo 43449705;
CONSIDERATO che la ditta "ENTER S.R.L.” con sede legale in via Bottau, 4 – 40055 Castenaso (BO),
avente P.IVA 04232600371 ha effettuato la fornitura dei prodotti menzionati, ed ha presentato per la
liquidazione fattura elettronica numero 3/199 del 28.06.2016, acquisita con prot. 13633 del 07.07.2016,
dell’importo complessivo di € 908,20;
DATO ATTO, in riferimento a quanto previsto dalle Legge 136 del 13.08.2010 in materia di pagamenti e
forniture di beni e servizi, che:
1. il CIG assegnato alla fornitura di cui in premessa è ZE919FC3D1;
2. la ditta ENTER S.R.L si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa
comunicando che il conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alle commesse pubbliche
è il seguente IT16P0200836760000020155967;
VISTO il TUEL 18.08.2000 n.267;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che è stata effettuata la fornitura dei prodotti sopra elencati e che la spesa è divenuta
esigibile nell'annualità 2016;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa di € 908,20 con imputazione sull’intervento
1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, Piano dei Conti Armonizzato, del corrente bilancio 2016
(ex Cap. 250 Art. 8), impegno n° 1117 assunto con determina n° 725 del 23.06.2016;
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore della ditta ENTER S.R.L - P.IVA 04232600371 l’importo complessivo di €
908,20 relativo alla fornitura di consumabili per stampante di cui alla determina 725 del 23.06.2016,
giusta fattura elettronica numero 3/199 del 28.06.2016, divenuta esigibile nell'annualità 2016;
DI IMPUTARE sull’intervento 1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, Piano dei Conti Armonizzato,
"Materiale informatico LL.PP.", bilancio 2016 (ex Cap. 250 Art. 8), la somma di € 908,20.
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RIFERIMENTI CONTABILI E ATTESTAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA G.M. N. 229 DEL 23/12/2009
così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014
IMPORTO LIQUIDATO: euro 908,20 (Novecentootto/20);
SOGGETTO BENEFICIARIO: ENTER S.R.L. con sede legale in via Bottau, 4 – 40055 Castenaso (BO) - P.IVA
04232600371;
CAUSALE: Liquidazione fattura n° 3/199 del 28.06.2016 per fornitura di consumabili per stampante multifunzione
Oki mc851;
IMPUTAZIONE CONTABILE: intervento 1.03.01.02.006, missione 01, programma 06, Piano dei Conti
Armonizzato, "Materiale informatico LL.PP.", del corrente bilancio 2016 (ex Cap. 250 Art. 8), giusta determina di
impegno della spesa n. 725 del 23.06.2016;
MODALITÀ DI PAGAMENTO: CONTO CORRENTE BANCARIO – UNICREDIT BANCA SPA - IBAN
IT16P0200836760000020155967;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA CHE:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed
è certa, liquida ed esigibile.
3) “non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, notificati a questo ufficio, disposti dall’autorità
giudiziaria a carico del Beneficiario”;
4) la spesa liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in
materia di vincoli di finanza pubblica, risulta compatibile con ogni vincolo vigente di finanza pubblica;
5) in adempimento a quanto disposto dall’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n.
190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Ugento e si procederà alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”;
6) dal Documento Unico di Regolarità Contributiva si evince che la suddetta ditta risulta in regola con il
versamento dei premi, accessori e contributi;
7) l’obbligazione giuridica ha scadenza nell’anno 2016;
8) In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
1. il CIG è il seguente: ZE919FC3D1;
2. il conto corrente dedicato, sul quale effettuare i pagamenti, è quello indicato sopra nell’ambito delle
modalità di pagamento.
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N°. 809 Registro Generale
DEL 11/07/2016
N° 162 Registro del Servizio
DEL 11/07/2016
Oggetto : FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE MULTIFUNZIONE OKI MC851.
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE
Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
f.to ____________________
Ugento, lì 11/07/2016
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Ugento, lì __________
Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA
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