Liquidazione fatture alla Ditta Vena Raffaele di Marconia per
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Liquidazione fatture alla Ditta Vena Raffaele di Marconia per
UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE I T A L I A Settore 4° (CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIREZIONE N.U. E DISCARICA - ECOLOGIA E AMBIENTE) UFFICIO Direzione N.U. e Discarica.. DETERMINAZIONE n. 67 del 29.4.2010 N° ________________________________________ Registro Generale di Segreteria N° ________________________________________ d’ordine Registro di pubblicazione Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Vena Raffaele di Marconia per servizio di riparazioni varie e sostituzione materiali di consumo automezzi della N.U.. Il sottoscritto ___________________________, nella sua qualità di Dirigente del Settore __, vista la Determinazione presentata dal Dirigente del Settore 4° Ing. Antonio Grieco, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla determinazione che segue Pisticci, lì _______________ Il Dirigente del Settore ____ _____________________________________ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 Prenotazione / Impegno N° _____________ del ______________ Il Responsabile del Servizio Finanziario ________________________________ Il Dirigente del Settore 4° Visti i pareri di cui sopra RICHIAMATA La Determinazione n. 232 del 25.11.2009 con la quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava definitivamente alla Ditta Vena Raffaele di Marconia il servizio di manutenzione mezzi NU, riparazioni varie, sostituzione elementi di consumo e pezzi di ricambio – anno 2010; CONSIDERATO CHE nella stessa determinazione veniva impegnata la somma di € 83.976,00 Iva compresa; VISTO il contratto d’Appalto Rep. 5457 dell’11.1.2010 tra il Comune di Pisticci e la Ditta vena Raffaele e nel quale vengono riportate le clausole previste sia nel disciplinare che nell’offerta della ditta aggiudicatrice dell’appalto, tra cui: l’applicazione dello sconto: del 5% dal prezzo di listino per i pezzi di ricambio e del 40% per i pneumatici; VISTO CHE la Ditta Vena Raffaele ha regolarmente effettuato lavori di riparazioni varie e sostituzione materiali di consumo e che è stato regolarmente calcolato il sopracitato sconto, così come risulta dal visto sulle fatture e dalla dichiarazione redatta dal responsabile automezzi, Sig. Nicola Grieco; VISTE le fatture: n. 42/2 del 2.4.2010 n. 43/2 del 3.4.2010 n. 208 del 8.4.2010 n. 209 del 8.4.2010 n. 210 del 8.4.2010 n. 211 del 9.4.2010 n. 212 del 9.4.2010 n. 213 del 9.4.2010 n. 238 del 16.4.2010 n. 200/1del 16.4.2010 n. 205/1del 21.4.2010 di di di di di di di di di di di € 137,74 per lavori su Piaggio porter tgg. AJ28886 e CZ606VL; € 273,37 per lavori su Piaggio porter tg. CZ606VL; Eurotech 190E30 tg. BD954MT; € 1.273,38 per lavori su Eurotech 190E30 tg. BD954MT; € 5.127,28 per lavori su Dulevo spazzatrice tg. AFJ055; € 7.444,78 per lavori su Iveco 175.24 tg. BA995670; € 143,64 per lavori su Renault tg. CZ640VL; € 1.740,96 per lavori su Renault tg. CZ640VL; € 358,33 per lavori su Eurocargo tg. BD955MT; € 50,00 per revisione annuale cronotachigrafo su Iveco tg. BA995670; € 00,00 per revisione autocarro Iveco 190 tg. BD954MT- e BA995670; € 00,00 per revisione autocarro Piggio tg. CZ603VL; per un totale complessivo di € 16.549,48 Iva compresa. RITENUTO pertanto di liquidare alla Ditta Vena Raffaele le sopracitate fatture per un totale complessivo di € 16.549,48 iva compresa; VISTO CHE la suddetta somma può essere inserita nell’apposito fondo del Bilancio corrente in corso di formazione al Cap. 1739 art. 10 denominato “spese per il servizio NU” con riferimento alla Determinazione n. 232 del 25.11.2009; DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria; VISTI il D.L.vo n. 267/2000 e l'art. 134 comma 4° del medesimo D.L. gs. N. 267/2000; DETERMINA 1. di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta Vena Raffaele di Marconia , le sotto indicate fatture per i lavori di riparazioni varie, forniture e la sostituzione di elementi danneggiati e materiali di consumo ai suddetti automezzi della N.U., così come di seguito riportate; VISTE le fatture: n. 42/2 del 2.4.2010 n. 43/2 del 3.4.2010 n. 208 del 8.4.2010 n. 209 del 8.4.2010 n. 210 del 8.4.2010 n. 211 del 9.4.2010 n. 212 del 9.4.2010 n. 213 del 9.4.2010 n. 238 del 16.4.2010 n. 200/1del 16.4.2010 n. 205/1del 21.4.2010 di di di di di di di di di di di € 137,74 per lavori su Piaggio porter tgg. AJ28886 e CZ606VL; € 273,37 per lavori su Piaggio porter tg. CZ606VL; Eurotech 190E30 tg. BD954MT; € 1.273,38 per lavori su Eurotech 190E30 tg. BD954MT; € 5.127,28 per lavori su Dulevo spazzatrice tg. AFJ055; € 7.444,78 per lavori su Iveco 175.24 tg. BA995670; € 143,64 per lavori su Renault tg. CZ640VL; € 1.740,96 per lavori su Renault tg. CZ640VL; € 358,33 per lavori su Eurocargo tg. BD955MT; € 50,00 per revisione annuale cronotachigrafo su Iveco tg. BA995670; € 00,00 per revisione autocarro Iveco 190 tg. BD954MT- e BA995670; € 00,00 per revisione autocarro Piggio tg. CZ603VL; per un totale complessivo di € 16.549,48 Iva compresa. 2. il suddetto importo di € 16.549,48 iva compresa sarà liquidato al Cap. 1739 art. 10 denominato “spese per il servizio NU” del Bilancio corrente in corso di formazione con riferimento alla Determinazione n. 232 del 25.11.2009; 3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria, alla Segreteria Generale, alla Segreteria del Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e all’Ufficio Protocollo per l’affissione all’albo; 4. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. Per l’Istruttoria Lino Barbalinardo Il Dirigente Settore Ing. Antonio Grieco ____________________________________________________________________ RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno ___________ al giorno _______________ Dalla sede comunale, lì ______________ IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE ____________________ _________________________ REFERTO DI ESEGUITA NOTIFICA Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata notificata/comunicata all’interessato o al controinteressato (nei casi dovuti) Sig. __________________________________________________________________________ Pisticci, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________________