Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e

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Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Torino
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 31 dicembre 2013)
SETTORE
NUMERO E DATA PROVVEDIMENTO
Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Secondo semestre 2013
OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP
CONTENUTO
Il Dirigente determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e
Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 2 luglio 2013, relativi a ruoli esattoriali
contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni
accertate sul versamento del Diritto Annuale.
Affida il servizio alla Vodafone Omnitel N.V. per il periodo dal 23/7/2013 al 23/7/2015 e
stipula apposito contratto.
Affida alla Manital S.c.p.A. i seguenti interventi per palazzo Affari: sostituzione del motore
della ventola di una torre evaporativa; sostituzione dell’impianto dual split sito al terzo piano
del corpo di Quinta (lato via Giolitti); fornitura di sale industriale per addolcitore e prodotto
antincrostante per impianto di condizionamento.
Bilancio ed Entrate
85/B-FP del 05/07/2013
Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del
Diritto Annuale approvati dall’Area Anagrafe
Economica. Periodo fino al 2 luglio 2013.
Economato
86/B-FP del 05/07/2013
Servizio di telefonia mobile. Affidamento. CIG
ZC50AA2289.
Immobili e Impianti
87/B-FP del 05/07/2013
Lavori su impianti di condizionamento palazzo
Affari e fornitura sale. Affidamento (CIG
ZDE0AB1E64; Z250AB1E88; Z460AB1E9A).
88/B-FP del 05/07/2013
Sede decentrata di Pinerolo. Liquidazione spese
condominiali esercizi 2008/2009 e periodo
gennaio/maggio 2013.
Autorizza la liquidazione alla Costruzioni Gallo S.r.l. degli importi relativi al consuntivo spese
condominiali anni 2008/2009 ed al periodo gennaio/maggio 2013 relativamente alla sede
decentrata di Pinerolo.
Convenzione Consip S.p.A. Facility Management
Uffici : Approvazione Atto Aggiuntivo
all’Ordinativo Principale di Fornitura.
Approva l'aggiornamento del piano dettagliato degli interventi ed il relativo atto aggiuntivo
all'ordinativo principale di fornitura della convenzione “Facility Management Uffici” 1.
Immobili e Impianti
Immobili e Impianti
89/B-FP del 05/07/2013
Convenzione Consip S.p.A. Facility Management
Uffici 2 : Approvazione adeguamento ISTAT dal 1 Approva l'aggiornamenoi del piano dettagliato degli interventi ed il relativo atto aggiuntivo
ottobre 2012 e Atto Aggiuntivo all’Ordinativo
all'ordinativo principale di fornitura della convenzione “Facility Management Uffici” 2 e
Principale di Fornitura.
l’aggiornamento ISTAT della seconda convenzione dal 1° ottobre 2012.
EVENTUALE SPESA PREVISTA
ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO
€ 10.382,45
determinazione n. 104/B-FP del 16/09/2011;
note Manital ScpA del 20/06/2013, 26/06/2013 e
02/07/2013
€ 943,11
deliberazione di Giunta n. 734 del 02/10/1986;
consuntivi spese condominiali esercizi 2008/2009;
deliberazione di Giunta n. 228 del 12/11/2012
nota Costruzioni Gallo Srl del 27/06/2013;
fattura n. 172 del 15/12/2012;
nota di credito n. 78 del 27/06/2013
€ 2.527,20
determinazione n. 167/B-FP del 04/12/2009
nota Manutencoop Facility Management Spa del 03/07/2013
nota Manital Scpa del 14 novembre 2012
nota Manital Scpa del 01/07/2013
89/B-FP del 05/07/2013
Economato
90/B-FP del 12/07/2013
Servizio di lavanderia. Affidamento alla lavanderia
Affida il servizio di lavanderia alla lavanderia L’Aurora di Burzio Marcella per il periodo dal
L'Aurora di Burzio Marcella per il periodo dal
15/07/2013 al 14/07/2014 alle condizioni economiche di cui all’offerta del 14/06/2013.
15/07/2013 al 14/07/2014. CIG ZE00A88727
Economato
91/B-FP del 12/07/2013
Cessione hardware: introito somme e
cancellazione dal libro dell'inventario.
Provvede alla cancellazione dal libro dell'inventario e introita la somma di lordi euro 425,31.
Economato
92/B-FP del 19/07/2013
Custodia documentazione ISMEL. Adempimenti
contrattuali.
Affida fino al 28/02/2015 al R.T.I. Manutencoop-Copat il servizio di deposito del materiale
librario e/o archivistico consistente in documentazione ancora da ordinare risultato di
raccolta e donazione in attesa di ricollocazione presso l’ISMEL e proroga fino al
28/02/2015 il servizio di conservazione dell’Archivio Grandi Motori per conto dell’Ismel, in
attesa della collocazione definitiva, affidato a Manutencoop-Copat.
Bilancio ed Entrate
93/B-FP del 19/07/2013
Regolarizzazione dei versamenti del Diritto
Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo
dal 27 giugno al 17 luglio 2013.
Il Dirigente regolarizza i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate nel periodo dal 27
giugno al 17 luglio 2013, relativamente al diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera
di commercio di Torino.
94/B-FP del 19/07/2013
Manutenzione impianti elevatori palazzo Birago di
Borgaro, Affari, Centro Congressi e laboratorio
chimico. Esclusione Monti Appalti e Servizi S.r.l.
(CIG 513948445D).
Esclude la Monti Appalti e Servizi dalla procedura per violazione art. 38 co 1 lett. m-bis
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; invia una nota informativa all’Autorità Vigilanza sui contratti
pubblici e a Consip SpA; non segnala l’esclusione alla Procura della Repubblica; prende atto
della graduatoria provvisoria della procedura (1. Nord Elevators Srl, 2. CEAM Servizi Torino
Srl, 3. CIAM Servizi SpA); richiede alla Nord Elevators Srl di fornire le giustificazioni di cui
all’art. 86, co 3 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in merito alla propria offerta.
Bilancio ed Entrate
95/B-FP del 19/07/2013
Rendiconto minute spese mese di giugno 2013 Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento
concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in
particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, il Dirigente, esaminato il
rendiconto delle minute spese del mese di giugno 2013 pari a euro 550,04 determina di
liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 550,04 quale reintegro delle spese
sostenute.
€ 550,04
Immobili e Impianti
96/B-FP del 19/07/2013
Nuovo contenzioso con condominio via Carlo
Alberto 14. Conferimento incarico di assistenza
legale.
Incarica lo Studio Tosetto, Weigmann e Associati della costituzione in giudizio dell’Ente, al
fine di dirimere in ogni opportuna sede, giudiziale o stragiudiziale, il nuovo contenzioso con
il condominio di via Carlo Alberto 14 relativo al danno cagionato al muro dalla facciata
insistente sul cortile interno e, al contempo, di procedere in via esecutiva al recupero dei
crediti derivanti dalle precedenti azioni legali oltre che dallo stesso contenzioso.
€ 10.000,00
ordinanze Trib. Torino del 21/04/2011 e del 22/06/2011;
diffida dell'ente al condominio del 19/03/2013;
nota condominio del 12/04/2013;
deliberazione n. 109 del 20/05/2013
Immobili e Impianti
97/B-FP del 26/07/2013
Manutenzione impianti elevatori camerali, centro
congressi e laboratorio chimico. Aggiudicazione
definitiva a Nord Elevators S.r.l. (CIG
513948445D)
Aggiudica definitivamente a Nord Elevators S.r.l. la procedura sul Mepa Consip relativa al
servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli stabili camerali, centro congressi e
laboratorio chimico, per un periodo di due anni (eventualmente rinnovabili alle stesse
condizioni per ulteriori due anni).
€ 21.033,43
nota dell'Ente prot. n. 51417/CFP3/Prov.Imm. del
19/07/2013;
nota Nord Elevators Srl del 25/07/2013
Immobili e Impianti
98/B-FP del 26/07/2013
lavori da fabbro effettuati nei mesi di aprile,
Autorizza la liquidazione alla ditta Roggero Angelo & Figlio del consuntivo relativo ai lavori
maggio e giugno 2013. Approvazione consuntivo da fabbro effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2013, al ricevimento della relativa
(CIG 21262068B0).
fattura e previa acquisizione del DURC.
Immobili e Impianti
99/B-FP del 26/07/2013
Servizi di vigilanza extra a palazzo Birago di
Borgaro - mesi di maggio e giugno 2013 (CIG
0514278B9E; CUP J19E10000840005).
Bilancio ed Entrate
100/B-FP del 26/07/2013
Bilancio ed Entrate
101/B-FP del 26/07/2013
Economato
102/B-FP del 26/07/2013
Autorizza la liquidazione delle fatture emesse da I.V.R.I. S.p.A. alla International Factors
Italia S.p.A., previa acquisizione del DURC, relative ai servizi di vigilanza extra svolti presso
palazzo Birago di Borgaro nei mesi di maggio e giugno 2013.
€ 11.950,18
€ 10.800,00 ed € 264,60
Contratto ISMEL prot. n. 56398 del 05/09/2013
Contratto Archivio Grandi Motori prot. n. 56399 del
05/09/2013
Regolarizzati i versamenti effettuati dall'Agenzia delle
Entrate, per un importo netto pari a €6.262.175,51.
annotazione casellario informatico AVCP relativa a Monti
Appalti e Servizi Srl
€ 6.553,22
€ 506,88
Determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione
Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 12 luglio 2013, relativi a ruoli esattoriali
€ 4.254,93 (aggio di riscossione)
contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni
accertate sul versamento del Diritto Annuale.
Il Dirigente determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate nel
periodo dal 18 al 26 luglio 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla
dal 18 al 26 luglio 2013.
Camera di commercio di Torino.
Indice una gara a procedura aperta per la stipula di un contratto per il servizio di supporto
Indizione gara per il servizio di supporto al
al mantenimento del sistema di gestione qualità e alla gestione del sistema di misurazione
Base d'asta € 125.000,00 oltre € 1.250,00,
mantenimento del sistema di gestione qualità e
delle performance dell’Area Promozione e Sviluppo del territorio dell’ente approvando nel
alla gestione del sistema di misurazione delle
quali oneri per la sicurezza non soggettia
contempo il capitolato tecnico, per un gli anni 2014-2016; approva il disciplinare di gara,
performance dell’Area Promozione e Sviluppo del
ribasso.
avviso di gara, schema di contratto, Duvri e la modulistica per la resa delle dichiarazioni di
territorio dell’ente. CIG 5247510E3A
legge e le formulazioni delle offerte.
Economica. Periodo fino al 12 luglio 2013.
Note
Regolarizzati i versamenti effettuati dagli agenti della
riscossione, per un importo netto pari a €146.616,99
derivante da compensazione legale.
Immobili e Impianti
Immobili e Impianti
Area Risorse finanziarie e Provveditorato
Importo complessivo per "minute spese" ai sensi dell'art.
44 del DPR 254/2005
determinazione n. 87/B-Fp del 22/07/2011
consuntivo del 10/06/2013
fattura IVRI n. VT1302 del 31/05/2013
1/6
SETTORE
CONTENUTO
consuntivo della Big Petrol Srl del 17/07/2013
103/B-FP del 02/08/2013
Immobili e Impianti
104/B-FP del 02/08/2013
Lavori edili su copertura e pluviale di palazzo
Affari e ripristino impianto fognario. Liquidazione
(CIG ZAD0ADD02E; Z030ADD071).
Liquida alla Big Petrol S.r.l. l'importo relativo ad alcune opere che si è reso necessario
effettuare con urgenza a palazzo Affari, per ripristinare celermente le condizioni di sicurezza
dei locali.
Immobili e Impianti
105/B-FP del 02/08/2013
Intervento di ripristino impianto di sollevamento
acque nere palazzo Affari (CIG Z020B1CBDC).
Liquida alla A.S.A.T.I. S.r.l. l’intervento urgente di ripristino del corretto funzionamento
dell’impianto di sollevamento liquami sito al 3° piano interrato di palazzo Affari.
Immobili e Impianti
106/B-FP del 02/08/2013
Immobili e Impianti
107/B-FP del 02/08/2013
Bilancio ed Entrate
108/B-FP del 02/09/2013
Economica. Periodo fino al 13 agosto 2013.
Bilancio ed Entrate
109/B-FP del 02/09/2013
dal 29 luglio al 30 agosto 2013.
Liquida il 4^ stato avanzamento lavori di restauro facciate e copertura di palazzo Birago di
Borgaro, inerente le opere dell’androne dello stesso edificio, al R.T.I. Ara Restauri S.r.l. –
Impresa Edile Centro Storico, previa acquisizione d’ufficio del DURC.
Autorizza il rimborso al geom. Paolo Pirocca dell'importo relativio al pagamento di diritti
catastali anticipati per conto dell’Ente, per l’espletamento della pratica relativa ai locali di via
Giolitti n. 15.
Il Dirigente determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e
Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 13 agosto 2013, relativi a ruoli
esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per
violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.
Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate nel periodo
dal 29 luglio al 30 agosto 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla
110/B-FP del 02/09/2013
Restauro conservativo facciate e copertura palazzo
Provvede alla liquidazione all'arch. Gritella degli onorari relativi alle prestazioni professionali
Birago di Borgaro. Liquidazione onorari collaudo,
aggiuntive inerenti le perizie di variante suppletive nn. 1 e 2, per il collaudo in corso d'opera
relativi alle perizie di variante n. 1 e 2. (CIG
dei lavori di restauro di palazzo Birago di Borgaro.
ZD103C7A0C).
Bilancio ed Entrate
111/B-FP del 13/09/2013
Rendiconto minute spese mese di luglio 2013 Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
Economato
112/B-FP del 13/09/2013
Economato
113/B-FP del 13/09/2013
Adesione alla convenzione stipulata da SCR
Regione Piemonte spa per l'acquisizione di
cancelleria. CIG derivato 5302096408.
Affidamento consulenza per la verifica delle offerte
anormalmente basse ex art. 86 c. 3 D.Lgs.
163/2006 della gara per il servizio di prima
accoglienza
rendiconto delle minute spese del mese di luglio 2013 pari a euro 1.024,45 determina di
liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.024,45 quale reintegro delle
spese sostenute.
€ 10.200,00
€ 1.180,00
nota dell'Ente prot. n. 52986/CfP3/Prov.Imm. del
01/08/2013
SAL n. 4 a tutto il 31/07/2013
€ 50,00
parcella geom. Pirocca n. 51 del 15/07/2013
€ 1.200,00
determinazione n. 51/B-P del 20/04/2012
proposta di parcella del 29/07/2013
44 del DPR 254/2005
€ 1.024,45
Si determina di aderire alla convenzione SCR Piemonte per l’acquisizione di cancelleria sino
al 27/08/2015.
Si determina di liquidare alla dott.ssa Luisella Fassino, consulente del lavoro, l’importo di
lordi € 1.238,33 per la verifica dell’anomalia delle offerte ex art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/2006
in relazione alla gara per il servizio di prima accoglienza per entrambi i lotti.
€ 1.170,00
Bilancio ed Entrate
114/B-FP del 13/09/2013
Economica. Periodo fino al 10 settembre 2013.
Economato
115/B-FP del 13/09/2013
Cancellazione beni mobili dal libro dell'inventario.
Si determina di cancellare dal libro dell’inventario dei beni mobili i beni di cui all’unito
elenco che forma parte integrante del presente provvedimento in quanto le condizioni erano
tali da impedirne qualunque ulteriore utilizzo e di stornare dallo Stato patrimoniale i fondi di
ammortamento dei valori dei cespiti per l’importo di cui in premessa.
Fiscalità e Spese
116/B-FP del 13/09/2013
Carte di credito aziendali
La determinazione autorizza l’incasso delle somme di euro 1.450,00 ed euro 8.541,22
versate da UniCredit spa all’Ente camerale rispettivamente a rimborso delle spese sostenute
a seguito dell’utilizzo fraudolento della carta di credito del Presidente e quale saldo residuo € 6,00 (canone per due mesi carta prepagata)
della carta di credito prepagata richiesta temporaneamete in sostiituzione di quella bloccata
nonchè l'onere di 6,00 euro quale canone di due mesi della carta prepagata.
Economato
117/B-FP del 20/09/2013
Servizio postale Raccomandata 1. Affidamento.
CIG ZA10B6876F
Fiscalità e Spese
118/B-FP del 20/09/2013
Inquadramento contabile immobile via Giolitti 15
adibito a Borsa Merci
Bilancio ed Entrate
119/B-FP del 20/09/2013
Ripiano ammanchi fondo cassa anno 2013
Bilancio ed Entrate
120/B-FP del 27/09/2013
Rendiconto minute spese mese di agosto 2013 Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
Economato
121/B-FP del 27/09/2013
Economato
122/B-FP del 27/09/2013
Economato
123/B-FP del 27/09/2013
Servizio di brokeraggio assicurativo. Affidamento
124/B-FP del 01/10/2013
dal 1° al 30 settembre 2013.
Bilancio ed Entrate
Note
consuntivo Asati Srl del 29/04/2013
€ 46.615,65
Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e
Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 10 settembre 2013, relativi a ruoli
violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.
Servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza.
Liquidazione oneri.
CIG Z7A0A5B969
Liquidazione oneri alla Leasys Spa.
CIG 3283457A6C
PROCEDIMENTO
Verbale di gara n. 1 del 13/03/2013
Contratto CCIAA prot. n. 57667 del 13/09/2013
Contratto Torino Inconta prot. n. 57999 del 17/09/2013
Economato
Birago di Borgaro. Liquidazione 4^ stato
Avanzamento Lavori al R.T.I. Ara Restauri s.r.l. Impresa Edile Centro Storico (CIG 2422901128
CUP J14B11000150005)
Locali via Giolitti n. 15 - Rimborso diritti per
pratica catastale a geom. Pirocca (CIG
Z2C09D9676).
Aggiudica definitivamente la gara per anni due, eventualmente rinnovabili per ulteriori due
anni decorrenti dal 16/9/2013, per il Lotto 1 a COPAT soc. coop, per il Lotto 2 a Rear soc.
coop; subordina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’avvenuto accertamento del
Copat soc. coop.: € 72.809,40
possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art. 48 del D. Lgs.
Rear: € 91.295,42
163/2006, avendo accertato per le medesime imprese il possesso dei requisiti di cui all’art.
38 D.Lgs. 163/2006; dà atto che i contratti verranno stipulati decorso il termine dilatorio, ex
art. 11 c. 10 del D. Lgs. 163/2006.
Gara per il servizio di prima accoglienza.
Aggiudicazione definitiva
Immobili e Impianti
Proroga il contratto in essere con Poste Italiane S.p.A. per il servizio Raccomandata 1
Business con prova di consegna per il periodo 15/7/2013-23/9/2013; affida a Poste
Italiane S.p.A. Business con prova di consegna per il periodo 24/9/2013-23/9/2014; riduce
per euro 6.182,62 la prenotazione di spesa n. 114/2013.
Si determina di modificare la natura, da istituzionale a commerciale, dei costi pluriennali
sostenuti nel corso dell'esercizio 2012 in relazione all'acquisto dell'immobile di Via Giolitti 15
adibito a nuova sede della Borsa Merci
Il Dirigente autorizza il reintegro del fondo cassa della sede decentrata di Ivrea mediante
copertura dell'ammanco per la somma di euro 10,00.
rendiconto delle minute spese del mese di agosto 2013 pari a euro 232,60 determina di
liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 232,60 quale reintegro delle spese
sostenute.
notula n. 913/2013 prot. 55943 del 03/09/2013
€3.454,73 (aggio di riscossione)
Rimborso complessivo pari ad € 9.991,22
€ 10,00
44 del DPR 254/2005
€ 232,60
Autorizza la liquidazione alle Poste Italiane Spa dell’importo complessivo di € 335,81 ad
integrazione di pagamenti relativi al periodo 2005/2010.
Autorizza la liquidazione dell'importo complessivo di lordi euro 27,23.
Affida a AON spa il servizio di brokeraggio assicurativo per anni 3 a decorrere dal
16/11/2013 alle seguenti condizioni economiche: provvigione del 3,9% sull’ammontare dei
premi assicurativi.
dal 1° al 30 settembre 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla
Contratto prot. n. 67775 del 06/11/2013
Entrate, per un importo netto pari a €399.246,12.
2/6
SETTORE
Immobili e Impianti
125/B-FP del 04/10/2013
Sede decentrata di Ciriè. Liquidazione spese
condominiali anno 2013.
Immobili e Impianti
126/B-FP del 04/10/2013
Affida agli avvocati Claudio Piacentini e Dario Candellero dello Studio Tosetto, Weigmann e
Associati l’incarico di assistenza legale per la costituzione in giudizio dell’Ente nell'ambito
Birago di Borgaro. Atto di pignoramento presso
della procedura di pignoramento presso terzi promossa da Pontek Srl a carico di Impresa
terzi. Conferimento incarico di assistenza legale.
edile Centro Storico di Manzo Salvatore e nei confrnti dell'Ente.
Economato
127/B-FP del 04/10/2013
Servizio di hosting, assistenza e sviluppo
applicativo per il database camerale denominato
"Promopoint": rinnovo contratto.
Immobili e Impianti
128/B-FP del 04/10/2013
CONTENUTO
Autorizza la liquidazione al Condominio "Ciriè 2000" del preventivo spese condominiali di
competenza dell'ente stagione 2013.
Si determina di rinnovare il contratto per il servizio di hosting, assistenza e sviluppo per il
database camerale denominato “Promopoint” per la durata di 12 mesi decorrenti dal
01/11/2013, alle medesime condizioni economiche attualmente praticate, con la Dialogic
Srl.
Procedimento penale R.G.N.R. 26060/10 presso il Affida l’incarico di assistenza legale all’avv. Andrea De Carlo dello studio Gianaria Mittone
Tribunale di Torino. Conferimento incarico di
Ronfani e Associati, per la costituzione in giudizio dell’Ente quale parte civile nel
procedimento penale R.G.N.R. 26060/10 presso il Tribunale di Torino.
assistenza legale.
Bilancio ed Entrate
129/B-FP del 11/10/2013
Approvazione conti di gestione Agente della
riscossione gruppo Equitalia S.p.a. anno 2012
Bilancio ed Entrate
130/B-FP del 11/10/2013
Economica. Periodo fino al 10 ottobre 2013.
Economato
131/B-FP del 16/10/2013
Bilancio ed Entrate
132/B-FP del 18/10/2013
Immobili e Impianti
133/B-FP del 18/10/2013
Bilancio ed Entrate
134/B-FP del 18/10/2013
Immobili e Impianti
135/B-FP del 18/10/2013
Fiscalità e Spese
136/B-FP del 25/10/2013
Economato
137/B-FP del 25/10/2013
Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e
Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 10 ottobre 2013, relativi a ruoli
violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale
Affida all’avvocato Claudio Piacentini dello studio Tosetto, Weigmann e Associati, il servizio
di assistenza legale per rappresentare e difendere l’Ente nel ricorso presentato da Rear soc.
Gara per servizio di prima accoglienza. Ricorsi
coop. per il Lotto 1 e nel ricorso presentato dal R.T.I. Pegaso srl Sistemi di Sicurezza srl per il
giurisdizionali – Affidamento servizio di assistenza
Lotto 1 e per il Lotto 2 dinnanzi al T.A.R. Piemonte; approva la stima degli onorari effettuata
legale.
dal professionista pari a presunti lordi € 20.935,20, oltre le spese borsuali che saranno
quantificabili a consuntivo.
Rendiconto minute spese mese di settembre 2013 - particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, il Dirigente, esaminato il
Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
rendiconto delle minute spese del mese di settembre 2013 pari a euro 812,33, determina
di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 812,33 quale reintegro delle
spese sostenute.
lavori da fabbro effettuati nei mesi di luglio, agosto Autorizza la liquidazione alla ditta Roggero Angelo & Figlio del consuntivo relativo ai lavori
e settembre 2013. Approvazione consuntivo (CIG da fabbro effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013, al ricevimento della relativa
21262068B0).
fattura e previa acquisizione del DURC.
dal 1° al 18 ottobre 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera
di commercio di Torino.
dal 1° al 18 ottobre 2013.
servizio extra di vigilanza mesi luglio e agosto
2013
CIG 0514278B9E; CUP J19E10000840005
Autorizza la liquidazione delle fatture emesse da I.V.R.I. S.p.A. alla International Factors
Italia S.p.A., previa acquisizione del DURC, relative ai servizi di vigilanza extra svolti presso
palazzo Birago di Borgaro nei mesi di luglio e agosto 2013.
Monitoraggio art. 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio La determina stabilisce di provvedere, entro il 31 ottobre c.a., al versamento dell’importo
2010, n. 122.
derivante dalle riduzioni di spesa determinate in base ai criteri previsti delle norme
Versamento entro il 31 ottobre 2013
vigenti, al capitolo 3334 capo X del Bilancio dello Stato.
Autorizza la liquidazione alla Società Lease Plan Italia Spa dell'importo di lordi euro 41,97.
138/B-FP del 25/10/2013
Affida alla Leasys Spa il noleggio del veicolo per la durata di 48 mesi dalla data di consegna
Noleggio veicolo commerciale. CIG Z4C0B953CC del medesimo prevista per i primi mesi dell'anno 2014 ed una percorrenza di 60.000 km
per un onere di lordi euro 5.418,72.
Immobili e Impianti
139/B-FP del 25/10/2013
Birago di Borgaro. Liquidazione 5^ stato
avanzamento lavori al R.T.I. Ara Restauri s.r.l.Impresa Edile Centro Storico.
CIG 2422901128 - CUP J14B11000150005
Dispone il pagamento del 5^ stato avanzamento lavori di restauro facciate e copertura di
palazzo Birago di Borgaro, pari al finale, al R.T.I. Ara Restauri S.r.l. – Impresa Edile Centro
Storico, per un importo netto pari ad Euro 110.654,59, e liquida esclusivamente la quota di
competenza di Ara Restauri S.r.l., pari a netti Euro 87.838,35, sospendendo la liquidazione
della quota di competenza dell'Impresa Edile Centro Storico, nelle more della definizione
della procedura di pignoramento del credito presso terzi da parte della Pontek Srl.
Bilancio ed Entrate
140/B-FP del 08/11/2013
Economato
141/B-FP del 08/11/2013
Economato
142/B-FP del 15/11/2013
Economato
143/B-FP del 22/11/2013
Economato
144/B-FP del 22/11/2013
Bilancio ed Entrate
145/B-FP del 22/11/2013
dal 21 ottobre al 6 novembre 2013.
Gara per il servizio di supporto al mantenimento
del sistema di gestione qualità e alla gestione del
sistema di misurazione delle performance.
Cauzioni provvisorie.
PROCEDIMENTO
€ 4.876,44
convenzione CCIAA Torino-Comune Ciriè del 20/07/2012
preventivo spese condominiali 2013
€ 800,00
atto di pignoramento presso terzi notificato il 11/06/2013
nota prot. n. 49397/CFP3/Prov.Imm. del 08/07/2013
deliberazione n. 191 del 20/09/2013
€ 5.625,00
Note
preventivo avv. De Carlo dello studio Gianaria Mittone
Ronfani e Associati del 02/09/2013
€ 8.750,00
Proposta di parcella:
n. 25934/2013 prot. 69486 del 14/11/2013
n. 25941/2013 prot. 69487 del 14/11/2013
n. 25942/2013 prot. 69488 del 14/11/2013
44 del DPR 254/2005
€ 812,33
€ 10.634,24
determinazione n. 87/B-Fp del 22/07/2011
consuntivi del 17/09/2013
€ 380,16
determinazione n. 29/B-FP del 22/03/2013 determinazione
n. 12/B-FP del 25/01/2013
€ 747.325,34
€ 110.654,59
SAL n. 5 a tutto il 16/09/2013
Determina di regolarizzazione i versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo
dal 21 ottobre al 6 novembre 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla
Si determina di introitare e successivamente restituire le seguenti somme versate a titolo di
cauzioni provvisorie per la gara in oggetto come segue: € 1.262,50 alla Fondazione ESC
Europe ed € 1.262,50 a Gesta srl.
Si determina di liquidare alla dott.ssa Fassino, consulente del lavoro, l’importo di lordi €
Attività di consulenza sui ricorsi giurisdizionali della
485,95 per l’attività di consulenza in relazione ai ricorsi citati in premessa innanzi al TAR
gara per il servizio di prima accoglienza
Piemonte
Distruzione pubblicazioni fuori commercio
Si autorizza il macero dei volumi
Si determina di affidare alla Divitaly sas la fornitura delle divise per il personale ausiliario
Fornitura di divise per il personale ausiliario.
Affidamento. CIG Z430C77C20
dell'ente.
Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe
Economica. Periodo fino al 19 novembre 2013.
In considerazione D.Lgs. n. 112 del 13/4/1999, art. 25 che dispone per i concessionari
addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria
gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia
nei conti di gestione e l’effettivo accredito di dette somme nel corso dell’anno 2012 sul conto
corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 31.371,53, il
Dirigente determina di approvare, relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore
dell’Ente, i suddetti conti di gestione.
Danni di fine noleggio Fiat Grande Punto.
Liquidazione. CIG 1007801FAD
Economato
Regolarizzazione dei versamenti dell'agente riscossore Equitalia S.p.A., effettuati nel periodo
fino al 19 novembre 2013, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto
Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.
€ 2.525,00
€ 383,00
bonifico della Fondazione ESC Europe bonifico di Gesta srl
assegno circolare
Notula n. 1164/2013 prot. 67035 del 04/11/2013
€ 9.420,35
3/6
SETTORE
CONTENUTO
Rendiconto minute spese mese di ottobre 2013 - particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, il Dirigente esaminato il
Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
rendiconto delle minute spese del mese di ottobre 2013 pari a euro 1.286,30 determina di
liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.286,30 quale reintegro delle
spese sostenute.
Si determina di autorizzare al liquidazione alla AON SpA degli importi relativi alla
Assicurazioni. Appendice per regolazione premio
regolazione dei premi assicurativi per l'anno 2012 relativi alle polizze incendio € 1.035,94
polizze elettronica, incendio e infortuni anno 2012
elettronica € 1.417,13 infortuni € 268,44
Aggiornamento elenco fornitori.
Si determina l'aggiornamento all'elenco fornitori.
Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo
dal 7 al 29 novembre 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla
dal 7 al 29 novembre 2013.
Bilancio ed Entrate
146/B-FP del 29/11/2013
Economato
147/B-FP del 29/11/2013
Economato
148/B-FP del 29/11/2013
Bilancio ed Entrate
149/B-FP del 29/11/2013
Immobili e Impianti
150/B-FP del 06/12/2013
Interventi di sistemazione locali di via Cavour, 17- Affida alla Synapsis S.r.l. l’adeguamento del cablaggio strutturato dei locali al primo piano
piano primo. (CIG Z330CBFEBA)
di via Cavour, 17 – Torino.
€ 5.510,00
Immobili e Impianti
150/B-FP del 06/12/2013
Interventi di sistemazione locali di via Cavour, 17Affida alla Sa.Pi S.r.l. gli interventi edili nei locali di via Cavour 17 - piano primo.
piano primo. (CIG ZA90CBFF28)
€ 9.450,00
Immobili e Impianti
150/B-FP del 06/12/2013
Immobili e Impianti
151/B-FP del 06/12/2013
Affida al geom. Paolo Pirocca l’incarico relativo alle attività tecniche necessarie per
Interventi di sistemazione locali di via Cavour, 17l’espletamento della pratica comunale di Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) e della
piano primo. (CIG ZAB0CBFFB2).
variazione catastale, dei locali di via Cavour 17, piano primo.
Verifica periodica ascensori. Affidamento.
Affida alla I.M.Q. S.p.A. il servizio di verifica periodica biennale degli impianti elevatori
CIG ZB50CC9867.
camerali, per gli anni 2013 e 2015.
€ 2.721,51
€ 2.500,00
€ 3.360,00
152/B-FP del 13/12/2013
Bilancio ed Entrate
153/B-FP del 13/12/2013
Economica. Periodo fino al 13 dicembre 2013.
Economato
154/B-FP del 13/12/2013
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale.
Liquidazione premio anno 2013. CIG
2700968D4A
Il dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato determina di regolarizzare i
versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. effettuati nel
periodo fino al 13 dicembre 2013, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate
del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto
Annuale.
Si determina la liquidazione ad Unioncamere Piemonte della nota di debito n. 154 del
06/11/2013 relativa al premio per il periodo 31/12/2012-31/12/2013 della polizza per la
Responsabilità Civile Patrimoniale dell'ente.
Immobili e Impianti
155/B-FP del 13/12/2013
Fornitura scrivanie per postazioni di telelavoro.
Acquisto su MEPA. CIG ZE80CD4110
Provvede all’acquisto di n. 3 postazioni di lavoro per Telelavoro, attraverso il mercato
elettronico (MEPA).
Immobili e Impianti
156/B-FP del 13/12/2013
Opere da fabbro stabili camerali. Consultazione
operatori economici.
CIG 5506602FB5.
Pubblica per almeno 40 giorni sul sito dell’Ente l’avviso relativo alla consultazione in
oggetto, invitando contestualmente alcuni operatori economici iscritti per tale categoria
all’elenco fornitori dell’Ente stesso, per la durata di due anni, presumibilmente a far data dal
1 giugno 2014.
Immobili e Impianti
157/B-FP del 13/12/2013
Approva la bozza del contratto di comodato gratuito di un locale sito al primo piano di via
Locali di via Cavour, 17 - piano primo. Comodato
Cavour, 17 - Torino, da stipulare con l’associazione Federazione Maestri del Lavoro
con Federazione Maestri del Lavoro.
d’Italia.
Immobili e Impianti
158/B-FP del 20/12/2013
Convenzione Consip S.p.A. - "Facility Management Determina di proseguire, fino al 31 marzo 2014, per gli stabili camerali, l'esecuzione della
Uffici". Prosecuzione del servizio. CIG
convenzione Facility Management Uffici relativamente ai servizi di manutenzione impianti
2684646FF2
elettrici, pulizia, disinfestazione e facchinaggio esterno/traslochi.
Immobili e Impianti
159/B-FP del 20/12/2013
Affidamento incarico di redazione perizia
asseverata valore immobili camerali.
Immobili e Impianti
160/B-FP del 20/12/2013
Attivazione servizio di teleallarme c/o nuovi locali
Borsa Merci siti in via Giolitti 15, Torino
Economato
161/B-FP del 20/12/2013
Cancellazione beni mobili dal libro dell'inventario. Provvede alla cancellazione dal libro dell'inventario di beni donati alla Croce Verde
Economato
162/B-FP del 20/12/2013
Spese in economia: copertura finanziaria per
l'anno 2014.
Immobili e Impianti
163/B-FP del 20/12/2013
Immobile di via Giolitti n.15, Torino. Liquidazione Autorizza la liquidazione delle spese generali e di riscaldamento, dell’immobile di via Giolitti
preventivo spese generali e di riscaldamento n. 15, a carico dell’Ente, per il periodo 01.10.2013/30.09.2014, comprensive del
esercizio 2013/2014.
conguaglio relativo al periodo 01.10.2012/30.09.2013.
€ 3.494,54
Immobili e Impianti
164/B-FP del 20/12/2013
Autorizza la liquidazione delle spese generali e di riscaldamento, dell’immobile di via Pomba
Condominio via Pomba n. 23. Liquidazione spese
n. 23, a carico dell’Ente, per il periodo1.05.2012/30.04.2013, comprensive del conguaglio
generali e di riscaldamento esercizio 2013/2014.
relativo al periodo 1.05.2011/30.04.2012.
€ 16.740,39
Immobili e Impianti
165/B-FP del 20/12/2013
Sostituzione pompa di sollevamento acque nere
per pozzi corpi di Quinta palazzo Affari.
CIG Z7E0D0E55A
Affida alla A.S.A.T.I. Srl l'intervento di sostituzione di una delle elettropompe di sollevamento
liquami, site al 3^ piano interrato di palazzo Affari.
€ 10.860,00
Prenotazioni minute spese anno 2014
In considerazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 che prevede che il
cassiere sia dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa per lo
svolgimento della propria attività; considerata la determinazione n. 229 A-SG del 16
dicembre 2013 con la quale sono stati assegnati i budget direzionali per l’esercizio 2014,
determina di assumere le prenotazioni di spesa sui conti del budget per il corrente anno in
ordine all’utilizzo delle risorse che presumibilmente verranno anticipate nel corso dell’anno
2014 dal Settore Bilancio ed Entrate per conto dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato.
166/B-FP del 20/12/2013
Note
44 del DPR 254/2005
Richiesta di versamento importi del 06/11/2013
Bilancio ed Entrate
Affida alla signora Lucia Vigna, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali, la redazione di una perizia asseverata relativa al valore di
ricostruzione a nuovo degli immobili camerali.
Affida il servizio di teleallarme c/o i nuovi locali della Borsa Merci al R.T.I. formato da I.V.R.I.
S.p.A. (mandataria) - Rear Vigilanza Privata - Allsystem S.p.A. con decorrenza 1° gennaio
2014.
PROCEDIMENTO
€ 1.286,30
Il dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del D.P.R. del 2
novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e
Rendiconto minute spese mese di novembre 2013 - finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione
Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
delle minute spese, il Dirigente esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di
novembre 2013 pari a euro 1.396,71, determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate
la somma di euro 1.396,71 quale reintegro delle spese sostenute.
Bilancio ed Entrate
determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008
nota Synapsis srl del 28/11/2013
nota Sa.Pi. Srl del 29/11/2013
nota geom. Pirocca del 10/10/2013
nota IMQ SpA del 05/11/2013
44 del DPR 254/2005
€ 1.396,71
€ 16.918,00
€ 1.089,00
€ 60.000,00
€ 106.576,47
Nota di debito prot. 69004 del 12/11/2013
ordine Mepa n. 1076526 del 19/12/2013
bozza avviso consultazione
bozza lettera invito
bozza modulo offerta
bozza dichiarazione sostitutiva
bozza impegno a svolgimento opere
bozza contratto di comodato
€ 700,00
nota sig.ra Vigna del 19/12/2013
€ 887,64
contratto servizio di vigilanza del 21/12/2010
Vengono assunte prenotazioni di massima sui conti di funzionamento per l'acquisizione di
beni e servizi in economia ex art. 125 c. 10 D.L.sg. 163/2006.
consuntivo gestione 2012/2013
preventivo gestione 2013/2014
nota dell'Ente prot. n. 60072 del 30/09/2013
nota Studio Pieri prot. n. 69121 del 13/11/2013
consuntivo spese generali e riscaldamento esercizio
2012/2013
preventivo spese generali e riscaldamento esercizio
2013/2014
nota A.S.A.T.I. Srl del 10/10/2013
4/6
SETTORE
CONTENUTO
Bilancio ed Entrate
167/B-FP del 20/12/2013
Approvazione conti di gestione resi dal gruppo
Equitalia anno 2012
In considerazione D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio
nazionale della riscossione ed in particolare dell’art. 25 che dispone per i concessionari
addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria
gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia
nei conti di gestione inviati dal 5 novembre 2013 al 20 dicembre 2013 e l’effettivo accredito
di dette somme nel corso dell’anno 2012 sul conto corrente di tesoreria intestato alla
C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di euro 64.339,61, determina di approvare,
relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore dell’Ente, i suddetti conti di gestione.
Immobili e Impianti
168/B-FP del 20/12/2013
Convenzione Consip S.p.A. "Facility Management
Uffici 2" : Applicazione penale
Introita l’importo di Euro 48.700,00, per l’applicazione della penale relativa alle
inadempienze contrattuali di Manital S.c.p.A.
Fiscalità e Spese
169/B-FP del 20/12/2013
Storna la somma di euro 2.565,97 dal conto "Debiti per documenti da ricevere" al contro
Rilevazione minori spese su documenti da ricevere
"Soppravvenienze attive" del bilancio camerale del corrente esercizio in quanto la spesa da
al 31/12/2012
liquidare è risultata, nell'andamento della gestione, inferiore rispetto al costo contabilizzato.
Immobili e Impianti
170/B-FP del 20/12/2013
Liquidazione fatture Tecnoservicecamere S.c.p.a.,
art. 10, comma 2, D.P.R. 633/72 e s.m.i., anni
2011-2012.
Liquida le fatture della Tecnoservicecamere S.c.p.a. n. 1035 del 29 giugno 2012 e n. 953
del 12 giugno 2013, relative al conguaglio ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 2,
D.P.R. 633/72 e s.m.i. per le prestazioni erogate all’Ente negli anni 2011 e 2012.
Fornitura telefoni analogici fissi.
CIG ZE0094BE0D
Fornitura in opera accumulatori per stazione di
pompaggio sprinkler palazzo Birago di Borgaro.
CIG Z910AB35C2
Fornitura e posa di un condizionatore presso
postazione telelavoro Racconigi (CN)
CIG Z4C0B13FFD
SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. - Fornitura di n. 20 telefoni analogici fissi, marca Siemens,
modello DA 310, colore nero, completi di cavi di connessione RJ11.
MANITAL S.c.p.A. - Fornitura e posa in opera di n. 2 accumulatori di corrente, capacità 12
V 75 Ah, previo ritiro e smaltimento di quelli esausti in dotazione.
Immobili e Impianti
Ordinativo di spesa in economia n. 15/II del
16/07/2013
Immobili e Impianti
16/07/2013
Immobili e Impianti
05/08/2013
Revisione e collaudo estintori camerali
CIG ZA10CEF1EC
Fornitura bretelle alta visibilità per addetti
emergenza
Immobili e Impianti
05/08/2013
CIG Z480C8A1A7
Fornitura in opera vetro di sicurezza c/o piano
terra di palazzo Affari
Immobili e Impianti
05/08/2013
CIG ZC80C2D372
Fornitura di toner rigenerati per stampante
Ordinativo di spesa in economia n. 36/ECON del
Kyocera FS1120D. Affidamento.
Economato
03/07/2013
CIG Z3F0A9AA19
Immobili e Impianti
05/08/2013
Economato
05/07/2013
Economato
Ordinativo di spesa in economia n.38/ECON del
05/07/2013
Economato
09/07/2013
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
10/07/2013
10/07/2013
22/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
03/09/2013
09/09/2013
25/09/2013
10/10/2013
21/10/2013
28/10/2013
04/11/2013
20/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
29/11/2013
03/12/2013
06/12/2013
05/12/2013
PROCEDIMENTO
nota dell'Ente prot. n. 28073 del 19/04/2013
nota dell'Ente n. 73684 del 05/12/2013
€ 73.348,59
Ordine Mepa n. 815570 del 19/07/2013
€ 465,18
Convenzione Consip S.p.A. Facility Management Uffici 2
Preventivo n. 1152160679 del 08/07/2013
MANITAL S.c.p.A.- Fornitura e posa di un condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa
di calore, funzionante con R410A, potenza frigorifera 2,5 KW, potenza termica 3,4 KW,
composto da motocondensante esterna ed unità interna dotata di telecomando, presso
postazione camerale di telelavoro - Racconigi (CN).
€ 1.900,02
Convenzione Consip S.p.A. Facility Management Uffici 2
Preventivo n. 1152169357 del 31/07/2013
A.S.A. S.R.L. - Revisione e collaudo estintori a polvere e CO2.
€ 1.357,40
Ordine Mepa n. 1086789 del 19/12/2013
GALLERIA DELLO SPORT SRL - Fornitura bretelle alta visibilità taglia unica, colore arancio
fluorescente, per addetti emergenza.
€ 390,00
Ordine Mepa n. 1011725 del 23/12/2013
SCAGLIOLA GLASS SRL - Fornitura in opera di un vetro stratificato di di sicurezza per sala
d'attesa utenti al piano terra di palazzo Affari.
€ 1.400,00
Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Rilegatura volumi vari. Affidamento.
Amministrazione - MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n.
CIG Z8A0A9F342
163/2006)
Kit fotoconduttori per stampante Lexmark C736DN Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art.
A4 a colori. CIG Z100AA0948
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Toner rigenerati per stampanti HP 3015 e Lexmark
Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art.
C736DN A4 a colori.
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
CIG ZB10AAA473
Toner originali per stampante Samsung ML-3471. Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art.
CIG Z950AA68F0
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Toner originali per stampante Lexmark E360. CIG Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art.
ZDF0AA6946
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Stampati tipografici vari.
Amministrazione - MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n.
CIG Z250AD8258
163/2006)
Salviette mani.
CIG Z0B0B09489
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Fornitura rulli inchiostrati. Affidamento.
CIG ZF20B0A8A3
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Toner rigenerati per stampante Dell 2350DN.
CIG Z7E0B0F052
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Toner originali e fotoconduttori per stampante
Lexmark E360. CIG Z9B0B526CF
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Riparazione bollatrice. CIG Z360B5CBC2
Affidamento diretto (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Telo per proiezioni.
CIG Z0B0BA4FE8
Acquisto di timbri per uffici camerali
CIG Z630BAC8B1
Sostituzione pneumatici estivi con termici per n. 6
Panda Van. CIG Z930BE5E9A
Acquisto portastampati da parete deflecto A4
verticale. CIG ZAC0C12747
Cartelline colorate e stampate per Brevetti e
marchi.
CIG Z510C29013
Carta igienica in rotoloni.
CIG
Z340C6DC30
Toner rigenerati per stampante Dell 2350DN.
CIG Z7E0B0F052
Dossiers.
CIG Z650C8E44C
Sapone mani liquido.
CIG Z720C9A603
Toner rigenerati per stampante HP 3015X.
CIG Z6E0CA15B0
Cartelline a sacco cm. 25 x 35. CIG
ZF10CBE962
Fornitura di toner.
CIG Z070CBB12D
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Introito € 48.700,00
nota Tecnoservicecamere del 22/06/2012
fattura Tecnoservicecamere n. 1035 del 29/06/2012
nota Tecnoservicecamere del 23/04/2013
fattura Tecnoservicecamere n. 953 del 12/06/2013
€ 292,00
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
Note
Preventivo del 22/10/2013
€ 730,50
€ 3.109,92
RDO n. 210358 del 04/06/2013
€ 576,00
€ 1.034,25
€ 1.380,00
€ 1.992,00
€ 5.574,80
RDO n. 242715 del 16/07/2013
€ 5.310,00
€ 966,00
€ 425,00
€ 3.247,00
€ 909,10
€ 74,00
€ 493,30
€ 295,20
Preventivo prot. n. 62479 del 10/10/2013
€ 126,00
€ 2.310,12
€ 5.292,00
€ 425,00
€ 1.170,00
€ 285,00
€ 729,00
€ 524,50
€ 725,40
5/6
SETTORE
Economato
Economato
Ordinativo di spesa in economia n. 60/ECON del Acquisto di timbri e tamponi per uffici camerali
16/12/2013
CIG ZEF0CE904F
Acquisto acqua per sale riunioni Palazzo Affari
Palazzo Birago e Conciliazione.
16/12/2013
CIG ZC50CEF9AA
CONTENUTO
125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006)
€ 182,70
€ 680,76
PROCEDIMENTO
Note
Preventivo prot. N. 75382 del 13/12/2013
6/6

Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e

Transcript

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