55 - Impegno x acquisto stampante Segreteria

COMUNE DI VALLIO TERME
Provincia di Brescia
Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER IN USO
AGLI UFFICI COMUNALI.
DETERMINAZIONE N. 55
Assunta nel giorno SEDICI del mese di APRILE dell’anno 2012
Il Responsabile del Servizio
RAVVISATA la necessità di dover acquistare una stampante Laser per gli Uffici Comunali
per sostituire quella attualmente in uso in quanto guasta;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere, a norma di quanto previsto nel Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia di forniture, somministrazioni, provviste e servizi,
preventivo di spesa alla ditta specializzata Nolli Sistemi S.n.c. con sede in via Turrini, 1/B di
Vobarno (BS);
VISTA l’offerta della predetta ditta, che si è resa disponibile alla fornitura di una stampante
laser OKI modello B710dn a 40ppm F/R, ad un costo di € 550,00 (IVA esclusa) e ritenuta la
stessa equa e congrua;
CONSIDERATO che tale offerta rientra nella spesa massima di € 20.000,00 prevista dal
surrichiamato Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del
30/09/1998, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazione n. 24 del 28/11/2008,
esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto di acquistare dalla ditta Nolli Sistemi S.n.c. di Vobarno (BS), la
stampante in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 57 del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2012, in fase di predisposizione;
VISTO il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;
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DETERMINA
1. di ACQUISTARE, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla ditta Nolli Sistemi
S.n.c. di Vobarno (BS), n. 1 stampante laser OKI modello B710dn a 40ppm F/R, per una
spesa di € 665,50 (IVA inclusa);
2. di IMPEGNARE la suddetta somma imputandola al capitolo 1010802/4 del bilancio per il
corrente esercizio in fase di predisposizione;
3. di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura
che verrà presentata, previo apposizione del visto di regolarità della fornitura.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Iovene
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