SERVIZIO ALBO PRE`TORIO 0 0 4 8 REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO ALBO PRE'TORIO
Pubblicazione n.
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
0048
Siattesta cl6egaruesente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA
74 6
Determinazione N.
7
del O FEB. 201€
in data
OGGETTO: Liquidazione spesa di E 2.818,20 (CIG: vedi dettaglio interno) a favore della Ditta
riEn line
CISCurri ARREDAMENTI lavori di manutenzione ordinaria di minuto
mantenimento delle opere civili sulle strutture immobiliari di competenza dell' U.T.P.
Di Venere.
Bari,
L'anno 2016 il giorno /Q,tAAA-2-0 del mese di U-8-Zew
Carbonara, nella sede dell'AREA GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1
STRUTTURA
AREA GESTIONE TECNICA
CENTRO DI COSTO
Diversi
in Bari-
(codice)
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.
11 DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
"Arca Gestione Tecnica"
sulla base di conforme istruttoria della Unita Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e
Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C.
HA ADOTTATO
la seguente determinazione:
Premesso che con la:
deliberazione n. 2299 del 01/12/2014, della Direzione Generale di questa ASL BA, è stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
determinazione n. 7179 del 10/04/2015, di questa Area gestione Tecnica, è stato approvato il
riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di competenza di
questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni di opere edili da effettuarsi nelle
strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'ASL BA, nella quale
rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento
evidenziato al conto economico 715.100.00005 assegnato a ciascuna macro struttura ivi
comprese quelle di pertinenza dell'U.T.P. Di Venere.
Preso atto: che ai sensi del comma n°9) lettera C) dell' Art n° 8 del "Regolamento
Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. n°
125 del D. Lgs. N° 163/2006 e SS. mm. ii. Dell'A.S.L. BARI" approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n°2248 del 18/12/2012, i Dirigenti AGT delle
UU.00.SS., il R.U.P. ed il Direttore AGT sono autorizzati a procedere all'affidamento
diretto di lavori di importo inferiore a E 5 000,00 IVA esclusa.
Constatato che il Referente tecnico dell'U.T.P in argomento ha trasmesso a questa Direzione
alcune fatture della Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI, con sede in Bari Modugno, inerenti gli
interventi di manutenzione ordinaria minuto mantenimento di opere civili effettuate presso le
strutture immobiliari di propria competenza.
Re2 icnc Pugile
ASL BA
via LUNGOMARE STAdITA. 6
70132 - BARI 03A,,
ASL BA
Vista:
- la -dichiarazione di avvenuto intervento" che accompagna ognuna delle predette fatture, la quale
rimane conservata agli atti d'ufficio di questa A.G.T.
- la lista di liquidazione n. 183 del 07/01/2016, allegata al presente provvedimento come parte
integrante dello stesso, con la quale si attesta che la spesa in esame, per un importo complessivo di
E 2.818,20E I.V.A. compresa, risulta certo ed esigibile a favore della Ditta interessata.
Accertato che:
- ai lavori in argomento sono stati attribuiti i seguenti CIG, riportati secondo l'ordine delle fatture
indicate nella lista di liquidazione: I) Z251 765C I 6; 2) /73 I 763743;
la Ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON
LINE con Numero di Protocollo INAIL 2033589 richiesto in data 24/12/2015.
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta spesa sostenuta per il motivo innanzi citato.
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Lin_ 783
Del 117/O7 2010
Vista la deliberazione del Direttore Tieni:iute 279I32009:
VISI" gli ordinatisi di foniiturs emessi dal eminente responsabile del cerato
Preso ano della regolare fornitura di beni teseeuziOne di servizi e cenlormita ordine:bolla fai irta
(I) Rilevata la regolarita del DURC;
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta,
(3) Allevata la NON regolante si richiede Men 1110 SOSlitUtk
SI l 1031:IDA
Macrostruitura. AREA TECNICA
Assegnatario. 1 81 -AREA TECNICA OSP DIVEN. e DSS
PRG. SPESA:
2015 / 121 - MANLTEN. ORD. INIMOBILI E PERTINENZE
DETERMINA
CONTO: 7151(1000005 \ LAN1 1 LA. ORD. R1110E1111 E PFìt T INF Nel
per le ragioni precisate in narrativa, di:
Fornitore:
1)
liquidare la somma complessiva di 2.818,20 E, IVA compresa, alla Ditta CISCUTTI
ARREDAMENTI Impresa residente in Modugno Bari, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuate presso le strutture
immobiliari di competenza dell'U.T.P. Di Venere.
2) demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto
alla Ditta interessata:
3) trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA;
4) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.
Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è
ricompreso nel budget 2015 dell'Azienda, deliberato con atto n. 2299 del 01/12/2014, ed imputato
al conto:
715.100.00005 per 2.818,20
I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente
normativa regionale e nazionale.
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TOTALE CONTO - 71510000005
TOTALE PRG. SVISA - 2015 / 121
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E 2.8.18.20
Totale fatture liquidazione automatica
Totale fatture liquidazione manuali:
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el procedimento
U.T.P. Di Venere
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TOTALE FATTURE LIQUIDATE
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000003
Manutenzioni Ord. e Straord.
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