det_00262_15-06-2015 FORNITURA DI 10 ROTOLI CARTA

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno
DETERMINAZIONE N.262 DEL 15/06/2015
PROPOSTA N. 291
RISORSE E CONTROLLO
U.O. FINANZE E BENI MOBILI
OGGETTO: FORNITURA DI 10 ROTOLI CARTA TERMICA PER VIDEO
UPP-110 HD – AUTOVELOX
Beneficiario: Sodi Scientifica srl di Calenzano (Fl) - P.IVA 01573730486
IL RESPONSABILE
Vista la Deliberazione di Giunta n° 87 del 21/04/2015 con la quale, integrando la
Deliberazione n° 02 del 08.01.2015 di approvazione del PEG provvisorio,
l’amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, mediante apposite deliberazioni e nel
rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spese ulteriori rispetto a
quelle specificatamente ed espressamente previste dalla normativa in caso di esercizio
provvisorio;
Preso atto della necessità di provvedere ad acquistare, ai fini dello svolgimento delle
normali procedure di controllo, il seguente materiale da destinare all’autovelox in
dotazione al Servizio Polizia Municipale:
- n° 10 rotoli CARTA TERMICA PER VIDEO UPP-110 HD
Dato atto che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla
fornitura in parola e che al momento nessuna categoria merceologica ad essa assimilabile
risulta presente né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) né sui
mercati elettronici di centrali di committenza regionali;
Preso atto che per far fronte a tale fornitura è necessario rivolgersi ad un soggetto
specializzato, operante nel rispetto del vigente quadro normativo ed in grado di far fronte
nei tempi e nelle modalità richiesti alle necessità dell’Ente;
Rilevato che si debba procedere all’acquisto di tale materiale presso la Ditta fornitrice
dell’attrezzatura tecnica;
Visto il preventivo rimesso dalla Ditta Sodi Scientifica pari a 309,90 € oltre IVA ( totale
378,08 € );
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento diretto in economia alla ditta sopra
citata, individuata tramite indagine informale di mercato, avvalendosi della piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscano), soggetto aggregatore di
riferimento ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che la spesa de qua rientra nella fattispecie di cui al punto 1, lett. f) del
dispositivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/04/2015 “obbligazioni
regolate dalla legge”;
Visto l'art. 125, c.11 del D.Lgs. n° 163/2006 recante il ‘Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';
Visto il DPR 207/2010 recante ‘Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
n° 163/2006’;
Visto il ‘Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia’ approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n° 128 del 24.10.2011;
Visto il Provv.to n° 85/RC del 04/09/2014 ad oggetto “Individuazione delle tipologie di
servizi e forniture sotto i 40.000,00 € da acquisire mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006”;
Dato atto che la presente spesa rientra nelle tipologie individuate nel provvedimento
appena citato e che la procedura in economia appare la più opportuna avuto riguardo
anche all’entità della spesa;
Ritenuto pertanto di dover procedere in economia all’affidamento diretto della fornitura
in parola alla ditta citata per l’importo considerato;
Viste le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali il
soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a
comunicare al contraente pubblico un numero di conto corrente presso il quale accreditare
i pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro
ricevuto con il numero di CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
relativamente all’affidamento in questione;
Dato quindi atto, per le suddette finalità, che il CIG relativo alla presente
aggiudicazione è il seguente ZAE14C9AAF
Dato atto dell’autocertificazione presentata in data 10/06/2015 dalla Ditta Ditta Sodi
Scientifica srl attestante la regolarità assicurativa e contributiva ai sensi del DPR 445/2000
e s.m.i.;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente
atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.,
dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 ( regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di
Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il
responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in questione
Vista la Legge Regione Toscana n° 38/2007 recante “norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., relativo agli impegni da
assumere in vigenza di esercizio provvisorio e dato atto del rispetto dei vincoli sui
dodicesimi;
Dato atto che la spesa in parola non è frazionabile;
Dato inoltre atto che la spesa in questione è esigibile entro il 31.12.2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 08.01.2015 recante ‘Esercizio 2015
- Assegnazione del PEG provvisorio’, così come integrata con deliberazione di Giunta
Comunale n° 87 del 21.04.2015;
DETERMINA
Di procedere in economia, per le motivazioni espresse in narrativa e intese come qui
integralmente riportate, all’ affidamento diretto della fornitura di10 rotoli CARTA TERMICA
PER VIDEO UPP-110 HD – autovelox in dotazione al Servizio Polizia Municipale,
affidando la stessa alla Ditta Sodi Scientifica srl di Calenzano (Fl) P.IVA 01573730486, per
l’importo di 309,90 € oltre IVA ( totale 378,08 € )
Di impegnare la somma di € 378,08, necessaria per la copertura finanziaria della
fornitura in parola, sui seguenti capitoli:
-
Cod. 101010202000274
CANCELLERIA E STAMPATI – PARTECIPAZIONE …………………. €. 241,97
Cod. 103010201000174
CANCELLERIA E STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE……………….. €. 136,11
========
TOTALE
€. 378,08
del PEG provvisorio 2015, così come approvato con la deliberazione di Giunta n° 87 del
21/04/2015, che integra la Deliberazione n° 02 del 08.01.2015 di approvazione del PEG
provvisorio.
Di dare atto che la spesa di cui al periodo precedente è imputabile al Bilancio 2015 in
quanto è esigibile entro il 31/12/2015.
Di dare atto che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente
alla fornitura in parola e che al momento nessuna categoria merceologica assimilabile a
quella in parola risulta presente né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) né sui mercati elettronici di centrali di committenza regionali;
Di svolgere la procedura di affidamento sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START);
Di dare atto che la spesa de qua rientra nella fattispecie di cui al punto 1, lett. f) del
dispositivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/04/2015 in quanto
obbligazioni regolate dalla legge;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Sig. Plinio Torri,
Responsabile dell’U.Op. Provveditorato/Economato;
Di dare atto dell’autocertificazione presentata in data 10/06/2015 dalla Ditta Ditta Sodi
Scientifica srl attestante la regolarità assicurativa e contributiva ai sensi del DPR 445/2000
e s.m.i.;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 4, c. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi si è provveduto a
contrattare con il fornitore un tempo di pagamento pari a 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura, fatta salva l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4
unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e smi e DPR 207/2010 e smi;
Di dare atto che le liquidazioni avverranno con apposito provvedimento del
Responsabile dell’U.Op. Provveditorato/Economato, Sig. Plinio Torri, dietro presentazione
di fattura ed espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;
Di dare atto che, contestualmente all’assunzione del presente impegno di spesa sarà
data comunicazione al fornitore degli estremi del medesimo, attestante la copertura
finanziaria e dunque dell’ordine, ai sensi dell’art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, con
avvertenza allo stesso di riportare i suddetti estremi in fattura;
Di dare atto che il presente provvedimento tiene conto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Rosignano Marittimo, 15/06/2015
IL RESPONSABILE
CANTINI MIRKO / ArubaPEC S.p.A.