Buono d`ordine (con codice articolo)
Transcript
Buono d`ordine (con codice articolo)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO S. D'ACQUISTO - MUGGIO' VIA F.lli CERVI n. 3A - 20835 MUGGIÒ (MB) Tel. 039740426 Fax. 039747167 eMail [email protected] - C. F.: 94581640151 C. M.: MIIC89100P BUONO D’ORDINE n° 26/2016 del 07/09/2016 Rep. Rich.: SCUOLA PRIMARIA DE GASPERI Oggetto: Materiale cancelleria accoglienza Protocollo: 3372/B15 del 08/09/2016 Prog./Att.: P/36 - Continuita' - T/C/S: 2/3/8 C.I.G. Z16190A005 Registrato l'impegno al n° 122-123/2016 codice univoco per la fatturazione elettronica UFJPEK Spett.le Borgione Centro Didattico Via Borgaro n. 119 10078 TORINO TO Tel. 0114551555 Fax 0114551531 Email [email protected] Con riferimento alla Vs. offerta catalogo 2016 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: Riga Descrizione Articolo UM Prezzo unitario Quantità % Sc. % IVA Importo complessivo 1 6311 POUCHES PER PLASTIFICATRICI - Cod. 1789.65 2 8,75 0 0 17,50 2 5974 POUCHES PER PLASTIFICARE - Cod. 178967 1 14,40 0 0 14,40 3 4209 CARTONE PESANTE COLORATO - Cod. 1751.01 4 6,85 0 0 27,40 4 5041 CORDE PER SALTELLI - Cod.8918.01 1 2,30 0 0 2,30 Imponibile 61,60 Sconto 7% Imponibile scontato 4,31 57,29 IVA 22% Imposta Importo 10,33 Importo totale della fornitura € 46,96 Iva compresa57,29 Consegna presso: Scuola Primaria DE GASPERI - Via Ricostruzione n.1 Note: Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche 1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. Ai sensi dell’art.16-bis comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modifiche in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITà CONTRIBUTIVA (DURC) CONDIZIONI DI FORNITURA Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione DIRIGENTE SCOLASTICO Schiatti Alessandra DSGA Annina Ameruso IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI Scupolito Carmela