Consiglio regionale dell`Abruzzo

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA-
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
n. 273/AA/RF
del 29.08.2014
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE
Oggetto: DISIMPEGNO TELECOM ED IMPEGNI PER ACQUISTI VARI.
Relazione del Responsabile dell’Ufficio
Considerato
 che con determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 è stato assunto
l’impegno di €. 40.000,00 per l’annualità 2014 relativo all’esecuzione del contratto
stipulato con TIM –Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante
adesione a convenzione CONSIP 5 – CIG: 2427546A52;
 che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e
Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell’Ente in
data 31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato lo storno
parziale di €. 15.000,00 sulle fatture relative al 1°, 2° e 3° bimestre 2014 e la
liquidazione dell’importo di €. 6.515,21;
 che con determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 si è provveduto alla
liquidazione e pagamento in favore della Società TIM – Telecom Italia S.p.A.
dell’importo concordato di €. 6.515,21;
Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del
contenzioso e stimando in circa €. 15.000,00 il costo annuale del servizio in oggetto, al
disimpegno dell’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con la
richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,;
Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell’Ente, acquisti
di vario genere;
Considerato, altresì che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135
del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma
3 della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e
sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non
sono soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visti i seguenti ordini MEPA:
- n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash
32 GB Kingston dell’importo di €. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA
SNC;
- n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater dell’importo
di €, 219,60 (IVA compresa) – Ditta REMOLI FRANCO SRL;
- n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre
0,76 QT 0-3000 per l’importo di €. 61,00 (IVA compresa) – Ditta OMNIA CARD
SYSTEMS S.R.L.;
- n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi)
dell’importo totale di €. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.;
- n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB
dell’importo di €. 828,38 (IVA compresa) – Ditta Magnetic Media Network MMN;
- n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata
formato A4 dell’importo di €. 1.518,90 (IVA compresa) – Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;
- n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3
dell’importo di €. 87,95 – CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI;
Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l’acquisto di cancelleria e toner
dell’importo complessivo di €. 1.745,98;
Valutato che la ditta DUECI’ ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO,
un’offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, presso le ditte citate come sopra descritto;
Considerato altresì:
a) Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per
raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta
avviso di ricevimento” per un importo di €. 132,00;
b) Che ai fini dell’allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl
Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito
della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5
pezzi al costo di €. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;
c) Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali
si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del
d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con
determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di €.
3.540,00 (IVA compresa);
Considerato che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del DL 78/20110;
Si propone:
-
di disimpegnare, per quanto suesposto l’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014
sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del
27.01.2014;
-
di procedere– nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni:
 €. 230,58 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston
presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC;
 €, 219,60 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta
REMOLI FRANCO SRL;
 €. 61,00 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000
presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.;
 €. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI
ANTONELLO VENTRE & C.;
 €. 828,38 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic
Media Network MMN;
 €. 1.518,90 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 –
presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;
 €. 87,95 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE
ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa;
 €. 1.745,98 (IVA compresa) per l’acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833
prot. n. 17784 del 14.08.2014;
 €. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l’acquisto di n. 5 rulli per etichette
per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;
 €. 318,99 (IVA compresa) per l’acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi
presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;
 €. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri
regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art,
125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer
con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014;
per un importo totale di €. 8.717,41.
L’Estensore
F.to Emilia Di Pasquale
Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Dott. Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista la proposta dell’Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in
parola;
Vista la L.R. n. 77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 dello Statuto;
Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale”;
Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 “Regolamento di
contabilità del Consiglio regionale”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 con la quale è stato assunto
l’impegno di €. 40.000,00 per l’annualità 2014 relativo all’esecuzione del contratto stipulato
con TIM –Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, mediante adesione a
convenzione CONSIP 5 – CIG: 2427546A52;
Considerato che a seguito della definizione del contenzioso tra questa Amministrazione e
Telecom S.p.A. come da verbale del 28.07.2014, acquisito al protocollo dell’Ente in data
31.07.2014 con il n. 16799, le parti, in via transattiva hanno concordato uno storno parziale di
€. 15.000,00 sulle fatture relative al 1°, 2° e 3° bimestre 2014, provvedendo a liquidare
l’importo di €. 6.515,21;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 264 del 26.08.2014 di definizione della pratica
relativa al contenzioso;
Ritenuto di procedere, in virtù delle economie conseguite a seguito della definizione del
contenzioso medesimo e stimando in circa €. 15.000,00, il costo annuale del servizio in
oggetto, al disimpegno dell’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014 sull’impegno assunto con
la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014,;
Considerato che è stato necessario effettuare, per le attività istituzionali dell’Ente, acquisti di
vario genere;
Considerato, altresì, che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135
del 14 agosto 2012 stabilisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3
della Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e
sancisce altresì che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità
e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non sono
soggette all’applicazione dell’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visti i seguenti ordini MEPA:
- n. 1496892 prot. n. 16922 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash
32 GB Kingston dell’importo di €. 230,58 (IVA compresa) - Ditta DPS INFORMATICA
SNC;
- n. 1494667 prot. 17048 del 05.08.2014 per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater dell’importo
di €, 219,60 (IVA compresa) – Ditta REMOLI FRANCO SRL;
- n. 1502638 prot. n. 17640 del 12.08.2014 per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre
0,76 QT 0-3000 per l’importo di €. 61,00 (IVA compresa) – Ditta OMNIA CARD
SYSTEMS S.R.L.;
- n. 1494754 prot. n. 17052 del 05.08.2014 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi)
dell’importo totale di €. 34,03- VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.;
- n. 1493378 prot. n. 16925 del 04.08.2014 per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB
dell’importo di €. 828,38 (IVA compresa) – Ditta Magnetic Media Network MMN;
- n. 1475855 prot. n. 16073 del 23.07.2014 per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata
formato A4 dell’importo di €. 1.518,90 (IVA compresa) – Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;
- n. 1469240 prot. 15453 del 16.07.2014 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3
dell’importo di €. 87,95 – CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI;
Vista la RDO n. 567833 prot. n. 17784 del 14.08.2014 per l’acquisto di cancelleria e toner
dell’importo complessivo di €. 1.745,98;
Valutato che la ditta DUECI’ ITALIA s.r.l. attualmente presente sulle vetrine del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ha prodotto, in relazione alla succitata RDO,
un’offerta che risulta conveniente in relazione a prezzi, tempi e modalità di consegna;
Ritenuto pertanto di procedere agli acquisti, presso le ditte citate come sopra descritto;
Considerato altresì:
-
-
Che il Dirigente del Servizio Stampa ha richiesto la fornitura di n. 5 rulli per etichette per
raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi “richiesta
avviso di ricevimento” per un importo di €. 132,00;
Che ai fini dell’allestimento di una stanza di rappresentanza istituzionale da destinare asl
Presidente della Regione Abruzzo si è reso necessario acquistare in occasione del transito
della legislatura e per motivi di somma urgenza un set da scrivania composto da n. 5
pezzi al costo di €. 318,99 (IVA compresa) presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;
Che, vista la richiesta di acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri regionali
si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art, 125 del
d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer con
determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014 al costo complessivo di €.
3.540,00 (IVA compresa);
Dato atto che la spesa non rientra tra quelle previste dall’art. 6 del DL 78/20110;
Ritenuto altresì di procedere agli impegni come sopra riportati;
Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all’esercizio di bilancio per l’anno 2014;
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
-
di disimpegnare, per quanto suesposto l’importo di €. 18.000,00 per l’anno 2014
sull’impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del
27.01.2014;
-
di procedere – nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito in legge 122/2010 - ai seguenti impegni:
 €. 230,58 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 schede di memoria flash 32 GB Kingston
presso la Ditta DPS INFORMATICA SNC;
 €, 219,60 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 10 sedili copriwater presso la Ditta
REMOLI FRANCO SRL;
 €. 61,00 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1.000 carte plastiche neutre 0,76 QT 0-3000
presso Ditta OMNIA CARD SYSTEMS S.R.L.;
 €. 34,03 per il noleggio di n. 1 smartphone (24 mesi) presso la ditta VEMAR SAS DI
ANTONELLO VENTRE & C.;
 €. 828,38 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 1 iPhone 5S 32GB presso la Ditta Magnetic
Media Network MMN;
 €. 1.518,90 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 600 risme di carta riciclata formato A4 –
presso la Ditta Valsecchi Giovanni s.r.l.;
 €. 87,95 per l’acquisto di n. 7 risme di carta vergine A3 presso CASA EDITRICE
ROBERTO SPAGGIARI come da ordini MEPA descritti in premessa;
 €. 1.745,98 (IVA compresa) per l’acquisto di cancelleria e toner come da RDO n. 567833
prot. n. 17784 del 14.08.2014;
 €. 132,00 da anticipare al Sig. Roberto Annibaldi per l’acquisto di n. 5 rulli per etichette
per raccomandate nonché la fornitura presso gli Uffici postali di n. 3.000 tagliandi
“richiesta avviso di ricevimento”;
 €. 318,99 (IVA compresa) per l’acquisto di un set da scrivania composto da n. 5 pezzi
presso la ditta LOVREGLIO RUGGERO;
 €. 3.540,00 (IVA compresa) per acquisizione di ulteriori 5 iPad da parte dei Consiglieri
regionali si è reso necessario procedere ad una estensione di gara esperita ai sensi dell’art,
125 del d.lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e aggiudicata alla Ditta Med Computer
con determinazione dirigenziale n. 225/AA/RF del 15/07/2014;
per un importo totale di €. 8.717,41;
-
di rinviare a successivo atto la liquidazione degli impegni assunti con la presente
determinazione;
-
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica,
del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo come
stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come
previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
-
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
– Ufficio Bilancio e Stipendi – per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Tiziana Grassi
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.
22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.