DET 115-2015 liquidazione Riparazione

COMUNE DI PRALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Provincia di TORINO
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 23.09.2015
AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano
DETERMINAZIONE N. 115 del 21.09.2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE/COPIATRICE
MODELLO OKI ES 8460 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO (CIG: Z541567B91).
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.07.2015, n. 80, mediante la quale è
stato affidato alla ditta alla ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 – PINEROLO
(TO) l’incarico per la riparazione del sensore fronte/retro della stampante/copiatrice modello
OKI ES 8460 in dotazione all’ufficio tecnico, per l’importo complessivo di € 80,00 oltre IVA;
DATO ATTO che l’incarico suddetto è stato regolarmente eseguito;
DATO ATTO che per la regolare riparazione del sensore fronte/retro della stampante/copiatrice
modello OKI ES 8460 in dotazione all’ufficio tecnico, la ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in
Via Saluzzo 11 – PINEROLO (TO) ha prodotto la fattura n. 5155/Pa del 22.07.2015, di € 80,00 oltre
IVA, in totale € 97,60;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INPS_340350 ha
comunicato che la ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 – PINEROLO (TO),
risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
Di liquidare alla ditta VISOCOM S.R.L. con sede legale in Via Saluzzo 11 – PINEROLO (TO), per la
regolare riparazione del sensore fronte/retro della stampante/copiatrice modello OKI ES 8460 in
dotazione all’ufficio tecnico, giusta determinazione del Responsabile del Servizio del 15.07.2015,
n. 80, la fattura n. 5155/Pa del 22.07.2015, di € 80,00 oltre IVA, in totale € 97,60
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 97,60 trova
copertura all’Intervento 1.01.06.03 (Capitolo 1087/4) del Bilancio 2015 – Gestione Competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD