PROCEDURA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN AMBITO

Ed.01
Rev. 01
28/10/2016
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P07.4_PROCEDURA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
IN AMBITO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE
PROCEDURA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
IN AMBITO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE
REDAZIONE
VERIFICA
APPROVAZIONE
18/12/2014
25/02/2015
26/03/2015
INDICE DI
CAPITOLO/PARAGRAFO
DATA DI APPROVAZIONE
REVISIONE
MODIFICATO
REVISIONE
00
01
MOTIVO DELLA REVISIONE
Emissione documento
2; 4; 5
28/10/2016
Adeguamento normativa
CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE
Copia n°__________ consegnata a: ______________________ il ________________
Firma RGQ_______________
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Rev. 01
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INDICE
1.
Scopo e campo di applicazione
2.
Riferimenti
3.
Rilevanza ai fini della compliance delle attività operative
4.
Modalità operative e responsabilità
5.
Tempistica e scadenze
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo della presente procedura è definire le modalità operative per la manutenzionegestione ordinaria in ambito impiantistico, sicurezza e igiene ambientale.
2.
3.
RIFERIMENTI

D. Lgs 50/16

D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti

D.P.R.380/01

D.P.R. 151/11

Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

Manuale di Amministrazione
RILEVANZA AI FINI DELLA COMPLIANCE DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE
Il presente documento ha rilevanza specifica in tema di Piano Triennale di Prevenzione
delle Corruzione (PTPC). Il sistema di controllo preventivo è descritto in allegato.
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4.
MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ
Attività
Struttura/organo
Presa d'atto dell'esigenza di lavori o servizi desunta da
report di monitoraggio. Definizione e pianificazione
intervento.
Disposizione (ordine di servizio, richiesta) a ditte
esterne affidatarie degli appalti di cui alla
precedente scheda 3 . Ove non vigente un appalto
generale in corso (situazione residuale per tale sottoprocesso) predisposizione atto autorizzativo per
affidamento tramite B.O. o Me.Pa.
Controllo sulla corretta esecuzione (attività di
Direzione lavori o di Direttore dell'Esecuzione)
dell'opera o dei servizi con sopralluoghi presso le varie
sedi universitarie anche fuori Comune di Viterbo.
Annotazione per contabilizzazione nell'ambito degli
appalti generali in corso
R
R
R
R
R
R
R
R
Contabilizzazione, attestazione regolare esecuzione e
liquidazione per interventi non rientranti in appalti
generali già vigenti (situazione residuale).
R
R
Legenda
R = Responsabile
C = Coinvolto
5.
3
TEMPISTICA E SCADENZE
Fase
Tempistica/scadenza
Fase 1
5 giorni/scadenza interna
Ufficio impiantistica e
5.
arredi tecnici ed
4.
Ufficio Sicurezza e
3.
igiene ambientale
2.
Servizio tecnico
impianti e servizi
1.
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Fase 2
10 giorni/scadenza interna
Fase 3
Variabile in base all'entità dell'intervento. Di norma entro 10
giorni/scadenza interna
Fase 4
Variabile in base all'entità dell'intervento. Di norma entro 15
giorni da fine intervento/scadenza interna
Fase 5
Termini contrattuali (comunque entro i termini di legge: per
regolare esecuzione 90 giorni da ultimazione lavori)
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