provv. 38 liq. premi polizze assicurative Gruppo

CITTÀ DI ISPICA
VI SETTORE
ASSETTO TERRITORIALE - PROTEZIONE CIVILE
VIA DELL’ARTE, -97014, Ispica, RG - -
℡ 0932-1733081- Fax 0932 704860
Determinazione del Funzionario Dirigente del VI Settore
Assetto Territoriale - Protezione Civile Data 09/02/2016
Atto n. 38
OGGETTO:
Liquidazione premi polizze assicurative per il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Ispica. CIG ZD316B9CBA
L’anno duemilasedici (2016)
BILANCIO 2015
Tit
Sez.
Rubr.
Cap.
Art.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta
€. …………………………………
Somma disponibile €. …………………………………
Impegni assunti €. ……………………… I = 776/2015
Amm. Del pres. €. ………………………
Rimanenza disponibile €. ____________________
Il Responsabile Contabile di Settore
F.to: Angela Corvo
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi
addì ……………………..del mese
di ………………………………….
nel Comune di Ispica.
IL Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile
Provvedimento n. 04
del 26-01-2016
PREMESSO che con Provvedimento del Funzionario Dirigente n.58 del 26.10.2015 è stata
impegnata la somma di € 2.400,00 IVA inclusa I: 776/2015 per far fronte alla copertura assicurativa del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che è stato approvato il preventivo presentato dalla UNIPOLSAI assicurazioni
Ag. “Assinike” di Catania come offerta più conveniente per questo Comune, così come inviata dal Broker
Giacometti Stefano, Account Executive della Willis Italia Spa;
CONSIDERATO che la ditta sopracitata ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:
1) N. 2016/000146 del 12/01/201 Prot. n.724/C-e366 dell’importo di €. 750,00,
2) N. 2016/000147 del 12/01/2016 prot. n.721/C-e366 dell’importo di €.1650,00 ;
VISTE le superiori fatture di pagamento dell’importo complessivo di € 2.400,00 IVA esclusa ai
sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72, corredata dal visto per l’effettiva prestazione di servizio da parte
dell’Istruttore Amministrativo Poidomani Carlotta;
RITENUTO che dalla verifica Durc On Line del 25/1/2016 Prot. n. INAIL_1426522 del
02/11/2015 con scadenza 01/03/2016 la superiore ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L..
Durc che si allega al presente atto;
RILEVATO che tale documento di pagamento rispetta quanto previsto dall’ art. 3 della Legge n.
136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari e che è stato assegnato il codice CIG ZD316B9CBA in
adempimento a quanto previsto dalla legge”
ACCERTATA la regolarità, e il rispetto dei limiti dell’impegno, nonché l’effettiva prestazione del
servizio;
Per quanto sopra:
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1)Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, alla ditta Willis Italia Spa con sede a Genova in
Piazza Dante n.7 la somma di €. 2.400,00 a saldo delle fatture elettroniche:
1) N. 2016/000146 del 12/01/2016 Prot. n.724/C-e366 dell’importo di €. 750,00,
2) N. 2016/000147 del 12/01/2016 Prot. n.721/C-e366 dell’importo di €.1650,00,
le superiori fatture sono esenti d’Iva ai sensi dell’art.10 D.P.R.633/72,
disponendo che l’ufficio Ragioneria provveda ad erogare alla ditta Willis Italia Spa la somma di €.2.400,00
(imponibile) con accredito, ai sensi della L. n. 136/2010, sul conto corrente Bancario intestato alla ditta, così
come dalla stessa indicato presso la Banca:The Royal Bank of Scotland- via Turati, 9 -20121 Milano
codice IBAN: IT10O0300301600303550664EUR ;
2)Di dare atto che alla superiore spesa derivante dal presente atto pari a € 2.400,00,00 si farà fronte
prelevando la somma dal Tit 1-Funz:9 Serv.03 Int.03 alla voce “Prestazioni di servizio” nel Bilancio 2015 ,
nel rispetto dell’art.250 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000- I: 776/2015.
3)Di trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento all’Ufficio
ragioneria
4) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.
Ai sensi della legge n. 241/90 recepita in Sicilia
con L.R. 10/91,la sottoscritta attesta la regolarità
della procedura e la legalità del presente atto.
Il Responsabile del procedimento
F.to: Ins. Poidomani Carlotta
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
F.to: Arch. Salvatore Guarnieri
Visto l’art. 34 del Regolamento di Contabilità si è
emesso il mandato n……. in data…………
IL RAGIONIERE