PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION Versione 03.43.00

Transcript

PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION
Versione 03.43.00
(Allineata alla versione Paghe Omnia 16.08.00)
Sommario
Modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni"..............................................................3
Sezione riservata agli utenti M.I.P. / [email protected]
Allineamento da OMNIA a Portale MIP.............................................................................4
Allineamento da Portale MIP a OMNIA.............................................................................4
Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................5
Modello 770/2016 .......................................................................................................5
Prospetti ST/SV....................................................................................................5
Prospetto SX........................................................................................................5
Genera dati 770 Semplificato.................................................................................6
Contributo APE – Applicazione contributo minimo mensile ................................................7
Tabella aliquote contributive..................................................................................7
Contratti – Trattamento economico assenze.............................................................8
Tabella definizione enti..........................................................................................8
Calcolo del cedolino .............................................................................................9
Flusso UNIEMENS........................................................................................................9
Tabella indirizzamenti...........................................................................................9
Tabella tipo servizio..............................................................................................9
Archivio...............................................................................................................9
Autocertificazione per benefici contributivi.....................................................................10
Direzione provinciale del lavoro............................................................................10
Compilazione automatica foglio ore con eventi INPS da certificati medici...........................10
Tabella personalizzazione.....................................................................................10
Tabella opzioni generali.......................................................................................11
Compilazione foglio ore.......................................................................................11
Stampa elenchi dipendente.........................................................................................12
Comunicazioni per l'impiego........................................................................................13
Data scadenza prova...........................................................................................13
Mittente delegato................................................................................................14
Qualifica SRQ apprendistato.................................................................................14
Retribuzione/compenso.......................................................................................14
Help normativo..........................................................................................................15
Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................17
Calcolo e stampa contributi/Ricalcolo versamenti Irpef............................................17
Calcolo cedolino..................................................................................................17
Registra movimenti paga.....................................................................................17
Certificazione unica.............................................................................................17
Stampa situazione enti........................................................................................18
Generazione file SEPA per l'Istituto per le Opere di Religione (IOR)...........................18
Generazione disposizioni di pagamento Italia (Assegni XML).....................................19
Generazione bonifici XML per Bank of America........................................................19
Contabilizzazione paghe .....................................................................................19
Archiviazione/Pubblicazione report........................................................................19
Anagrafica azienda/enti sezione 'Fiscale'................................................................20
Aggiornamento automatico tabelle...............................................................................20
Tributi...............................................................................................................20
Contributi..........................................................................................................20
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Istituzione nuovi comuni e comuni estinti dal 23/02/2016........................................21
Camera di commercio..........................................................................................21
Servizio di aggiornamento tabelle HR...........................................................................21
Contratti............................................................................................................22
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Modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni"
Si comunica che è disponibile il nuovo modulo aggiuntivo "Diagnostico elaborazioni". La
soluzione offre una nuova modalità per rilevare e risolvere le diverse segnalazioni o anomalie
che si possono verificare nella fase di controllo dei cedolini.
Qui sotto l'immagine del cruscotto operativo.
Per una breve introduzione al nuovo modulo è disponibile il video demo al seguente link:
http://www.zucchetti.it/website/dms/website/video/diagnostico_paghe.mp4
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Sezione riservata agli utenti M.I.P. / Omnia@xtension
Allineamento da OMNIA a Portale MIP
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.08.00.
Allineamento da Portale MIP a OMNIA
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.08.00.
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Sezione riservata agli utenti Paghe@Web
Modello 770/2016
Facendo seguito alle istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate per la gestione del modello
770/2016, relativamente ai redditi erogati nell'anno d'imposta 2015, sono state aggiornate tutte
le funzioni utili alla gestione della dichiarazione.
Si fa presente che la generazione del prospetto "SY" in seguito alla novità introdotte
con il "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate" del 04/05/2016, con il quale è stata
ripristinata la sezione riservata al soggetto erogatore delle somme (pignoramenti
verso persone giuridiche) ed è stata prevista la sezione riservata al percipiente estero
privo di codice fiscale, sarà oggetto del prossimo aggiornamento.
E' comunque possibile procedere al trasferimento dei dati relativi ai prospetti
ST/SV/SX e, successivamente, trasferire i dati riguardanti il solo prospetto SY.
La novità principale di quest'anno riguarda il fatto che i quadri di certificazione dei "Redditi di
lavoro dipendente e assimilati" e "Redditi di lavoro autonomo", essendo stati "inglobati" nella
Certificazione Unica, non sono più presenti sul 770. Conseguentemente è stato eliminato il
quadro SS riassuntivo.
Il 770/2016 Semplificato è costituito dai prospetti dei versamenti ST/SV e di riepilogo crediti e
compensazioni SX, oltre che dal quadro SY per dichiarare i dati riferiti ai pignoramenti presso
terzi e i redditi di lavoro autonomo dei percipienti privi di codice fiscale.
Per quanto concerne il contenuto dei prospetti di versamento, e di riepilogo crediti, la variazione
più importante si riferisce alla compilazione delle compensazioni delle somme a credito del
sostituto per le quali il D.Lgs. 175 del 21/11/2014 aveva stabilito nuove regole di indicazione
sull'F24.
A seguito di queste disposizioni le caselle riferite agli scomputi sia dei prospetti ST/SV sia del
prospetto SX non vengono più compilate.
Prospetti ST/SV
Come lo scorso anno, durante la generazione dei prospetti ST/SV vengono reperite
automaticamente le date di versamento e le informazioni riferite ai tributi ravveduti
memorizzate nell'applicativo AGO.
Operazioni a cura dell'utente
In merito alla compilazione della casella 2 "Ritenute operate-Trattenute effettuate" si
ricorda che, se è attivo il check "Rettifica Ritenute/trattenute operate per 770" presente
in tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle), la procedura opera la decurtazione degli
importi indicati in tali caselle considerando la restituzione dei crediti sorti in sede di
conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio/febbraio dell'anno di imposta successivo.
Trattandosi di una scelta applicativa si rimanda agli utenti la verifica dell'impostazione
tabellare per ottenere il risultato desiderato.
Prospetto SX
Nel prospetto SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni è stato adeguato il
reperimento degli importi di credito maturati per compilare la casella SX1 colonna 1 "Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in
corso d'anno" utilizzando gli identificativi di imposta riferiti ai crediti : "130 Cred.mensile
cong.riten.", "133 IRPEF – Credito Add.le reg.", "134 IRPEF – Credito Add.comunale".
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E' stata inoltre attivata la compilazione automatica della colonna 5 del rigo SX4 "Credito risultante dalla dichiarazione 2014 e crediti maturati nel 2015 utilizzati
Mod.F24", e dei relativi righi di dettaglio (da SX5 a SX30), eseguendo una lettura
nell'archivio deleghe dell'applicativo AGO – Versione 02.80.00 (di imminente rilascio)
degli importi dei crediti utilizzati in F24 considerando tutte le deleghe confermate fino a
quella in scadenza nel mese di marzo 2016, comprendendo anche gli eventuali utilizzi
manuali.
Genera dati 770 Semplificato
Per ottenere i dati utili al controllo del modello 770 Semplificato è necessario eseguire la
funzione "Genera dati 770 Semplificato" (.../Denunce/Modello 770 Semplificato).
In presenza dell'applicativo "Modello fiscale 770" (CU/770WEB), sarà possibile
selezionare un trasferimento diretto nell'applicativo oppure un trasferimento indiretto.
Nel primo caso, i dati verranno trasferiti direttamente nell'applicativo CU/770WEB, nel
secondo caso verrà generato il file PPTR77.D, che dovrà essere successivamente
acquisito dall'applicativo CU/770WEB attraverso la funzione di importazione. Nel caso di
trasferimento diretto, da quest'anno è possibile optare se eseguire o meno il
trasferimento del frontespizio. Si precisa che, in caso di check "Attivo" i dati del
"Frontespizio" vengono sempre sostituiti.
Gestione versamenti eseguiti in GEF24 (OMNIA)
Per agevolare gli utenti per cui, la gestione dei versamenti avviene o è avvenuta
"sempre e solo tramite l'applicativo GEF24" oppure "per parte dell'anno
tramite l'applicativo GEF24 e per parte dell'anno tramite l'applicativo
AGO", l'applicativo GEF24, dalla versione 06.16.00, ha predisposto la funzione
"Preparazione dati 770 per Paghe Web" (…/Modello F24/Utilità) tramite la quale
vengono prodotti i dati necessari per la compilazione degli estremi di versamento
dei prospetti ST/SV e degli importi dei crediti utilizzati nel modello F24 del
prospetto SX del 770.
La funzione produce due file:
•
Un file formato CSV contenente gli estremi di versamento denominato
"Estremi_gef24_xxxx_nn.csv" (dove "xxxx" corrisponde all'anno di imposta
e "nn" corrisponde al terminale) collocato nella cartella ...\Csv\<Serie
archivi>.
Il file può essere utilizzato dagli utenti PAGHEWEB che gestiscono
abitualmente la delega con il modulo GEF24 oppure hanno utilizzato tale
modulo solo per una parte dell'anno prima della migrazione ad AGO
•
Un file di testo contenente il dettaglio degli importi dei crediti utilizzati in
F24. Il file è denominato "DLCRPGnn_xxxx.D" (dove "nn" corrisponde al
terminale e "xxxx" corrisponde all'anno di imposta) e collocato nella
cartella ..\tmpfls\<Serie archivi>.
Il file può essere utilizzato dagli utenti PAGHEWEB che gestiscono
abitualmente la delega con il modulo GEF24.
Durante la funzione "Genera dati 770 semplificato" è possibile procedere al
caricamento dei file di cui al precedente paragrafo.
In questo modo, durante la generazione del prospetto ST/SV le date di
versamento vengono reperite da AGO per i mesi in cui la Delega risulta elaborata
e dal file "CSV Estremi versamenti da GEF24" per i restanti mesi.
Per quanto riguarda il "File utilizzo crediti" prodotto in GEF24 si precisa che non
sarà possibile eseguire il caricamento del file se in tabella "Parametri per 770"
(…/Denunce/Modello 770/Semplificato) il campo "Data reperimento utilizzo crediti
da AGO Prospetto SX" risulta compilato. In tal caso il reperimento dei crediti
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utilizzati avviene esclusivamente da AGO F24. In caso contrario, ossia se la data
non è compilata, il reperimento dei crediti avverrà esclusivamente leggendo il file
DLCRPG prodotto da GEF24.
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto ad aggiornare in automatico il campo "Data
reperimento utilizzo crediti da AGO Prospetto SX" inserendo la prima data
(gg/mm/anno) in cui viene trovato un archivio "Versamenti I.R.Pe.F"
(…/Elaborazione
mensile/Archivi
azienda-ente)
prodotto
direttamente
dall'elaborazione di Paghe Web e non aggiornato dalla funzione di allineamento da
Omnia.
Verificare la data impostata dalla conversione
impostazione con un valore differente.
e valutare
una
eventuale
Per ulteriori specifiche si invita a fare riferimento all'area riservata del sito www.zucchetti.it.
Contributo APE – Applicazione contributo minimo mensile
Con la comunicazione numero 592 del 13/04/2016 la C.N.C.E. ha fornito le istruzioni per la
gestione del contributo minimo mensile A.P.E., la cui applicazione decorre a partire dal L.U.L. del
mese di maggio 2016.
In particolare è stato precisato che l'importo mimino del contributo è per ogni Cassa edile a cui
è iscritto il dipendente con le seguenti esclusioni dall'obbligo di contribuzione minima:
•
inizio rapporto di lavoro successivo al 15 del mese;
•
cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
•
assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese.
Per permettere l'applicazione del contributo minimo nel caso in cui dal calcolo ordinario
scaturisca un importo inferiore sono state apportate le seguenti modifiche.
Tabella aliquote contributive
Nella tabella "Aliquote contributive" (…/Tabelle/Contributive) in relazione al campo
"Contributo minimo ditta", sono stati aggiunti i nuovi seguenti campi:
•
"Tipo importo": indica la tipologia dell'importo inserito nel campo "Contributo
minimo ditta" e può essere "Annuale" o "Mensile", prima della versione in oggetto
tale importo era considerato sempre "Annuale" ;
•
"Ore assenza massime per applicazione contributo minimo": deve essere
indicato il limite di ore oltre il quale l'importo di contributo minimo non deve
essere applicato, questo limite viene gestito solo se la tipologia di minimo inserita
è mensile;
•
"Applicazione minimo per assunti/licenziati": può assumere i seguenti valori:
◦ "Intero se fraz.mese >=15" in questo caso il contributo minimo non viene
applicato se la data di assunzione è successiva al 15 del mese oppure la data
di cessazione è prima del 15 del mese;
◦ "Intero se giorni in forza >=15" in questo caso il contributo minimo viene
applicato se in caso di assunzione o licenziamento è in forza da almeno 15
giorni. Questo limite viene gestito solo se la tipologia di minimo inserita è
mensile.
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Una conversione ha impostato il valore "Annuale" nel nuovo campo "Tipo importo" nei
contributi che già prevedevano un "Contributo minimo ditta".
Operazioni a carico dell'utente
Per le voci contributive interessate al contributo minimo APE, compilare i campi nuovi
storicizzando con data 05/2016.
Per una corretta applicazione del contributo minimo si consiglia di inserire il valore "Al
centesimo di euro" nel campo "Arrotondamento contributo totale", presente nello stesso
dialogo.
Si fa presente che nella comunicazione della CNCE nulla è stato specificato per i
dipendenti part-time per un eventuale proporzionamento dell'importo di contributo
minimo; nel caso in cui si volesse procedere ad applicare il proporzionamento si ricorda
che questo è possibile attraverso la compilazione del campo "PROPORZIONAMENTO
IMPORTO – In base al coefficiente part-time".
Contratti – Trattamento economico assenze
Nella sezione contrattuale "Trattamento assenze" (…/Contratti/Gestioni contratti) è stato
inserito il nuovo campo "Contatore per applicazione contributo minimo" che deve essere
impostato a "S" per quelle assenze che devono essere considerate per l'applicazione del
contributo minimo mensile, indicate nella comunicazione della C.N.C.E., es. Ferie.
L'elaborazione del cedolino valorizzerà la nuova voce statistica "9940 – Ore assenza
applicaz. ctr minimo" in base alle ore di assenza in cui contrattualmente è stato
impostato a "S" il nuovo campo.
Operazione a cura dell'utente
Gli utenti che hanno in gestione contratti non ad aggiornamento automatico devono
impostare "S" nel nuovo campo "Contatore per applicazione contributo minimo", nei
contratti interessati e per le assenze che devono essere conteggiate nella nuova voce
statistica "S09940 – Ore assenza applicaz.ctr minimo".
Gli utenti che si avvalgono del servizio di aggiornamento automatico dei contratti
devono consultare il paragrafo relativo nelle pagine seguenti.
Tabella definizione enti
Nella tabella "Definizione enti" (../Tabelle/Contributive) è stato creato il nuovo campo
"Applica ctr minimo per Cassa Edile" che consente di eseguire il controllo del minimo del
contributo una sola volta nel mese anziché per ogni Cassa Edile.
I valori ammessi sono:
S = il contributo minimo è applicato per ogni Cassa edile nel mese;
N = il contributo minimo è applicato una volta nel mese.
Una conversione ha impostato ad "S" il nuovo campo "Applica ctr minimo per Cassa
Edile" per i soli enti che hanno identificativo istituto "05 – Cassa edile" .
Gli utenti che non vogliono applicare il contributo minimo per Cassa edile possono
modificare tale campo e durante l'elaborazione del cedolino il contributo minimo verrà
applicato a fine mese.
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Calcolo del cedolino
Durante l'elaborazione del cedolino, nel caso in cui dal calcolo ordinario scaturisca un
importo inferiore al contributo minimo, in base ai parametri inseriti in tabella "Aliquote
contributive" (…/Tabelle/Contributive), verrà applicato il minimo aggiungendo la
differenza tra il contributo minimo e quello calcolato al contributo da versare
memorizzandola nel campo già esistente "Integr.contributo minimo ditta" presente in
archivio voci contributive dipendente nella sezione "Informazioni aggiuntive"
(…/Elaborazione mensile/Archivi dipendente/Elaborazione cedolino).
Flusso UNIEMENS
Tabella indirizzamenti
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
A seguito della pubblicazione dell'allegato tecnico 3.3.2 del 22 aprile 2016 e dei relativi
messaggi/circolari attuativi e della circolare INPS n. 69 del 2016, nella tabella
"Indirizzamenti UNIEMENS" (…/Tabelle/I.N.P.S.) sono stati creati i seguenti codici:
•
"L063" (Indennità di congedo maternità parto prematuro D.lgs. 80/2015)
•
"L064" (Indennità congedo vittime di violenza in genere)
•
"G709" (Solidarietà maggiorazione 10% periodo corrente)
•
"G710" (Solidarietà maggiorazione 10% periodi arretrati 2016)
•
"F505" (Ratei contratti di solidarietà maggiorazione 10%)
•
"<Di45H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 45%)
•
"<Di67H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa compresa fra superiore al
67% e 79%)
•
"<Di79H00" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 79%)
•
"<Di45H00Ar" (Arretrati Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al
45%)
•
<Di67H00Ar" (Arretrati Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa compresa fra
superiore al 67% e 79%)
•
<Di79H00Ar" (Incentivo disabili riduz.capacità lavorativa superiore al 79%)
Tabella tipo servizio
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
A seguito della pubblicazione dell'allegato al documento tecnico versione 3.3.2, nella
tabella "Tipo servizio" (…/Tabelle/INPDAP) sono stati aggiunti i seguenti codici:
- 77 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera (Circ. n. 65/2016).
- 78 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria (Circ. n. 65/2016)
- 79 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera datori di lavoro privati (Circ. n.
65/2016)
- 80 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria datori di lavoro privati (Circ. n.
65/2016).
Archivio
Nell'archivio (…/Denunce/Denunce INPS/UniEmens) è possibile inserire i nuovi tipi
evento "DVV" e "DVO", relativi rispettivamente a "periodi di congedo vittime di violenza
di genere usufruiti" su base giornaliera e oraria. E' stato inoltre inserito anche il nuovo
tipo evento "PAP" relativo al "Congedo per parto prematuro".
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Gli utenti che avessero la necessità di gestire queste tipologie di assenze devono agire
manualmente direttamente nell'archivio Uniemens; la gestione completa di tali tipologie
di assenze sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti.
Operazioni
eseguite
automaticamente
durante
il
caricamento
dell'aggiornamento
Nell'archivio (…/Denunce/Denunce INPS/UniEmens), per la gestione Ex Inpdap, come da
documento tecnico allegato vers. 3.3.2, per il campo "Motivo utilizzo", sono stati aggiunti
i seguenti valori:
•
"Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e
Trento" (10).
•
"Assenza retribuita" (11).
Autocertificazione per benefici contributivi
Al fine di stampare il modello per la "Dichiarazione per benefici contributivi" utile per il rilascio
del DURC è stata realizzata la nuova funzione "Autocertificazione per benefici contributivi"
(.../Denunce).
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà
abilitare
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(.../Sistema/Sicurezza).
Direzione provinciale del lavoro
Nella tabella "Direzione provinciale del lavoro" (../Tabelle/generali) sono stati creati i
campi "Email" e "PEC" in quanto richiesti nella stampa.
Nella tabella "Direzione provinciale del lavoro" (../Tabelle/generali) compilare i campi EMail e PEC.
Compilazione automatica foglio ore con eventi INPS da certificati
medici
E' stata implementata la gestione per permettere la compilazione automatica del foglio ore del
lavoratore, con i giustificativi relativi agli eventi registrati nell'archivio "Inserimento evento"
(…/Dati comuni/Elaborazioni/Assenze). Di seguito si riportano le varie fasi:
Tabella personalizzazione
Nella tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle), è possibile inserire nei campi
"Identificazione giustificativo di "Malattia", "Identificazione giustificativo di ricaduta
"Malattia", "Identificazione giustificativo di "Ricovero", "Identificazione giustificativo di
"Ricaduta ricovero" e "Identificazione giustificativo di "Day Hospital", i giustificativi da
attribuire nel foglio ore del dipendente, per i certificati medici importati.
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Se nessuno dei campi sopra indicati è compilato, la compilazione automatica non verrà
eseguita.
Verificare la compilazione della tabella indicando per ogni riga il giustificativo collegato.
Tabella opzioni generali
La tabella "Opzioni generali" (…/Altri moduli/Certificati di assenza elettronici), .è la
tabella di configurazione necessaria per l'esecuzione della funzione di acquisizione dei
certificati di assenza elettronici.
Si evidenzia che tramite la lettura di questa tabella verranno riconosciute le tipologie di
evento (Malattia, Ricovero e Day Hospital) da importare nel foglio presenze.
Verificare e se necessario indicare la causale di assenza per ogni singolo evento.
Compilazione foglio ore
In fase di registrazione del foglio ore in "Registra movimenti paghe" (…/Elaborazione
mensile), se per il dipendente selezionato sono presenti dei certificati medici nell'archivio
"Inserimento evento" (…/Dati comuni/Elaborazioni/Assenze), il foglio ore verrà
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automaticamente compilato per i giorni compresi tra la "Data inizio certificato" e la "Data
fine certificato" con il giustificativo indicato in tabella "Personalizzazione" (…/Tabelle).
Si ricorda che la compilazione automatica del foglio ore avviene anche nel caso in cui
l'utente esegua direttamente la funzione "Elabora cedolini" (…/Elaborazione mensile).
ATTENZIONE: nel caso in cui siano già state registrate le presenze, ed in un secondo
momento venga acquisito il file dei certificati, il foglio presenze precedentemente
registrato viene "preservato" e l'elaborazione emetterà un messaggio di avvertimento per
permettere all'utente di verificare ed eventualmente intervenire in rettifica di quanto già
memorizzato.
Stampa elenchi dipendente
Al fine di permettere la creazione di semplici elenchi di dipendenti con alcuni dati anagrafici
facilmente
selezionabili,
è
stata
realizzata
la
funzione
"Elenchi
dipendente"
(…/Report/Anagrafici).
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La funzione richiede un periodo DAL/AL, permette di indicare liberamente un titolo della stampa
che si sta creando e di richiedere i dati anagrafici presenti sul rapporto di lavoro.
•
Se viene indicato un DAL diverso dal AL, è possibile attivare l'opzione di stampare solo
quei dipendenti che hanno avuto variazioni tra i dati richiesti nel periodo selezionato.
•
Se non viene indicato alcun dato anagrafico, viene prodotta comunque un elenco di base
con dati minimi.
•
E' possibile produrre il report anche in un file con formato CSV.
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà
abilitare
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(.../Sistema/Sicurezza).
Comunicazioni per l'impiego
Data scadenza prova
Per permettere, in fase di comunicazione di assunzione, di determinare in modo
automatico la "Data scadenza prova", nella sezione "Dati contrattuali", a fianco della data
è stato previsto il nuovo bottone "Calcola scadenza".
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La data scadenza verrà determinata utilizzando i parametri presenti nella regola
contrattuale "Periodo di prova" (…/Contratti/Gestioni contrattuali).
Mittente delegato
Tabella opzioni generali
Nella
tabella
"Opzioni
generali"
(.../Altri
moduli/Comunicazioni
per
l'impiego/Tabelle), per permettere all'utente di definire, a livello di ambiente, un
mittente delegato per la gestione delle comunicazioni obbligatorie, è stato
previsto il nuovo campo "Mittente delegato invio comunicazioni
obbligatorie". Si ricorda che il campo è presente anche nella sezione "Indirizzi"
dell'anagrafico "Azienda/Ente" (…/HR Anagrafici) e, con la presente versione,
rappresenterà una forzatura rispetto a quanto indicato in tabella.
Anagrafica azienda/ente
In anagrafica "Azienda/ente" (…/HR Anagrafici), sezione "Indirizzi", per
permettere all'utente di inibire il mittente delegato sopra definito è stato previsto
il nuovo campo "Disabilita mittente delegato".
Qualifica SRQ apprendistato
Operazione automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Nella tabella "Qualifica SRQ apprendistato" (…/Altri moduli/Comunicazioni per
l'impiego/Tabelle) :
•
sono stati creati i seguenti nuovi codici :
◦ "0407" (OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE)
◦ "4008" (OPERATORE FORESTALE)
◦ "0108" (TECNICO NELLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI)
•
al codice "0404" (OPERATORE DELL’AUTORIPARAZIONE) è stata impostata la data
di fine validità
Retribuzione/compenso
La mancanza di indicazione della "Retribuzione/Compenso", a partire da questa versione
non costituirà più un errore bloccante che impediva il completamento della
comunicazione, ma diventerà una segnalazione da poter confermare.
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Help normativo
Al fine di fornire agli utenti un immediato supporto di interrogazione dei testi contrattuali, in
collaborazione con la società di consulenza LAVORO FACILE, sono state realizzate le seguenti
implementazioni.
Per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio di aggiornamento automatico dei contratti, dalle
"Gestione contratti" (…/Contratti) oppure dal gadget di "Aggiornamento automatica tabelle HR",
viene reso disponibile la azione
che richiama schede contrattuali riferite al CCNL in visualizzazione. Le schede sono disponibili
sia per i contratti completi che per le singole stipule contrattuali (in quest'ultimo caso solo per
quelle stipulate dal 2016 in poi). Questa azione, disponibile anche prima di aver acquistato un
nuovo contratto, dà le informazioni utili anche all'individuazione del contratto corretto da
acquistare.
Richiedendo l'azione "Help Normativo" si aprirà la consultazione del testo (schematizzato) del
contratto completo.
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La stessa funzionalità è stata attivata all'interno di ogni singola gestione contrattuale.
In questo caso verrà aperto il paragrafo corrispondente alla gestione in visualizzazione.
Per permettere l'esecuzione di questa funzionalità è necessario che il server sia abilitato
all'accesso all'indirizzo internet www.lavorofacile.it. (negli ambienti SAAS e PASS questa attività
verrà eseguita direttamente dalla Zucchetti).
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Migliorie e correzioni anomalie
Calcolo e stampa contributi/Ricalcolo versamenti Irpef
E' stata corretta un'anomalia che causava l'errata generazione nell'archivio versamenti di
un credito di acconto addizionale comunale. La casistica in cui si generava l'anomalia è,
ad esempio, la seguente: nel cedolino del mese di Marzo 2016 è stata trattenuta la
prima rata a titolo di "Acconto Addizionale Comunale", successivamente tale acconto è
risultato non dovuto ed è quindi stato azzerato (manualmente o a seguito di "Ricalcolo
addizionali comunali") l'importo nel campo dell'archivio CU "Acconto addizionale
comunale all' IRPEF da trattenere". Nel cedolino di Aprile 2016 la rata indebitamente
trattenuta viene restituita al dipendente.
Il relativo credito non veniva memorizzato nell'archivio "Versamenti Irpef" con
identificativo tributo 134 "Irpef – Credito addizionale comunale" pertanto nella delega
non si generava il relativo codice tributo 1671.
Per le casistiche interessate è necessario eseguire la funzione "Ricalcolo versamenti
Irpef" (…/Utilità/Ricalcolo archivi) e successivamente la funzione "Prepara dati F24".
Calcolo cedolino
Costo INAIL per esteri
Corretta un'anomalia per cui il costo INAIL memorizzato negli oneri differiti, per
dipendenti che hanno il calcolo dei contributi INAIL su convenzionale estero,.
risultava errato. L'anomalia si presentava nel mese di assunzione oppure nel
primo mese di cambio di qualifica.
Apprendisti cessati a fine apprendistato
Corretta un'anomalia per cui se un dipendente veniva cessato nel giorno di fine
apprendistato, non venivano valorizzati gli elementi di paga.
Registra movimenti paga
Cedolino a video
Nella funzione "Registra movimenti paga" (…/Elaborazione mensile), nella fase
"Cedolino" a video, è stato modificato il comportamento per cui, quando il
dipendente risulta a definitivo risultano bloccate anche le azioni nuova voce e
hyperlink che potevano modificare il cedolino ottenuto senza che l'utente ne
avesse piena consapevolezza. Naturalmente l'utente potrà attivare le modifiche
attraverso l'azione "SBLOCCA VARIAZIONI".
Certificazione unica
Onere detraibile "Spese per istruzione" (codice 12)
E' stata introdotta, sia durante l'elaborazione del cedolino di conguaglio sia ai fini
della Certificazione Unica, la gestione dell'onere detraibile "Spese per istruzione
scuole infanzia, primo ciclo e scuola secondaria" (come previsto dalla tabella "A"
Pag. 17/23
dell'appendice, codice 12). Nel contempo, il precedente onere (codice 13) "Spese
per istruzione" è stato rinominato in "Spese per istruzione universitaria".
Si ricorda che l'inserimento è a carico dell'utente nell'archivio "Comunicazioni
fiscali" (…/Denunce/Certificazione unica).
Stampa situazione enti
Stampa situazione enti
Nella "Stampa situazione enti" (…/Report/PostPaghe) è stata tolto il limite di
selezionare fino a 5 enti contributivi. Non selezionando alcun ente verranno
emessi in stampa tutti gli enti.
Calcolo e stampa contributi
E' stata data la possibilità di ottenere la "Stampa situazione enti" durante
l'esecuzione della funzione "Calcolo e stampa contributi" (…/Elaborazione mensili).
Per emettere la stampa, nella tabella "Personalizzazione funzioni di stampa"
(…/Tabelle/Utente) per il codice stampa "S096 – Stampa situazione enti", è
necessario attivare il campo "Emissione automatica durante stampa contributi" ed
inserire i parametri e gli enti che si vogliono stampare.
Generazione file SEPA per l'Istituto per le Opere di Religione
(IOR)
E' stata introdotta la possibilità di effettuare i bonifici di pagamento per netti secondo le
specifiche XML dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR): tali file, generati dalla
funzione "Accredito netti", (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), sono
riconoscibili dal prefisso "GC" nella cartella dei file prodotti, raggiungibile con la funzione
"File e telematici" (.../Utilità aggiuntive).
Si sottolinea che la corretta gestione del file prevede che sia il conto corrente del
debitore che del creditore siano aperti presso lo IOR; tali c/c di fatto costituiscono
coordinate bancarie estere, pertanto l'utente avrà cura di:
Pag. 18/23
•
•
compilare
per
l'azienda,
sul
gruppo
di
addebito
(.../Dati
comuni/Tabelle/Pagamento competenze), il campo "Coordinate IBAN" nella
sezione "Coordinate per addebito su c/c estero per bonifici XML SEPA".
associare al dipendente, nella sezione "Accredito", il Tipo di pagamento "Bonifico
estero" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze) e impostare nella
medesima sezione il campo "Coordinate IBAN/Nr. conto" delle coordinate estere.
Tabella gruppi di addebito
Nella tabella "Gruppi di addebito" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento
competenze), il campo "Bonifico SEPA" dà ora la possibilità di scegliere l'opzione
"Si, ISO6 per 'IOR'", con cui l'utente stabilisce che i bonifici effettuati dalla banca
ditta selezionata vengano generati secondo le specifiche fornite dall'Istituto per le
Opere di Religione (IOR).
Generazione disposizioni di pagamento Italia (Assegni XML)
Nel file in oggetto, generato dalla funzione "Accredito netti", (.../Elaborazione
mensile/Genera file mensili), è stata data la possibilità di emissione della "Causale
interbancaria SEPA ISO20022": si ricorda agli utenti che si tratta di un valore facoltativo
per gli assegni.
Nel Tipo di pagamento ZC "Assegni circolari" (.../Dati comuni/Tabelle/Pagamento
competenze) è stato impostato nel campo "Causale interbancaria SEPA ISO20022" il
valore "SALA".
Generazione bonifici XML per Bank of America
Nel file in oggetto, generabile per netti, trattenute sindacali, trattenute prestiti, contributi
previdenza complementare (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), è stata
corretta un'anomalia per la quale la data inserita nel codice univoco, identificante le
transazioni all'interno del file, non era quella di sistema.
Contabilizzazione paghe
Contabilizzazione contributi per voce retributiva
Corretta un'anomalia per cui veniva contabilizzato un importo errato nel debito
verso ente. Il caso si verificava quando in tabella "Parametri di contabilizzazione"
(…./Altri Moduli/Contabilizzazione paghe/Tabelle) il campo "Contabilizza
ripartizioni in percentuale" era "attivo" e venivano contabilizzatati i contributi sulla
singola voce retributiva.
Archiviazione/Pubblicazione report
L'aggiornamento di AGO o AGOF24 alla versione 2.77 ha erroneamente sostituito alcuni
modelli di pubblicazione di PagheWeb nella tabella "Modello" (Pannello di
controllo/Sistema/Gestione pubblicazione/Pubblicazione). In particolare la sostituzione
ha comportato che eventuali successive archiviazioni/pubblicazioni per una azienda
persona fisica che è anche un datore di lavoro domestico venissero aggregate a DMS e
Pag. 19/23
FOLDER ORGANIZZATIVO sotto un'unica cartella (intestata a una delle due ragioni
sociali).
La correzione verrà applicata con il caricamento dell'aggiornamento "Allineamento Omnia
- PagheOmnia@xtension" 3.43.00 (HRX).
Anagrafica azienda/enti sezione 'Fiscale'
Determinazione carica sociale
Corretta un'anomalia per cui il campo "Cod carica" presente nella sezione "Fiscali"
dell'anagrafica azienda/ente (…/HR Anagrafici), box "Cariche sociali" poteva non
essere corretto.
Una conversione ha prodotto nello spool di stampa un elenco
ambienti/aziende per le quali il codice è stato eliminato.
degli
•
Gli utenti che allineano da Omnia, con il primo allineamento anagrafico
verrà sistemata la situazione anagrafica senza necessità di ulteriori
interventi.
•
Gli utenti che NON allineano da Omnia (o che non hanno mai allineato),
invece, dovranno, con la stampa prodotta provvedere manualmente alla
sistemazione del campo anagrafico.
Aggiornamento automatico tabelle
Tributi
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/E del 22 marzo 2016, ha istituito i tributi
"8117" (Sanzione amministrativa pecuniaria - articolo 1, comma 541, della legge 24
dicembre 2012, n. 228) e "8118" (Spese di notifica).
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, ha istituito i tributi da
"1530" a "1537" e da "A140" a "A192".
Nella tabella "Tributo" (…/Dati comuni/Tabelle/Fiscali/Modello F24) sono stati creati i
nuovi codici sopra riportati.
Contributi
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016, ha istituito il
seguente contributo "SAMM" (Sanzioni amministrative - articolo 2, comma 1 bis, del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni).
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18/E del 04 aprile 2016, ha istituito il seguente
contributo "CALL" (Ente Bilaterale Nazionale dei Call Center EBINCALL).
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 19/E del 4 aprile 2016, ha abolito il seguente
contributo "LACC" (Lavoro occasionale accessorio).
contributo "ENBT" (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Terziario E.N.B.L.I.T.).
contributo "EBCT" (Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo E.BI.TUR.).
Pag. 20/23
contributo "ANBA" (Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura E.N.B.L.I.A.).
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 09 marzo 2016, ha istituito il
seguente contributo "EBIF" (Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in
Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività socio Educative
EBIFORM).
Nella tabella "Contributo" (…/Dati comuni/Tabelle/Fiscali/Modello F24) sono stati creati i
nuovi codici sopra riportati e soppresso il codice LACC.
Istituzione nuovi comuni e comuni estinti dal 23/02/2016
Sono state predisposte le tabelle relative ai nuovi comuni "Città", "CAP" (…/Dati
comuni/Tabelle/Generiche/Inquadramento
territoriale)
e
"ISTAT
città"
(…/Dati
comuni/Tabelle/ISTAT) che sostituiscono i comuni estinti (a cui è stato attivato il relativo
check) come da tabella che segue:
Elenco nuovi comuni dal 23/02/2016
Elenco comuni estinti sostituiti dal nuovo
comune corrispondente
M374 – VAL DI ZOLDO
D726 – FORNO DI ZOLDO
I345 – ZOLDO ALTO
M375 – ALPAGO
D506 – FARRA D'ALPAGO
G638 – PIEVE D'ALPAGO
H092 – PUOS D'ALPAGO
Si pone in evidenza il fatto che ad oggi, non essendo stato possibile recuperare tutte le
informazioni necessarie, mancano le seguenti impostazioni:
- Codice ISTAT DMAG
- Depresso/Montano
- Esenzione terreni agricoli
- Codice INPS
- Codice ASL
- Numero residenti
- Sede INAIL (informazione presente nella tabella "Statistiche città").
Camera di commercio
Nella tabella "Camera commercio" (…/Dati comuni/Tabelle/Enti/Uffici amministrativi)
sono stati creati i seguenti nuovi codici:
•
"187" (VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE)
•
"188" (CAMERA DEL MOLISE)
•
"189" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -IMPERIA LA SPEZIA SAVONA)
•
"190" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -IMPERIA)
•
"191" (CAMERA RIVIERA DI LIGURIA -LA SPEZIA)
Servizio di aggiornamento tabelle HR
Si ricorda che per apportare le modifiche di seguito riportate è necessario utilizzare il gadget
"Aggiornamento tabelle HR". A solo titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla
precedente versione.
Pag. 21/23
Contratti
Revisioni automatiche
•
Periodo di comporto. Vengono inviate variazioni contrattuali per i
seguenti contratti:
◦ Z0101 Alimentari industria
◦ Z0102 Cemento industria
◦ Z0129 Autoferrotranvieri
◦ Z0133 Saccarifera industria
◦ Z0161 Olio e margarina industria
◦ Z0166 Consorzi agrari
◦ Z0167 Impr. Lavoraz. Agricole c/terzi
Si ricorda che l'utilizzo di questa gestione contrattuali sarà oggetto di uno
dei prossimi aggiornamenti.
•
"Edili industria" (codice "Z0105"), "Edili PMI" (codice "Z0140"), "Edili
PMI – CONFAPI" (codice "Z0179"), "Edili Artigianato" (codice "Z0404"),
"Edili cooperative" (codice "Z0903"): vengono adeguati i giustificativi C4,
C5, CA, CB, CC, CI, MA, IN, FE e RL per l'applicazione del contributo
minimo A.p.e.
•
"Imp/att. Sportive profit e non" (codice "Z0784"): viene corretta la
gestione degli Scatti per gli assunti dopo il 22/12/2015, che non hanno
diritto alla maturazione.
Informazioni aggiuntive: con l'elaborazione dei cedolini si memorizzerà
nell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (…/HR Anagrafici), sezione "Elementi di
paga", la data fine validità nell'elemento 09 e non verrà più esposta la data
prossimo scatto.
Nuove stipule
•
"Chimica Industria Settore Cere e Lumini" (codice "Z0104"):
l’Associazione Cerai D’Italia con accordo di rinnovo del 5 aprile 2016
stabilisce aumenti economici previsti dal rinnovo del Ccnl Chimico Industria
del 15 ottobre 2015 per il settore delle fibre con decorrenza gennaio 2017,
gennaio 2018 e dicembre 2018. Si evidenzia che con questo rinnovo
l’Associazione Cerai d’Italia non ha sospeso l’applicazione dell’ultimo
aumento previsto per il mese di Ottobre 2015 dal CCNL in scadenza a fine
2015, e pertanto deve essere riconosciuto ai lavoratori nel minimo
contrattuale fino al 31 dicembre 2016. Si avvisano gli utenti che nella
nuova stipula di aprile 2016, nel trattamento economico sono state inserite
le nuove decorrenze di 01/2017-01/2018 e 12/2018 per il settore "05"
(Cere e Lumini), e che fino al 31/12/2016 i minimi tabellari da applicare
rimangono quelli stabiliti dalla stipula di aprile 2013.
Attenzione: gli utenti non interessati al comparto delle Cere e Lumini non
dovranno provvedere a scaricare la nuova stipula di 04/2016.
•
"Esercizi cinematografici" (codice "Z0165"): accordo di rinnovo del 9
marzo 2016 che ha previsto aumenti contrattuali con decorrenza gennaio
2017, gennaio 2018 e giugno 2019. Inoltre le parti hanno introdotto
modifiche all’istituto della malattia.
Si informano gli utenti che il rinnovo non è stato siglato dal firmatario
ANEC.
Pag. 22/23
Operazioni a cura dell’utente:
Il rinnovo contrattuale ha previsto anche la corresponsione, ai lavoratori in
forza al 01.01.2015, di importi a copertura degli anni 2015 e 2016 da
erogare in tre tranches (04.2016, 08.2016, 12.2016); il testo contrattuale
precisa che "i suddetti importi non saranno considerati utili ai fini dei vari
istituti legali e contrattuali e della determinazione del trattamento di fine
rapporto…". Resta a cura dell’utente la gestione della relativa voce
retributiva.
Nota informativa
Al fine di gestire nei contratti ad aggiornamento automatico nuovi futuri
giustificativi di assenza è necessario che vengano resi disponibili i seguenti
giustificativi :
•
MP
•
P1
•
P2
•
P3
•
P4
•
VO
•
VV
Ricordiamo che devono essere resi disponibili anche i giustificativi, come già in
precedenza comunicato, da "A1" a "A6".
Operazioni a cura dell'utente:
Si ricorda che è possibile utilizzare la funzione di utilità "Ricodifica giustificativi"
(.../Utilità aggiuntive/Utilità su tabelle e contratti).
Pag. 23/23

PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION Versione 03.43.00

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