24/01/2013 - Comune di Castelvetrano Selinunte
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24/01/2013 - Comune di Castelvetrano Selinunte
CITTÀ DI CASTELVETRANO Provincia di Trapani ******* STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 06 del 24/01/2013 Oggetto: Acquisto Toner e Termoconvettori per gli Uffici Staff del Segretario Generale – Impegno di spesa. n. ord. 1 2 3 4 5 6 Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta Sindaco Settore Finanziario Albo Pretorio on line Ufficio Economato Ditte IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Anna Marrone Assunto impegno n. 284 del 24/01/2013 Sull’intervento n. Cap. P.E.G. n. 320.4 Fondo Risultante € Imp. Precedente € Imp. Attuale € 429,70 Disp. Residua € IL RESPONSABILE F.to Chianese Caterina IL SEGRETARIO GENERALE Premesso che gli uffici di Staff del Segretario Generale, per l’espletamento della relativa mole di lavoro, necessitano di toner per stampanti; Accertato, altresì, che tali uffici, risultano sprovvisti di pompe di calore e/o di stufe; Che, ai fini dell’acquisto, trattandosi di fornitura rientrante nella fattispecie di cui all’art. 13 punto 3 lett. e), del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori e forniture in economia, si è provveduto in data 17/01/2013 a contattare una ditta specializzata nella fornitura di elettrodomestici e, precisamente, la Ditta Elia S.r.l., corrente in Castelvetrano nella via Marinella n. 64/66, al fine di acquisire il preventivo per n. 3 Termoconvettori; Che, per acquisire il preventivo dei Toner, si è provveduto, inoltre, a contattare con nota prot. n. 3681 del 17/01/2013 la Ditta Centro Contabile Calia di Calia Francesco, corrente in Castelvetrano, che da precedenti indagini di mercato è risultata sempre la più vantaggiosa,; Accertato che l’offerta preventivo inviata dalla ditta Centro Contabile Calia di Calia Francesco & C. S.a.s., corrente in Castelvetrano, acquisita al protocollo generale al n. 4921 del 23/01/2013, (allegato sub. “A”), per la fornitura di n. 3 Toner per stampante Samsung SCX 4600 HC, e n. 1 Toner per stampante Samsung SCX 4200 HC, ammonta ad €. 310,00, IVA inclusa; Accertato che l’offerta preventivo inviata dalla ditta Elia S.R.L., corrente in Castelvetrano, acquisita al protocollo generale al n. 4915 del 23/01/2013, (allegato sub. “B”), per la fornitura di n. 3 Termoconvettori, ammonta ad € 119,70; Visto l’art. 13 comma 3 lett. e) del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori e forniture in economia, che prevede, che si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei casi in cui l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 10.000,00; Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; Visto l’art. 147-bis del T.U. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012; Visto il vigente O.R.E.L.; Visto il D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001; Ritenuta la propria competenza; DETERMINA Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Centro Contabile Calia di Calia Francesco & C. S.a.s., con sede in Castelvetrano via A. Manzoni n. 18, che ha presentato preventivo, acquisito con nota protocollo n. 4921 in data 23/01/2013, per l’importo di € 310,00 IVA inclusa, la fornitura del seguente materiale di cancelleria, precisamente: N. 03 Toner per stampante Samsung SCX-4600 HC; N. 01 Toner per stampante Samsung SCX-4200 HC. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Elia S.r.l., con sede in Castelvetrano via Marinella n. 64/66, che ha presentato preventivo, acquisito con nota protocollo n. 4915 in data 23/01/2013 per l’importo di € 119,70 IVA inclusa, la fornitura del seguente materiale, precisamente: N. 03 Termoconvettori turbo con Timer – Laminox: Di impegnare la spesa di € 429,70 (Quattrocentoventinove/70) al Codice 1.01.02.02 – Cap. 320.4 del Redigendo Bilancio 2013; Di provvedere, ad avvenuta fornitura, con apposito provvedimento, alla liquidazione dell’importo dovuto a ciascuna ditta, previa acquisizione delle regolari fatture fiscalmente valide e dell’accertamento della regolarità contributiva (DURC). Dare atto che il numero di posizione CIG è il seguente: 48849536BC (Toner) – 48849758E3 (stufe); Dare atto che trattasi di spesa di cui all’art. 163 comma 3 del Dlgs n. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Livio Elia Maggio SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. Castelvetrano, lì __________________ IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Dott. Andrea Di Como PUBBLICAZIONE Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. Registro pubblicazioni n. ____________ IL RESPONSABILE DELL’ALBO _____________________________ Copia conforme all’originale Castelvetrano, lì______________