COMUNE DI SESTU

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SETTORE :
Affari Generali - Personale
Responsabile:
Licheri Sandra
DETERMINAZIONE N.
916
in data
21/06/2016
OGGETTO:
Liquidazione fattura 871617355 del 17/06/2016 Poste Italiane SpA,
relativa al servizio di affrancatura e spedizione (servizio universale)
della corrispondenza dell'ente nel mese di maggio 2016, di cui al
contratto di Posta Easy n. 30011276-007. CIG ZDA179364C
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con proprio atto del 24/12/2015 n. 2141 è stato affidato il servizio di
spedizione della corrispondenza, riconducibile al Servizio Universale, a Poste Italiane Spa
per l'anno 2016;
Che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno presunto di spesa sul
bilancio 2016;
Che la procedura in oggetto è stata regolarmente registrata all'Autorità Nazionale
Anticorruzione, contraddistinta al CIG ZDA179364C;
Vista la fattura n. 871617355 del 17/06/2016 dell'importo € 1.029,43 relativa servizio di
affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'ente nel mese di maggio 2016 di cui al
contratto di Posta Easy n. 30011273-007;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto il servizio risulta
eseguito regolarmente e corrispondente a quanto stabilito;
Verificata la regolarità contributiva della ditta, con modalità telematica, in attuazione
dell'art. 4, D.L. n. 34/2014 e successive modificazioni, e acquisizione del documento
generato dalla procedura denominato “Durc On Line” (DOL);
Acquisita la comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (conto
dedicato);
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. N. 267 del 2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 07/06/2016 n. 27 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n.
118/2011);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2015 n. 163 che autorizza la
gestione provvisoria del PEG 2016;
DETERMINA
Di liquidare, a favore di Poste Italiane S.p.A., la fattura n. 871653675 del 09/06/2016
dell'importo € 1.029,43 relativa servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza
dell'ente nel mese di maggio 2016;
di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento di €
1.029,43 imputando la spesa nel bilancio 2016 sul capitolo n. 350 all'impegno n. D02141
sub 1;
Il Responsabile del procedimento
Maria Carmina Zanda
Il Responsabile del Settore
Sandra Licheri
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Importo
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 06.07.2016
L'impiegato incaricato
Importo