Richiesta di preventivo

S.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
Tel. 0321.3733467 – Fax 0321.3733547
E-mail [email protected]
RACCOMANDATA R.R.
Prot. 0004241 JM/jm
Novara, lì
01/03/2012
OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di un
simulatore avanzato.
Importo presunto € 40.000,00 + IVA
Numero Gara: 3901922
Numero CIG: 391385467D
SPETT.LE DITTA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, in conformità alla
deliberazione n. 487 del 30/06/2006, con la quale veniva approvato il regolamento per l’acquisto
in economia di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in ottemperanza al Regolamento di esecuzione ed attuazione del
sopracitato Decreto (DPR 5/10/2010, n. 207) e del Decreto Sviluppo (D.L. 13/5/2011, n. 70 e
conversione in L. 106 del 12/07/2011) richiede preventivo per la fornitura di un SIMULATORE
AVANZATO per Laboratorio di didattica pratica in ostetricia avente le sottoindicate
caratteristiche:
- composto da materiale che, per elasticità e cedevolezza, corrisponda a quelle osservate in
situazioni reali;
- dotato di accessori che consentano l’esercitazione in condizioni simulate d’emergenza
ostetrica, quali l’emorragia post partum, la distocia di spalla, il prolasso di funicolo e
l’applicazione di forcipe e ventosa;
- dotato di un computer interattivo per il monitoraggio virtuale in progress dei parametri
vitali materni e fetali durante la simulazione di situazioni che da fisiologiche possono evolvere
rapidamente nella patologia;
- possibilità di salvare sul software i test e gli interventi effettuati, tale da permettere la
ripetizione della procedura nelle sue varie fasi e nei tempi più adeguati all’apprendimento.
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Il presente preventivo dovrà essere corredato della seguente documentazione tecnica:
Schede tecniche
Marchio CE
Codice CND
copia della presente richiesta di preventivo, debitamente firmata per accettazione di ogni
clausola e condizione in essa contenuta;
dichiarazione di impegno ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Il preventivo, redatto in lingua italiana, firmato dal Legale Rappresentante della ditta o da
persona dotata di poteri di firma, dovrà contenere l’espressa accettazione di tutte le condizioni
generali di fornitura previste nella presente richiesta e dovrà pervenire, unitamente alla
campionatura, entro le ore 13,00 del giorno 20/03/2012 in duplice busta sigillata di cui quella
esterna dovrà riportare la scritta: “PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN
SIMULATORE AVANZATO” ed essere indirizzato a:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’”
UFFICIO PROTOCOLLO – S.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO
C.so Mazzini n. 18 - 28100 NOVARA
La scelta del contraente avverrà secondo il criterio del prezzo più basso tra gli articoli aventi
tutte le caratteristiche richieste.
Sarà facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1) I prezzi si intendono comprensivi di consegna, trasporto e imballo. Non è in alcun modo
consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali ( muletti, trans/pallet, ecc.) per lo scarico
delle merci.
2) In caso di inosservanza dei termini di consegna dei prodotti, inteso 30 gg. data ordine salvo
diversa condizione precisata in offerta, in caso di mancata o ritardata sostituzione di materiale
non idoneo, in caso di non completa rispondenza della fornitura alle caratteristiche specificate
nel preventivo ed in caso di rinuncia alla fornitura, l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare
risolto il contratto con sua deliberazione, senz’altro atto giudiziale, provvedendo come meglio
crederà per la continuazione della fornitura fino alla sua scadenza e con l’obbligo del fornitore
decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
3) Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Le sopra riportate condizioni di pagamento si intendono accettate ove non esplicitamente
rifiutate con atto scritto, da inoltrare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. Il
pagamento della sopracitata fattura avverrà esclusivamente a fronte di emissione di regolare
ordine da parte della S.C. scrivente, o in caso di urgenza, da documento sostitutivo (es. fax, posta
elettronica, ecc.) recante uguale firma. Non sarà pertanto riconosciuta né pagata altra merce la
cui consegna non sia avvenuta secondo le modalità di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3 della legge
13 Agosto 2010, n. 136, i movimenti finanziari relativi alla fornitura dovranno essere registrati
sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.P.A. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente
dedicato.
4) Il fornitore prescelto dovrà produrre tutti i documenti che l’Azienda riterrà, eventualmente,
opportuno richiedere.
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5) Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 la ditta dovrà fornire in caso di
aggiudicazione gli estremi identificativi del c/c bancari e/o postali dedicati all’appalto nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti entro 7 gg. dalle
loro accensioni o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E’ fatto obbligo al soggetto affidatario di
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi
identificativi dei conti dedicati comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento
delle fatture. E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità assoluta del contratto, di assumere a
proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136. E’ fatto, altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con
subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6) Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere commerciali. A tal fine l’aggiudicatario
dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
7) La presente richiesta non vincola l’Amministrazione alla successiva acquisizione della
fornitura in oggetto che potrà essere liberamente rimandata o non perfezionata.
10) Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di rivolgersi alla Sig.ra Jolanda Mella (tel.
0321/3733833).
Distinti saluti.
Su delega de
IL COMMISSARIO
Dr. Mario MINOLA
IL DIRETTORE RESPONSABILE S.C. P.E.
Dr.ssa Ivana BELLORA
Riferimento: Mella Jolanda tel 0321/3733833