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Mappatura dei processi
Comune di TAVIGLIANO (Provincia di Biella) MAPPATURA DEI PROCESSI AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA’ Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 1 - Anni 2016/2018 SETTORE AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA: Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 2 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Archivio e Protocollo Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Accettazion e di documenti Registrazione/ smistamento pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d’appalto) Azione Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l’ufficio di riferimento Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 3 - Interventi realizzati 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Compresenza di almeno 2 persone durante le attività Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma Conferma Conferma delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese P.O. Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Archivio e Protocollo Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Manuale per la gestione del Protocollo Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso; Gestione sistema informativo di protocollazione Irregolarità nelle operazioni di protocollazione Controllo centralizzato del database da parte dell’Ufficio del protocollo generale Controlli Protocollo informatico che consente tracciabilità Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 4 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Procedure elettorali Interventi da realizzare Procedimento attività Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico Tipo di rischio Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi Azione Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell’intervento dell’operatore Controlli Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 5 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe Interventi da realizzare Procedimento attività Rilascio certificati Tipo di rischio Manomissione atti Azione Procedura informatica con tracciabilità dell’accesso Controlli Interventi realizzati Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 6 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe Interventi da realizzare Procedimento attività Residenza Tipo di rischio Discrezionalità dell’operatore allo scopo di favorire terzi Azione Intervento di due uffici diversi Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Monitoraggio dei tempi Preavviso del rigetto istanze Formazione generale in materia di Controlli corruzione P.O. prevenzione della Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 7 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe Interventi da realizzare Procedimento attività Rilascio carta identità Tipo di rischio Rilascio indebito carta identità per estero Azione Tracciabilità attraverso sistema informatico Controlli Interventi realizzati Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già intraprese intraprese intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 8 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Registri Stato Civile Interventi da realizzare Procedimento attività Rilascio certificati Tipo di rischio Manipolazione atti Azione Procedura informatica con tracciabilità dell’accesso Controlli Interventi realizzati Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 9 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Gestione Registri Stato Civile Interventi da realizzare Procedimento attività Gestione registri Tipo di rischio Falsificazione atti Azione Procedura informatica con tracciabilità dell’accesso Controlli Interventi realizzati Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 10 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO I: Contratti Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Adozione del Regolamento Concessioni cimiteriali Gestione abitraria delle concessioni Trasparenza delle opportunità Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 11 - Interventi realizzati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Ufficio Segreteria Interventi da realizzare Procedimento Tipo di rischio Azione attività Affidamento patrocinio legale Gestione arbitraria dell’affidamento Controlli Interventi realizzati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 12 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO: A Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azioni Definire i requisiti di accesso attraverso regolamento Approvazione bando di concorso e /o di selezione Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio situazioni di incompatibilità Interventi realizzati Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti di accesso Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 13 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera Interventi da realizzare Procedimento attività Nomina commissione concorso Tipo di rischio Scelta dei componenti per favorire interessi particolari Azione Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse. Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione Controlli Interventi realizzati Il regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 14 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera Interventi da realizzare Procedimento attività Ammissione dei candidati Tipo di rischio Discrezionalità sulla verifica dei requisiti Azione Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso Monitoraggio situazioni di incompatibilità Interventi realizzati Il regolamento di assunzione prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal dirigente del settore da cui dipende l’Ufficio Personale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 15 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Regola dell’anonimato nel caso di prova scritta Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati Non rispetto procedure / Svolgimento del Disomogeneità delle concorso durante valutazioni le selezioni Interventi realizzati Azione Sorteggio casuale, operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale Pubblicità delle prove orali Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli 2016 2017 2018 L’attuale regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assolte e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto, a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso. Responsabile attuazione Commissione Conferma Conferma Conferma delle azioni delle azioni delle azioni già già già intraprese intraprese intraprese Concorsi/ Responsabile Di P.O. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 16 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera Interventi da realizzare Procedimento Tipo di rischio Azione attività Approvazione interessi Favorire graduatoria particolari Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali Interventi realizzati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli 2016 2017 2018 Conferma Conferma Conferma delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile di P.O. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 17 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Mobilità Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Pubblicità dell’avviso Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Mobilità da altri enti Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Creazione griglie per la valutazione Criteri per la composizione commissione Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di PO Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 18 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Gestione giuridica del personale Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Procedime nti concernen ti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.) Azione Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile del settore personale Interventi realizzati 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Tutti le azioni definite sono già in atto Formazione generale in Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni materia di prevenzione della corruzione già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile di P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 19 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO A: Trattamento economico e pensionistico del personale Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Gestione economica fiscale e pensionistica del personale Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Interventi realizzati 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Tutte le azioni definite sono già in atto Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma Conferma Conferma delle azioni delle azioni delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsa bile di P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 20 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO H: Gestione Tributaria Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Discrezionalità nell’intervenire Accertamento evasione tributaria Scarso o mancato accertamento Non rispetto delle scadenze temporali Azione Creazione dei supporti operativi per l’effettuazione degli Allo stato attuale accertamenti la gestione dei Tributi è Adozione di procedure informatizzata e il formalizzate per la Comune si è gestione dei controlli dotato di procedure Verifica inesistenza standardizzate,no cause di incompatibilità nché di procedure dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione informatiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione Formazione delle pratiche generale in materia di Attività formativa prevenzione della personale coinvolto corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 21 - Interventi realizzati 2016 2017 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile attuazione 2018 Responsa bile di P.O. Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO H: Gestione Tributaria Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Responsabile attuazione Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi Procedura informatica con tracciabilità dell’accesso Non attivazione Riscossione coattiva della riscossone per favorire interessi di terzi Le procedure già in atto presso il Comune Monitoraggio dei rapporti tra prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertanti e accertamenti e incassi incassi delle azioni già Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Le procedure già in atto presso il Comune intraprese Attività formativa personale coinvolto Controlli Conferma Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese P.O. prevedono il coinvolgimento di più persone Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 22 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO H: Gestione Servizio Finanziario Interventi da realizzare Procediment o attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/ riscossioni, rapporti con tesoreria) Non corretta assunzione delle procedure di incasso Verifica di cassa trimestrale Coinvolgimento di più soggetti Controlli Controllo da parte dell’Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale) Conferma delle azioni già intraprese Dirigente Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 23 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO H: Gestione Servizio Finanziario Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Interventi realizzati Azione 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti Pagamenti di somme non dovute; Gestione delle spese (impegni, liquidazioni, Non corretta assunzione delle mandati) procedure di pagamento Mancato rispetto tempi di pagamento Mancata verifica Equitalia Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento Verifica a campione da parte dell’Organo di Revisione su procedure di spesa Conferma delle azioni Conferma Conferma già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese P.O. Pagamento di crediti pignorati Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 24 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO H: Servizio Economato - Gestione valori Interventi da realizzare Procedimento attività Maneggio denaro Tipo di rischio Gestione discrezionale delle disponibilità Azione Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto Controlli Interventi realizzati Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegno e liquidazione delle spese Formazione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già intraprese intraprese intraprese Responsabile attuazione P.O. generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 25 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO D: Servizio Segreteria Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi Interventi da realizzare Procedimento Tipo di rischio Azione attività Interventi realizzati 2016 2017 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile attuazione 2018 La misura è Mancanza o scarso Istruttoria Concessione dell’assegno di maternità controllo sul possesso dei requisiti dichiarati Reporting controlli Al momento non viene effettuato un controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di contributo Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi normata da legge regionale e il contributo è erogato dall’INPS Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 26 – Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO M: Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi Interventi da realizzare Procedimen to attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Coinvolgimento di più soggetti Riconoscimento a persone indigenti dell’esenzione dalla spesa sanitaria Favorire attraverso l’adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Esplicitazione della documentazione necessaria per l’ottenimento del beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività La procedura è disciplinata dal regolamento comunale per il riconoscimento a persone indigenti dell’esenzione dalla spesa sanitaria Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di P.O. Controlli gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 27 - Anni 2016/2018 SETTORE AREA TECNICA Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 27 - AREA DI RISCHIO C: Titoli abilitativi all’edificazione Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Alterare l’istruttoria per favorire interessi privati Permessi di costruire Non rispetto delle scadenze temporali Acquisizione pareri soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Attività formativa personale coinvolto Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già già già intraprese intraprese intraprese Responsabile di P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 28 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Titoli abilitativi all’edificazione Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Alterare l’istruttoria per favorire interessi privati Azione Controllo di tutte le pratiche Parere soggetti esterni Dia e scia (controllo ) Non controllo o controllo parziale delle pratiche Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Non rispetto delle scadenze temporali Controlli Interventi realizzati Anche se la norma prevede che possa essere realizzato un controllo a campione, il Comune al momento non verifica le pratiche . 2016 2017 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile attuazione 2018 Responsabile di P.O. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 29 - AREA DI RISCHIO C: Titoli abilitativi all’edificazione Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Disomogeneità delle valutazioni Rilascio certificati di agibilità Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali Azione Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile di P.O. delle istanze Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 30 - Interventi realizzati Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO E: Gestione abusi edilizi Interventi da realizzare Procedimento attività Abusi edilizi Tipo di rischio Azione Disomogeneità delle valutazioni Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi Discrezionalità Controlli tempestivi su nell’avvio e nell’applicazione sanzioni tutte le segnalazioni Non rispetto delle scadenze temporali Formazione dei soggetti coinvolti Controlli Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma Conferma Conferma delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese Responsabile attuazione L’ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime. Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PM Responsabile di P.O. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 31 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO E: Pianificazione urbanistica Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Disomogeneità delle valutazioni Varianti piano regolatore Non rispetto delle scadenze temporali Azione Attività formativa personale coinvolto Controlli Interventi realizzati Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza Formazione generale in materia 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile di P.O. di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 32 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO E: Pianificazione urbanistica Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Soggetti esterni Disomogeneità delle valutazioni Piani attuativi Attività formativa personale coinvolto Non rispetto delle scadenze temporali Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 33 - Interventi realizzati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni Conferma Conferma già intraprese delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile di P.O. Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO E: Pianificazione urbanistica Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Non rispetto delle Rilascio certificato urbanistico scadenze temporali Certificazione non veritiere Azione Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Formazione generale in materia Attività formativa personale coinvolto di prevenzione della corruzione Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 34 - Interventi realizzati 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma Conferma delle azioni già intraprese delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile di P.O. Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C Autorizzazioni ambientali Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Disomogeneità delle valutazioni Autorizzazioni Alterare l’istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 35 - Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Acquisizione pareri ARPA/ASL se richiesti Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Responsabile di P.O. Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO E: Autorizzazioni ambientali Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Responsabile attuazione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Disomogeneità delle valutazioni Alterare l’istruttoria per favorire interessi Verifica ambientali privati Non rispetto delle scadenze temporali Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 36 - Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di P.O. Controlli Anni 2016/2018 SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALE Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 37 - Pagina 38 - AREA DI RISCHIO M: Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio Ammissione ai servizio Pre Post orario Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non pubblicità dei requisiti richiesti Assoggettamento a pressioni esterne Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Responsabile di P.O. Controlli Formazione del personale coinvolto Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 39 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO M: Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Procedura autogestita con tracciabilità dell’accesso Mancanza di controllo /verifiche Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta Favorire, attraverso l’adattamento della situazione rilevata Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all’ISEE ai requisiti richiesti Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli accessi Verifica autocertificazioni sulla base di una percentuale delle richieste Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di P.O. Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 40 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO M: Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Creazione supporti operativi per l’effettuazione degli accertamenti Scarso o mancato accertamento Morosità Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli Discrezionalità nell’intervenire Non rispetto delle scadenze temporali Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Interventi realizzati Il Comune adotta procedure formalizzate per l’attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti. Procedura informatizzata e utilizzo del prepagato per i servizi mensa e per la gestione delle morosità 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di P.O. Confronto accertamenti incassi Pag. posticipati per Pre post orario Controlli Form. Gener. in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 41 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO M: Assegnazione alloggi edilizia sociale Procedimento attività Interventi Tipo di rischio Interventi da realizzare Azione realizzati 2016 Responsabile attuazione 2017 2018 Conferma Conferma delle azioni delle azioni Responsabile di già intraprese già intraprese P.O. Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche Scarsa trasparenza dell’operato e scarsa pubblicità dell’opportunità Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa Favorire attraverso l’adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l’assegnazione Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 42 - Adeguata pubblicizzazione delle opportunità di accesso Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese Controlli Anni 2016/2018 Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 43 - Anni 2016/2018 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 44 - Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 45 - Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 46 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO L: Controlli Amministrativi Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Discrezionalità dell’operatore Gestione Divulgazione dei accertamenti di controlli residenza programmati Non rispetto delle scadenze temporali Azione Previsione di La rotazione del procedure standard personale, per i sopralluoghi l’adozione di effettuati procedure standard, il Rotazione del campionamento personale statistico delle situazioni da Formalizzazione di controllare e il criteri statistici per monitoraggio di la creazione del tempi e quantità campione delle di procedimenti situazioni da evasi fanno parte dell’abituale controllare 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già intraprese intraprese intraprese Responsabile attuazione Resp. P.O. prassi operativa in atto presso il Comune Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e Formazione numero dei generale in procedimenti che superano i tempi delmateria di prevenzione della silenzio - assenso corruzione personale coinvolto Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 47 - Interventi realizzati Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO G: Controlli Amministrativi Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione La rotazione del Personale risulta impossibile stante la limitatissima dotazione organica dell’Ente e l’assoluta infungibilità degli operatori per ciascun settore amministrativo Rotazione del personale Contenzioso Discrezionalità dell’operatore Controlli / verifiche da parte di soggetto terzo Alterazione dell’istruttoria Monitoraggio del rispetto dei tempi Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Responsabile P.O. Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 48 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Suolo pubblico Procedimento attività Interventi da realizzare Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma Conferma Conferma delle azioni già delle azioni già delle azioni già Responsabile attuazione Il rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico, cantieri, etc… è definito da apposito regolamento. Adozione di criteri Occupazione suolo Discrezionalità omogenei e definiti dell’operatore pubblico, cantieri, etc… Monitoraggio del Rispetto dei tempi rispetto dei tempi Controlli Il monitoraggio dei tempi fa parte dell’abituale prassi operativa in atto presso il Comune intraprese intraprese Responsabile P.O. intraprese Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 49 - Anni 2016/2018 Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 50 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO G: Attività economiche Interventi da realizzare Procedimento attività Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande / commercio/ rivendita esclusiva di quotidiani) delle Tipo di rischio Alterare l’istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali Azione Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Controlli Interventi realizzati Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP. 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile P.O. Consultazione libera delle pratiche dal portale. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 51 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO G: Attività economiche Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Disomogeneità delle valutazioni Scia Alterare l’istruttoria per favorire interessi privati Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali Azione Interventi realizzati Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. Predisposizione di L'intera procedura procedure si svolge con standardizzate per il modalità controllo di tutte le informatica. Tutti pratiche gli atti istruttori e i pareri tecnici sono Verifica inesistenza comunicati con cause di incompatibilità modalità telematica dei soggetti coinvolti dagli organi competenti al Monitoraggio periodico Responsabile dei tempi SUAP. 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabile di P.O. Procedura formalizzata Consultazione che consenta la libera delle tracciabilità delle pratiche dal istanze portale. Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 52 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Attività di Polizia Amministrativa Interventi da realizzare Procedimento attività Licenze locali di Tipo di rischio Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure Discrezionalità pubblico spettacolo (Circo – Discoteca – Manifestazioni di pubblico spettacolo) Azione Assoggettamento a pressioni esterne Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti Controlli Interventi realizzati Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP. Consultazione libera delle pratiche dal portale. 2016 2017 2018 Conferma Conferma delle azioni delle azioni già intraprese già intraprese Responsabile attuazione Conferma delle azioni già intraprese Responsabile di P.O. Commissione di vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 53 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Attività di Polizia Amministrativa Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 2018 Responsabile attuazione Il Comune ha Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure Discrezionalità Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante Assoggettamento a pressioni esterne implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica Conferma Verifica inesistenza dagli organi cause di incompatibilità competenti al già dei soggetti coinvolti Responsabile SUAP. intraprese Verifica rispetto dei tempi Controlli delle azioni Conferma Conferma delle azioni delle azioni già intraprese già intraprese Responsabile di P.O. Consultazione libera delle pratiche dal portale. Commissione di vigilanza per la verifica tecnica Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 54 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO G: Insediamento Attività Produttive e procedimenti ordinari Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Discrezionalità Non rispetto dei Autorizzazione tempi Assoggettamento a pressioni esterne Azione Interventi realizzati Il Comune ha implementato un procedura interamente telematica dello Suap; accesso tramite portale dal sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i Monitoraggio situazioni pareri tecnici sono di incompatibilità comunicati con modalità telematica dagli organi Monitoraggio verifica competenti al rispetto dei tempi Responsabile SUAP. Controlli 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni Conferma delle azioni Conferma delle azioni già intraprese già intraprese già intraprese Responsabil e di P.O. Consultazione libera delle pratiche dal portale. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 55 - Anni 2016/2018 PROCESSI DA CONSIDERARSI TRASVERSALI PER TUTTI GLI AMBITI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 56 - AREA DI RISCHIO B: Appalti di lavori, servizi e forniture Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Rispetto della previsioni normative Definizione dei requisiti tecnicoeconomici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari Procedure di scelta del contraente Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge Potenziamento della programmazione delle procedure di Distorsione del criterio dell’offerta individuazione del contraente al economicamente più fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti vantaggiosa, per favorire privati Rispetto della distinzione tra interessi attività di indirizzo politico e attività gestionale Indebito ricorso a procedura negoziata Ricorso a Consip e al Mepa per per favorire privati forniture di servizi per acquisizioni interessi sottosoglia Indebita revoca del Monitoraggio situazioni di bando al fine di incompatibilità alterare gli esiti Monitoraggio verifica rispetto dei delle gare tempi Assoggettamento a Formazione personale coinvolto pressioni esterne Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 57 - Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferm a delle azioni già intrapre se Conferm a delle azioni già intrapre se Responsabile PO Conferma delle azioni già intraprese Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Appalti di lavori, servizi e forniture Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati Obbligo di procedere, di regola, almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all’indizione della nuova procedura di gara Uso distorto della proroga o del Rinnovo o proroga rinnovo Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati contrattuale del contratto Assoggettament o a pressioni esterne Adozione attività formative per il personale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 Controllo a campione dei provvediment i emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento 2017 Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni già intraprese Responsabile PO Controlli Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente Conferma delle azioni già intraprese Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 58 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Appalti di lavori, servizi e forniture Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Interventi realizzati Controllo sistematico all’emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti Non rispetto Esecuzione del contratto di appalto lavori scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera 2016 Attuazione delle le azioni previste disciplinate dalla legge Procedura formalizzat a per la gestione dell'attività (varianti, richieste Formazione subappalti, generale in materia di prevenzione della corruzione ecc.) Controlli 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma Conferma delle azioni delle azioni Responsabile già intraprese già intraprese PO Conferma delle azioni già intraprese Adozione attività formative per il personale Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 59 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Appalti di lavori, servizi e forniture Interventi da realizzare Procedimento attività Esecuzione contratti di appalto beni e servizi Tipo di rischio Non rispetto scadenze temporali Disomoge-neità delle valutazioni Azione Interventi realizzati Controllo sistematico all’emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi) Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti Creazione di un gestionale/supporto operativo Formazione informatico /archivio delle attività generale in con possibilità di stampa schede materia di informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla prevenzione trasparenza D.lgs. 150/2009 e della corruzione D.lgs. n. 33/2013 Creazione di supporti operativi per Controlli la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Formazione del personale coinvolto 2016 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma Conferma Conferma delle azioni delle azioni delle azioni Responsabile già intraprese già intraprese già intraprese PO Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 60 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Contratti Interventi da realizzare P rocedimento attivit à Tipo di rischio Azione Monitoraggio dei tempi Mancato controllo irregolarità Mancato DURC e antimafia Stipulazione contratti d’appalto Occultamento/ manipolazione Documentazione Non rispetto dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 61 - Interventi realizzati 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Verifica possesso requisiti Trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Conferma delle azioni già intraprese Responsabile PO Controlli Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Contratti Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Procedura formalizzata Conservazione atti gare d’appalto Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto / giuridicamente tutelato – accesso a parti secretate) Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi Controlli Interventi realizzati Il Comune ha disciplinato attraverso il regolamento la procedura Formazione generale in materia di 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile PO prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 62 - Anni 2016/2018 REA DI RISCHIO C Utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale Tipo di rischio Interventi da realizzare Procedimento attività Concessione utilizzo di impianti, sale e strutture di proprietà comunale Tipo di rischio Scarsa trasparenza / poca pubblicità delle opportunità Interventi realizzati Azione La procedura è disciplinata dai regolamenti comunali: - per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e Maggior pubblicizzazione ambientali sui siti comunali delle - per l’uso di saloni strutture offerte, dei loro comunali costi e delle modalità di accesso Controlli 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 Conferma delle azioni già intraprese 2018 Conferma delle azioni già intraprese Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 63 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio - Concessioni immobili Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Discrezionalità nell’ esame delle richieste Concessioni in uso beni immobili Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza Azione Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Definizione di criteri standard per l’ottenimento del beneficio Interventi realizzati Pubblicazione sul sito Internet in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli 2016 Formazion e in materia di prevenzion e della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolar mente esposti al rischio 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile PO Controlli Conferma delle azioni già intraprese Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Anni 2016/2018 Pagina 64- AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni commerciali Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Discrezionalità nell’ esame delle richieste Assegnazione immobili Assoggettamento a pressioni esterne Definizione di criteri standard per l’ottenimento del beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Scarsa trasparenza Interventi realizzati Il Comune utilizza la procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei locatari Formazione generale in materia 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 2018 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Responsabile PO di prevenzione della corruzione Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 65 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni commerciali Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Attivazione del controllo Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali Discrezionalità nell’ intervento Monitoraggio sulle segnalazioni Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Verifiche a campione Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 66 - Interventi realizzati 2016 2017 Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese 2018 Responsabile attuazione Conferma delle azioni Responsabile già PO intraprese Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni commerciali Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Creazione dei supporti operativi per l’effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Verifica morosità Scarso o mancato accertamento Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Discrezionalità nell’intervenire Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Interventi realizzati Il Comune adotta procedure formalizzate per l’attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più soggetti. 2016 Conferma delle azioni già intraprese 2017 Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione 2018 Conferma delle azioni già intraprese Responsonsabile PO Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 67 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni commerciali Interventi da realizzare Procedimento attività Attivazione sfratti Tipo di rischio Discrezionalità nell’attivazione per favorire interessi di terzi Azione Monitoraggio delle morosità accertate Controlli Interventi realizzati Il Comune ha già attivato un procedura di monitoraggio delle morosità accertate Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 2017 2018 Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già Conferma delle azioni già intraprese intraprese intraprese Responsabile attuazione Responsabile PO Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 68 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni abitative Interventi da realizzare Procedimento attività Tipo di rischio Azione Creazione dei supporti operativi per l’effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Scarso o mancato accertamento Verifica rispetto condizioni contrattuale Discrezionalità nell’intervenire Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Interventi realizzati Il Comune adotta procedure formalizzate per l’attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione 2016 Verifica inesistenza cause di incompatib ilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione 2017 Responsabile attuazione 2018 Conferma Conferma delle azioni delle azioni Responsabile già intraprese già intraprese PO Conferma delle azioni già intraprese Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 69 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO C: Patrimonio – Locazioni abitative Procedimento attività Interventi da realizzare Azione Tipo di rischio Interventi realizzati 2016 2017 2018 Verifica inesistenza cause di incompatib ilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Creazione dei supporti operativi per l’effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Scarso o mancato accertamento Verifica morosità Discrezionalità nell’intervenire Non rispetto delle scadenze temporali Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi Coinvolgimento nella procedura di due strutture diverse (Servizio Patrimonio / Ufficio Assegnazione case) Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e /o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Il Comune adotta procedure formalizzate per l’attuazione dei controlli avvalendosi di supporti operativi adeguati. Il procedimento prevede già il coinvolgimento di più strutture. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Responsabile PO Conferma delle azioni già intraprese Controlli Controlli Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 70 - Anni 2016/2018 AREA DI RISCHIO B: Incarichi e consulenze professionali Tipo di rischio Azione Interventi realizzati Interventi da realizzare 2016 2017 2018 Adozione di procedure formalizzate per l’assegnazione degli incarichi Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti Scarsa trasparenza nell’operato Disomogeneità nella valutazione dei requisiti Alterazione dell’istruttoria per favorire privati interessi Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti Previsione di più validazioni / firme per la concessione dell’incarico Definizione dei criteri di valutazione Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione dell’incarico Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso Controlli Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Conferma delle azioni già intraprese Responsabile attuazione Allegato al Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità Pagina 71 - Anni 2016/2018
