PAGHEWEB – MIP - OMNIA@XTENSION Versione

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PAGHEWEB – M.I.P. - OMNIA@XTENSION
Versione 04.00.00
(Allineata alla versione Paghe Omnia 16.12.00)
Sommario
Sezione riservata agli utenti M.I.P. / [email protected]
Allineamento da OMNIA a Portale MIP.............................................................................3
Allineamento da Portale MIP a OMNIA.............................................................................3
Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................4
Note informative sul riordino degli ammortizzatori sociali..................................................4
Contributo addizionale CIG/CIGS/SOLIDARIETA'.......................................................4
Fondo integrazione salariale...................................................................................4
Gestione fiscale degli impatriati dall'estero......................................................................5
Tabelle fiscali ......................................................................................................5
Rapporto di lavoro................................................................................................5
Funzione di utilità “Imposta tipo di esenzione del reddito”..........................................5
Elaborazione dei cedolini.......................................................................................6
Certificazione unica – Stampa modello....................................................................6
Passaggi di qualifica automatica per apprendisti non professionalizzanti.............................7
Congedo straordinario biennale per disabili.....................................................................7
Tabella parametri previdenziali...............................................................................7
Tabella voci paga..................................................................................................7
Elaborazione del cedolino.......................................................................................7
Differenza da accreditare.......................................................................................8
Uniemens...................................................................................................................8
Forza aziendale....................................................................................................8
ListaPosPA...........................................................................................................8
Tabella indirizzamenti UniEmens............................................................................8
Area Inps (dipendenti ex Enpals)............................................................................8
Contributo A.P.E...........................................................................................................9
Nuovo differenziatore per gestioni contrattuali.................................................................9
Generazione file dei pagamenti....................................................................................10
Gestione della morosità .............................................................................................10
Tabelle regole di codifica......................................................................................10
Tabella livello (status servizio)..............................................................................11
Tabella gestione (status servizio)..........................................................................11
Anagrafico azienda/enti.......................................................................................12
Selezioni aziende................................................................................................12
Tabella filtri di selezione......................................................................................13
Comportamenti applicativi...................................................................................13
Comunicazioni per l'impiego........................................................................................14
Situazione comunicazione....................................................................................14
Comunicazione di assunzione ..............................................................................15
Notifiche............................................................................................................16
Richiamo prospetto invalidi..................................................................................16
Titolare straniero................................................................................................18
Gestione stampe.................................................................................................18
Comunicazione di trasformazione .........................................................................18
Elementi di paga ................................................................................................18
Nota informativa.................................................................................................18
Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti s.p.a.
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Budget del personale..................................................................................................19
Stampa Budget .................................................................................................19
Stampa scostamenti............................................................................................19
Contabilizzazione paghe..............................................................................................20
Esporta movimenti da contabilizzare.....................................................................20
Diagnostico...............................................................................................................21
Nuovi controlli ...................................................................................................21
Correzione anomalia...........................................................................................21
Netto/Lordo e costo aziendale......................................................................................22
Calcolo medio mensile.........................................................................................22
Correzioni anomalie............................................................................................22
Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................22
Registra movimenti paghe...................................................................................22
Calcolo del cedolino.............................................................................................23
Stampa libro unico..............................................................................................23
Interfaccia rilevazione presenze............................................................................24
Denunce INPS a pagamento diretto (SR100/SR41).................................................24
Anagrafico azienda/ente......................................................................................24
Anagrafico soggetto............................................................................................25
Anagrafico rapporto di lavoro...............................................................................27
Festività per part-time verticali.............................................................................27
Denuncia di infortunio.........................................................................................27
Gestioni contrattuali............................................................................................27
Credito pesca.....................................................................................................28
Importazione basi di calcolo INAIL........................................................................28
Archiviazione/Pubblicazione.................................................................................28
Stampa Fondo EST.............................................................................................29
Stampa costi del personale..................................................................................29
Stampa elenchi dipendenti...................................................................................29
Parcellazione .....................................................................................................29
Situazione elaborazioni........................................................................................29
Dichiarazione annuale lavoro domestico.................................................................30
Gestione notifiche applicative...............................................................................30
Gestione lavori...................................................................................................30
Ricezione verticale integrata.................................................................................31
Copia Azienda/Ente.............................................................................................31
Copia Rapporto di lavoro......................................................................................31
Denunce cassa edile............................................................................................31
Importazione dati suddivisione da “Gestione Tempi Lavoro” (GTL)............................31
Informazioni di sistema.......................................................................................31
Attività tecniche.................................................................................................32
Servizio di aggiornamento tabelle HR...........................................................................32
Contratti............................................................................................................32
Contributi..........................................................................................................36
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Sezione riservata agli utenti M.I.P. / Omnia@xtension
Allineamento da OMNIA a Portale MIP
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.12.00.
Allineamento da Portale MIP a OMNIA
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 16.12.00.
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Sezione riservata agli utenti Paghe@Web
Note informative sul riordino degli ammortizzatori sociali
Contributo addizionale CIG/CIGS/SOLIDARIETA'
In merito al pagamento del contributo addizionale CIG, CIGS e Solidarietà, come definito
dal Dlgs. 148/2015, si ricorda che si è in attesa della circolare INPS che espliciti le
modalità operative, sia per il versamento corrente, sia per il versamento degli arretrati.
Operazioni a cura dell'utente
In previsione dell'emanazione della circolare INPS, diversamente da quanto indicato nel
sommario dei cambiamenti della versione 3.33.00, per permettere il recupero automatico
del contributo addizionale arretrato, è necessario che nella tabella “Definizione
autorizzazioni” (…/Denunce/Cassa integrazione/Solidarietà), per le autorizzazioni a cui
per il contributo addizionale era stato impostato il valore 'No', siano compilati i campi
riferiti al CONTRIBUTO ADDIZIONALE con i nuovi valori disponibili. Questa operazione
deve essere eseguita obbligatoriamente prima del
caricamento del prossimo
aggiornamento di PAGHE.
Fondo integrazione salariale
Con la circolare n.176 del 09 settembre 2016 l’INPS disciplina l'applicabilità del Fondo di
integrazione salariale a tutti i datori di lavoro esclusi dall'applicazione della cassa
integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di
cinque dipendenti, inoltre amplia la platea di applicazione relativamente alle imprese che
occupano più di quindici dipendenti.
L'applicativo PAGHE non ha bisogno di alcun intervento, si rendono però necessarie
operazioni utente.
Tabella voci contributive
Per gli utenti che non si avvalgono del servizio di aggiornamento automatico dei
contributi, è necessario creare una nuova voce contributiva FIS per le aziende che
hanno da 6 a 15 dipendenti, compilando anche la relativa tabella “Aliquote
contributive” (…/Tabelle/Contributive). Per le aziende con più di quindici
dipendenti, di settori non rientranti dai precedenti messaggi INPS nella platea
delle aziende obbligate a versare il contributo FIS, è necessario adeguare la
tabella “Aliquote contributive” aggiungendo i nuovi settori.
Gli utenti che hanno dipendenti soggetti al contributo di solidarietà residuale,
dopo l'aggiornamento dell'impianto tabellare (automatico o manuale) devono
ripetere le elaborazioni dei cedolini eventualmente in corso.
Ricalcolo periodi pregressi
Si ricorda che per gestire il recupero del contributo da gennaio 2016 a settembre
2016 è necessario effettuare il ricalcolo contributivo.
Per le aziende di settori già rientranti nel pagamento del contributo FIS, è
necessario e sufficiente ricalcolare la sola voce contributiva per la fascia da 6 ai 15
dipendenti: nella funzione “Registra movimenti paga” (.../Mensile), nella fase
operativa “Opzioni”, nel campo “Codice voce ricalcolo contributivo” indicare il
codice voce interessato e le date inizio e fine del ricalcolo contributivo (da gennaio
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2016 a settembre 2016). Per effettuare la compilazione massiva può essere
utilizzata la funzione di “Immissione collettiva”(.../Mensili).
Per le aziende di nuovi settori obbligati al versamento del FIS, in considerazione
del fatto che potrebbero dover pagare il contributo da 6 a 15 ed il contributo da
16 in poi, si consiglia di eseguire il ricalcolo contributo completo inserendo solo le
date di inizio e fine del ricalcolo contributivo (da gennaio 2016 a settembre 2016).
Per effettuare la compilazione massiva può essere utilizzata la funzione di
“Immissione collettiva” (.../Mensili). Attenzione! Si ricorda che se viene eseguito il
ricalcolo di tutte le voci contributive si potrebbero generare anche altre voci
contributive in seguito a modifiche storiche intervenute.
Per applicare il contributo anche ai dipendenti cessati nel 2016, è necessario
richiamare tali dipendenti in elaborazione (ad esempio passando una voce
figurativa no stampa).
Per magg
www.zucche
t
ti.it.
Gestione fiscale degli impatriati dall'estero
L'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 ha disposto che: […] Le
agevolazioni fiscali consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70
per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, trovano
applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e
per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:......
Di seguito indichiamo gli adeguamenti applicativi eseguiti per consentire l'applicazione
dell'agevolazione:
Tabelle fiscali
Nella tabella “Parametri fiscali” (../Tabelle/Fiscali) è stato aggiunto il nuovo campo
“Percentuale reddito imponibile lavoratori impatriati”
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione provvede alla compilazione del campo nella validità “01/2016” e
successive, con il valore previsto dalla norma pari al 70,00 %.
Rapporto di lavoro
Nella sezione “Fiscali” dell'anagrafico “Rapporto di lavoro” (.../HR Anagrafici), nel campo
“Tipologia di esenzione del reddito” è stato creato il nuovo valore “Esenzione lavoratori
impatriati”.
Funzione di utilità “Imposta tipo di esenzione del reddito”
E' stata creata la funzione di utilità “Imposta tipo di esenzione del reddito” (
.../Utilità/Utilità su anagrafici) che permette di impostare nel rapporto di lavoro del
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dipendente il codice “Tipologia di esenzione del reddito” ai soggetti interessati dalla
normativa sugli incentivi per “lavoratori impatriati”.
Tale funzione permette anche di creare le voci fiscali relative all'imponibile esente per
quei dipendenti ai quali è stata applicata, nel corso dell'anno 2016, l'esenzione del
reddito diminuendo solamente l'imponibile fiscale ordinario. La generazione di tali voci è
necessaria in quanto, nel calcolo del conguaglio, la procedura sommerà l'imponibile
esente all'imponibile ordinario per rideterminare la quota soggetta e la quota esente
relativa all'anno d'imposta in elaborazione.
Per permettere il corretto calcolo del conguaglio fiscale dell'anno 2016, prima
dell'elaborazione dei cedolini paga relativi al conguaglio di fine anno, è obbligatorio, per i
soggetti interessati da tale norma e per i periodi per i quali si è provveduto a diminuire
gli imponibili fiscali interessati, eseguire la funzione di utilità per creare le voci relative
alla quota esente.
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore
potrà abilitare altri gruppi e utenti attraverso la funzione "Configurazione menu"
(.../Sistema/Sicurezza).
Elaborazione dei cedolini
Per i soggetti che nel rapporto di lavoro hanno il campo compilato con il valore
“Esenzione lavoratori impatriati” durante l'elaborazione mensile dei cedolini paga
l'imponibile fiscale della voce “F02000” (Imponibile IRPEF) è determinato applicando, al
reddito totale, la percentuale di reddito imponibile presente nella tabella sopra descritta;
l'importo relativo alla quota esente è indicato, nel cedolino, mediante la valorizzazione
delle nuove voci fiscali qui sotto descritte.
Nella fase di conguaglio viene calcolato l'imponibile fiscale totale lordo dell'anno
(Imponibile IRPEF ordinario più imponibile esente) e rideterminata la quota soggetta che
confluirà nell'imponibile IRPEF e la quota esente che, memorizzata nelle nuove voci
fiscali, sarà indicata nella certificazione annuale (modello CU).
Per gestire l'importo a cedolino dell'imponibile esente, sono state create le seguenti
nuove voci fiscali:
- Reddito esente lavoratori impatriati (cod. “F08080”)
- Reddito esente lavoratori impatriati cng ann (cod. “F09360”)
- Reddito esente lavoratori impatriati cng lic (cod. “F09860”)
Per applicare l'esenzione fiscale ai soggetti interessati è possibile ripetere le elaborazioni
eventualmente in corso previa impostazione del campo “Tipologia di esenzione del
reddito” nell'anagrafico dipendente ed eventuale esecuzione della funzione di utilità sopra
descritta.
Certificazione unica – Stampa modello
In attesa di specifiche istruzioni da parte dall'Agenzia delle Entrate la funzione “Stampa
modello” (.../Denunce/Certificazione unica) è stata aggiornata prevedendo l'annotazione
generica ”Somme percepite dai lavoratori impatriati con abbattimento fruito"e " Somme
percepite dai lavoratori impatriati con abbattimento non fruito".
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Passaggi di qualifica automatica per apprendisti non professionalizzanti
Con il messaggio n. 3028 del 12/07/2016 l'INPS istituisce due nuove qualifiche previdenziali
(“C” e “D”), valide da gennaio 2016, che devono essere assegnate ai dipendenti apprendisti non
professionalizzanti mantenuti in servizio al termine del contratto di apprendistato. Per queste
qualifiche non è dovuto il contributo CIG e il contributo FIS.
Come anticipato nel sommario dei cambiamenti della versione 3.46.01, sono stati implementati
i programmi per automatizzare il passaggio da apprendista non professionalizzante a
“apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio”. Quando un dipendente
apprendista, con il campo “Tipo apprendistato” uguale a 'A – Apprendista qualificato/diploma
professionale' oppure 'C – Apprendista con alta formazione/ricerca' verrà qualificato, assumerà
la nuova qualifica previdenziale “C - apprendista non professionalizzante qualificato operaio”
oppure “D - apprendista non professionalizzante qualificato impiegato”.
Congedo straordinario biennale per disabili
E' stato implementato il calcolo del congedo straordinario biennale disabili (art. 42 c. 5 D.Lgs.
151/2001) con il controllo del massimale previsto dall'INPS.
Tabella parametri previdenziali
Nella tabella dei “Parametri previdenziali” (…/Tabelle/Contributive) è stato aggiunto il
nuovo campo “Importo annuo congedo straordinario”.
Una conversione ha provveduto ad impostare nella tabella con decorrenza 01/2016 il
valore del massimale valido per l'anno 2016 (Euro 47.445,82).
Tabella voci paga
Nella tabella “Voci retributive” (…/Tabelle/Generali) per il campo “Tipo calcolo speciale” è
ammesso il nuovo valore “RMG cong.straord.biennale handicap”.
Per gli utenti che non utilizzano il servizio di aggiornamento automatico contratti, per
attivare il calcolo della RMG con verifica del massimale, è necessario impostare il nuovo
valore “RMG congedo straordinario biennale hand” nella voce di congedo a carico istituto.
Ripetere le eventuali elaborazioni in corso dei dipendenti interessati.
Elaborazione del cedolino
La funzione “Elabora cedolini” è stata modificata per gestire il nuovo calcolo del congedo
straordinario.
Il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione
percepita, cioè quella del mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle sole
voci fisse e continuative. Per determinare la retribuzione fissa, si rileva la retribuzione
teorica relativa al mese precedente l'inizio dell'evento (voce “ZP0086 - Retribuzione
teorica Emens”) ed il numero delle mensilità aggiuntive previste per il dipendente (voce
“S00410 - Numero mensilità Emens”). Se la voce “ZP9086” non è presente, viene
reperito l'imponibile previdenziale, mentre se la voce “S00410” non è presente, viene
forzato il valore “12”. In caso di assunzione nel periodo di reperimento della retribuzione
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teorica, l'importo della retribuzione teorica viene diviso per il numero dei giorni lavorati e
moltiplicato per i giorni di calendario del mese.
Per determinare la retribuzione media giornaliera, viene applicato il seguente conteggio:
RMG = Retribuzione teorica * numero mensilità Uniemens / 365 (366)
La RMG viene poi confrontata con il massimale giornaliero, determinato dall'importo del
massimale annuo inserito nella tabella dei parametri previdenziali, decurtato della
percentuale contributiva IVS del dipendente e diviso per i giorni di calendario dell'anno
dell'evento. In attesa di precisazioni da parte dell'INPS, si considera l'aliquota IVS intera
anche per i dipendenti agevolati o apprendisti.
Esempio di calcolo del massimale giornaliero con contributo IVS del 33%:
Massimale gg = Massimale annuo / 1,33 / 365 (366)
Per il calcolo dell'indennità viene applicato il valore inferiore tra la RMG ed il massimale
giornaliero.
Differenza da accreditare
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e la differenza da accreditare
corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di normale
prestazione lavorativa. Se per l'erogazione dell'indennità economica è stato applicato il
massimale, anche l'importo della differenza accreditabile non può eccedere il massimale.
Uniemens
Forza aziendale
A seguito di chiarimenti da parte dell'Istituto si è provveduto a variare il conteggio della
“Forza aziendale” della denuncia Uniemens escludendo i lavoratori autonomi Ex-Enpals.
ListaPosPA
Corretto il tipo di servizio per permessi L. 104/92 per portatore di handicap: veniva
indicato il codice '54' anziché '44'.
Tabella indirizzamenti UniEmens
Uniemens area Inps
A seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016
nella tabella “Indirizzamenti UNIEMENS” (.../Tabelle/INPS) è stato creato il codice
indirizzamento “Ctr. Ordinario Fis Gennaio - Settembre 2016 fino a 15 dipendenti”
(M149 )
Area Inps (dipendenti ex Enpals)
Corretta l'anomalia per cui per gli eventi, es. malattia, con il metodo non ad integrazione
sulle voci retributive, con retribuzione parziale e con il campo “Tipo retribuzione ditta”
compilato con “Retribuzione parziale” veniva invece determinato il “Tipo copertura”
totale.
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Ripetere le eventuali elaborazioni in corso dei dipendenti interessati.
Contributo A.P.E.
Con la comunicazione numero 599 del 23/06/2016 la C.N.C.E. ha chiarito che nei casi di
assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia il contributo minimo non deve essere applicato.
E' stata effettuata quindi la modifica per non applicare il contributo minimo nel caso in cui non
siano presenti ore lavorate nel mese (voce statistica “Ore lavorate”).
Gli utenti che avessero in elaborazione dipendenti senza ore lavorate nel mese devono rilanciare
la funzione “Elabora cedolini” (…/Mensili).
Nuovo differenziatore per gestioni contrattuali
Per poter gestire regole contrattuali riferite ad una determinata tipologia di rapporto di lavoro,
nella “Gestione Categorie dipendente” (.../Contratti/Gestione contratti) è stato introdotto il
campo “Tipo rapporto”, che assume i seguenti valori:
- Tempo determinato
- Stagionale
- Lavoratore extra
- Intermittente
- Apprendista non professionalizzante
- Tutte le tipologie di rapporto (default)
Per stabilire se un dipendente è “Tempo determinato”, “Stagionale”, “Lavoratore extra” oppure
“Intermittente”, viene verificata la corrispondenza con quanto indicato nel campo “Tipo
rapporto”, presente nelle informazioni aggiuntive della sezione “Rapporto/Organico” del
“Rapporto di lavoro” (.../HR Anagrafici). Invece, per determinare se un dipendente è
“Apprendista non professionalizzante”, oltre a dover essere qualificato “Apprendista impiegato” o
“Apprendista operaio”, lo stesso deve essere abbinato ad un “Gruppo apprendistato” per cui,
nella relativa tabella (.../Tabelle/Contrattuali), il campo “Apprendistato professionalizzante” non
risulta attivo.
Per le altre tipologie di rapporto sopra non definite, quale ad es. “Tempo indeterminato”, ma
anche per quelle di cui sopra, che pero' non risultano definite nelle varie gestioni, in fase di
elaborazione, viene considerata valida la categoria contrattuale con il “Tipo rapporto” impostato
a “Tutte le tipologie di rapporto”.
Una conversione ha provveduto ad impostare in tutte le categorie contrattuali, il campo “Tipo
rapporto” con il valore “Tutte le tipologie di rapporto”.
Si informa che i contratti aggiornati con il “Servizio di aggiornamento automatico” saranno
integrati con l'utilizzo di questo nuovo riconoscimento automatico nel corso del 2017.
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Generazione file dei pagamenti
Al fine di ottenere con una unica esecuzione più file bonifici XML e assegni XML CBI per ogni
azienda, nelle funzioni "Accredito netti", "Trattenute sindacali", "Prestiti", "Previdenza
complementare" (.../Elaborazione mensile/Genera file mensili), sono state eseguite le seguenti
modifiche.
Per ottenere questo risultato, è stata tolta l'obbligatorietà dei campi "Codice ABI Banca
destinataria" e "Codice SIA" (nel caso il “Codice ABI Banca destinataria” non venga compilato,
verrà esposta la descrizione “Tutti i codici non definiti direttamente”). Per i bonifici XML e
assegni XML CBI, nel TAG della banca proponente, verrà riportato il codice ABI della banca
debitrice. Si ricorda che la compilazione dei 2 suddetti campi va ancora effettuata nel caso di file
txt per assegni oppure bonifici esteri: la mancata compilazione, per questi 2 tipi di flusso, viene
ora segnalata come anomalia in “Gestione stampe”.
Per
completare
l'intervento,
nella
tabella
"Gruppi
di
addebito"
(.../Dati
comuni/Tabelle/Pagamento competenze) è stata prevista la possibilità di impostare il Codice
Univoco CBI (CUC). Il CUC nei parametri di generazione resta comunque compilabile e sarà
reperito se non compilato il CUC nel gruppo di addebito.
Al fine di permettere la generazione e l'individuazione dei file xml, il nome viene ora composto
aggiungendo al preesistente prefisso il codice fiscale ditta e l'IBAN del gruppo di addebito.
Il campo “Tipo spedizione”, verrà proposto compilato con il valore "Per tutte banche azienda".
Precedentemente per il campo non veniva proposto alcun valore.
E' stato eliminato, in quanto obsoleto, il campo "Modalità di consegna": ne consegue che nel
flusso CBI txt nazionale degli assegni, il record di testa inizierà sempre con la costante "PC".
Gestione della morosità
Al fine di permettere la gestione, nell'erogazione dei servizi paghe, dello stato di insolvenza di
un proprio cliente, nell'esecuzione di alcune funzioni applicative, è stata prevista l'emissione di
messaggi di blocco o di avvertimento. A tal fine sono state eseguite le seguenti modifiche.
Tabelle regole di codifica
Nella tabella "Regola di codifica" (…/Dati comuni), nella sezione "Regola di codifica" è
stato previsto il nuovo campo "Attiva gestione Status servizio".
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Una conversione imposta il campo a non attivo.
Gli utenti che desiderassero attivare la gestione devono attivare il nuovo campo.
Tabella livello (status servizio)
È
stata
creata
la
nuova
tabella
"Livello"
(…/Dati
comuni/Tabelle/Generiche/Anagrafiche/Azienda/Status servizio), nella quale è possibile
definire vari livelli di status servizio.
Il campo "Tipo gestione" identifica se lo status dovrà prevedere il "Blocco cliente”
nell'esecuzione di alcune funzioni oppure di mostrare all'utente solamente un messaggio
"Informativo". Il campo "Percorso immagine" definisce il colore del livello di morosità che
verrà visualizzato dagli utenti negli elenchi azienda.
Una conversione ha creato il valore riservato a programma con il codice '99999 –
Nessuna insolvenza' che viene utilizzato in particolari casi per impostare forzatamente
'Nessuna insolvenza'.
L'utente potrà creare i livelli di status di servizio che intende gestire.
Tabella gestione (status servizio)
È stata creata la nuova tabella "Gestione" (…/Dati comuni/Tabelle/Generiche
/Anagrafiche/Azienda/Status servizio), nella quale è possibile indicare per ogni
azienda/ente, il livello dello status servizio.
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Anagrafico azienda/enti
In anagrafico “Azienda/enti” (…/HR Anagrafici), verrà visualizzato lo status servizio
abbinato alle singole aziende. Il campo sarà di sola visualizzazione, mentre la modifica o
l'inserimento
dovranno
essere
eseguiti
nella
tabella
“Gestione”
(…/Dati
comuni/Tabelle/Generiche/Anagrafiche /Azienda/Status servizio)
Nell'elenco aziende, solo per le aziende con “Livello” compilato, verrà visualizzato, vicino
alla ragione sociale, un'icona con il colore definito in tabella status servizio.
Gli utenti che hanno AGO INFINITY e hanno attivato la gestione del calcolo automatico
della morosità (“Incassi e pagamenti”), per aggiornare il campo anagrafico di PagheWeb
“Livello” status servizio devono eseguire la funzione “Genera morosità e servizi HR” che
sarà disponibile dalla versione AGO INFINITY 2.85 (per ulteriori dettagli vedi sommario
dei cambiamenti della versione di AGO).
Gli utenti che non hanno AGO INFINITY, possono impostare il livello attraverso la
compilazione della tabella “Gestione” (…/Dati comuni/Tabelle/Generiche/Anagrafiche/
Azienda/Status servizio).
Selezioni aziende
In tutte le funzioni, se viene selezionata una singola azienda verrà verificata la
compilazione o meno del campo presente in anagrafica "Azienda/ente" (…/HR
Anagrafici). Se il livello è "Informativo" verrà emesso un messaggio di warning, mentre
se il livello è "Bloccante" verrà emesso un messaggio che blocca la selezione
Nella sezione filtri, è inoltre stato previsto il nuovo campo “Livello status servizio” con i
seguenti valori e comportamenti:
•
Nessuno: verranno selezionate le aziende che non hanno il campo "GESTIONE
STATUS SERVIZIO – Livello" compilato oppure compilato con il valore "99999"
•
Nessuno/informativo: verranno selezionate le aziende che non hanno il campo
"GESTIONE STATUS SERVIZIO – Livello" compilato oppure è compilato con
"99999" oppure è compilato con un codice di tipo "Messaggio informativo"
•
Informativo: verranno selezionate le aziende che hanno il campo "GESTIONE
STATUS SERVIZIO – Livello" compilato con un codice di tipo "Messaggio
informativo"
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•
•
Bloccante: verranno selezionate le aziende che hanno il campo "GESTIONE
STATUS SERVIZIO – Livello" compilato con un codice di tipo "Blocco cliente"
Informativo/bloccante: verranno selezionate le aziende che hanno il campo
"GESTIONE STATUS SERVIZIO – Livello" compilato con un codice di tipo
"Messaggio informativo" oppure "Blocco cliente"
Tabella filtri di selezione
Nella tabella "Filtri di selezione" (…/Tabelle/Utente), nella sezione "Filtro aziende" è stata
prevista la memorizzazione del nuovo campo "Livello status servizio".
Comportamenti applicativi
Oltre a quanto già definito nella funzione di “Selezioni aziende”, si elencano gli altri
comportamenti applicativi tenuti nel caso in cui il livello status servizio sia compilato.
Anagrafiche
Nelle anagrafiche “Azienda/ente”, “Soggetto” e “Rapporto di lavoro” (…/HR
Anagrafici), nel caso in cui l'utente selezioni un'azienda, se il livello di status
servizio è “Informativo”, all'utente viene emesso un messaggio di WARNING,
mentre se il livello di status servizio è “Bloccante”, all'utente viene emesso un
errore bloccante che impedisce la selezione stessa dell'azienda, o del soggetto o
del rapporto di lavoro.
Registra movimenti paghe
Nella funzione "Registra movimenti paghe" (…/Elaborazioni mensili) le azioni
"Salva", "Salva e continua" e “Calcolo cedolino”, verificheranno la compilazione del
livello presente in anagrafica azienda/ente, ed emetteranno rispettivamente:
•
se il livello è "Informativo" un messaggio di warning che alla conferma
viene sbloccato;
•
se il livello è "Bloccante" un messaggio che blocca il salvataggio
Elabora cedolini
La funzione "Elabora cedolini" (…/Elaborazioni mensili) verificherà la compilazione
del livello presente in anagrafica azienda/ente. In presenza di aziende con un
livello "Informativo", queste verranno elaborate emettendo nella lista errori un
messaggio, mentre se il livello è "Bloccante" nessun dipendente dell'azienda verrà
elaborata, producendo nella 'Gestione stampe' il relativo elenco.
Calcola e stampa contributi
La funzione "Calcola e stampa contributi" (…/Elaborazioni mensili) verificherà la
compilazione del livello presente in anagrafica azienda/ente comportandosi come
già descritto dalla funzione “Elabora cedolini”.
Report
Per i report applicativi descritti in seguito, verrà impostato automaticamente il
filtro di selezione compilando nel campo “Livello status servizio” il valore
"Nessuno/Informativo"; pertanto, le aziende che hanno un livello di status
“bloccante”, verranno scartate senza alcuna segnalazione, mentre le aziende con
solo status “informativo” verranno stampate (senza alcuna segnalazione).
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Naturalmente l'utente può modificare l'impostazione iniziale del campo. I report
che adotteranno questo comportamento sono i seguenti:
◦ Elenchi dipendente
◦ Situazione A.N.F.
◦ Elenco dipendenti con scadenze
◦ Richiesta A.N.F.
◦ Richiesta detrazioni
◦ Scelta destinazione TFR
◦ Certific.retrib.percepite per cessati
◦ Richiesta Qu.I.R.
◦ Fogli presenza e voci manuali
◦ Statistica assenze/presenze
◦ Elenco dip.in donazione sangue
◦ Elenco dip.in CIG/CIGS/SOL
◦ Prospetto informativo conservazione del posto
◦ Oneri differiti – Saldo
◦ Oneri differiti – Incremento
◦ Ferie e permessi – Quantità
◦ Ferie e permessi – Importo
◦ Prospetto T.F.R. - Individuale
◦ Prospetto T.F.R. - Riassuntivo
◦ Analisi sintetica voci
◦ Costi del personale
◦ Situazione Inail alla data
◦ Dati fiscali
◦ Autocertificazione benefici contributivi
Comunicazioni per l'impiego
Situazione comunicazione
Al fine di rendere più funzionale la consultazione delle comunicazioni obbligatorie in
gestione, la funzione “Situazione comunicazioni” (…/Altri moduli/Comunicazioni per
l'impiego/Comunicazioni obbligatorie UNILAV) è stata profondamente modificata.
La funzione presenterà immediatamente le comunicazioni di tutti i dipendenti con data
evento (assunzione, cessazione, trasformazione) compresa tra il primo giorno del mese
precedente a quello di sistema a dieci giorni successivi alla data di sistema (ad esempio
se siamo al 13 Settembre, vengono visualizzate tutte le comunicazioni dal primo agosto
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al 23 Settembre). Tra queste verranno visualizzate solo le comunicazioni con stato
“Inserimento”, “Pronte” oppure “Stampate”.
L'utente potrà modificare sia le date in consultazione (modificando le date dei campi
“Visualizza eventi dal al”), sia i filtri sugli stati della comunicazione, attivando o
disattivando i check all'interno dei quadrati colorati in alto a destra.
Le azioni “Assunzione”, “Cessazione”, “Trasformazione” e “Proroga” sono attivabili dalle
icone in alto a sinistra.
Comunicazione di assunzione
Tipologia contrattuale e natura del rapporto
Per permettere di definire a livello tabellare il valore che assumerà la "Natura del
rapporto" in creazione di una nuova anagrafica, nella tabella "Tipologia
contrattuale" (.../Altri moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle) è stato
previsto il nuovo campo "Natura del rapporto".
Durante la funzione di assunzione il campo anagrafico “Natura del rapporto” verrà
impostato leggendo il valore presente nella tabella “Tipologia contrattuale”.
Una conversione provvede ad impostare il nuovo campo in base agli automatismi
adottati fino a questo momento.
Verificare e modificare, se lo si ritiene opportuno, i valori assegnati.
Agevolazioni contributive e Inail
Per permettere, durante la comunicazione di assunzione, di abbinare la voce
contributiva e l'eventuale agevolazione Inail, rispettivamente nelle sezioni
"Contributi/Agevolazioni" e "Inail" dell'anagrafico "Rapporto di lavoro", è stata
creata
la
nuova
tabella
"Abbinamento
agevolazioni",
(.../Altri
moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle) nella quale l'utente, per ciascun
codice agevolazione ministeriale, potrà associare le relative voci di agevolazione
contributiva e/o Inail.
Nuove lettere
Sono state messe a disposizione le seguenti nuove lettere:
•
Assunzione a tempo determinato in sostituzione
•
Assunzione a tempo determinato part time in sostituzione
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•
•
Trattamento dei dati personali
Assunzione lavoro intermittente
Modificare, se si ritiene necessario, la tabella "Abbinamento moduli per l'impiego"
(.../Altri moduli/Comunicazioni per l'impiego/Tabelle) abbinando le nuove lettere
proposte.
Notifiche
Per agevolare la collaborazione tra utenti che gestiscono le comunicazioni per l'impiego
ed utenti che gestiscono le anagrafiche paghe, ad esempio per avvisare gli utenti che una
comunicazione obbligatoria (assunzione, cessazione, ect.) risulta “pronta” da inviare al
centro per l'impiego di competenza oppure che una comunicazione obbligatoria è
terminata con la creazione del file XML UniLav, sono state eseguite le implementazioni
descritte in seguito.
Tabella tipologie notifiche
Nella tabella “Publisher” (Pannello di controllo/Sistema/Notifiche), per l'applicativo
'HR1' sono state create due nuove notifiche: “Comunicazione pronta” e
“Comunicazione conclusa”. Per ognuna di esse è stata attivata la notifica di
sistema e la notifica con e-mail.
Tabella autorizzazione notifiche
Nella tabella “Autorizzazione notifiche” (.../Altri moduli/Notifiche), sono state
create due notifiche (non attive). La notifica “Comunicazione pronta” viene inviata
al gruppo utenti paghe (999020), mentre la notifica “Comunicazione conclusa”
viene inviata al gruppo utenti azienda (999021). Questa impostazione gestisce
un'organizzazione “Azienda/Studio-Associazione” in cui l'azienda è stata delegata
ad inserire i dati anagrafici; gli utenti paghe ricevono la notifica di possono
concludere la comunicazione creando il file XML. Quest'ultima operazione invia
una ulteriore notifica all'azienda per informarla della conclusione del processo di
assunzione. Questo tipo di organizzazione è solo un esempio tra quelli che si
possono adottare. Altro esempio potrebbe essere che nella stessa organizzazione
ci sono utenti che si occupano delle comunicazioni per l'impiego che devono
informare l'ufficio del personale alla conclusione della comunicazione; in questo
caso non sarà necessario attivare la notifica di “comunicazione pronta”, ma solo
della notifica di “comunicazione conclusa”, lasciando indicato il gruppo degli
operatori paghe (ad esempio 999020).
Valutare l'attivazione delle notifiche e identificare, in base alle proprie esigenze, i
destinatari delle stesse.
Richiamo prospetto invalidi
Al fine di dare all'utente una situazione monitorata degli obblighi di assunzione degli
invalidi dopo ogni nuova assunzione, al termine della generazione del file XML, è
possibile la visualizzazione di accertata “scopertura” o di futura “scopertura”.
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Per attivare questa segnalazione durante la fase di assunzione, nella tabella
“Personalizzazione
stampa
prospetto”
(.../Altri
moduli/Comunicazioni
per
l'impiego/Denuncia invalidi), è necessario attivare i campi “Avviso scopertura” e “Avviso
prossime assunzioni”.
Il campo “Avviso scopertura” informerà l'utente che, considerata la nuova assunzione,
si è verificata una “scopertura” per cui l'azienda è tenuta all'assunzione di un maggior
numero di lavoratori disabili. Il dialogo che verrà presentato è il seguente.
Il campo “Avviso prossime assunzioni”, insieme al campo “Limite assunzioni dip.
computabili per modifica obbligo”, serve per creare un avviso che, considerando il
dipendente assunto e simulando che vengano assunti un numero di dipendenti indicato
nel campo “limite assunzioni”, si presenterà un obbligo di assunzione. Ad esempio,
ipotizzando che nel campo limite assunzioni ci sia compilato il valore 3, il programma
verificherà se con i prossimi 3 dipendenti “computabili” si verificherà una scopertura.
Questa informazione risulta utile per conoscere le aziende che si trovano vicine
all'insorgenza dell'obbligo. Il dialogo che verrà presentato è il seguente.
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Si informa che, attivando una delle due opzioni, il tempo della funzione “Genera”
richiamata dalla comunicazione di assunzione aumenterà del tempo utile alla produzione
del prospetto invalidi.
Titolare straniero
E' stata gestito il reperimento dei dati del titolare straniero di azienda individuale
(Permesso di soggiorno). Al fine del reperimento dei dati del permesso di soggiorno del
titolare straniero è necessario che esista l'anagrafica del soggetto titolare compilata con
tali informazioni: verrà eseguita la ricerca dei documenti di soggiorno, nell'anagrafica del
“Soggetto” (…/HR Anagrafici), per il soggetto con codice fiscale uguale al codice fiscale
della azienda/ente individuale.
Gestione stampe
Corretta l'anomalia per cui tutte le stampe prodotte potevano essere memorizzate senza
data e ora con la conseguenza che in “Gestione stampe” erano sempre in alto nell'elenco.
Comunicazione di trasformazione
Corretta l'anomalia per cui facendo una "Comunicazione di trasformazione" da "Tempo
determinato a tempo indeterminato" (DI) oppure "Da contratto di inserimento a contratto
a tempo indeterminato" (II) non veniva correttamente impostato il campo "Tipo
contratto" nella sezione "Rapporto/Organico" dell'anagrafico "Rapporto di lavoro" (…/HR
Anagrafici).
Elementi di paga
Corretta l'anomalia per cui gli elementi di paga inseriti ai fini della lettera di assunzione
per dipendenti non ancora presenti in anagrafico, venivano memorizzati in anagrafico
“Rapporto di lavoro” (…/HR Anagrafici) con una data di inizio errata. Tale compilazione
provocava una errata valorizzazione degli elementi di paga durante la funzione di calcolo
del cedolino che provocava l'emissione di messaggi “Voce non valorizzabile”.
E' stata variata la modalità operativa di inserimento manuale degli elementi di paga: da
adesso sarà necessario specificare quali codici sono “individuali” (che verranno
memorizzati in anagrafico) e quali invece sono “automatici” (che non verranno più
memorizzati in anagrafico).
Nota informativa
A fronte dell'istituzione di nuovi codici contratto da esporre sulla denuncia UniEmens
(Messaggio Inps n. 3132 del 20/07/2016), per permettere la corretta esposizione del
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codice contratto nel file delle Comunicazioni Obbligatorie, si rende necessario compilare il
campo
"Cod.CCNL
in
forzatura
per
UNILAV"
nella
tabella
"Contratto"
(..HR/Tabelle/Contrattuali) in quanto ad oggi le codifiche Inps e quelle del Ministero del
Lavoro non sono allineate tra loro.
Per i contratti interessati, compilare il campo "Cod.CCNL in forzatura per UNILAV" in
tabella "Contratto" (..HR/Tabelle/Contrattuali) inserendo la vecchia codifica INPS.
Per gli utenti che si avvalgono dell'aggiornamento automatico dei contratti, si precisa che
i codici nei quali è necessario intervenire manualmente sono i seguenti: “Laterzi PMI”
(codice “Z0145”), “Lapidei PMI” (codice “Z0146”), “Cemento PMI” (codice “Z0148”) e
“Metalmeccanica PMI – CONFIMI” (codice “Z0175”).
Budget del personale
Stampa Budget
E' stata data una nuova possibilità di stampa di reperimento dati di ripartizione, durante
la “Stampa del budget” con attivo il campo "Quando presenti usa dati di consuntivo".
In particolare, se in un periodo successivo ai consuntivi, veniva inserita una modifica di
ripartizione nell'anagrafica di budget, questa non veniva mai considerata in quanto la
stampa utilizzava solo i dati anagrafici (quindi le ripartizioni) dalle anagrafiche ufficiali.
Per permettere invece di usare i dati anagrafici delle anagrafiche ufficiali durante la
stampa dei mesi di consuntivo e di utilizzare i dati anagrafici delle anagrafiche di budget
durante la stampa dei mesi di budget, durante la funzione di “Stampa budget”, nella
sezione “Parametri”, è stato previsto il nuovo campo "Nei mesi di budget usa anagrafiche
previsionali” (il nuovo campo viene visualizzato solo se è attivo il campo "Quando
presenti usa dati di consuntivo"). Si avverte che attivando questa nuova opzione,
aumenteranno i tempi di produzione della stampa.
Esempio: Viene richiesta la stampa per il periodo da gennaio a dicembre 2016. I
consuntivi sono elaborati da gennaio a giugno.
Se per un dipendente si è ipotizzato il passaggio a dirigente nel mese di settembre e
viene richiesta la ripartizione per qualifica se il campo “Nei mesi di budget usa
anagrafiche previsionali” non è attivato si otterrà il dipendente nella ripartizione
Impiegato per tutto l'anno (in quanto l'anagrafica ufficiale riporta l'indicazione di
Impiegato); se il campo “Nei mesi di budget usa anagrafiche previsionali” è attivato, si
otterrà il dipendente nella ripartizione Impiegato per il periodo gennaio agosto e
dirigente per il periodo settembre dicembre
Stampa scostamenti
Al fine di permettere un'analisi più “puntuale” della stampa scostamenti, è stata data la
possibilità di attribuire ad un anagrafico di budget, utilizzato nel calcolo previsionale, il
codice dipendente ufficiale che “ha realizzato la previsione”.
Anagrafici di budget
Negli “Anagrafici di budget” (…/Altri moduli/Budget del personale/Elementi
previsionali) è stato creato il nuovo campo “Codice dipendente Paghe ufficiale”. Il
nuovo campo permette di attribuire ad un dipendente di budget, il corrispondente
codice dipendente ufficiale.
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Attivando tale gestione, l'eventuale stampa degli scostamenti confronterà i dati
risultanti dall'elaborazione del budget effettuata con un codice dipendente fittizio
con i consuntivi elaborati per il codice dipendente “ufficiale”.
Si avverte che l'inserimento di questo valore nell'anagrafico di budget, impedisce
l'elaborazione di questo dipendente, in quanto si è stabilito che esiste il
corrispondente anagrafico ufficiale.
Contabilizzazione paghe
Esporta movimenti da contabilizzare
Al fine di permettere il salvataggio del file della contabilizzazione non solo in “File e
telematici”, ma anche in “Archivi esterni”, nella funzione “Esporta movimenti da
contabilizzare” (…/Altri moduli/Contabilizzazione paghe); tra i “Parametri” comparirà il
nuovo campo di selezione “Salva file in”:
Il nuovo percorso di esportazione differisce dal precedente in quanto il nome assegnato
all'archivio non verrà generato automaticamente ma manterrà quanto digitato in “Nome
file”.
Il mantenimento del nome file permette all'utente di classificare il file esportato e quindi
di renderlo disponibile a gestioni aziendali automatiche; sarà responsabilità del cliente
garantire che il contenuto sia quello dell'ultima esportazione (cancellazione prima di
nuova esportazione).
La selezione del nuovo percorso non sarà disponibile per impianti SAAS e quindi avverrà
esclusivamente in “File e telematici”.
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Diagnostico
Nuovi controlli
Al fine di arricchire di ulteriori controlli il modulo aggiuntivo “Diagnostico”, sono state
previste le seguenti nuove verifiche:
Controlli anagrafici
•
Codice fiscale formalmente errato
•
Presenza del coniuge e figli (non nati nell'anno) a carico con le date che non
coprono tutto l'anno.
•
Presenza del coniuge a carico, ma percentuali di spettanza inferiore al 100% per i
figli a carico
•
Presenza di un part time senza la compilazione dell'orario di lavoro personale
in anagrafico rapporto di lavoro
Controlli elaborazione cedolino
•
Presenza di dati ANF con un numero di componenti superiore a 10.
•
Presenza di dati A.N.F., ma assenza del numero di componenti del nucleo
familiare. Questo controllo è già presente a video, ma potrebbe presentarsi in
caso di importazioni anagrafiche da esterno.
•
Presenza di informazioni A.N.F. variate, ma reddito complessivo inalterato.
•
Verifica di un incremento anomalo nel reddito complessivo per A.N.F.
•
Reddito complessivo A.N.F. diminuito rispetto all'anno precedente
•
Presenza di liquidazione A.N.F. per un dipendente a cui viene applicata la
trattenuta pensionati.
•
Prestiti inseriti senza un debito iniziale (montante)
•
Retribuzione soggetto IVS diversa da imponibile applicato
•
Eseguito un conguaglio fiscale che non ha generato alcuna voce fiscale di
conguaglio
•
Presenza di un evento di maternità facoltativa o obbligatoria senza
l'indicazione della data parto (effettivo o presunta)
•
Retribuzione utile TFR negativa
•
Cedolino con voce di preavviso o esodo.
•
Presenza di voci di incentivo all'esodo senza compilazione del titolo
Una conversione attiverà questi controlli su tutte le aziende per cui è attivo il modulo del
diagnostico.
Disattivare i controlli di cui non si vuole la segnalazione, agendo nella tabella
“Definizione controlli diagnostici” (…/Altri moduli/Diagnostico/Tabelle).
Correzione anomalia
Corretta un'anomalia per cui il controllo che doveva segnalare una riduzione del totale
degli elementi di paga del dipendente, non controllava l'elemento di paga SCATTI (codice
'09') e l'elemento di paga SUPERMINIMO (codice '86').
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Netto/Lordo e costo aziendale
Calcolo medio mensile
Al fine di permettere la determinazione del costo medio mensile, considerando anche le
mensilità aggiuntive, in tabella “Personalizzazione” (…/Tabelle), è stato previsto il nuovo
campo “Calcolo costo medio considerando numero mensilità aggiuntive”.
Una conversione compila il nuovo campo non attivo, lasciando inalterato il
comportamento attuale. Si ricorda che il calcolo medio mensile viene oggi eseguito
dividendo per il numero dei mesi di simulazione (di default 12).
Correzioni anomalie
Corretta un'anomalia per cui, nei contratti con il trattamento economico che prevede
l'indicazione delle sole paghe orarie, l'elaborazione di apprendisti (il cui trattamento
economico prevedeva il calcolo degli elementi di paga in percentuale su altre qualifiche),
non dava alcun risultato.
Corretta un'anomalia per cui dopo un primo calcolo, se non si modificavano ulteriori dati
e si eseguiva un nuovo calcolo, i valori espressi nella banda collassabile “Retribuzione
contrattuale” risultavano errati.
Migliorie e correzioni anomalie
Registra movimenti paghe
Richiamo funzione da TABLET
Corretta un'interruzione che si poteva verificare richiamando la funzione “Registra
movimenti paga” (…/Elaborazioni mensili) utilizzando un TABLET.
Blocco per conferma presenze
Migliorato un comportamento applicativo per cui, quando un operatore “azienda”
conferma la compilazione delle presenze (attraverso il gadget “Cruscotto
mensile”), l'operatore paghe per intervenire sul foglio presenze non è più
costretto ad eseguire l'azione “Sblocca”.
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Calcolo del cedolino
Iscrizione automatica per silenzio/assenso
Corretta un'anomalia per cui l'iscrizione automatica per silenzio assenso ad un
ente di previdenza complementare non veniva eseguita per un dipendente con
netto garantito.
Passaggio di qualifica apprendisti
Corretta un'anomalia per cui ai dipendenti apprendisti, se in anagrafico era stato
compilato il campo “Livello” contrattuale, il passaggio automatico a qualificato
considerava il livello compilato come forzatura e non modificava il valore del livello
con quello di destinazione compilato nella tabella gruppi di apprendistato.
Quantità voce statistica ore di straordinario liquidate
Corretta un'anomalia per cui, nel caso di dipendenti differiti con inserimento delle
ore di straordinario mediante voce (e non da foglio ore), nei mesi di produzione
di più cedolini (ad esempio per cambio di livello), il valore della voce statistica
“Ore straordinari liquidati” (SR0204) veniva raddoppiato.
Calcolo trattenuta sindacale
Corretta un'anomalia per cui, solo per i dipendenti con tipo paga orario, nel caso
di trattenuta calcolata in percentuale su elementi di paga, nella trasformazione
del valore mensile degli elementi di paga venivano considerati solo due decimali e
non tutti e cinque i decimali presenti per un elemento di paga orario: quindi il
valore della trattenuta sindacale poteva essere diverso per qualche centesimo
rispetto ad un mensilizzato.
Determinazione cedolini da elaborare nel mese
Corretta un'anomalia per cui la cessazione di una posizione INAIL nel mese di
elaborazione provocava la generazione di due cedolini anche per i dipendenti che
erano appartenuti in passato a questa posizione, ma che nel mese erano invece
assegnati ad un'altra posizione.
Generazione voci da anagrafico
Modificato un comportamento nella generazione delle voci automatiche per i
dipendenti differiti e cessati. La generazione delle voci con attivo il campo
“Emissione solo per dipendenti in forza” veniva interrotta dal mese di cessazione
in poi. Si ritiene invece più adeguato che per i dipendenti differiti le voci
anagrafiche debbano essere prodotte anche per il mese successivo alla cessazione
(interruzione dal secondo mese successivo la cessazione).
Stampa libro unico
Aliquote contributive nei cedolini di riepilogo
Tolta l'emissione dell'aliquota contributiva nei cedolini di riepilogo in quanto
poteva non essere corretta.
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Esposizione ratei nel corpo del cedolino
Nel caso in cui è necessario stampare più di cinque ratei di ferie e permessi, la
stampa dei dati dei ratei eccedenti viene eseguita nel corpo del cedolino. In
questo caso è stato introdotto un titolo dei dati stampati ed è stata introdotta
un'esposizione dei campi simile a quella già utilizzata nella sezione riservata
all'esposizione dei ratei.
Esposizione del numero scatti in presenza di elemento di paga unico
Nel caso di stampa di un unico elemento di paga sul cedolino (ad esempio
contratto dei dirigenti), è stata prevista l'esposizione dell'informazione del numero
degli scatti raggiunti. Naturalmente l'esposizione di tale informazione rimane
condizionata all'attivazione del campo “Stampa il numero scatti maturati sul libro
unico” presente in tabella “Elementi di paga contrattuali” (…/Tabelle/Contrattuali)
e in tabella “Elementi di paga generali” (…/Tabelle/Contrattuali).
Note
Corretta l'esposizione delle note per cui in alcune casistiche si verificava una
ripetizione della nota stessa. L'anomalia si verificava solo se in tabella “Gestione
note per LUL” (…/Tabelle/Utente) era prevista l'esposizione di dati anagrafici.
Interfaccia rilevazione presenze
Corretta un'anomalia per cui importando voci retributive con date di competenza, in
presenza di più cedolini da produrre nel mese, la voce veniva sempre attribuita al primo
cedolino, anziché verificare la data di competenza per l'attribuzione del cedolino corretto.
Denunce INPS a pagamento diretto (SR100/SR41)
Corretta l'anomalia per cui nell'elenco dei dipendenti di cui si esegue la domanda SR100
venivano esclusi i dipendenti cessati nel mese.
A seguito della modifica dei controlli da parte dell'INPS sul file XLS (SR41) è stata
ripristinata l'emissione del foglio “Tipo record 50”. L'assenza di tale foglio provocava un
errore bloccante.
Anagrafico azienda/ente
Ragione sociale
Al fine di risolvere alcune problematiche legate all'allineamento tra AGO INFINITY
e PAGHEWEB e alla successiva pubblicazione dei documenti, la dimensione del
campo “Ragione sociale” è stata aumentata da 40 a 60 caratteri (adeguandola alla
dimensione utilizzata da AGO INFINITY).
Sono stati adeguati tutti i programmi che visualizzano o stampano la ragione
sociale.
Utenti che hanno AGO INFINITY: dopo il caricamento della versione AGO INFINITY
2.85 (disponibile dal 17 al 21 Ottobre), al fine di adeguare tutte le ragioni sociali
di PagheWeb a quelle presenti in AGO, è necessario eseguire la funzione di utilità
“Genera solo denominazione azienda HR” che sarà disponibile dalla versione AGO
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INFINITY 2.85 (per ulteriori dettagli vedi sommario dei cambiamenti della
versione di AGO).
Utenti che provengono da PAGHE OMNIA (e non hanno AGO INFINITY): si ricorda
che in OMNIA la ragione sociale era di 60. La funzione di allineamento da OMNIA a
PAGHEWEB ha memorizzato i 20 caratteri eccedenti nel campo anagrafico
“Ragione sociale 2”. Al fine di avere la denominazione completa, si consiglia di
eseguire
la
funzione
“Allineamento
ragione
sociale
azienda
HR”
(Anagrafiche/Anagrafici/Utilità). Al richiamo della funzione vengono presentate
tutte le aziende che hanno avuto la ragione sociale troncata (e mai sistemata
manualmente). Selezionare tutte le aziende e confermare l'esecuzione.
Se si desidera successivamente pulire il contenuto del campo “Ragione sociale 2”,
ripetere la funzione disattivando il campo “Solo ragioni sociali diverse”, eseguire la
funzione “Ricerca” e attivare il campo “Azzera ragione sociale 2”; selezionare le
aziende su cui si vuole operare e confermare l'esecuzione.
Parametri aggiuntivi INAIL
Modificati i valori di default per i campi:
•
“Tipo calcolo imponibile”: proposto “Come Inps tranne per part-time”
•
“Invio telematico autoliquidazione”: proposto attivo.
Parametri IRAP
In coerenza con la circolare 22 del 09 giugno 2015 dell'Agenzia delle Entrate,
modificato il valore di default, in fase di creazione di una nuova ditta, per il campo
“Costo esercizio fiscale TFR”, che diventa "TFR maturato - costo retribuzioni."
Una conversione, per garantire i valori di default dell'anagrafico Azienda/Ente già
eventualmente utilizzati nella denuncia IRAP anno d'imposta 2015, ha provveduto
a storicizzare i dati della sezione IRAP (se non già storicizzati) con data
01/01/2015 o coincidente con la data inizio gestione (se superiore a 01/01/2015).
Anagrafico soggetto
Sezione tipi soggetto
Al fine di semplificare la gestione e la manutenzione della tipologia del soggetto
(ad esempio dipendente, erede, legale rappresentante ecc...), nell'anagrafico
soggetto (…/HR Anagrafici), nella sezione “Anagrafici” è stata eliminata la griglia
di definizione dei tipi soggetto, che è stata invece aggiunta come sezione
autonoma “Tipi soggetto”.
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Una conversione ha copiato nella nuova sezione le stesse impostazioni di
sicurezza previste per la sezione “Anagrafici”.
Gestione eredi
Le informazioni riguardanti gli eredi del soggetto sono state spostate dalla
sezione anagrafica del soggetto “Paghe” (…/HR Anagrafici/Paghe) alla sezione
anagrafica del soggetto (…/HR Anagrafici).
Dal punto di vista della struttura della base dati, i dati sono stati trasferiti
rispettivamente dalle tabelle “H1AS_EREDI_M” e “H1AS_EREDI” alle tabelle
“HRDD_SUBJECT23_M” e “HRDD_SUBJECT23”, con l'aggiunta del campo
“Percentuale eredità TFR” in “HRDD_SUBJECT23”.
La percentuale inserita nel nuovo campo “% Eredità TFR” verrà utilizzata per la
compilazione della denuncia CU, sezione TFR, casella “Quota spettante per
indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.” e sezione “ART. 2122 CODICE CIVILE”
casella “Quota spettante per le indennità erogate”; se la percentuale non è
compilata, l'applicativo utilizzerà la percentuale inserita nel campo “% Eredità”.
Una conversione ha copiato nella nuova sezione “Eredi” (…/HR Anagrafici) le
stesse informazioni e le stesse impostazioni di sicurezza presenti nella sezione
“Eredi” di “Paghe” (…/HR Anagrafici/Paghe).
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Elenco soggetti
Aggiunta nella finestra di “elenco soggetti” l'informazione relativa al “Nome
aggiuntivo”.
Anagrafico rapporto di lavoro
Sezione Strutturali/Contrattuali
E' stata migliorata la ricerca dei gruppi di apprendistato e dei gruppi contrattuali
1, 2 e 3. Eseguendo l'azione di “Ricerca”, verranno presentati solo i gruppi che
risultano ancora attivi alla data di riferimento impostata per la visualizzazione
anagrafica (campo in alto a destro nel riquadro grigio). Sono inoltre stati introdotti
controlli formali per cui non sarà più possibile associare un dipendente ad un
gruppo di apprendistato o ad gruppo contrattuale già chiuso.
Festività per part-time verticali
Al fine di retribuire le festività non godute dei dipendenti part-time verticali in modo
proporzionato alla percentuale dell'orario di lavoro, nella tabella “Orari di lavoro”
(…/Tabelle/Generali) è stato inserito il campo “Riproporzionamento festività part-time
verticale”: se attivo consente di proporzionare alla percentuale di part-time verticale la
quantità delle festività non godute, se non attivo le festività sono retribuite per intero.
L'attivazione del campo è utile anche per il proporzionamento del numero di ore di
“forzatura” per dipendenti pagati ad ore o mensilizzati orari e del numero di ore di
integrazione feste per paghe mensili, presenti nella tabella contrattuale (…/Gestione
contratti/Festività).
Il campo è stato impostato a “non attivo”, lasciando inalterato il comportamento adottato
fino ad oggi.
Gli utenti che desiderassero attivare la nuova gestione, devono attivare il nuovo campo
nella tabella dell'orario abbinata ai dipendenti con contratto part-time verticale.
Denuncia di infortunio
Nel file XML delle denunce di infortunio, generabile dalle funzioni "Registra dati
infortunio" e "Genera file denuncia infortunio" (.../Denunce/Denuncia infortuni),
l'indirizzo di corrispondenza dell'azienda è un dato obbligatorio. Al fine di poter fornire
nel file tale dato anche nelle situazioni in cui, in anagrafico “Azienda/Ente”, l'indirizzo di
corrispondenza non è compilato, è stata effettuata una modifica per la quale, in detta
situazione, l'indirizzo di corrispondenza viene compilato con la sede legale.
Gestioni contrattuali
Corretta un'anomalia per cui la funzione di copia da altra decorrenza non poteva essere
utilizzata nel caso di inserimento di una prima decorrenza all'interno di una nuova
stipula.
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Credito pesca
Come anticipato con la versione 03.46.01 UPD 1, che ha apportato una modifica in caso
di dipendenti con diritto al credito pesca e un conguaglio fiscale a credito, viene eseguita
automaticamente una conversione che permette di individuare agevolmente i dipendenti
interessati alla casistica nei vari mesi dando all'utente i valori corretti da restituire
all'Agenzia delle Entrate tramite la procedura di ravvedimento operoso da effettuare nella
gestione “Versamenti F24”.
La conversione analizza da Ottobre 2015 fino all'ultimo mese in elaborazione i dipendenti
che hanno diritto al credito pesca (campo attivo “Soggetto con diritto al credito
d'imposta del settore pesca” anagrafico dipendente, sezione “Fiscale”) e l'eventuale
presenza di un conguaglio fiscale a credito.
I dipendenti nella casistica dell'anomalia sono segnalati in una lista di controllo, nella
stessa viene inoltre esposto un rigo di “Totale ditta” che valorizza il valore del credito
pesca da restituire con il codice tributo, indicando la data di corresponsione emolumenti
e il relativo anno d'imposta, dati utili per la compilazione della delega. devono essere
utilizzati i dati esposti.
Si precisa che, nel caso in cui non ci siano aziende interessate al credito pesca oppure
nel caso in cui non ci fosse stato alcun dipendente nella casistica riportata, la stampa
non viene emessa.
Importazione basi di calcolo INAIL
E'
stata
implementata
la
gestione
di
“Importa
basi
di
calcolo”
(…/Denunce/Autoliquidazione INAIL).
Le modifiche apportate sono le seguenti:
•
Per le aziende di nuova costituzione, oppure per le aziende per le quali è il primo
anno che viene gestita l'autoliquidazione (esempio inizio servizio), la rata
anticipata dell'anno precedente, oltre che nel campo “Versamento complessivo”,
sarà impostata (… Denunce/Autoliquidazione INAIL/Gestione dati) anche sulla
singola “Id. Posizione”, quindi per P.AT.
Si fa presente che in presenza di più “Id. Posizione” validi nell'anno e con la stessa
P.A.T. viene aggiornato l' ”Identificativo posizione” con il codice più basso, in
quanto l'INAIL comunica il dato suddiviso per P.A.T. e non per voce di tariffa.
•
E' stata aggiornata l'importazione dei dati relativi ai titolari/soci di aziende
artigiane che non hanno le anagrafiche: il premio viene ora indicato sull'“Id.
posizione” corrispondente sia alla PAT e sia alla voce di tariffa indicate sul file.
Si fa presente che in mancanza di indicazione sul file della voce di tariffa il
comportamento sarà il precedente, ossia il premio verrà scritto sull'”Id. posizione”
con il codice più basso.
Archiviazione/Pubblicazione
Perfezionato il meccanismo di archiviazione e pubblicazione dei documenti di un datore di
lavoro domestico.
Pag. 28/37
Una conversione ha provveduto a modificare in tabella “Classi documentali”
(Workspace/Archivio/Impostazioni) le classi documentali di Paghe Web (codice che inizia
per HR1) aggiungendo il nuovo attributo “Datore di lavoro domestico” (codice
“FLDOMESTIC”).
Un'altra conversione ha provveduto a sostituire in tabella “Modello” (Pannello di
controllo/Sistema/Gestione pubblicazione/Pubblicazione) tutti i modelli di PagheWeb
sostituendo l'attributo %DENAZI% (Ragione sociale) con l'attributo $CFISC$, cioè un
codice a programma che determina la ragione sociale utilizzando il “Codice fiscale”
azienda ed il nuovo attributo “Datore di lavoro domestico”.
Stampa Fondo EST
Corretta un'anomalia per cui nella funzione “Fondo EST – Dipendenti” (…/Denunce/Fondi
previdenziali/assistenziali), il totale dei dipendenti, nella stampa di controllo prodotta,
poteva arrivare fino a 999. Il valore esposto quindi risultava errato quando il numero dei
dipendenti iscritti era superiore.
Stampa costi del personale
Al fine di permettere di ottenere, durante la funzione di “Calcolo e stampa contributi”, la
stampa costi del personale con dettaglio dipendenti, in tabella “Personalizzazioni funzioni
di stampa (…/Tabelle/Utente), per la stampa “Stampa costi del personale” (codice S070)
è stato previsto il nuovo campo “Dettaglio dipendenti”.
Una conversione ha impostato il campo “non attivo” lasciando così inalterato il
comportamento adottato sino ad oggi.
Stampa elenchi dipendenti
Aggiunto il reperimento dei campi “Stato civile” e “Tipo contratto”.
Parcellazione
Al fine di fornire ai programmi di fatturazione l'informazione dell'importo di versamento
del M.U.T., nella funzione “Genera dati” (../Altri moduli/Dati per parcellazione) sono stati
valorizzati i nuovi codici "Importo totale versamento M.U.T." (HR1EDI000F591) e
"Importo a credito M.U.T." (HR1EDI000F592).
Corretta un'anomalia per cui nel dato "N. totale mensil.aggiunt.autom.liquidate"
(CED000F039) venivano incluse anche le quantità delle voci di "Maggiorazione ratei
permessi Handicap", ovvero quelle il cui Codice funzione è "HH permessi portatori
handicap" oppure "GG permessi portatori handicap" e quelle con "Codice tipo
indirizzamento Uniemens" uguale a "<INDALL".
Situazione elaborazioni
Corretta un'anomalia per cui il richiamo della funzione “Situazione elaborazioni”
(…/Elaborazioni mensili) con l'indicazione di un DAL AL (ad esempio da ottobre a
dicembre), in presenza di cedolini aggiuntivi poteva esporre informazioni errate.
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Dichiarazione annuale lavoro domestico
Al fine di rendere più complete le informazioni da indicare nella "Stampa dichiarazione
annuale" (…/Altri moduli/Lavoro domestico), è stato creato un nuovo rigo nel quale viene
indicato l'importo di "TFR liquidato in anni precedenti".
Gestione notifiche applicative
Al fine di permettere la forzatura della modalità di invio delle notifiche applicative, nella
tabella “Autorizzazione notifiche” (…/Altri moduli/Notifiche), sono stati aggiunti nuovi
campi: la forzatura si attiva con il nuovo campo “Applica forzatura”.
Gestione lavori
Al fine di permettere una visione completa dei processi in esecuzione, nella funzione
“Gestione lavori” sono state aggiunte le seguenti colonne:
•
•
Codice applicativo: identifica il codice applicativo da cui è stato iniziato il
lavoro. Con questa informazione, un amministratore di sistema potrà
visualizzare contemporaneamente ed in un solo punto tutti i processi in
esecuzione indipendentemente dall'applicativo che lo ha iniziato.
Tipo processo: che assume i lavori di “Schedulato” (S) ed “Interattivo” (I): in
questo
modo
un
amministratore
di
sistema
potrà
visualizzare
contemporaneamente ed in un solo punto tutti i processi in esecuzione
indipendentemente dal fatto che siano in esecuzione in una coda lavori oppure
in interattivo.
Entrambe le informazioni dunque daranno una visione più completa di quanto sta
elaborando il sistema.
Tabella Utente/Gruppi – Informazioni aggiuntive
Nella tabella “Utenti/Gruppi – Informazioni aggiuntive” (…/Sistema), sono state
aggiunte due opzioni per arrivare o meno la visualizzazione delle informazioni
descritte.
“Visualizza per applicativo”: l'opzione di default attiva, consente di visualizzare
i lavori del solo applicativo a cui si accede; se disattivata, consente di visualizzare
i lavori anche degli altri applicativi cui l'utente ha accesso.
Pag. 30/37
“Visualizza solo processi schedulati”: l'opzione di default attiva, consente di
visualizzare solo i processi schedulati; se disattivata, consente di visualizzare
tutte le tipologie dei lavori (schedulati e/o interattivi). Si informa che ad oggi
l'unico processo interattivo che verrà visualizzato è il cedolino a video; con i
prossimi rilasci verranno aggiunte progressivamente tutte le funzioni che verranno
ritenute interessanti al fine del monitoraggio dei carichi del sistema.
Ricezione verticale integrata
Nel dialogo iniziale della funzione “Ricezione verticale” (…/Dati comuni/Utilità/Recupero
dati integrato/Elaborazioni), è stato variato il valore iniziale del campo “Selezione dati
da importare per”, da “Cod azienda/Ente” a “Cod ricezione”.
E' stata inoltre aggiunta la possibilità di eseguire l'upload del file che si vuole ricevere,
indicato in “Definizione ricezione” nel campo “Percorso/Nome file”: si precisa che l'upload
potrà essere eseguito solo se il file selezionato corrisponde a quello indicato nel
“Percorso/Nome file” in definizione; in caso contrario ne verrà data opportuna
segnalazione bloccante ed il file non verrà caricato.
Copia Azienda/Ente
E' stata implementata la funzionalità di “Copia azienda” richiedendo per l'azienda di
destinazione il “Codice fiscale”, per l'immissione del codice fiscale verranno eseguiti i
controlli formali, non bloccanti, di conformità del codice stesso.
Si precisa che il “Codice fiscale” è richiesto come obbligatorio.
Copia Rapporto di lavoro
Implementata la funzionalità di “Copia Rapporto di lavoro” richiedendo, per il Rapporto di
lavoro di destinazione, la Data scadenza tempo determinato, come non obbligatoria.
Si precisa che se non compilata, come già in uso, non verrà riportata quella
eventualmente indicata sul rapporto di lavoro di origine.
Denunce cassa edile
E' stata corretta un'anomalia per la quale, nel file MUT e in stampa grafica edilizia
(.../Denunce/Cassa edile), non venivano reperite correttamente le aliquote in forzatura
dalla tabella “Cassa edile” (.../Tabelle/Casse edili).
Importazione dati suddivisione da “Gestione Tempi Lavoro” (GTL)
E' stata effettuata una modifica alla funzione “Importazione dati suddivisione GTL” per
permettere di non importare, nella sezione anagrafica "Ripartizioni in percentuale da
TimeSheet", record uguali a quelli già presenti in archivio.
Informazioni di sistema
Per agevolare le operazioni di assistenza, nella funzione “Informazioni di sistema”
(…/Sistema) sono state aggiunte la “Versione Java” e la “Versione Tomcat”.
Pag. 31/37
Attività tecniche
Si informa che da questa versione, i file presenti nella cartella WEB-INF/TMP, posizionata
all'interno del percorso di installazione di PagheWeb, verranno automaticamente
eliminati. L'eliminazione interesserà sempre i file con data di creazione superiore a dieci
giorni. Si tratta comunque di una cartella di sistema riservata all'applicativo.
In un'ottica generale di miglioramento dei tempi di esecuzione delle funzioni di stampa e
calcolo, si segnala che sono state modificate:
•
Elabora cedolini
Si informa che data la natura degli interventi, non in tutti gli impianti potrà essere
percepito un miglioramento significativo.
Servizio di aggiornamento tabelle HR
Si ricorda che per apportare le modifiche di seguito riportate è necessario utilizzare il gadget
"Aggiornamento tabelle HR". A solo titolo riepilogativo, si elencano le variazioni pubblicate dalla
precedente versione. Si consiglia di effettuare un'attenta valutazione della situazione elaborativa
prima di eseguire l'aggiornamento.
Contratti
Revisioni automatiche
•
“Tutti i contratti Z”: in seguito all'implementazione del calcolo del
congedo straordinario biennale per disabili (art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001),
si provvede ad inserire, nella voce retributiva di congedo straordinario a
carico istituto, il nuovo valore “RMG congedo straordinario biennale hand”.
Inoltre si modifica la compilazione del campo “Lordizzazione istituto”
impostando il valore “disattivo”.
•
“Grafica – Editoria Industria”(codice “Z0108”): viene adeguata la
durata del numero mesi apprendistato, da 32 a 30 mesi, per i gruppi
apprendistato 029-030-031-032-033-034-035-038.
•
“Lavanderie Industria”(codice “Z0111”): a seguito chiarimenti ricevuti
dalle parti firmatarie, si è provveduto a modificare, nella gestione del
Trattamento Economico dell'assenza di malattia, l'impostazione della
modalità di trattamento degli scaglioni, inserendo nel campo “Modalità di
trattamento degli scaglioni” la modalità “Ad ogni evento”.
•
“Panificazione Industria”(codice “Z0116”): nella gestione degli
straordinari/flessibilità/turni viene inserita la maggiorazione per il lavoro
supplementare domenicale.
•
“Edili Pmi Confimi” (codice “Z0140”), “Edili Pmi Confapi” (codice
“Z0179”), “Edili Artigianato” (codice “Z0404”), “Edili Cooperative” (codice
“Z0903”): si è provveduto ad eliminare, nella gestione del trattamento
economico delle assenze, per il giustificativo “CD – congedi straordinari
disabili” e per le qualifiche Operaio e Apprendista Operaio, la voce
retributiva di festività goduta.
•
“Edili Pmi Confimi” (codice “Z0140”): in seguito all'accordo contrattuale
del 7 giugno 2016 e alle modifiche statutarie del Fondo Prevedi avvenute
in data 25 luglio 2016, si è provveduto a modificare la compilazione del
Pag. 32/37
campo “Codice COVIP del Fondo di previdenza” inserendo il codice “0136 –
Prevedi”.
•
“Pubblici esercizi Confcommercio” (codice “Z0721”): in seguito ad
ulteriori approfondimenti, si è provveduto a modificare la voce retributiva
relativa al pagamento della festività durante i primi tre giorni di assenza di
malattia.
•
“Pubblici esercizi Confersercenti” (codice “Z0749”): in seguito ad
ulteriori approfondimenti, si è provveduto ad inserire le voci retributive
relative al pagamento della festività durante l'assenza di malattia.
•
“Pubblici esercizi, turismo CIFA” (codice “Z0776”): si è provveduto a
modificare, nella decorrenza retributiva di luglio 2015, l'importo
dell'elemento di paga “01- Paga Base” per il livello Q del settore “01 Comuni montani-rurali”, in quanto errato.
•
“Autorimesse – Noleggio automezzi” (codice “Z0729”): si è provveduto
ad inserire, nella stipula di luglio 2016, i nuovi gruppi di apprendistato in
base alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015.
•
“Lavoro domestico” (codice “Z0902”): si è provveduto ad inserire, nella
gestione del Trattamento Economico dell'assenza di infortunio, nel campo
“Codice voce di liquidazione”, una voce retributiva con compilato il campo
“Natura voce “ con il valore “Competenza”.
•
Per i seguenti contratti è stata compilata la gestione contrattuale della
“Conservazione del posto”: Z0501 “Agricoltura – Impiegati”, Z0502
“OTI/OTD Agricoltura”, Z0503 “Cooperative alimentari”, Z0504 “Allevatori e
consorzi zootecnici”, Z0505 “Consorzi di bonifica (Agricol)”, Z0590
“Dirigenti Aziende Agricole”, Z0605 “Assicurazioni in gestione libera SNA”,
Z0610 “Assicurazioni (Unapass –Anapa)”, Z0690 “Dirigenti Impr.
Assicuratrici”, Z0691 “Dirigenti aziende credito”, Z0703 “Agenzie marittime
e aeree”, Z0704 “Imprese di pulizia industria”, Z0705 “Studi Professionali
(Cipa)”, Z0706 “Terziario Confcommercio”, Z0707 “Terziario Confesercenti”,
Z0708 “Sacristi”, Z0709 “Autoscuole”, Z0710 “Portieri – Immobili Urbani”,
Z0711 “Amministratori di condominio”, Z0712 “Formazione Professionale”,
Z0717 “Agenzie Immobiliari”, Z0718 “Centro Elaborazione Dati”, Z0713
“Fiorai lavorazione e commercio”, Z0714 “Studi Prof. (Confprofessioni)”,
Z0715 “Studi Prof. (Confedertecnica)”, Z0716 “Stabilimenti termali”, Z0701
“Alberghi imprese Confcommercio”, Z0726 “Compl.Tur.Aria aperta
Confcomm.”, Z0721 “Pubblici Esercizi Confcommercio”, Z0722 “Imprese
Viag. e Tur. Confcomm.”, Z0727 “Stabilimenti Balneari Confcomm.”, Z0745
“Alberghi imprese
Confesercenti”, Z0747 “Compl.Tur.Aria aperta
Confeserc.”, Z0749 “Pubblici Esercizi Confesercenti”, Z0751 “Stabilimenti
Balneari Confeserc.”, Z0753 “Imprese Viaggio e Tur. Confes.”, Z0746
“Alberghi imprese Federturismo”, Z0748 “Compl.Tur.Aria aperta Federt.”,
Z0754 “Imprese Viaggio e Tur. Federt.”, Z0752 “Stabilimenti Balneari
Federtur.”, Z0750 “Pubblici Esercizi Federturismo”, Z0785 “Az. Alberghiere
Sist. Comm.Im.”, Z0788 “Imprese Viaggio e Tur. Sit.Comm.Im”, Z0774
“Pubblici Esercizi Sist.Comm.Imp.”, Z0787 “Stab. Balneari Sist.Comm.e
Impr”, Z0786 “Compl.Tur.Aria aperta Sis.Com.I”, Z0755 “Agenzie
scommesse Confesercenti”, Z0756 “Agenzie immobiliari Confesercenti”,
Z0757 “Agenzie scommesse Confcommercio”, Z0758 “Agenzie immobiliari
Confcommercio”, Z0759 “Imprese di pulizia terziario”
Nuove stipule
Pag. 33/37
•
“Lavanderie industria” (codice “Z0111”): ipotesi di accordo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 luglio 2016 che ha
introdotto aumenti retributivi con decorrenza luglio 2016, luglio 2017 e
luglio 2018. Le parti rendono noto che avviano la fase di consultazione
presso i lavoratori e che, il termine fissato per valutare l’esito della
trattativa, è il 30 settembre 2016. Si informa inoltre che, in seguito a
chiarimenti ricevuti dalle parti firmatarie, si è reso necessario, per i
lavoratori inquadrati nel livello A1, apportare un distinguo:
◦
per gli assunti ante 01.06.2013, si è provveduto ad aumentare la
R.C.C. (elemento di paga “01 – Retribuzione contrattuale”) del valore
dell’incentivo di modulo;
◦
per gli assunti post 01.06.2013, non corrispondere l'incentivo di Modulo
in quanto dovuto ad un refuso presente nei precedenti testi
contrattuali.
Operazioni a cura dell’utente
Per gli utenti che hanno lavoratori assunti prima del 01.06.2013 con
inquadramento nel livello A1, è necessario abbinare i nuovi gruppi ufficiali
creati per la gestione della particolarità sopra esposta (Gr. Ufficiali “06”,
“07” e “08”).
•
“Metalmeccanica PMI - Confimi” (codice “Z0175”): ipotesi di accordo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 luglio 2016 che ha
introdotto aumenti retributivi con decorrenza settembre 2016. Le parti
rendono noto che si incontreranno entro il mese di aprile 2017 per stabilire
ulteriori incrementi retributivi. In seguito al recepimento dell’Apprendistato
professionalizzante di cui al D.Lgs 81/2015, sono stati inseriti i nuovi
gruppi di Apprendistato. Con questo rinnovo le parti introducono una
nuova tipologia contrattuale denominata “Contratto Socrate OSC”
applicabile a particolari tipologie di lavoratori, con un salario minimo di
ingresso. Per gestire tale particolarità nella gestione del Trattamento
economico, Ferie e straordinari sono stati creati dei nuovi gruppi ufficiali:
◦
Gruppo Ufficiale “03”: Contratto Socrate “OSC”
◦
Gruppo Ufficiale “04”: Contratto Socrate “OSC” orario su 5 gg.
◦
Gruppo Ufficiale “05”: Contratto Socrate “OSC” a Turni
◦
Gruppo Ufficiale “07”: Contratto Socrate “OSC” a Turni su 5 gg.
Il rinnovo contrattuale ha previsto anche la corresponsione, ai lavoratori in
forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi la corresponsione di
un importo di Una tantum con la retribuzione del mese di settembre 2016
a copertura del periodo 01/06/2016-31/08/2016. Il testo contrattuale
precisa che “l’importo di Una tantum non sarà soggetto ad alcun ricalcolo
per gli istituti già liquidati ed è utile al calcolo del Trattamento di Fine
Rapporto”. Resta a cura dell’utente la gestione della relativa voce
retributiva.
•
“Terziario Confesercenti” (codice “Z0707”): ipotesi di rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 luglio 2016 che ha
introdotto aumenti retributivi con decorrenza luglio 2016, novembre 2016
e agosto 2017.
•
“Agenzie di Scommesse Confesercenti” (codice “Z0755”): ipotesi di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 luglio 2016 che
ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza luglio 2016, novembre
2016 e agosto 2017.
Pag. 34/37
•
“Agenzie Immobiliari Confesercenti” (codice “Z0756”): ipotesi di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 luglio 2016 che
ha introdotto aumenti retributivi con decorrenza luglio 2016, novembre
2016 e agosto 2017.
•
“Scuole private religiose” (codice “Z0719”): accordo di rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 luglio 2016 che rende
operativa l’ipotesi del 13 aprile 2016. Il rinnovo contrattuale introduce
aumenti retributivi con decorrenza maggio 2016, maggio 2017 e maggio
2018. Inoltre vengono definite le percentuali della retribuzione progressiva
di accesso che saranno pari al 82% dall’1.09.2015, all’85% dall’
1.09.2016, all’88% dall’1.09.2017 e al 100% dall’1.12.2018.
Operazione a cura dell’utente
Gli utenti che utilizzano il gruppo ufficiale “09” dovranno inserire,
nell’anagrafica dipendente, la fine validità 11/2018, perché la retribuzione
tabellare ordinaria venga adeguata al 100% a partire dall’01.12.2018.
L’accordo di rinnovo, all’art.29, ha previsto che gli aumenti contrattuali
siano erogati solo “..al personale in servizio alla firma del presente
CCNL…”. Si rimanda pertanto all’utente un’attenta valutazione dei
lavoratori che risultano cessati alla data del 6 luglio 2016.
•
“Impianti Attività Sportive Profit e no Profit” (codice “Z0784”):
accordo di individuazione dei profili professionali del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 05 luglio 2016 per i quali è consentito l’assunzione
con contratto di Apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs 81/2015.
Si avvisano gli utenti che con questo accordo le parti hanno definito
esclusivamente le figure degli operatori complementari dello Sport, mentre
la definizione degli operatori dello sport saranno oggetto di futuri
approfondimenti.
•
“Autorimesse – Noleggio Automezzi” (codice “Z0729”): ipotesi di
rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 2016 che
ha introdotto aumenti retributivi con decorrenze agosto 2016, gennaio
2017 e gennaio 2018. Le parti hanno anche previsto un trattamento di
miglior favore del lavoratore in materia di congedo parentale riconoscendo
in caso di astensione facoltativa, fino al 6° anno di vita del figlio,
un’indennità a carico aziendale pari al 40% per i primi 30 gg di congedo.
In attesa di chiarimenti da parte dei firmatari, alcuni istituti verranno
integrati successivamente.
Operazioni a cura dell’utente
Il rinnovo contrattuale ha previsto per i lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione del presente accordo un importo forfettario di Una tantum
secondo la scala riparametrata in allegato al rinnovo, da corrispondere con
la retribuzione del mese di agosto 2016. L’una Tantum non è utile ai fini del
calcolo del Tfr e degli istituti contrattuali diretti e indiretti. Resta a cura
dell’utente la gestione della relativa voce retributiva.
•
“Agricoltura Cooperative” (codice “Z0904”): ipotesi di accordo di
rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2016 che
ha introdotto aumenti retributivi con decorrenze agosto 2016, maggio
2017, gennaio 2018 e luglio 2019. Inoltre le parti hanno rivisto l’istituto
della maternità obbligatoria garantendo da 01/2017 un’integrazione pari al
100% per le lavoratrici a tempo indeterminato.
•
“Vetro Industria” (codice “Z0154”): accordo di rinnovo del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del 27 luglio 2016 che ha introdotto aumenti
Pag. 35/37
retributivi con decorrenze settembre 2017, settembre 2018, dicembre
2018, settembre 2019 e dicembre 2019.
•
“Lampade e Display Industria” (codice “Z0136”): accordo di rinnovo del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 luglio 2016 che ha introdotto
aumenti retributivi con decorrenze settembre 2017, dicembre 2018 e
dicembre 2019.
•
“Dirigenti Terziario” (codice “Z0790”): accordo di rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 21 luglio 2016, che ha introdotto aumenti
retributivi con decorrenze gennaio 2017, gennaio 2018 e dicembre 2018. Il
rinnovo ha apportato modifiche anche l'istituto della malattia.
•
“Alimentari Pmi” (codice “Z0123”): verbale di accordo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 settembre 2016, che ha introdotto
aumenti retributivi con decorrenza luglio 2016, settembre 2017, dicembre
2018, dicembre 2019 e giugno 2020. Con questo rinnovo le parti danno
completa attuazione all’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs
81/2015. Si informano gli utenti che in attesa di risposte da parte dei
firmatari in merito all’apprendistato del settore della panificazione e
dell’istituto della malattia per gli apprendisti, attualmente sono stati
inseriti solo i gruppi apprendistato del settore Alimentari non Panificazione.
•
“Chimica PMI” (codice “Z0125”): ipotesi di accordo di rinnovo del
contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 luglio 2016, che ha
introdotto aumenti retributivi con decorrenze gennaio 2017, gennaio 2018
e ottobre 2018. Con questo rinnovo le parti hanno dato inoltre completa
attuazione all'apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. 81/2015.
•
“Gomma e Plastica PMI” (codice “Z0107”): ipotesi di accordo di rinnovo
del contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 luglio 2016, che ha
introdotto aumenti retributivi con decorrenze gennaio 2017, gennaio 2018
e ottobre 2018. Con questo rinnovo le parti hanno dato inoltre completa
attuazione all'apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. 81/2015.
•
(Informazione aggiuntiva) “Esercizi cinematografici” (codice “Z0165”):
si informano gli utenti che in data 15 giugno 2016 anche ANEC sottoscrive
il rinnovo contrattuale del 09 marzo 2016.
Nota informativa
Al fine di gestire nei contratti ad aggiornamento automatico nuovi futuri
giustificativi di assenza è necessario che vengano resi disponibili i giustificativi
“A7” e “A8”.
Ricordiamo che devono essere resi disponibili anche i seguenti giustificativi, come
già in precedenza comunicato: da “A1” a “A6”.
Per eseguire le operazioni richieste si ricorda che è possibile utilizzare la funzione
di utilità “Ricodifica giustificativi” (.../Utilità/Utilità su tabelle e contratti).
Contributi
•
“INPS” (codice “9001”): in seguito alla circolare INPS n.176 del 9 settembre
2016, vengono adeguate le tabelle contributive, estendendo il versamento del
contributo al Fondo di Integrazione Salariale a tutti i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti. Per i settori “Organizzazioni sindacali”
(7712 e 7713) è stato esteso il pagamento del contributo al Fondo di Integrazione
Salariale.
Pag. 36/37
•
“ASTRI” (codice “9405”): in seguito al rinnovo del contratto “Autorimesse –
Noleggio automezzi” del 26.07.2016, si è provveduto ad adeguare l'aliquota
contributiva c/datore per il relativo settore. La nuova percentuale decorre da
09.2016.
•
“FONDAPI” (codice “9408”): in seguito all'adesione da parte del firmatario
Confimi al fondo di previdenza complementare Prevedi, si è provveduto a
chiudere, con decorrenza 07.2016, le aliquote contributive relative al settore “Edili
Pmi Confimi”.
•
“PREVEDI” (codice “9427”): in seguito all'adesione da parte del firmatario
Confimi al fondo di previdenza complementare Prevedi, si è provveduto ad
inserire il nuovo settore contributivo “Edili Pmi Confimi.
Pag. 37/37

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