autorizzazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura
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autorizzazione impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 700 OGGETTO: CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EL.COM. - NUORO -CIG: ZB01B5CAD1. Il giorno 12/10/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016; PREMESSO CHE: -Durante il mese di luglio si è verificato un guasto a carico del quadro elettrico di Lollotti in agro del Comune di Orosei; -avendo tale impianto valenza strategica, in quanto consente di integrare le dotazioni provenienti dalla diga del Posada durante i periodi di punta, si è reso necessario intervenire tempestivamente al fine di ripristinarne la funzionalità; -a tale proposito, a cura del Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’area Agrario Gestionale, sono state contattate, per le vie brevi, le ditte fornitrici dell’apparecchiatura oggetto di sostituzione. -a seguito della predetta consultazione la Ditta Schneider, attraverso il proprio rappresentante in provincia di Nuoro, ha dato la propria disponibilità, a fornire l’apparecchiatura entro i tempi richiesti come da offerta n. 1/16/206107 del 18/07/2016; -il Responsabile del Procedimento, Ing. Ignazio Lampis, valutata la disponibilità nella consegna e ritenuto congruo e conveniente il prezzo offerto, ha predisposto l’ordine immediato con propria mail in data 19/07/2016; Per quanto sopra: VISTO il preventivo offerto dalla Ditta Schneider, attraverso il proprio rappresentante in Provincia di Nuoro El.Com. srl, con sede in Pratosardo, Nuoro, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale; RITENUTA la stessa offerta congrua in relazione alle caratteristiche tecniche ed economiche nella stessa esplicitate; CONSIDERATO l’esiguità dell’importo di affidamento e l’urgenza di garantire il ripristino del servizio irriguo attraverso l’impianto oggetto di intervento; RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di poter procedere ai sensi dell’art. 36 comma2 del D.Lgs 50/2016 attraverso affidamento diretto adeguatamente motivato, per forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00; VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG ZB01B5CAD1; VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 29/10/2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva della stessa; RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica; VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016; ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Ing. Ignazio Lampis; DETERMINA -di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, , la fornitura del soft-start marca Schneider tipo Alistart 320, A 400 V, alla Ditta EL.COM SRL - con sede in Nuoro, Loc. Prato Sardo; -di autorizzare il pagamento alla Ditta e per l’importo sotto riportato; EL.COM. SRL – Pratosardo - Nuoro Pagamento fattura n. 28058 del 27/07/16 – Fornitura Altistart 320° 400V €. 2.699,21 Di far gravare la spesa di €. 2.699,21 di cui €. 2.212,47 per fornitura ed €. 486,74 come IVA di legge, sul cap. 591000 del bilancio di Previsione in corso; -Di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti. IL DIRIGENTE Ing. Ignazio Lampis proposta n. 1302 del 28/09/2016 2 Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/10/2016. Il Capo Settore Segreteria e AA.G. f.to Dott. Massimo Curreli E'copia conforme all'originale contenuta su n. facciate di n. Data 12/10/2016 fogli . Il Capo Settore Segreteria e AA.G. Dott. Massimo Curreli