Preventivo Economico Strutture Territoriali

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
1.
ATTIVITA' SPORTIVA
1.02.
1.02.01
Costi per att. sportiva della
Strutt. Terr.
Attività agonistica
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.004
Compensi per staff sanitario
CEB.005
Acquisto materiale, attrezzature
sportive e materiale vario non
capitalizzabili
CEB.006
Spese mediche
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
CEB.021
Indennità ed assegni mensili di
allenamento
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
1.02.01
Totale Attività agonistica
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2015
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
%
€
0,00
0,00
0,00
100,00
22.520,00
-22.420,00
-100%
3.500,00
-3.500,00
-100%
15.800,00
-15.800,00
-100%
1.02.02
Organizzazione Manifestazione
Sportive Promozionali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.005
Acquisto materiale, attrezzature
sportive e materiale vario non
capitalizzabili
7.550,00
-7.550,00
-100%
CEB.008
Premi di assicurazione
1.000,00
-1.000,00
-100%
CEB.010
Noleggio
900,00
28.650,00
-27.750,00
-97%
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
500,00
7.000,23
-6.500,23
-93%
CEB.013
Indennità, compensi, gettoni ed altre
utilità ufficiali di gara, arbitri,
commissari, cronometristi
500,00
1.900,00
-1.400,00
-74%
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
200,00
12.100,00
-11.900,00
-98%
CEB.016
Altre spese
1.000,00
12.050,00
-11.050,00
-92%
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
100,00
6.200,00
-6.100,00
-98%
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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2015
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
%
€
CEB.022
Contributi ad atleti ed altri soggetti
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
100,00
8.860,00
-8.760,00
-99%
CEB.029
Corrispettivo per ingaggio squadre
partecipanti
1.000,00
7.350,00
-6.350,00
-86%
CEB.030
Manutenzione ordinaria e
straordinaria
2.000,00
-2.000,00
-100%
CEB.031
Assistenza medica, antidoping
2.800,00
-2.700,00
-96%
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
2.300,00
-2.300,00
-100%
CEB.550
Organizzazione/partecipazione
manifestazioni sportive
2.800,00
196.101,35
-193.301,35
-99%
CEB.602
Costi per altri servizi e prestazioni
1.02.02
7.300,00
337.681,58
-330.381,58
-98%
1.02.03
Totale Organizzazione
Manifestazione Sportive
Promozionali
Corsi di formazione
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.016
Altre spese
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.054
Formazione di quadri tecnici e altri
soggetti
0,00
0,00
0,00
9.300,00
20.700,00
-11.400,00
-55%
15.700,00
33.460,00
-17.760,00
-53%
15.121,85
-15.121,85
-100%
989,00
-989,00
-100%
1.02.03
Totale Corsi di formazione
100,00
1.02.04
Avviamento e Promozione Sportiva
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002
Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.005
Acquisto materiale, attrezzature
sportive e materiale vario non
capitalizzabili
CEB.008
Premi di assicurazione
CEB.011
Coppe, e medaglie, altro materiale
premiazionale e onorificenze
780,00
4.798,17
-4.018,17
-84%
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
850,00
6.925,00
-6.075,00
-88%
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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.040
Compensi per servizi tecnicoscientifici
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
CEB.550
Organizzazione/partecipazione
manifestazioni sportive
CEB.553
Progetti scolastici
CEB.554
Progetti promozionali
CEB.555
Contributi Unità Spinali, Centri
Riabilitazione ,Aziende Ospedaliere
ecc
CEB.563
Avviamento allo Sport Inail
1.
Preventivo
Economico 2015
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
-86%
2.000,00
-2.000,00
-100%
10.800,00
137.991,71
-127.191,71
-92%
5.850,00
93.051,47
-87.201,47
-94%
32.770,00
113.159,94
-80.389,94
-71%
700,00
36.000,00
-35.300,00
-98%
41.583,80
61.877,00
-20.293,20
-33%
Totale Avviamento e
Promozione Sportiva
122.833,80
558.300,78
-435.466,98
-78%
Totale Costi per att. sportiva
della Strutt. Terr.
130.133,80
895.982,36
-765.848,56
-85%
Totale ATTIVITA' SPORTIVA
130.133,80
895.982,36
-765.848,56
-85%
109.000,00
120.609,40
-11.609,40
-10%
109.000,00
120.609,40
-11.609,40
-10%
9.200,00
14.664,19
-5.464,19
-37%
68.150,00
81.182,50
-13.032,50
-16%
FUNZIONAMENTO E COSTI
GENERALI
2.02.
2.02.02
Funz. e costi gen. Struttura
Terr.
Organi e Commissioni
CEB.087
Funzionamento Organi di gestione
CEB.088
Collegio dei Revisori dei Conti
CEB.109
Assemblea elettiva
Totale Organi e Commissioni
4.500,00
%
€
-27.726,64
2.
2.02.02
B
32.226,64
1.02.04
1.02.
Differenza A - B
A
2.02.03
Costi generali
CEB.001
Spese di trasferta e soggiorno
CEB.003
Compensi per staff tecnico
CEB.008
Premi di assicurazione
1.340,00
1.540,00
-200,00
-13%
CEB.010
Noleggio
1.350,00
3.850,00
-2.500,00
-65%
CEB.014
Trasporto e facchinaggio
1.150,00
1.150,00
CEB.018
Acquisto materiale di consumo
16.500,00
20.286,45
-3.786,45
-19%
CEB.024
Compensi per prestazioni tecnicoscientifiche
3.800,00
13.099,60
-9.299,60
-71%
CEB.030
Manutenzione ordinaria e
straordinaria
5.805,00
5.618,52
186,48
3%
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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2015
Mod. S/A
COSTO DELLA PRODUZIONE
Codice
Denominazione
CEB.033
Promozione, comunicazione e
marketing
CEB.042
Differenza A - B
A
B
Preventivo
Economico 2015
Preventivo
Economico
Aggiornato 2014
%
€
20.000,00
14.245,00
5.755,00
40%
Organizzazione e partecipazione a
convegni, seminari, congressi e
conferenze stampa
4.510,00
5.667,00
-1.157,00
-20%
CEB.044
Abbonamento agenzie/riviste ,
acquisto giornali, riviste,
pubblicazioni tecniche
1.310,00
1.188,00
122,00
10%
CEB.064
Utenze e servizi
4.400,00
5.150,00
-750,00
-15%
CEB.065
Canoni ed oneri locativi
16.400,00
25.350,00
-8.950,00
-35%
CEB.096
Servizi giuridici, amministrativi e
fiscali
CEB.098
Spese per manutenzione e sviluppo
sistemi informativi e sito internet
8.835,00
5.650,00
3.185,00
56%
CEB.099
Prestazioni giuridiche,
amministrative e fiscali
150,00
-150,00
-100%
CEB.101
Spese postali e telefoniche
21.675,00
29.570,00
-7.895,00
-27%
CEB.105
Spese di rappresentanza
CEB.106
Commissioni bancarie e postali
2.410,00
2.358,00
52,00
2%
CEB.108
Imposte indirette, tasse e contributi
CEB.561
Rifornimento, manutenzione , tasse
mezzi trasporto Cip
29.200,00
46.891,30
-17.691,30
-38%
Totale Costi generali
216.035,00
277.610,56
-61.575,56
-22%
Totale Funz. e costi gen.
Struttura Terr.
325.035,00
398.219,96
-73.184,96
-18%
Totale FUNZIONAMENTO E
COSTI GENERALI
325.035,00
398.219,96
-73.184,96
-18%
455.168,80
1.294.202,32
-839.033,52
-65%
2.02.03
2.02.
2.
COSTO STRUTT. TERRIT.
21/01/2015 - 15:03:49
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